Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto Politikk Besøk Stortinget

Transkript

1 Komite for plan og økonomi JournalpostID: 10/ Sak 117/10 Tertialrapport II/2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr , og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. 1. Budsjettregulering ekskl næring og investeringer Følgende budsjettreguleringer gjennomføres (i 1000 kr): Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto Politikk Besøk Stortinget Utdanning Polarsirkelen - etterbetaling Narvik vgs - eiendomsskatt Elevpc-er - forsinkelse Den Åpne Skolen - voksenopplæring Karrieresenter og etter-/videreutdanning "Villa Vekst" Minoritetsspråkundervisning - flere elever Kultur - og miljø Figurteateret - økt husleie Felles Informasjon Besparelse streik Fylkesadministrasjon Utdanningsavdelingen Skolen ved Nordlandssykehuset Spesialpedagogisk senter Bodin vgs Bodø vgs Kultur - og miljøavdelingen Arkiv i Nordland Samferdsel Kystgodsruten - ny avtale Gratis buss for russ 17. Mai Buss Narvik - Bodø Merproduksjon båt Veg og fylkesferjer Reduksjon ferjedrift Økning drift og vedlikehold

2 Frie inntekter Økte skatteinntekter Redusert rammetilskudd Avsetning til sikring merforbruk Næringssektoren Forbruk innenfor UPN (Utviklingsprosjekt Nordland) vil bli gjennomgått i løpet av oktober måned. Fylkesrådet gis fullmakt til å omdisponere eventuelle ubrukte midler fra UPN (Utviklingsprosjekt Nordland) til søknadsbaserte virkemidler i budsjettet for Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr) Sted Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon Tilrettelegg næringsutvikling Tilrettelegg næringsutvikling DA-Bodø DA-Bodø FoU-stimuleringsmidler Tilrettelegg næringsutvikling Gjennomg.struktur kraftforsyn. N-N Energi/enøk/medeiendomsrett Energi/enøk/samarbeidende kraftfylk Energi/enøk Frie virkemidler overskudd konskraft Rådet for likestill av funksjonshem Rådet for likestill av funksjonshem Sum

3 3. Investeringer veg Omdisponering mellom investeringsprosjekter som er ferdigstilt: Prosjektnr Prosjektnavn Bevilgn Merforbruk (1000 kr.) Mindreforbruk (1000 kr.) Fv. 868 Kongselv-Valen R Fv. 732 Kjeldebotn-Karihaugen R Fv. 1 Vassås bru R Fv. 939 Elvenes Myre (Lifj.) R Fv885 Holmst-Hadsel-Sortl gr R (Eidsfjv.) Fv. 636 Bogen-Holkestad utbedring R Fv. 888 Strønstad-Morfjord R Fv. 81 Gladst.-Brandvik R Fv. 190 Vandved-Buskøy R Fv. 291 Fisklauselv-Grannes R Fv331 Bleikvassli-Tustervatn R Fv. 872 Valen-Pundslett R Fv. 835 Havern rundt R Fv. 88 Vedst.-Gåsh. R Fv. 90 Gladst.-Flatå R Fv.188 Steinsvik-Titternes-Dønna R /38 Fv711 Dragland-Sandselv R Fv. 273 Kløvjesmo-Tøymskar R Fv274 Kappfjelli-Tøymskar R Fv. 439 Eidhaugen-Tonnes R Fv888 Fiskebøl-Hadsel/Vågan gr R Rest tidligere omdisp. (tertialrapport I, R ) 1 ) Omfordeling Austbø fk 2 ) R Gang-/sykkelveg Herøy 3 ) R Fv808 Fredvangbruene 4 ) R Sum Overføring mindreforbruk knyttet til riksveger overført som følge av forvaltningsreformen: Prosjekt Bevilgning Bevilges Kommentar mill. kr. Fv. 808 Finneidfjord - Åsen R310 4,3 Sluttoppgjør etter tvist med entreprenør og sluttoppgjør eiendomserverv. Tunnelutbedring fv.17 Svartistunnelen R320 10,5 Sees i sammenheng budsjetterte midler til Tunnelutbedring fv. 835 R320 14,0 Svartistunnelen og Tosentunnelen (FT-sak Steigentunnelen 136/2009). Fv. 12 Utskarpen - gang og sykkelveg (G/S-veg) R330 5,5 Fullføring av tiltakspakkeprosjekt. Fv. 17 Berg og Vik, G/S-veger, byggeplan G-/S veg, R330 0,4 Fullføring planarbeid. Fv. 17 Trælnes G/S-bru R330 7,8 Fullføring Strakstiltak etter TS-inspeksjon fv. 17 Ørnes Fv. 834 Kirkev. Nordstrandv. R340 0,4 Gjennomføring av planlagte tiltak, og ses i sammenheng med budsjetterte midler til TStiltak (FT-sak 136/2009). R340 0,4 Fullføring, refusjon til Bodø kommune. Tiltak etter tunnelinspeksjon, fv. 78 Korsnes R340 0,7 Fullføring Fv. 834 Kvalvik støytiltak R350 0,7 Fullføring Disponibelt for evt uforutsett merforbruk på prosjekt på nye R300 1,0 Overføres til 2011, og fordeles da.

