Saksfremlegg. Arkivsak: 07/1833 Sakstittel: FORPROSJEKT SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER K-kode: 614 H40 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Transkript

1 Saksfremlegg Arkivsak: 07/1833 Sakstittel: FORPROSJEKT SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER K-kode: 614 H40 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørvald bo- og behandlingssenter bygges innenfor en kostnadsramme på 200 mill. kr. 2. Økte driftsrammer legges inn i budsjett og økonomiplan i samsvar med saksframstillingen. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. I henhold til kommunestyrets vedtak , sak 26/05 er det utarbeidet et forprosjekt for bygging av et bo- og behandlingssenter på Sørvald med bo- og tjenestetilbud til brukergruppene senil demente, funksjonshemmede og psykisk syke samt avlastningstilbud til funksjonshemmede barn og eldre. Vedlegg: 1. Utskrift av kommunestyrets møtebok, sak 26/05 2. K-sak 28/07 uten vedlegg Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: K-sak 26/05 Konseptet Serve all. Delt ut til K-sak 28/07 Pro-plan, sist revidert , sak 77/01 Plan for rehabilitering/habilitering, psykiatri, funksjonshemmede og rusmisbrukere, sist revidert , sak 78/06 Rådmannens forslag til handlingsplan med økonomiplan Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret fattet i sak 26/05 flg. vedtak: 1. Skisseprosjektet videreføres gjennom et mer detaljert forprosjekt. Forprosjektet skal inneholde følgende momenter: Eksakte plantegninger og romprogram Økonomi (byggebudsjett + drift) Videre vurdering av OPS (offentlig privat samarbeid) eller andre finansieringslaternativer Sambruk av fasiliteter Drift og organisering av Sørvald Konsekvenser dersom Sørvaldprosjektet ikke gjennomføres Leder for sosial- og omsorgsutvalget og økonomi- og administrasjonsutvalget tiltrer utredningsgruppa. 2. Kostnadene til forprosjektet settes til maks 2,5 mill.kr. 3. Sørum kommunale eiendomselskap KF bes forskuttere prosjektkostnadene

2 Følgende forslag oversendes til administrasjonen: Skisseprosjekt for Sørvald videreføres gjennom et forprosjekt hvor det vises utbygging både med og uten avdeling for autister. Saksopplysninger: Prosjektgruppa: Prosjektgruppa har bestått av ordfører Hans Marius Johnsen, leder av SO/U Kjell Hermann, seksjonsleder pleie, rehabilitering- og omsorg Bård Gjestvang, seksjonsleder helse- og sosial Else Jørgensen, økonomisjef Stein Kr. Andersen, seksjonsleder plan og utbygging Inger Kronen Tveranger, daglig leder i Sørum kommunale eiendomsselskap KF Tormod Dragland, prosjektleder Sørum kommunale eiendomsselskap KF Trond Andersen og seniorrådgiver helse- og sosial Kirsti E. Hannaseth. De berørte seksjonslederne har i prosessen drøftet problemstillinger og fått innspill fra sine ledere og medarbeidere, og det er underveis gitt orienteringer både innad i seksjonene og i politiske fora. Historikk: I forbindelse med arbeidet med økonomiplanen for perioden og rullering av kommuneplanen, vedtok kommunestyret å nedsette en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere kommunens samlede behov innen pleie, omsorg og rehabilitering samt utrede videre alternative tilbud innenfor pleie- og omsorgsektoren. Plan for pleie- rehabilitering og omsorg, kalt Pro-plan ble behandlet første gang i kommunestyret i sak 6/98. Vedtaket omfattet blant annet nedleggelse av Sørvald. Etter flere grendemøter og høringsuttalelser, ble saken behandlet på nytt i kommunestyret Vedtaket om opphør av driften på Sørvald ble stående, men med en forutsetning om at alle beboerne skulle ha et nytt og tilfredsstillende boalternativ. I K-sak sak 0077/01, ble planen revidert og salg av Sørvald vedtatt. Kommunestyret behandlet i møte i sak 41/98 å bygge ut Brattli boenhet for å imøtekomme et behov for avlastning til en mindreårig autist. I samme møte ble det i sak 83/98 behandlet en ny plan for rehabilitering/habilitering, psykiatri, funksjonshemmede og rusmisbrukere. Da det ikke var mulig å foreta en utbygging av Brattli innenfor den økonomiske ramma som var satt, ble det i K-sak 11/ vedtatt å investere i ny bolig både for brukerne på Brattli og for framtidige brukere i tillegg til tilfredsstillende avlastningstilbud. Ved revidering av planen i K-sak 12/01 ble ny bolig og avlastningstiltak satt inn i tiltak utenfor den økonomiske ramma i økonomiplanperioden Etter en gjennomgang av gammel boligmasse og behov for botilbud til eldre, funksjonshemmede, psykiatri og rusmisbrukere, ble det i K-styresak 15/ vedtatt å iverksette et skisseprosjekt vedrørende den langsiktige bruken av Sørvald og området rundt. Skisseprosjektet skulle ta stilling til om det var mulig å utvikle et botilbud til ulike målgrupper, og om et slikt prosjekt var mulig å realisere kostnadsmessig. Som en del av skisseprosjektet ble det gjennomført en idedugnad med deltakere fra eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, fagforbundet, eiendomsforetaket, rådmannen, personalsjefen og de berørte seksjonene. Skisseprosjektet ble behandlet i K-sak 26/ med vedtak om en videreføring i form av et mer detaljert forprosjekt. Se vedlegg 1.

