Saksfremlegg. 2. Helse- og sosialseksjonen har behov for kr i økt driftsramme fra 2008.

Transkript

1 Saksfremlegg Arkivsak: 06/4188 Sakstittel: FORPROSJEKT NY BARNEHAGE OG HELSESTASJON VED SØRUMSAND IDRETTSPARK K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Det bygges ny barnehage og helsestasjon ved Sørumsand Idrettspark innenfor en kostnadsramme på kr Helse- og sosialseksjonen har behov for kr i økt driftsramme fra For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. I samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 63/05 - Årsbudsjett for Sørum kommune og kommunestyrets vedtak i sak 44/06: Delrapport fra prosjektet ny barnehage ved idrettsparken på Sørumsand, er det iverksatt forprosjekt for å bygge ny samlokalisert barnehage og helsestasjon på Sørumsand Vedlegg: 1. Utskrift av kommunestyrets møtebok i sak 44/06 - Delrapport fra forprosjekt: Ny barnehage ved idrettsparken. 2. Skisseprosjekt fra arkitektfirma Østgård arkitekter AS. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Rundskriv F-04-06: Investeringstilskudd til nye barnehageplasser. Rundskriv F-02/2006: Statstilskudd til drift av barnehager. Retningslinjer for skjønnsmidler og økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok i sak 63/05 - Årsbudsjett for Sørum kommune, et forprosjekt for å vurdere utbygging av Trekanten barnehage for å nå målet om full barnehagedekning ved utgangen av Trekanten barnehage har i dag tre avdelinger fordelt på to bygg. Det er lite kostnadseffektivt å drive virksomheten på to steder, slik at det allerede ved oppstart i forprosjektet ble tatt utgangspunkt i å samle barnehagen i ett bygg. Kommunestyrets vedtak i sak 44/06 - Delrapport fra prosjektet: Ny barnehage ved idrettsparken ligger som en forutsetning i saken. Av vedtaket framgår det at forprosjektet videreføres med formål å etablere en større barnehage samt helsestasjon ved idrettsparken. Forprosjekt for parkeringsplass langs Lyvegen, veg og øvrig teknisk infrastruktur kommer i egen sak fra Sørum kommunalteknikk.

2 Befolkningsprognosen fra oktober 2006, med en fortsettelse av dagens utvikling er lagt til grunn for vurdering av behovet for framtidige barnehageplasser. Økningen i antall førskolebarn medfører samtidig behov for økt helsestasjonskapasitet. Framdriftsplanen for prosjektet er ferdigstillelse av bygget tidlig 1.halvår Dette er en stram plan som betyr at byggestart bør være i april/mai. Dette forutsetter igjen at Bingsfoss ungdomsskole ferdigstilles som planlagt. Saksopplysninger: Prosjektgruppa har bestått av: Trond Andresen, prosjektleder Eiendomsforetaket, Aud Granli, virksomhetsleder helse- og sosialseksjonen, Gry Heidi Torp, styrer Trekanten barnehage og Mona Nicolaysen, seksjonsleder for barnehage. Prosjektgruppa har samarbeidet tett med plan- og utbyggingsseksjonen, Sørum kommunalteknikk, økonomisjef og seksjonsleder for kultur. Skisseprosjektet er i tillegg til behandlingen i innstillingsutvalgene lagt fram for samarbeidsutvalget, foreldrenes arbeidsutvalg, personalet og verneombud i Trekanten barnehage. Valg av arkitektfirma: Etter utlysning på Doffinbasen meldte to arkitektfirmaer sin interesse: Firmaet Ottar arkitekter A/S Firmaet Østgaard arkitekter A/S Firmaet Østgaard arkitekter ble valgt på grunn av deres tidligere erfaringer med å tegne barnehager. Barnehage og helsestasjon i samme bygg. En samlokalisering av barnehage og helsestasjon må gi muligheter til å utvikle samarbeidet utover det som gjøres i dag for å bedre tilbudet til brukerne, bygget er derfor tegnet med felles administrasjon i 2. etg. I byggets 1. etg ligger barnehagens baser, arealer til Åpen barnehage, venterom og resepsjon for helsestasjon. Barnehagens fellesareal, Åpen barnehage og helsestasjonens venterom er til dels atskilt med elementer som kan åpnes slik at det blir stor fleksibilitet i bruken av arealer. Bygget har universell utforming. Driftsmodell for barnehagen: Modellen er basert på Skimodellen det vil si en utvidet driftsmodell. Avdelingene for barn over 3 år kan ta imot 27 barn (ordinær avdeling har 18 barn i denne aldersgruppa) og småbarnsavdelingene vil kunne ta imot 14 barn (ordinær småbarnsavdeling har 9 barn) Barnehagen har 6 baser hvorav fire baser kan romme maks. 27 barn hvis alle er over 3 år og 2 baser som kan tilby 14 plasser dersom alle barna er under 3 år. Basene er tilrettelagt for både små og store barn, og vil kunne gi den fleksibiliteten som er nødvendig for til enhver tid å kunne tilby de plassene som etterspørres over og under 3 år. Ved ordinær avdelingsinndeling ville størrelsen på denne barnehagen gitt rom for 9 avdelinger Bygget må kunne ivareta behovet for barnehageplasser inntil eventuelt nye store boligfelt vedtas. Størrelsen på bygget tilsier at det vil være overkapasitet flere år framover i henhold til befolkningsprognosene for Sørumsand skolekrets. Samtidig registrerer både helsestasjonen og barnehagesekjonen en større økning i aldersgruppa under 3 år, enn over 3 år. Disse barna opptar to plasser. I Blaker og Fjuk skolekrets viser prognosene en klar underdekning. Erfaringsmessig ligger behovet for barnehageplasser lavere i disse skolekretsene enn i de øvrige. I påvente av eventuelle nye plasser i Blaker, kan barna tilbys plass i den nye barnehagen. På Sørumsand er det i dag tre familiebarnehager som i hovedsak tilbyr plasser til barn under 3 år. Erfaringer fra hovedopptak viser at det er svært få familier som primært søker om plass i familiebarnehage. Ved en eventuell nedleggelse av familiebarnehagene vil dette utgjøre en småbarnsavdeling i den nye barnehagen. Åpen barnehage.

