Budsjett tillegg

Transkript

1 Komite for Plan og økonomi Sak 022/13 Budsjett tillegg Fylkesrådets innstilling til vedtak: I. Det gjøres følgende endringer i det vedtatte budsjettet for 2013: 1. Drift og vedlikehold for veg økes med 64,38 mill. kr. og veginvesteringer økes med 125,82 mill. kr. til sammen 190,19 mill. kr. 2. Mva-kompensasjon økes med 190,19 mill. kr. 3. Fylkesrådet økes med 1,5 mill. kr. 4. Tilskuddet til Voksenopplæringsforbundet økes med 0,7 mill. kr. 5. Renteinntekter økes med 2,2 mill. kr. 6. Det overføres 0,75 mill. kr. fra IT-budsjettet til fylkesadministrasjonen. 7. Planene om bygging av bru på fv 888 Bru over Morfjorden skrinlegges. a. I stedet skal vegen rundt Morfjorden opprustes innenfor en ramme på 20 mill. kr. b. Bevilgningen på 8,2 mill. kr. i 2013 benyttes til oppstart av arbeidet med opprusting av vegen. c. Av avsetningen på 43,9 mill. kr. i 2014 benyttes 11,8 d. mill. kr. til fullfinansiering av arbeidet på vegen rundt Morfjorden. e. Det gjenstående beløp i 2014 på (43,9 11,8) = 32,1 mill. kr. og avsetningen på 14,2 mill. kr. i 2015 står udisponert til neste rullering av økonomiplanen. f. Tallene nevnt i pkt 7 ovenfor skal oppjusteres med ca. 15,9 % som følge av endring i mva-loven, jfr. pkt. 1 i vedtaket II. Økonomiplan- og budsjettprosessen slås sammen fra og med Fra komiteens behandling: Komiteen har fått seg forelagt Eldrerådets innstilling i saken. Fellesforslag fra SV, SP, Frp, Rødt og Venstre: Punkt 3. I budjett for 2013 settes det av 1,5 mill ekstra til etter og videreutdanning for personal i vg.skole. Fellesforslag fra SV, SP, FrP, Rødt og Venstre: 7. Nytt punkt:

2 Utgifterne som en ekstra råd medfører dekkes innenfor rådets ramme eventuelt ved budsjettregulering. (8. Som rådets pk.7) Fellesforslag til nytt punkt III fra SV, SP, FrP, Rødt, Venstre: Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere om avsatte investeringsmidler til fendervegg ved Flostad fergekai kan overføres til utbedering av FV 828 Bjørn - Åkvik. Fylkestinget ber fylkesrådet komme tilbake med en sak om samferdselløsning mellom Herøy, Dønna og Alstadhaug.

3 Forslag fra SP, Rødt, FrP og Venstre: 9 For å ivareta den enkelte bruker i omleggingsprosessen av de spesialpedagogiske sentrene (SSN og LSN) styrkes disse med 3 mill i Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere pendlerbåt mellom Bolga og Ørnes. 11. Hurtigbåtruten Stokkvågen-Husøya/Selvær opprettholdes som i dag. 12. Nedleggelse av tannklinikk i Hadsel gjennomføres ikke. Dagens klinikkstruktur opprettholdes. Fylkestinget ber fylkesrådet utrede en ordning med mobil tannhelseenhet. 13. Det settes av 10 millioner til økt antall lærlinger og utfordringer i forbindelse med tilbudsstrukturen. 14. Økte bevilgninger til Hurtigrutemuseet mill 14 millioner. 15. Inndekning: Økt rammeoverføringer ifht vedtatt budsjett og egenfinansiering. Forslag fra SP Pkt II strykes. Votering: Fylkesrådets innstilling romertall I punkt 1 enstemmig vedtatt. Fylkesrådets innstilling romertall I punkt 2 enstemmig vedtatt. Fylkesrådets innstilling romertall I punkt 3 vedtatt mot 5 stemmer avgitt for fellesforslaget fra SV, SP, FrP, Rødt og Venstre. Fylkesrådets innstilling romertall I punkt 4 enstemmig vedtatt. Fylkesrådets innstilling romertall I punkt 5 og 6 enstemmig vedtatt. Fellesforslaget fra SV, SP, FrP, Rødt og Venstre romertall I punkt 5 fikk 5 stemmer og falt. Fylkesrådets innstilling romertall I punkt 7 enstemmig vedtatt. Fylkesrådets innstilling romertall II vedtatt mot 3 stemmer avgitt for SPs forslag. Fellesforslaget fra SV, SP, FrP, Rødt og Venstre til romerall III fikk 5 stemmer og falt.

4 Fellesforslaget fra SP, Rødt, FrP og Venstre til punktene 9-15 fikk 4 stemmer og falt.

5 Komiteen rår fylkestinget til å fatte følgende: Vedtak I. Det gjøres følgende endringer i det vedtatte budsjettet for 2013: 1. Drift og vedlikehold for veg økes med 64,38 mill. kr. og veginvesteringer økes med 125,82 mill. kr. til sammen 190,19 mill. kr. 2. Mva-kompensasjon økes med 190,19 mill. kr. 3. Fylkesrådet økes med 1,5 mill. kr. 4. Tilskuddet til Voksenopplæringsforbundet økes med 0,7 mill. kr. 5. Renteinntekter økes med 2,2 mill. kr. 6. Det overføres 0,75 mill. kr. fra IT-budsjettet til fylkesadministrasjonen. 7. Planene om bygging av bru på fv 888 Bru over Morfjorden skrinlegges. a. I stedet skal vegen rundt Morfjorden opprustes innenfor en ramme på 20 mill. kr. b. Bevilgningen på 8,2 mill. kr. i 2013 benyttes til oppstart av arbeidet med opprusting av vegen. c. Av avsetningen på 43,9 mill. kr. i 2014 benyttes 11,8 d. mill. kr. til fullfinansiering av arbeidet på vegen rundt Morfjorden. e. Det gjenstående beløp i 2014 på (43,9 11,8) = 32,1 mill. kr. og avsetningen på 14,2 mill. kr. i 2015 står udisponert til neste rullering av økonomiplanen. f. Tallene nevnt i pkt 7 ovenfor skal oppjusteres med ca. 15,9 % som følge av endring i mva-loven, jfr. pkt. 1 i vedtaket II. Økonomiplan- og budsjettprosessen slås sammen fra og med Siv Larssen Aasvik komiteleder