4 Prosjekt Bevilgning Bevilges mill. kr. fylkesveger Sum 45,7 Kommentar 4. Investeringer bygg og anlegg Følgende prosjekter foreslås regnskapsmessig avsluttet: Sum Sum Mer- /mindreforbruk K.sted Prosjekt Prosjektnavn Regnskap Budsjett prosjekter Ordinære investeringsprosjekter: Kleiva lbr. sk. - opprustning /ny fjøs Bodin vgs - Navigasjonssimulator Nordland fiskerifagskole - simulator Sum ordinære investeringsprosjekter: Universell utforming: Vefsn vgs - tilpasning for hørselshemming Hadsel vgs, Stokmarknes - tilrettelegging for funksjonsh Meløy vgs - tilpasninger for funksjonsh. elev Sum investeringsprosjekter - universell utforming: Ventilasjonsprosjekter: Narvik vgs, Solhaugen - vent. anl i u etasje Knut Hamsun vgs - Nytt ventilasjonsanlegg bygg B Sum ventilasjonsprosjekter Sum totalt Fra komiteens behandling: Fellesforslag fra Høyre, FrP og SP til nytt punkt 5: Fylkestinget konstanterer at det står 114,3 millioner kroner ubrukt på veisektoren. I tillegg har fylkeskommunen ca 47 millioner kroner til disposisjon som øremerket rassikringsmidler. Fylketinget er svært kritisk til at tilgjengelige midler ikke blir brukt, og frykter konsekvensene av dette, f.eks at statlige besluttende organ finner det formålstjenelig å bevilge færre midler i neste omgang med begrunnelse at man ikke har benyttet tildelte midler. Fylkesrådet har uttrykt at man mangler planleggingskapasitet. Ved mangel på slik kapasitet ber fylkestinget om at man innhenter tjenester på det private marked i Norge eller verden for øvrig. Man må også ha mulighet til å bruke midler på prosjekter der planleggingen er ferdiggjort, selv om prosjektet har lavere prioritet.

5 Det er også svært beklagelig at elevene i videregående skole får sine PC-er langt ute i skoleåret. Det er ikke akseptabelt, og fylkestinget ber fylkesrådet om tidlig planlegging og kvalitetssikring av kommende års innkjøp på dette felt. Videre går fylkeskommunen med et stort overskudd. Isolert sett er dette positivt, men det er svært beklagelig at bevilgede midler ikke blir benyttet som planlagt. Fylkestinget ber fylkesrådet om å merke seg disse synspunktene og sørge for at styringsdokumentene blir etterlevd. Votering: Fylkesrådets innstilling punkt 1-4 enstemmig vedtatt. Fellesforslaget fra Høyre, FrP og SP til punkt 5 fikk 4 stemmer og falt. Komiteen rår fylkestinget til å fatte følgende: Vedtak Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr , og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. 1. Budsjettregulering ekskl næring og investeringer Følgende budsjettreguleringer gjennomføres (i 1000 kr): Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto Politikk Besøk Stortinget Utdanning Polarsirkelen - etterbetaling Narvik vgs - eiendomsskatt Elevpc-er - forsinkelse Den Åpne Skolen - voksenopplæring Karrieresenter og etter-/videreutdanning "Villa Vekst" Minoritetsspråkundervisning - flere elever Kultur - og miljø Figurteateret - økt husleie Felles Informasjon Besparelse streik Fylkesadministrasjon Utdanningsavdelingen Skolen ved Nordlandssykehuset Spesialpedagogisk senter

6 Bodin vgs Bodø vgs Kultur - og miljøavdelingen Arkiv i Nordland Samferdsel Kystgodsruten - ny avtale Gratis buss for russ 17. Mai Buss Narvik - Bodø Merproduksjon båt Veg og fylkesferjer Reduksjon ferjedrift Økning drift og vedlikehold Frie inntekter Økte skatteinntekter Redusert rammetilskudd Avsetning til sikring merforbruk Næringssektoren Forbruk innenfor UPN (Utviklingsprosjekt Nordland) vil bli gjennomgått i løpet av oktober måned. Fylkesrådet gis fullmakt til å omdisponere eventuelle ubrukte midler fra UPN (Utviklingsprosjekt Nordland) til søknadsbaserte virkemidler i budsjettet for Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr) Sted Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon Tilrettelegg næringsutvikling Tilrettelegg næringsutvikling DA-Bodø DA-Bodø FoU-stimuleringsmidler Tilrettelegg næringsutvikling Gjennomg.struktur kraftforsyn. N-N Energi/enøk/medeiendomsrett Energi/enøk/samarbeidende kraftfylk Energi/enøk Frie virkemidler overskudd konskraft Rådet for likestill av funksjonshem Rådet for likestill av funksjonshem Sum