3 Det er lagt inn 40 m 2 ekstra areal til drift av Åpen barnehage. Arealet er lagt inntil barnehagens fellesareal og vil kunne utvides ved behov. Åpen barnehage er et tilbud til foreldre/foresatte som ikke har barnehageplass. Tilbudet ledes av førskolelærer. Det forutsettes at foreldrene er sammen med barna i barnehagen. Det gis statlig driftstilskudd til drift av Åpen barnehage. Åpen barnehage kan organiseres på ulike måter med varierende åpningstid. Nes og Nannestad kommuner har erfaring med å ha Åpen barnehage samlokalisert med helsestasjon. Deres erfaringer er at denne driftsformen er et godt forebyggende tiltak hvor foreldre kan få veiledning i sin oppdragerrolle og treffe andre småbarnsforeldre. Det foreslås at det legges fram egen sak om drift av Åpen barnehage i løpet av Helsestasjon: Ved utforming av de nye lokalene har det vært viktig å få lokaler som er hensiktsmessige og med tilstrekkelig areal. Helsestasjonenes lokaler må ha kapasitet til å kunne betjene den økningen i antall brukere som prognosen tilsier. Det har vært viktig å utforme lokalene slik at de muliggjør fleksibel drift innenfor områdene svangerskapskontroll, helsestasjon for barn 0-6 år, helsestasjon for ungdom og reisevaksinering. Det har vært viktig å ta hensyn til driften slik den organiseres i dag, men like viktig at helsestasjonen skal ha potensial for endrede driftsformer i tiden som kommer. Arbeidsplassene er organisert slik at det kan jobbes effektivt. Det er lagt til rette for samtaleplasser der taushetsplikten kan overholdes. Avdeling for helsefremmende arbeid vil ha brukere tilstede i begge etasjer i bygget. Derfor er det viktig med universell utforming av lokalene, slik at de er tilgjengelig for brukere med ulikt funksjonsnivå. Utnyttelse av tomt. Ved å plassere bygget slik skisseprosjektet viser er følgende elementer ivaretatt: o Hensiktsmessing adkomst fra parkeringsplass til helsestasjon og barnehage o Adkomst til helsestasjon og Åpen barnehage uten å berøre barnehagens utelekeplass. o Skogområdet som grenser til jernbanen er tatt inn i barnehagens utelekeplass o Nødvendig omlegging av eksisterende ledningsnett o Kommunestyrets vedtak til en løsning for gangvei over idrettsplassen Byggets plassering forutsetter riving av eksisterende barnehage ved byggestart og krever midlertidige lokaler for barnehagen i byggeperioden. Midlertidige lokaler. I byggeperioden vil barnehagen ha midlertidige lokaler i den største paviljongen som brukes av Bingsfoss ungdomsskole inntil ny skole ferdigstilles. Avdeling Sletta avvikles fra det tidspunktet de midlertidige lokalene tas i bruk. Dette vil lette driften av Trekanten barnehage. Paviljongens størrelse er slik at det vil være mulig å tilby flere plasser enn det Trekanten tilbyr i dag. Det vil være mulig å få til et tilfredsstillende uteområde for barnehagen, som på grunn av byggenes plassering blir godt skjermet fra ungdomsskolen og Glomma. Dersom det ved årets hovedopptak skulle vise seg å være behov for flere barnehageplasser enn den leide paviljongen kan godkjennes for, vil det være aktuelt å benytte Sørum kommunens paviljong som ligger på samme området. En mulighet i tillegg er å videreføre barnehagedrift på Sletta inntil ny barnehage står ferdig. Dersom dette skulle vise seg å bli nødvendig, vil en komme tilbake til dette i en egen sak etter 28.februar som er søknadsfrist for hovedopptak 2007/2008. Forhold til eksisterende plandokumenter: Årsbudsjett 2006 Handlingsprogram med Økonomiplan Forhold til gjeldende vedtak:

