FORORD. Vadsø 3. november Svein Tore Dørmænen rådmann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Vadsø 3. november 2003. Svein Tore Dørmænen rådmann"

Transkript

1 FORORD I det følgende presenteres Vadsø kommunes Styringsdokument 2004 strategi og handlingsplan Dette dokument er rådmannens tilrådning for kommunens drifts- og investeringsbudsjett kommende år. Dokumentet er dermed også grunnlaget for Vadsø Bystyrets behandling og tilrådning for kommunens budsjett og investeringsplan kommende år. Dokumenter er bygd opp i 9 deler. I del1 presenteres det konsekvensjusterte budsjett for Vadsø kommune. Det konsekvensjusterte budsjett er en videreføring av driften pr. dato, og inn i Dog korrigert for alle vedtak som påvirker kommende driftsår, samt korrigert for statlige rammebetingelser. Det konsekvensjusterte budsjett sier hvor stor økonomisk omstilling som kreves i tilknytning til kommende driftsår, dersom vi skal kunne bringe et budsjett i minimum balanse. I del 2 presenteres vedtatte lokaler planer som over tid påvirker kommunens faglige utvikling innen kjerneområder, samt eventuell påvirkning av økonomiske størrelser. Del 3 presenter en del sammenlikningsmateriale mellom økonomisk ressursbruk i Vadsø kommune og sammenliknbare kommuner. I del 4 fremgår et kort resymé over de elementer og den profil som rådmannen legger til grunn i sitt forslag for budsjett og investering. I del 5 presenteres ulike tiltak som kan iverksettes for å imøtekomme det økonomiske omstillingsbehov. Del 6 er dermed rådmannens forslag til driftsbudsjett for alle kommunens virksomheter. Del 7 beskriver forslaget til investeringsplan for Vadsø kommune kommende år. Del 8 inneholder ulike typer vedlegg. I dokumentets siste del del 9 - foreligger det formelle saksfremlegg med tilrådning som Vadsø Bystyre bes tas stilling til. Vadsø Bystyre inviteres med dette til å vedta de enkelte virksomheters driftsutgifter, - inntekter og netto driftsresultat. Vadsø Bystyrets budsjettvedtak for 2004 er bindende og kan kun endres av bystyret selv. Tradisjonelt har Bystyret en årlig budsjettregulering, normalt fastsatt til juni i budsjettåret. Rådmannen er imidlertid tildelt myndighet til økning av virksomheters driftsutgifter, forutsatt at inntektsnivået minst økes tilsvarende, og at virksomhetenes netto driftsutgift dermed ikke øker utover det politiske vedtak. Bystyrets vedtak knyttet til årene er å betrakte som retningsgivende. Neste revisjon av dette programmet skjer ved budsjettbehandling for Vadsø 3. november 2003 Svein Tore Dørmænen rådmann

2 2

3 FORORD 1 DEL FORUTSETNINGER - 7 ØKONOMISK STATUS OG KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 7 Budsjettprosessen... 7 Gjennomføringsfasen... 8 Evalueringsfasen... 9 Årsmeldingen... 9 Regnskapet... 9 Evaluering av økonomiplanen... 9 Andre plan- og evalueringssystemer... 9 Årshjulet - aktivitetsplan Hovedoversikt konsekvensjustert budsjett Momsreformen kommunene Konsekvensjustert budsjett drift - virksomhetsområder Øvrige områder Skatt og rammetilskudd Aksjer og andeler Renter og avdragsutgifter i konsekvensjustert budsjett renteinntekter DEL OVERSIKT OVER KOMMUNALE PLANER MED VEDTAK OG KOSTNADER 47 DEL INNLEDENDE SAMMENLIKNINGER - ØKONOMISK FORBRUK OG KOSTRA - ANALYSER 59 DEL SAMMENSTILLING AV HOVEDGREPENE I STYRINGSDOKUMENTET Utgangspunktet drift og investering Veien fremover drift og investering DEL OMSTILLINGS - OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK 89 Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå UTDANNING Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå OPPVEKST Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå HELSE-/PLEIE-, OMSORGS OG REHABILITERINGSFORMÅL Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå KULTUR Utredningstiltak endringer tjenesteytende nivå NÆRING-, SAMFUNN & ORGANISASJON DEL RÅDMANNENS FORSLAG TIL ANSVARSBUDSJETT 2004 OG HANDLINGSPLAN Hovedoversikt Sentral styring IKT Økonomiavdelingen Service- og informasjonavdelingen Organisajsons- og sammfunnsutviklingsenheten Sentrum skole Fossen skole Melkevarden skole Vestre Jakobselv skole Maurtua Barnehage Stubben Barnehage Tomlebo Barnehage Ruija Barnehage

