Komite for plan og økonomi. Sak 088/12 Tertialrapport-I Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Transkript

1 Komite for plan og økonomi Sak 88/12 Tertialrapport-I 212 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr , og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres (i 1 kr): Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto Fylkesadministrasjon 1, -1, Utdanning, -korrigering feil 1,29-1,29 -økt godtgjørelse prøvenemder 1, -1, Kultur - nordnorske kulturinstitusjoner,115 -,115, Fellesområder, -kvalitetssystemet,5 -,5 -Tono/Gramo/Kopinor,3 -,3 -LU - administrasjonstilskudd 1, 1,, Renter 15, 1, 25, Rentekompensasjon 5, -5,, Fylkesvegferjedrift, -nattferjer Lovund og Herøy 1,8-1,8 -ferjeverter,5 -,5 Vegdrift 5,9 5,9, Finansiell sikring merforbruk* 2,665-2,665 26,9 21,9 1, 5,, *Avsetningen til sikring merforbruk skal dekke mulig merforbruk innenfor utdanning, samferdsel, veg inkl fylkesvegferjer

2 Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter 1116 Landsdelsutvalget 1116 Landsdelsutvalget 116 Tilrettelegging næringsutvikling Tilrettelegging næringsutvikling Økning Reduksjo n Økning Reduksjo n DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Innovasjon Norge - (fra fond) DA Innovasjon Norge - (fra fond) DA Bodø - (fra fond) DA Bodø - (fra fond) Bredbånd tildelt ramme Bredbånd tildelt ramme Trafikksikkerhetssenter Brattn 312 Trafikksikkerhetssenter Brattn 8511 Trafikksikkersenter til Samferdsel 8511 Trafikksikkersenter til Samferdsel AER 132 AER til Internasjonalt kontor 333 CPMR

3 333 CPMR 132 CPMR til Internasjonalt kontor 132 CPMR til Internasjonalt kontor Strukturering kraftressurser 2228 Strukturering kraftressurser Administrasjonsbudsjettet 1 Administrasjonsbudsjettet 1 Administrasjonsbudsjettet 132 Lønnsmidler til Internasjonalt kontor Sum

4 Samferdsel Det vedtas følgende driftstilpasninger i 212: Mulig iverksettel se Besparel se 212 Buss: Byproduksjon - Sandnessjøen, Mosjøen, Brønnøysund (sommer midt på dagen) 1.jul.12,25 Langrute Å-Leknes-Svolvær-Narvik (lørdag og søndag morgen) 1.jul.12,93 Langrute Melbu-Sortland-Gullesfjord (lørdag og søndag morgen) 1.jul.12,17 Langrute Andenes-Sortland (en lørdagsavgang) 1.jul.12,1 Langrute Sortland-Harstad (lørdagsavgang) 1.jul.12,8 Båt: NEX I - kutte lørdagsprod (hele året) 1.sep.12 1, Trænaruta - kutte kveldstur lørdag i korr. med Nex I (hele året) 1.sep.12,16 Brønnøysund - Vega (kutte formiddag- og kveldsturer) 1.aug.12 1,7 NEX II - kutte lørdagsprod (drift mai-august) 1.aug.12 1,3 NEX II - kutte turer fredag og søndag mellom Svolvær og Brettesnes 1.aug.12,2 Brønnøysund - Mosjøen (mandag - torsdag) 1.sep.12 1,8 Bodø - Oppeid (alle dager) 1.sep.12 1,3 Bodø - Rognan - Jäckvik (SilverXpressen) (alle dager) 1.sep.12 1,5 Kaifond (avvikling) 1.jul.12,1 Uforutsette effekter (1%) -1, Netto besparelse 9, Investeringer 1. Investeringsramma for 212 for fylkesveger økes med 32,5 mill. kr. Økningen finansiers ved at investeringsramma for 212 for Polarsirkelen vgs reduseres tilsvarende. Det forutsettes at investeringsramma for veg for 213 reduseres med 32,5 mill. kr. og ramma for Polarsirkelen økes tilsvarende. 2. Bevilgningen på 212-budsjettet på 1,95 mill. kr. til strakstiltak etter trafikkinspeksjoner på fv 76 omdisponeres til utbedringsarbeider på tunneler på fv 17 og 81 i Bindal. Arbeidet på fv 76 er utført. 3. Rassikring På grunn av kostnadsøkning på 16 mill. kr på rassikringsprosjektet på fv 76 Molvikhammaren foreslås at 5 mill. kr. omdisponeres fra fv 612 Kvantoland og resten gjennom at utsettelse av prosjektet på fv 837 Høgfjorden.. Investeringsramma for Meløy videregående skole avdeling Inndyr økes med til sammen 8 mill. kr. hvorav mill. kr. er finansiert av overskuddet i 211. Resten finansieres ved bruk av mill. kr. av fond for salg av eiendommer.