7 3. Investeringer veg Omdisponering mellom investeringsprosjekter som er ferdigstilt: Prosjektnr Prosjektnavn Bevilgn Merforbruk (1000 kr.) Mindreforbruk (1000 kr.) Fv. 868 Kongselv-Valen R Fv. 732 Kjeldebotn-Karihaugen R Fv. 1 Vassås bru R Fv. 939 Elvenes Myre (Lifj.) R Fv885 Holmst-Hadsel-Sortl gr R (Eidsfjv.) Fv. 636 Bogen-Holkestad utbedring R Fv. 888 Strønstad-Morfjord R Fv. 81 Gladst.-Brandvik R Fv. 190 Vandved-Buskøy R Fv. 291 Fisklauselv-Grannes R Fv331 Bleikvassli-Tustervatn R Fv. 872 Valen-Pundslett R Fv. 835 Havern rundt R Fv. 88 Vedst.-Gåsh. R Fv. 90 Gladst.-Flatå R Fv.188 Steinsvik-Titternes-Dønna R /38 Fv711 Dragland-Sandselv R Fv. 273 Kløvjesmo-Tøymskar R Fv274 Kappfjelli-Tøymskar R Fv. 439 Eidhaugen-Tonnes R Fv888 Fiskebøl-Hadsel/Vågan gr R Rest tidligere omdisp. (tertialrapport I, R ) 1 ) Omfordeling Austbø fk 2 ) R Gang-/sykkelveg Herøy 3 ) R Fv808 Fredvangbruene 4 ) R Sum Overføring mindreforbruk knyttet til riksveger overført som følge av forvaltningsreformen: Prosjekt Bevilgning Bevilges Kommentar mill. kr. Fv. 808 Finneidfjord - Åsen R310 4,3 Sluttoppgjør etter tvist med entreprenør og sluttoppgjør eiendomserverv. Tunnelutbedring fv.17 Svartistunnelen R320 10,5 Sees i sammenheng budsjetterte midler til Tunnelutbedring fv. 835 R320 14,0 Svartistunnelen og Tosentunnelen (FT-sak Steigentunnelen 136/2009). Fv. 12 Utskarpen - gang og sykkelveg (G/S-veg) R330 5,5 Fullføring av tiltakspakkeprosjekt. Fv. 17 Berg og Vik, G/S-veger, byggeplan G-/S veg, R330 0,4 Fullføring planarbeid. Fv. 17 Trælnes G/S-bru R330 7,8 Fullføring Strakstiltak etter TS-inspeksjon fv. 17 Ørnes Fv. 834 Kirkev. Nordstrandv. R340 0,4 Gjennomføring av planlagte tiltak, og ses i sammenheng med budsjetterte midler til TStiltak (FT-sak 136/2009). R340 0,4 Fullføring, refusjon til Bodø kommune. Tiltak etter tunnelinspeksjon, fv. 78 Korsnes R340 0,7 Fullføring Fv. 834 Kvalvik støytiltak R350 0,7 Fullføring Disponibelt for evt uforutsett merforbruk på prosjekt på nye R300 1,0 Overføres til 2011, og fordeles da.

8 Prosjekt Bevilgning Bevilges mill. kr. fylkesveger Sum 45,7 Kommentar 4. Investeringer bygg og anlegg Følgende prosjekter foreslås regnskapsmessig avsluttet: Sum Sum Mer- /mindreforbruk K.sted Prosjekt Prosjektnavn Regnskap Budsjett prosjekter Ordinære investeringsprosjekter: Kleiva lbr. sk. - opprustning /ny fjøs Bodin vgs - Navigasjonssimulator Nordland fiskerifagskole - simulator Sum ordinære investeringsprosjekter: Universell utforming: Vefsn vgs - tilpasning for hørselshemming Hadsel vgs, Stokmarknes - tilrettelegging for funksjonsh Meløy vgs - tilpasninger for funksjonsh. elev Sum investeringsprosjekter - universell utforming: Ventilasjonsprosjekter: Narvik vgs, Solhaugen - vent. anl i u etasje Knut Hamsun vgs - Nytt ventilasjonsanlegg bygg B Sum ventilasjonsprosjekter Sum totalt Knut Petter Torgersen komiteleder Sonja A. Steen saksordfører