4 2205 Lomakka Barnehage Glimmerstua Barnehage Vestre Jakobselv Barnehage Tilskudd private barnehager Pedagogisk Psykologisk tjeneste Vadsø kulturskole Pedagogisk senter Vadsø bibliotek Vadsø Museum Ruija kvenmuseum Bassengdrift Studiesenteret i Vadsø Kjøkkendrift Helsevirksomheten Sykestue/sykehjem Vadsø Helsesenter Vadsø Sykehjem Hjemmebasert omsorg inkl 3301 og 3304, Psykiatrisk virksomhet Omsorgsboliger Varanger ASVO IKS Sosial-, barnevern- og flyktning tjenesten Brann/beredskap og ulykkesvern Forvaltning, drift vedlikehold Øvrige områder Skatteinntekter Rammetilskudd Øvrige statstilskudd Renter m.v Aksjekjøp/salg aksjeutbytte Avdrag vedr. lån Disposisjonsfond Bundne fond Reserverte tilleggsbevilgninger DEL ØKONOMIPLAN Investeringsbudsjett Beskrivelse av de foreslåtte investeringstiltak Ikke prioriterte investeringsprosjekter i rådmannens forslag Teknisk plan for Vadsø Torg øst: DEL VEDLEGG 185 Hjemmelsoversikt Vadsø kommune Prisliste kommunale tjenester i Vadsø kommune 2004 kommunale gebyrer Selvkostkalkyle vann og avløp Leiepriser kommunale bygg og anlegg Øvrige priser Gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens Reglement for finansforvaltning Økonomireglement for Vadsø kommune versjon 1. november Forslag til vedtekter for kommunale barnehager i Vadsø kommune Forslag til reglement for fastsetting av barnehageavgift Forslag til vedtekter for skolefritidsordningene SFO i Vadsø kommune Innkomne innspill til budsjett DEL BYSTYRETS BEHANDLING 263 4

5 5

6 6

7 Del 1 FORUTSETNINGER - ØKONOMISK STATUS OG KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT Det konsekvensjusterte budsjett er en fremskrivning av vedtatt driftsnivå for inneværende budsjettår Konsekvensjustert budsjett vil dermed være et utgangspunkt hvor en legger til grunn samme økonomiske ressursbruk for alle virksomheter i 2004 som en har inneværende år. I tillegg tillegges kostnader for alle kjente vedtak som er fattet inneværende budsjettår, samt kjente virkninger av sentrale føringer og lønns-, pensjonskostnader. Budsjettprosessen 1. Rådmannen fastsetter i løpet av juni en fremdriftsplan for det administrative arbeidet med neste års budsjett (drifts- og investeringsbudsjett), og informerer OSU og virksomhetslederne. Årsbudsjettet er en plan for bruken av kommunens ressurser kommende år, og er også handlingsplan for iverksetting av vedtatte delplaner. 2. Utgangspunkt for arbeidet vil være: - Konsekvensjustert budsjett - Konsekvensjustert økonomiplan - Siste årsmelding og regnskap 7

8 3. Virksomhetslederne utarbeider forslag til virksomhetsplan, som inneholder: - Mål, tiltak og resultatmål - Budsjettmessige konsekvenser av foreslåtte tiltak - Synliggjøring av eventuelt endret ressursbehov. Virksomhetsplanene oversendes rådmannen og blir en del av grunnlagsmaterialet for rådmannens endelige budsjettforslag. Rådmannen oversender planene til bystyrekomiteene til orientering. Alternativt oversendes planene til formannskapet/økonomiutvalget. Rådmannen har under hele budsjettprosessen dialog med formannskap/økonomiutvalg. Dersom mulig legges også opp til en særskilt politisk gjennomgang med formannskap/økonomiutvalg i løpet av juni. Her gjennomgås konsekvensjustert budsjett og investeringsplan. Eventuelle politiske føringer klargjøres under denne del av prosessen. Rådmannens endelige forslag til neste års drift- og investeringsbudsjett behandles av bystyret i desember. I den grad bystyrets budsjettvedtak berører virksomhetsplanene, må virksomhetslederne justere disse, i samsvar med sine fullmakter. Dette skjer i løpet av januar måned i det nye budsjettåret. Samme prosedyre gjelder kommunens investeringsplan. Gjennomføringsfasen Når virksomhetsplanene er justert i forhold til bystyrets budsjettvedtak i desember, skal planene iverksettes. Gjennomføringsfasen faller sammen med budsjettåret. Dersom det i løpet av budsjettåret oppstår avvik i forhold til vedtatt plan, som følge endringer i rammebetingelser eller andre uforutsette hendinger, skal dette fanges opp i et system for avvikshåndtreing. Dette består av to deler: For det første skal budsjettavvik av en viss størrelse og avvik når det gjelder planlagt gjennomføring av tiltak, rapporteres til rådmannen til fastsatte tidspunkt gjennom hele budsjettåret. Normalt månedlig. For det andre skal virksomhetsleder umiddelbart sette i verk nødvendige tiltak for å rette opp avviket. Dersom slike tiltak ikke fører fram, skal saken tas opp særskilt med rådmannen, som eventuelt fremmer saken til politisk behandling. Gjennomføring av vedtatt økonomiplan skjer i første rekke gjennom årsbudsjettene. Disse utgjør økonomiplanens årlige handlingsplan. 8

9 Evalueringsfasen Årsmeldingen Årsmeldingen skal være en evaluering av gjennomføringen av virksomhetsplanene. Meldingen må gi en tilbakemelding på i hvilken grad planlagte tiltak er gjennomført og resultatmålene oppnådd. Årsmeldingen blir dermed et styringsdokument på linje med årsbudsjettet. Årsmeldingen skal også peke på nye problemstillinger og utfordringer som angår de enkelte tjenesteområder, som et innspill til kommende budsjettprosess. Rådmannen fastsetter i januar framdriftsplan for arbeidet med årsmelding og regnskap. Virksomhetslederne utarbeider årsmelding for egen virksomhet etter nærmere fastsatt mal. Virksomhetenes bidrag danner grunnlaget for den samlede melding om kommunens drift. Årsmeldingen behandles av bystyret innen utgangen av april. Regnskapet Rådmannen legger hvert år fram for bystyret et revidert regnskap for kommunens drift og investeringer, i henhold til gjeldende forskrift. Regnskapet viser eventuelle avvik i forhold til budsjetterte utgifter og inntekter, og gir et bilde av kommunens reelle økonomiske situasjon. Regnskapet skal legges fram samtidig med årsmeldingen, for å tydeliggjøre sammenhengen mellom ressursbruk og aktivitet (produksjon). Hovedtall fra regnskapet for hver enkelt virksomhet bør integreres i årsmeldingen. Evaluering av økonomiplanen Enhver rullering av økonomiplanen bør starte med en gjennomgang av tiltakene i økonomiplanen og sjekke ut i hvilken grad disse er gjennomført som forutsatt. Dette trenger ikke være en formalisert prosess, men en del av arbeidsmetoden under rullering av planen. Andre plan- og evalueringssystemer Årshjulet er et fast system som består regelmessig gjentatte faser og prosedyrer. Utenom dette skjer det en del ad hoc planlegging for å løse akutte problemstillinger, eller planlegging for å møte spesielle utfordringer innen særskilte tjenesteområder, ofte som følge av sentralt vedtatte satsingsområder. Selv om planleggingen skjer utenom årshjulsystemet, bør gjennomførings- og evalueringsdelen i disse prosessene integreres i det faste systemet, slik det også er beskrevet foran. 9