3 En første del av forprosjektet var en plan- og designkonkurranse med valg av konsept og firma. Kommunestyret valgte i møtet , sak 28/07 firmaet Planforum med konseptet Serve all som grunnlag for videre arbeid med forprosjektet. Se vedlegg 2. Dette danner grunnlag for de kostnadberegninger som er gjort i saken. Plantegninger og romprogram: Det vises her til kommunestyrets behandling av sak 28/07. Se tidligere utdelt konsept Serve all. Sambruk av fasiliteter: Konseptet Serve all gjør det mulig for brukergruppene å nyttiggjøre seg fellesarealer. Kantine/kafeteria, aktivitets- og treningsrom vil være i bruk i større deler av døgnet. En tenker seg at fellesarealene også kan brukes av lokalsamfunnet rundt Sørvald ved at frivillige lag og organisasjoner kan legge sine aktiviteter hit. Personellarealer som garderober, kontorer, møterom, undervisningsrom, vaktrom etc får en høy grad av sambruk og stordriftsfordel. En slik type sambruk vil også bidra til kompetanseutvikling og læring på tvers av fag- og yrkesgrupper, og gi en positiv synergieffekt som kommer brukerne til gode. Konseptet innebærer sambruk av utearealer. Felles parkeringsanlegg og grøntarealer gir effektiv utnyttelse av tomtearealet. I tillegg gir uteområdene store muligheter for skjerming gjennom egne uteområder for hver enkelt enhet. Felles hovedinngang samt egne innganger for de respektive enhetene gir valgmuligheter med tanke på felleskap eller skjerming. Vareleveranser kanaliseres til egen inngang uten sjenanse for beboere og ansatte. Drift og organisering: Etter Sørum kommunes organisasjonsmodell, vil brukergruppene ved Sørvald tilhøre forskjellige seksjoner. Enheten for aldersdemens får sine tjenester gjennom Pro-seksjonen, mens enhetene for funksjonshemmede og psykiatri får tjenester av Helse- og sosialseksjonen. Det er nødvendig å tenke nytt og annerledes vedrørende organiseringen av det nye botilbudet. En eventuell realisering av Sørvald-prosjektet antas å ta ca 2,5 år. Det er derfor for tidlig å slå fast hvilken drift og organisering bo- og behandlingssenteret skal ha. Parallelt med detaljprosjekteringen må det gjennomføres en prosess rundt valg av driftsmodell og organisering. Noen eksempler på hvordan Sørvald kan organiseres kan være: - Kommunalt foretak - Én virksomhet underlagt Helse-/sosialseksjonen eller Pro-seksjonen - