Bilag 10 Budgetspecificeringer

Transkript

1 Bilag 10 Budgetspecificeringer Specificeringerne er indikative og vejledende og dermed vil der ikke i alle tilfælde være fuld overensstemmelse med budgettallene. 1

2 Østfold Fylkeskommune Generelt Østfold fylkeskommune (Øfk) er norsk prosjekteier, og har det administrative ansvaret for gjennomføringen av den norske delen av prosjektet. Prosjektet er planlagt slik at det leies inn tjenester fra Oslofjordens Friluftsråd på arbeidspakke 3, som er Norges ansvar i prosjektet. Oslofjorden friluftsråd (OF) har det faglige ansvaret for denne pakken. Øfk vil innenfor de administrative ressurser vi har, bistå i prosjektet med fast ansatt eget personell. Vi er av ressursmessige og kompetansemessige grunner nødt til å prosjektansette regionale person(er) for å få fullt effekt av prosjektet. På denne måten vil ervervet kompetanse bli i regionen etter prosjektets avslutning. De er beregnet kr. 500/time for prosjektansatt personale og kr. 900/t+ mva for eksterne tjenester Arbeidspakke (AP) 1 inventering og analyse 1.1: Her settes det midler for to personer til å delta i oppstartskonferansen + 1 prosjektansatt. 1.2: De avsatte beløp skal dekke de norske kostnadene med aktiviteten. 1.3: Her settes det av til gjennomføring av midtveiskonferanse som ett av to tiltak for å dekke norsk andel av felleskostnadene. Et tilsvarende beløp settes av til journalistbesøk i arbeidspakke 5. Videre settes det av i 1.3. kr til å dekke regionale møter. 1.4: Her settes det midler for to personer til å delta i oppstartskonferansen + 1 prosjektansatt. AP 2 Konseptutvikling av virksomhetsdrevne Gateways 2.1: Deltagelse i oppstartskonferanse for 2 personer + prosjektansatt 2.2: Kostnadsdekning for 1 person + prosjektansatt, reisen vil gå utenfor ØKS-området (trolig Nederland) 2.3: De avsatte beløp skal dekke utviklingen av de norske pilotgateways. 2.4: Nettverksbygging for videreutvikling av Gateways AP 3 Kvalitetssikring og komplettering Alle aktiviteter under eksterne tjenester kjøpes av vår faglig utførende for denne arbeidspakken, Oslofjordens friluftsråd. Ut over dette har vi følgende kommentarer: 3.1: Norske kostnader knyttet til oppstartskonferanse for alle partnere 3.2: Alle kostnader på prosjektansatt, eget personale og eksterne tjenester er knyttet til kartlegging, kobling til service og overnatting mv. Det settes av et mindre beløp under øvrige omkostninger til komplettering av de prioriterte strekninger. Må sees i sammenheng med aktivitet 3.4, der det under øvrige omkostninger settes av kr til påkostninger knyttet til utvikling av kvalitetsstrekninger. 3.3: Høyt prioritert å ha et felles kvalitetssikringssystem, det settes derfor at total kr til dette arbeidet. 3.4: Midler til prosjektansatt og eksterne tjenester, i tillegg til påkostninger knyttet til dette. 3.5: Denne aktiviteten ligger i grenseland til prosjektet Tillgängligt friluftsliv, som ble utsatt i forrige søknadsrunde. Det er likevel viktig å synliggjøre hvilke strekninger som blir tilgjengeliggjort for personer med handicap også i dette prosjektet. 3.6: Det skal foretas en utredning av hvordan vi kan etablere bæredyktig persontransport knyttet til gateways og stisystemene generelt. 3.7: Kostnader knyttet til forarbeid og utgivelse av håndbok 2

3 AP 4 Innovativ produksjon 4.1: gjelder kostnader knyttet til oppstartskonferansen 4.2: Det settes av midler for norsk prosjektansatt perosnale for å gi innspill til behovsanalysen. 4.3: Kostnader knyttet til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av grenseoverskridende og regionale workshops 4.4: Norges bidrag inn til teknisk kravspec mobilt informasjonssystem, herunder kartlegging av hvilke systemer som benyttes/er planlagt benyttet i Norge 4.5: Norges arbeid med å finne, velge ut og tilrettelegge aktuell informasjon til det valgte systemet 4.6: Kostnader knyttet til utprøving av norske piloter 4.7: Norges del av arbeidet med produksjon og tilgjengeliggjøring av interaktive websystem. AP 5 Markedsføring og informasjon 5.1: Kostnader knyttet til oppstartskonferansen 5.2: Personellmessige ressurser knyttet til utvikling av felles markedsføringsplan 5.3: Personellmessige og produksjonsressurser knyttet til kartproduksjon og annen informasjonsmateriell. 5.4: Planlegging av og deltagelse i felles events 5.5: Det legges inn til gjennomføring av journalistbesøk, som den andre delen av norsk dekning av fellesomkostninger. Personellmessige ressurser er knyttet til forberedelser og gjennomføring av besøket. 5.6: gjelder informasjonsproduksjoking av infomateriell knyttet til turoperatørbransjen. 5.7: Norsk andel av produksjon og utgivelse av 2 grenseoverskridende magasiner knyttet til prosjektet. AP 6 Prosjektadministrasjon 6.1: De oppsatte beløp skal dekke kostnadene med deltagelse i styringsgruppemøter 6.2: Vi benytter prosjektansatt personale for å koordinere de norske arbeidspakkene til enhver tid. 6.3: Prosjektansatt person skal koordinere de regionale partnerene 6.4: Prosjektansatt person skal tilrettelegge grunnlag for regnskap og revisjon. Norsk sluttrevisjon utgjør kr , regnskapsfører (fast ansatt personale) kr i prosjektperioden. 6.5: Videreføring og resultatanvending vil skje gjennom vårt prosjektansatte personale. Det settes av en viss pott til produksjon av informasjonsmateriell i denne sammenhengen. 6.6: Prosjektansatt personale jobber ut den norske delen av prosjektevalueringen. 3