4 Årsbudsjett 2006 Handlingsprogram med Økonomiplan Kommunestyresak 44/06- Delrapport fra forprosjekt: Ny barnehage ved idrettsparken. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Det gis investeringstilskudd ved etablering av nye barnehageplasser. Tilskuddet skal dekke deler av anleggskostnadene (tomte- og byggekostnader) ved nybygg slik at investeringstilskuddet reduserer finansieringsbehovet ved etablering av plasser. Investeringstilskuddet blir avkortet i hht. momskompensasjonsbeløpet. For dette bygget vil momskompensasjonen overstige maksimalsummen for investeringstilskudd. Kommunen vil derfor ikke få utbetaling via investeringstilskuddet. Sørum kommunale eiendomsselskap har derfor valgt å beregne husleie for barnehagen av investeringen eksklusive merverdiavgiften Fra gis det tilskudd til etablering av faste plasser i midlertidige barnehagelokaler. Nærmere regler for ordingen vil bli gitt i rundskriv. Tilskuddssatsen er på kr pr barn på heltidsplass og kr 4200 per barn på deltidsplass. På grunn av usikkerhet knyttet til tilskuddsordningen er det så langt ikke lagt inn i beregningene. Antall kvadratmeter og fordeling mellom barnehage og helsestasjon: Byggets bruttoareal er på 2048 m 2. Kjeller er 200 m 2, 1 etg er 1427 m 2 og 2 etg er 421 m 2. Fordelt på følgende måte mellom barnehage og helsestasjon: Barnehage: 73 % Helsestasjon: 27 % Beskrivelse Fordeling barnehage og helse Bhg 73 % Helse 27 % Sum bhg og helse Forprosjekt Reguleringsplan Riving av eksisterende barnehage Bygg og utomhus Inventar til barnehage og helse (Fordelingsnøkkel ikke benyttet) % uforutsett Prisstigning 1 år 5 % Sum barnehage og helsestasjon Sum helse Totalsum inkl.mva Det er en del momenter i dette prosjektet som øker prosjektprisen i forhold til det som er normalt: Dette er: Pga. dårlig grunnforhold må hele bygget pæle Eksisterende vann og avløpsanlegg samt fiberkabel som går over eiendommen samt må flyttes og legges nytt Eksisterende strømkabel har ikke tilstrekkelig kapasitet, det må legges ny kabel fra trafo Gangvei inkl. belysning over idrettsplassen flyttes til å gå forbi bygningen Vendehammer i enden av Idrettsveien Sum inkl.mva