10 Årshjulet - aktivitetsplan Koordinering av virksomhetsplan J F M A M J J A S O N D Utarbeidelse av årsrapport og regnskap Rullering av økonomiplan Politisk behandling av konsekvensjustert økonomiplan Virksomhetsplan for kommende år Virksomhetsplaner til komiteene Rådmannen utarbeider budsjettforslag Politisk budsjettbehandling Korrigering av virksomhetsplan Om konsekvensjustert budsjett Konsekvensjustert budsjett bygger på revidert budsjett Alle stillingshjemler i dagens organisasjon er medregnet. Nye stillingshjemler, som kommer som følge av politiske vedtak, er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Det er ikke tatt høyde for noen økning i de øvrige driftsutgiftene så fremt ikke dette er vedtatt politisk. Konsekvensjustert budsjett er korrigert for de politiske vedtak som er fattet tidligere, og som først vil få virkning for Konsekvensjustert budsjett presenteres pr. virksomhet, og er bygd opp pr. ansvarsområde, med tilhørende funksjoner. Endringer fremkommer både tallfestet og verbalt for hver virksomhet. Det er utarbeidet en tilhørende hjemmelsoversikt til konsekvensjustert budsjett. Likeså er konsekvensjustert budsjett korrigert for de lønnsøkninger en vet vil få 10

11 virkning fra Forutsetninger for pensjonsprognosen 2003 er med utgangspunkt i en lønnsøkning på 4,5 % og en økning i grunnbeløpet på 4,5 %. Når det gjelder AFP er det lagt til grunn at det til neste år ikke blir noen økning i uttaket. Dette i tråd med uttakstendensen generelt det siste året. På grunn av de turbulente forholdene i finansmarkedet har en i prognosen lagt til grunn at det ikke blir noe overskudd til fordeling i Det er mulig at forsikringens dekningsomfang vil bli endret noe i Dette er foreløpig uavklart, men vil i tilfelle kunne bety en engangsinnbetaling på ca. 0,5 % av pensjonsgrunnlaget. Endring i terminpremie som følge av en slik endring vil med stor sannsynlighet utjevnes i forhold til bruttogarantikostnadene slik at det over tid vil gi de samme løpende kostnader som dagens dekningsomfang. Det er beregnet en ordinær pensjon på 11 % av all lønn. Dette utgjør arbeidsgivers andel. For lærerlønn Statens pensjonskasse - er det likeså beregnet en pensjon på 11 %. Hovedoversikt konsekvensjustert budsjett 2004 I det følgende presenteres hovedtallene i det konsekvensjusterte budsjett; Regnskap 2002 Budsjett 2003 Budsjett 2004 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån

12 Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Tallet på nederste linje, er det som omtales som kommunens økonomiske omstillingsbehov basert på det konsekvensjusterte budsjett. Momsreformen kommunene 2004 Det er i statsbudsjett 2004 foreslått at det skal innføres en generell momskompensasjonsordning for merverdiavgift for kommunesektoren med virkning f.o.m. år Ordningen skal gjelde for den ikke-avgiftspliktige virksomheten og gjelde alle varer og tjenester. Formålet med ordningen er at kommuner skal likestille kjøp fra private med egenproduksjon av tjenester, og motvirke konkurransevridning som kan oppstå som følge av dette. Ordningen skal finansieres av kommunene selv. Kommunene trekkes i rammeoverføringene med hva som forventes å være kompensasjonskravet i år Dette er foreløpig beregnet til ca. 7,8 mill. kr. for Vadsø kommunes del i år