4 Skåne Specificering av externa tjänster, skånska partners timkostn ad antal timmar Summa Behovs och brukaranalys i fem kommuner Konceptutveckling av gateways inkl resor och möten Kvalitetssäkring o komplettering Erfarings- og metodeudveksling Udarbejde behovsanalyse Afholdelse af regionale workshops Udarbejde teknisk kravspecifikation for mobilt informationssystem Identificering, udvælgelse og produktion af information til systemet Pilotprojekter for afprøvning af innovativ IKT-løsninger Produktion og implementering af interaktive 4.7 webservices Produktion av tryclsaker och infomaterial Total kostnad externa tjänster Specificering av övriga kostnader för gateways och utveckling av mobilt infosystem, skånska partners Etablering av 14 st gateways. Tillbehör för produktion och utprovning av mobilt informationssystem Enhet Pris ( ) 3 st mobiltelfoner m stor skärm en infotavla 700 o gps per kommun 2100 ett infoställ st hand-gps per kommun 400 wi fi accesspunkt m komplettanslutn 1800 Konfiguration av accesspunkt 200 Kostnad för en gateway 2850 Kostnad för 14 gateways Kostnad för en kommun 2500 Kostnad för 5 kommuner Totalt övriga kostnader

5 Region Sjælland Specifikation af budget under arbejdspakke 5 markedsføring og information incl. fællesudgifter Specifikation Layout og tryk af 6 turkort stk. af hver kort. 5 EUR pr. stk. 6 X 2500 X 5 EUR Layout og tryk af informationsfolder stk. X 2,5 EUR Oversættelse af informationsfolder og tekster til hjemmeside ord X 0,25 EUR Annoncering i relevante medier i ØKS regionen. 3 år X EUR Online annoncering på relevante hjemmesider i ØKS regionen. 3 år X 2000 EUR Layout, tryk og distribution af regional eventavis. 3 år X Annoncering i regionale medier af udviklede events. 3 år X EUR Online annoncering på relevante hjemmesider i ØKS regionen. 3 år X 2000 EUR Annoncering af udviklede produkter i relevante medier. 2 år X 7000 EUR total Fællesudgifter AP Annoncering af fælles events og udviklede produkter i relevante nationale/regionale medier. 3år X 3 lande X 1700 EUR. Den udviklede markedsføringsplan bestemmer hvor og hvornår Udvikling og tryk af fælles markedsføringsmateriale for events og udviklede produkter. 3 år X Den udviklede markedsføringsplan bestemmer hvilken markedsføringsmateriale samt tidsplan Udvikling og distribution af informationsmaterialer til tour-operatører. Layout, tryk og distribution. Den udviklede markedsføringsplan bestemmer hvilken markedsføringsmateriale samt tidsplan Udgivelse af fælles magasin om friluftsoplevelser på de Rekreative Ruter i ØKS regionen. Layout, tryk og distribution. Den udviklede markedsføringsplan bestemmer antal samt tidsplan total GRAND total som indført i skema 7E

6 Region Halland 7E Kostnads- och intäktsspecifikation 7.1 Projektanställd personal Rad 15 Specificering 10 dgr x 300,specialistkompetens näringslivsutveckling mm Rad 17 Specificering 112,5 dgr x 300, ekonom 7.2 Fastanställd personal Rad 177 Specificering 54 dgr x Externa tjänster Rad 368 Akt2.1 2dgrx500,akt2.2 guidning mm 2000, akt2.3 6dgrx500,akt2.4 3dgrx500 Rad 369 Akt 4.5 Framtagande av info för 50 Points of interest x resor Rad 560 Akt5.1 3 resorx2persx400,akt 5.2 2resorx2persx400, regionala resor 500, akt 5.3 regionala resor 1000, akt 5.4 regionala resor, buss vid events 1000, akt 5.5 buss vid journalistbesök 2000, akt 5.6 resor till touroperators 600, akt 5.7 regionala resor n Rad 848 Flyttat medel mellan åren Akt 2 Konceptutveckling år År År Övriga kostnader Rad 1004 Flyttat medel mellan åren Akt 4 Innovativ produktion År År År