Folkehelse, UNG og Tannhelse Eliminering inntektskrav Klara Klok Veg Ferjedrift

Transkript

1 Komite for plan og økonomi Sak 113/11 Tertial I 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr , og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres (i 1000 kr): Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto Utdanning Oppretting feil ved omregning av budsjettet til 2011kr Gjesteelevgaranti Fagopplæring Nye klasser Omdisponering frigjorte budsjettmidler Nordland kunst - og filmskole Kultur og miljø BarentsKult Nordnorsk Opera og symfoniorkester Folkehelse, UNG og Tannhelse Eliminering inntektskrav Klara Klok Veg Ferjedrift Fellesområder Lønnsoppgjør Renteutgifter Avsetning rentefond Renter statsmidler Fonndal Gård 6-6 Fylkesskatt Avsetning til merutgifter utdanning Bruk av disposisjonsfond ferjedrift Omdisponering til fv 452 Halsa - Vassdalsvik Avsetning til dekning av redusert ferjetilskudd

2 Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon innovasjon Norge Nordland innovasjon Norge Nordland Interreg stalige Interreg stalige DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Pilarer- (fra fond) DA Pilarer- (fra fond) DA Bodø - (fra fond) DA Bodø - (fra fond) Bredbånd tildelt ramme Bredbånd tildelt ramme Bredbånd fra fond RDA Bredbånd fra fond innovasjon Norge Nordland Innovasjon Norge Nordland Tilrettelegging næringsutvikling Tilrettelegging næringsutvikling Samferdselsplanlegging Samferdselsplanlegging Trafikksikkerhetssenter Brattn Trafikksikkerhetssenter Brattn Samisk språkkonsulent Samisk språkkonsulent Sum Kultur og miljø Adde Zetterquist Kunstgalleri er under etablering. Det pågår forhandlinger om nødvendig avtaleverk som skal regulere byggearbeidene med NNPS (Nordland Nasjonalparksenter), eierskap og drift av bygget etter overlevering. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å ferdigstille disse avtalene.

3 Veg og fylkesferjer Det foreslås følgende varige omdisponeringer av ubrukte investeringsmidler fra fv. 17 Tverlandet Godøystraumen: Veg Begrunnelse Behov Fv. 495 Storjord i Beiarn Omlegging av fylkesvegen for å tilrettelegge for 6,0 mill.kr bygging av motell. Fv. 166 på Hestøya i Herøy Omlegging av fylkesvegen for nødvendig 2,1 mill.kr utvidelse av lakseslakteriet Fv. 951 i Kobbvågen i Bø Omlegging av fylkesvegen for utvidelse av 1,0 mill.kr massetak/knuseverk. Fv. 821 Myre i Øksnes Ferdigstillelse av vegutbedring Myre sentrum. Kostnadsøkning i forhold til tidligere forutsetninger. Kombineres med stedsutvikling av 2,4 mill.kr Fv. 17 Svartistunnelen i Meløy. Fv. 17 gang- og sykkelbru Trælnes i Brønnøy Reserve sentrum (fr-sak 234/10) Utbedring/oppgradering av tunnelen. Kostnadsøkning som følge av endrede forutsetninger. Refusjon av forskudd fra Brønnøy til bygging av gang- og sykkelvegbru Risiko for kostnadsøkning på større igangværende investeringsprosjekt Sum 8,0 mill.kr 6,7 mill.kr 3,8 mill.kr 30,0 mill.kr Investeringer bygg og anlegg Følgende prosjekter foreslås regnskapsmessig avsluttet: Sum Sum Mer-/mindre K.sted Prosjekt Prosjektnavn Regnskap Budsjett forbruk ORDINÆRE INVESTERINGSPROSJEKTER : Fauske vgs. - utbygging- Vestmyra Polarsirkelen vgs, Kongsveien vgs modernisering/omb Narvik vgs, Solhaugen - tilrettelegging for musikklinje Mosjøen vgs - uteareal Mosjøen tannklinikk - nybygg Mosjøen vgs, Marka - Gartneri Hadsel vgs avd Melbu - lokaler RM fag' Narvik vgs - samlokalisering TIP Hamsunsentret - kvalitetsikring underlag til rapport Sum ordinære investeringsprosjekter: Fra komiteens behandling: FrP, Høyre og Sp fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: - Mindreforbruk ved bygging av Fv 17 Løding Godøystraumen skal brukes til å redusere bompengeandelen. - Mindreforbruk på bompengeprosjekter skal ikke disponeres til andre prosjekter.