5 Energi/oppvarming av bygget: Det er valgt å følge statens anbefaling om vannbåren varmesystem i bygg over 1000 m2. Dette gjør oss fleksibel i forhold til energibærere. Fleksibilitet i energibærer betyr at man har flere måter å varme opp vannet som skal brukes til oppvarming av gulvarme og radiatorer. Tradisjonelt benytter man seg av elkjel for å kunne bruke strøm og oljekjel for bruk av fyringsolje. Andre oppvarmingskilder kan være fyring med pellets, tilknytting til fjernvarmeanlegg, grunnvarm via varmepumpe. For å få muligheten til dette krever det større areal til fyringsanlegg og større investeringer i tekniske anlegg. Vi anser det for viktig at man ved nybygging og større ombygginger investerer i oppvarmingssystem som åpner for denne fleksibiliteten. Det gir senere mulighet for velge andre fyringsformer og ikke kun ha låst seg til elektrisk oppvarming via panelovner. Når vi har en kombinasjon av el-kjel og oljekjel som planlagt ved dette bygget har vi mulighetene til å få en billigere nettleie på el-kjelen i form av uprioritert kraft. Vedlikehold: Det legges opp til at man på investeringstidspunktet legger inn bygningsmessige kvaliteter innvendig og utvendig som skal redusere vedlikeholdsbehovet i byggets levetid. Ønske er at man får muligheten til å velge materialer med lange vedlikehold og utskiftingsintervall for å oppnå lavere årskostnader og levetidskostnad. Dette krever normalt at man må akseptere en noe større investeringskostnad. Husleieberegninger: Seksjonens husleie til SKE Seksjonens husleie til SKE Barnehage kapital uten mva Helse kapital med mva SK Eiendom Drift SK Eiendom Drift Forvaltning Forvaltning Kapital Kapital Vedlikehold Vedlikehold Totalt SK Eiendom Totalt SK Eiendom Tomtekostnader: Tomtekostnader kommer i tillegg ved kjøp av arealer (fra grunneier gbnr. 46/1) til Sørumsand Idrettsforening som erstatning for tapte aktivitetsflater. DRIFT AV MIDLERTIDIGE LOKALER I BYGGEPERIODEN Økte kostnader ved drift av barnehagen i midlertidige lokaler vil beløpe seg til kr Leie, strømutgifter, opparbeidelse av lekeplass, istandsetting av areal etter bruk og flyttekostnader er inkludert i beløpet. Kostnadene dekkes av økte inntekter gjennom statlige driftstilskudd og foreldrebetaling, da størrelsen på paviljongen muliggjør å øke antall barn utover det barnehagen tilbyr i dag. Drift, vedlikehold av ny barnehage og helsestasjon: Barnehage: Kommunen mottar skjønnsmidler blant annet for å kompensere for økte netto merutgifter ved opprettelse av nye barnehageplasser. Beregningene gjøres på bakgrunn av gjennomsnittskostnader ved nye plasser på landsbasis. Regjerningens mål er at barnehagereformen skal være fullfinansiert. Tabellen nedenfor viser kostnader ved to ulike alternativer sammenliknet med dagens driftsmodell. Nåværende Trekanten barnehage: Totalt antall barn: 50 Under 3 år: 5 Over 3 år: 44 Ny bhg. alternativ 1: Totalt antall barn: 129 Under 3 år: 34 Over 3 år: 95 Ny bhg. alternativ 2: Totalt antall barn: 123 Under 3 år: 42 Over 3år: 81

6 Kostnader Netto segment Pris pr. plass Driftsmodellen vil kunne ha mange mulige alders- og gruppesammensetninger. Alternativ 1 viser at kostnad per barn vil være lavere enn ved dagens drift. Alternativ 2 viser en noe høyere kostnad per barn enn ved dagens drift. Dette kan forklares ved et høyere antall småbarnsplasser i alternativ 2. Småbarnsplassene er dyrere enn storebarnsplassene og øker kostnadene per plass. Helsestasjon: Nye lokaler for helsestasjonen vil medføre økte driftsutgifter på kr som er knyttet til økning i husleie og kommunale avgifter. Økningen må ihensyntas i kommende økonomiplan. Bærekraftig utvikling: Tettstedet Sørumsand vil få en stor ny barnehage og helsestasjon med sentral beliggenhet. Samlokaliseringen vil åpne muligheter for et tettere samarbeid mellom de to virksomhetene og kunne føre til et bedre tilbud til innbyggerne. En eventuell Åpen barnehage vil være et nytt tilbud til innbyggerne i Sørum, og dekke et behov for foreldre og foresatte som er hjemmeværende med barn i førskolealder. Erfaringer fra andre kommuner viser at dette er et godt forebyggende tiltak i forhold til å fange opp problemer tidlig. Bygget har gode fleksible løsninger slik at det kan benyttes til større møter/arrangementer. Ny barnehage og helsestasjon vil medføre ny og bedre adkomst til Sørumsand Idrettspark og nye parkeringsplasser både for idrettsparken og Sørumsand sentrum. Idrettsvegen som er svært smal vil få redusert trafikk, samtidig som det blir gang og sykkelveg mellom Idrettsvegen og Parkvegen. Sørumsand Idrettsforening har fått utvidet sine arealer og vil kunne gi et bedre tilbud til flere barn og unge enn i dag. Bemanningskonsekvenser: Behovet for økt bemanning i barnehagen følger kravene i lov om barnehager 18 og forskrift om pedagogisk bemanning 1. For helsestasjonen er det ingen konsekvenser i forhold til nåværende bemanning Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Barnehagens Samarbeidsutvalg Arbeidsmiljøutvalget Alternative løsninger: Det foreslås ikke alternative løsninger. Vurdering: En ny tidsriktig barnehage og helsestasjon sentralt på Sørumsand vil kunne ha muligheter til å utvikle nye samarbeidsformer og bli et viktig bidrag i det forebyggende arbeidet i kommunen.

7 Barnehagen har en størrelse og fleksibilitet i planløsningen som bidrar til å kunne imøtekomme ulike behov i søknadsmassen, som igjen er en forutsetning for å kunne imøtekomme kravet om full barnehagedekning og en mulig framtidig barnehagerett. Utskrift av saken til: Samarbeidsutvalget i Trekanten barnehage Sørumsand, den Seksjonsleder: Mona Nicolaysen