5 Fra komiteens behandling: Ap, Sv, Rødt og KrF fremmet følgende fellesforslag: Forslag til nytt avsnitt om "Samferdsel" som erstatter fylkesrådets forslag til vedtak. Fylkestinget viser til fylkesrådets reviderte innstilling i fylkestingssak 88/12 der dagens båtog fergetilbud foreslås opprettholdt ut året. Fylkestinget vedtar at også busstilbudet opprettholdes uendret ut året. Det forutsettes at fylkesrådet setter i gang en prosess med formål å få til et bedre transporttilbud i Nordland med rimeligere og mer rasjonell drift av buss, båt og fergetransporten i fylket. Som en del av prosessen skal en kartlegge konsekvenser og diskutere alternativer med involverte kommuner, næringsliv og andre berørte parter. Budsjettet for samferdsel overføres tilstrekkelig med midler til å opprettholde dagens produksjon ut året. Høyre, FrP, Sp og Venstre fremmet følgende fellesforslag: Samferdsel 1. Fylkesrådets vedtak i FR-sak 89/12 oppheves. 2. For å sikre helhetlige, behovstilpassede og effektive samferdselsløsninger for persontrafikk og næringsliv, skal det i forkant av all rutetilpassning og produksjonstilpassning gjennomføres prosesser som involverer brukere, næringsliv og berørte kommuner. 3. Det gjennomføres det heller ikke budsjettmessige produksjonstilpasninger innad i budsjettåret.. Ved endringer av rutetilbudene skal brukernes, næringslivets og berørte kommuners behov vektlegges særskilt. 5. Svingninger i variable kostnader, som drivstoffpriser i hurtigbåtproduksjon, skal ikke medføre budsjettmessige produksjonstilpasninger innad i budsjettåret. Votering: Fylkesrådets innstilling om budsjettregulering sentrale poster og næringssektoren ble enstemmig vedtatt. Fylkesrådets innstilling om samferdsel fikk stemmer og falt. Fylkesrådets innstilling om investeringer ble enstemmig vedtatt. Ap, Sv, Rødt og KrF sitt fellesforslag om samferdsel fikk 6 stemmer og vedtatt. Høyre, FrP, Sp og Venstre sitt fellesforslag om samferdsel fikk 5 stemmer og falt.

6 Komiteen rår fylkestinget til å fatte følgende: Vedtak Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr , og tar til etterretning at det er knyttet usikkerhet til den prognosen som legges fram. Budsjettregulering sentrale poster Følgende budsjettreguleringer gjennomføres (i 1 kr): Utgift Inntekt Økning Reduksjon Økning Reduksjon Netto Fylkesadministrasjon 1, -1, Utdanning, -korrigering feil 1,29-1,29 -økt godtgjørelse prøvenemder 1, -1, Kultur - nordnorske kulturinstitusjoner,115 -,115, Fellesområder, -kvalitetssystemet,5 -,5 -Tono/Gramo/Kopinor,3 -,3 -LU - administrasjonstilskudd 1, 1,, Renter 15, 1, 25, Rentekompensasjon 5, -5,, Fylkesvegferjedrift, -nattferjer Lovund og Herøy 1,8-1,8 -ferjeverter,5 -,5 Vegdrift 5,9 5,9, Finansiell sikring merforbruk* 2,665-2,665 26,9 21,9 1, 5,, *Avsetningen til sikring merforbruk skal dekke mulig merforbruk innenfor utdanning, samferdsel, veg inkl fylkesvegferjer

7 Næringssektoren Følgende interne budsjettreguleringer gjennomføres på næringsbudsjettet (kr): Art Utgifter Inntekter 1116 Landsdelsutvalget 1116 Landsdelsutvalget 116 Tilrettelegging næringsutvikling Tilrettelegging næringsutvikling Økning Reduksjo n Økning Reduksjo n DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Bodø (korrig tild.ramme) DA Innovasjon Norge - (fra fond) DA Innovasjon Norge - (fra fond) DA Bodø - (fra fond) DA Bodø - (fra fond) Bredbånd tildelt ramme Bredbånd tildelt ramme Trafikksikkerhetssenter Brattn 312 Trafikksikkerhetssenter Brattn 8511 Trafikksikkersenter til Samferdsel 8511 Trafikksikkersenter til Samferdsel AER 132 AER til Internasjonalt kontor 333 CPMR

8 333 CPMR 132 CPMR til Internasjonalt kontor 132 CPMR til Internasjonalt kontor Strukturering kraftressurser 2228 Strukturering kraftressurser Administrasjonsbudsjettet 1 Administrasjonsbudsjettet 1 Administrasjonsbudsjettet 132 Lønnsmidler til Internasjonalt kontor Sum Samferdsel Fylkestinget viser til fylkesrådets reviderte innstilling i fylkestingssak 88/12 der dagens båtog fergetilbud foreslås opprettholdt ut året. Fylkestinget vedtar at også busstilbudet opprettholdes uendret ut året. Det forutsettes at fylkesrådet setter i gang en prosess med formål å få til et bedre transporttilbud i Nordland med rimeligere og mer rasjonell drift av buss, båt og fergetransporten i fylket. Som en del av prosessen skal en kartlegge konsekvenser og diskutere alternativer med involverte kommuner, næringsliv og andre berørte parter. Budsjettet for samferdsel overføres tilstrekkelig med midler til å opprettholde dagens produksjon ut året. Investeringer 1. Investeringsramma for 212 for fylkesveger økes med 32,5 mill. kr. Økningen finansiers ved at investeringsramma for 212 for Polarsirkelen vgs reduseres tilsvarende. Det forutsettes at investeringsramma for veg for 213 reduseres med 32,5 mill. kr. og ramma for Polarsirkelen økes tilsvarende. 2. Bevilgningen på 212-budsjettet på 1,95 mill. kr. til strakstiltak etter trafikkinspeksjoner på fv 76 omdisponeres til utbedringsarbeider på tunneler på fv 17 og 81 i Bindal. Arbeidet på fv 76 er utført.

9 3. Rassikring På grunn av kostnadsøkning på 16 mill. kr på rassikringsprosjektet på fv 76 Molvikhammaren foreslås at 5 mill. kr. omdisponeres fra fv 612 Kvantoland og resten gjennom at utsettelse av prosjektet på fv 837 Høgfjorden.. Investeringsramma for Meløy videregående skole avdeling Inndyr økes med til sammen 8 mill. kr. hvorav mill. kr. er finansiert av overskuddet i 211. Resten finansieres ved bruk av mill. kr. av fond for salg av eiendommer. Siv Larssen Aasvik komiteleder