4 Votering: FrP, Høyres og Sp`s forslag til nytt punkt 4 fikk 4 stemmer og falt. Fylkesrådets innstilling til vedtak punkt 4 ble vedtatt mot 4 stemmer. Fylkesrådets innstilling til vedtak punkt 1,2,3 og 5 ble enstemmig vedtatt. Komiteen rår fylkestinget til å fatte følgende: Vedtak Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr , og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres (i 1000 kr): Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto Utdanning Oppretting feil ved omregning av budsjettet til 2011kr Gjesteelevgaranti Fagopplæring Nye klasser Omdisponering frigjorte budsjettmidler Nordland kunst - og filmskole Kultur og miljø BarentsKult Nordnorsk Opera og symfoniorkester Folkehelse, UNG og Tannhelse Eliminering inntektskrav Klara Klok Veg Ferjedrift Fellesområder Lønnsoppgjør Renteutgifter Avsetning rentefond Renter statsmidler Fonndal Gård 6-6 Fylkesskatt Avsetning til merutgifter utdanning Bruk av disposisjonsfond ferjedrift Omdisponering til fv 452 Halsa - Vassdalsvik Avsetning til dekning av redusert ferjetilskudd

5 Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter Økning Reduksjon Økning Reduksjon innovasjon Norge Nordland innovasjon Norge Nordland Interreg stalige Interreg stalige DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Pilarer- (fra fond) DA Pilarer- (fra fond) DA Bodø - (fra fond) DA Bodø - (fra fond) Bredbånd tildelt ramme Bredbånd tildelt ramme Bredbånd fra fond RDA Bredbånd fra fond innovasjon Norge Nordland Innovasjon Norge Nordland Tilrettelegging næringsutvikling Tilrettelegging næringsutvikling Samferdselsplanlegging Samferdselsplanlegging Trafikksikkerhetssenter Brattn Trafikksikkerhetssenter Brattn Samisk språkkonsulent Samisk språkkonsulent Sum Kultur og miljø Adde Zetterquist Kunstgalleri er under etablering. Det pågår forhandlinger om nødvendig avtaleverk som skal regulere byggearbeidene med NNPS (Nordland Nasjonalparksenter), eierskap og drift av bygget etter overlevering. Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å ferdigstille disse avtalene.

6 Veg og fylkesferjer Det foreslås følgende varige omdisponeringer av ubrukte investeringsmidler fra fv. 17 Tverlandet Godøystraumen: Veg Begrunnelse Behov Fv. 495 Storjord i Beiarn Omlegging av fylkesvegen for å tilrettelegge for 6,0 mill.kr bygging av motell. Fv. 166 på Hestøya i Herøy Omlegging av fylkesvegen for nødvendig 2,1 mill.kr utvidelse av lakseslakteriet Fv. 951 i Kobbvågen i Bø Omlegging av fylkesvegen for utvidelse av 1,0 mill.kr massetak/knuseverk. Fv. 821 Myre i Øksnes Ferdigstillelse av vegutbedring Myre sentrum. Kostnadsøkning i forhold til tidligere forutsetninger. Kombineres med stedsutvikling av 2,4 mill.kr Fv. 17 Svartistunnelen i Meløy. Fv. 17 gang- og sykkelbru Trælnes i Brønnøy Reserve sentrum (fr-sak 234/10) Utbedring/oppgradering av tunnelen. Kostnadsøkning som følge av endrede forutsetninger. Refusjon av forskudd fra Brønnøy til bygging av gang- og sykkelvegbru Risiko for kostnadsøkning på større igangværende investeringsprosjekt Sum 8,0 mill.kr 6,7 mill.kr 3,8 mill.kr 30,0 mill.kr Investeringer bygg og anlegg Følgende prosjekter foreslås regnskapsmessig avsluttet: Sum Sum Mer-/mindre K.sted Prosjekt Prosjektnavn Regnskap Budsjett forbruk ORDINÆRE INVESTERINGSPROSJEKTER : Fauske vgs. - utbygging- Vestmyra Polarsirkelen vgs, Kongsveien vgs modernisering/omb Narvik vgs, Solhaugen - tilrettelegging for musikklinje Mosjøen vgs - uteareal Mosjøen tannklinikk - nybygg Mosjøen vgs, Marka - Gartneri Hadsel vgs avd Melbu - lokaler RM fag' Narvik vgs - samlokalisering TIP Hamsunsentret - kvalitetsikring underlag til rapport Sum ordinære investeringsprosjekter: Oddleif Olavsen Komiteleder Randi Myrvang Næss saksordfører