13 Ordningen vil medføre en betydelig teknisk omlegging av regnskapsføringen for kommunene. Dette vil i praksis innebære at hver enkelt virksomhet må inntektsføre i regnskap 2004 momskompensasjon, uten at størrelse er kjent, eller at dette er budsjettert inn i konsekvensjustert budsjett Konsekvensjustert budsjett drift - virksomhetsområder I det følgende presenteres de spesifikke virkningene fordelt pr. virksomhetsområdet. Det konsekvensjusterte budsjett er oppbygd etter organisering pr Ansvar: 1010 Sentral styring Budsjett 2003 Endring Kons.bud Sum funksjon: 100 Politisk styring og kontrollorganer 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Tjenestekjøp Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Tjenestekjøp Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Sum inntekter Funksjon: 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 13 Tjenestekjøp Overføringsutgifter Sum utgifter

14 Funksjon: 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende a 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger 11 Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Sum inntekter Funksjon: 273 Kommunale sysselsettingstiltak 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdels 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Overføringsinntekter Sum inntekter Funksjon: 325 Tilrettelegging/bistand for næringslivet 11 Driftsutgifter Sum utgifter Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv 14 Overføringsutgifter Sum utgifter

15 Funksjon: 390 Den norske kirke 11 Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 392 Andre religiøse formål 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Funksjon: 880 Interne finansieringstransaksjoner 19 Finansinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 1010 Sentral styring Det er lagt inn avsetninger på kr ,- til kommuneplanarbeidet og kr ,- til stifinnerprogrammet. I tillegg er sentral styring redusert med kr ,- som følge av at næringsmiddeltilsynet er overført til staten. Overføringer til Nora senteret er etter anmodning økt til kr ,- for Ansvar: 1200 It-avdelingen Budsjett 2003 Endring Kons.bud Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1200 It-avdelingen Det er lagt inn lønnsjustering, samt økte inntekter kr ,- som følge av samarbeidsavtale med fylkeskommunen. Ansvar: 1300 Økonomiavdelingen Funksjon: 120 Administrasjon Budsjett 2003 Endring Kons.bud

16 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1300 Økonomiavdelingen Ansvar: 1500 Service- og informasjonsavdelingen Budsjett 2003 Endring Kons.bud Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 325 Tilrettelegging/bistand for næringslivet 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter Sum inntekter Funksjon: 373 Kino 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Tjenestekjøp

17 14 Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1500 Service- og informasjonsavdelingen Økte utgifter skyldes at landbruksvikarordningen ikke ble lagt inn i budsjettet for Kinoen kommer inn under servicekontoret med full årsvirkning fra Ansvar: 1800 Organisasjon og samfunnsutvikling Budsjett 2003 Endring Kons.bud Funksjon: 120 Administrasjon 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Finansinntekter Sum inntekter Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Finansinntekter Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Overføringsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 222 Skolelokaler og skyss 11 Driftsutgifter Sum utgifter

18 17 Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 1800 Organisasjon og samfunnsutvikling Økte utgifter på funksjon 120 skyldes at det i budsjettoppfølgingen for 2003 ble lagt inn et budsjettkutt på til sammen 2 stillinger. Disse er lagt inn i budsjettet for Budsjett på funksjon 211 er overført til Pedagogisk senter. Under funksjon 222 skolelokaler og skyss er ,- overført til Hjemmebasert omsorg som ivaretar skyss for brukere av avlastningsboligen. Ansvar: 2101 Sentrum skole Budsjett 2003 Endring Kons.bud Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2101 Sentrum skole Det er lagt inn økning på fast lønn og faste tillegg. Dette er en konsekvens av lønnsoppgjøret for lærerne. Videre er det lagt inn økning på utgifter til lærebøker, kopiering, fritt skolemateriell, skoleboksamlinger og arbeidsmateriell som følge av flere elever. Ansvar: 2102 Fossen skole Budsjett 2003 Endring Kons.bud Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter

19 16 Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2102 Fossen skole Det er lagt inn økning av faste tillegg som kommer av lønnsoppgjøret, samtidig er vikarutgifter ved svangerskap redusert med ,-. Videre er øvrige driftsutgifter redusert noe som følge av lavere elevtall skoleåret 2003/2004, mens det er lagt inn en økning på inventar, for innkjøp av ny kopieringsmaskin. Inntektene er redusert; refusjoner på fødselspermisjon. SFO: På utgiftssiden er det lagt inn en lønnsjustering. Inntektene er redusert på grunn av bortfall av øremerket statstilskudd til skolefritidsordningen. Ansvar: 2103 Melkevarden skole Budsjett 2003 Endring Kons.bud Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Finansinntekter Sum inntekter Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2103 Melkevarden skole Det er lagt inn økning av fast lønn og faste tillegg som kommer av lønnsoppgjøret. Driftsutgiftene er redusert til et ordinært nivå, etter tilleggsbevilgning i SFO: På utgiftssiden er det lagt inn en generell lønnsjustering. Inntektene er redusert på grunn av bortfall av øremerket statstilskudd til skolefritidsordningen. 19

20 Ansvar: 2104 Vestre Jakobselv skole Budsjett 2003 Endring Kons.bud Funksjon: 202 Grunnskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 215 Skolefritidstilbud 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2104 Vestre Jakobselv skole Det er lagt inn en generell lønnsjustering på fast lønn i tillegg til at skolen har økt lønnsbudsjettet med 1,34 stilling. Dette kommer av overføring av flere elever fra FBU, Bergstien og Basis A. Utgiftsøkningen blir i sin helhet refundert av fylkeskommunen. Faste tillegg er også justert opp. Videre er øvrige driftsutgifter økt noe som følge av et høyere elevtall for skoleåret 2003/2004. På SFO er ordinære lønnsjusteringer er lagt inn. Inntektene er redusert på grunn av bortfall av øremerket statstilskudd til skolefritidsordningen. Generell kommentar barnehagene: Barnehagenes lønnsutgifter er justert i henhold til hjemmelslista. Brukerbetalingen og statstilskuddet er endret i henhold til dagens satser. Under funksjon 211 føres utgifter og inntekter til to-språklig assistanse for barnehagebarn. Den kommunale egenandelen utgjør rundt 50 % av utgiftene. Barnehagene har til sammen 19 barn som får to-språklig assistanse. Ansvar: 2201 Maurtua barnehage Budsjett 2003 Endring Kons.bud Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner

21 Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Sum utgifter Refusjoner Sum inntekter Sum ansvar: 2201 Maurtua barnehage Barnehagen har økt utgiftene på vikar ved svangerskapspermisjon, som også øker inntektsrefusjonen. Styrket tilbud er redusert som følge av at færre barn skal ha tospråklig assistanse. Inntektene er redusert tilsvarende. Ansvar: 2202 Stubben barnehage Budsjett 2003 Endring Kons.bud Funksjon: 201 Førskole 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Funksjon: 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 Lønnsutgifter Driftsutgifter Sum utgifter Refusjoner Finansinntekter Sum inntekter Sum ansvar: 2202 Stubben barnehage Barnehagen har redusert utgiftene på vikar ved svangerskapspermisjon. Stubben barnehage er en flerkulturell barnehage som får ekstraordinært tilskudd fra Sametinget for å drive med samisk opplæring i barnehagen. Under funksjon 211 er lønnsutgiften til dette tiltaket tatt inn, sammen med statstilskuddet; føres som et eget prosjekt. 21

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan FORORD Med dette dokument legger rådmannen fram det administrative forslag til ansvarsbudsjett kommende driftsår, samt videre handlingsplan, dvs. Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan. Styringsdokumentet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.11.2011 Tid: 18:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer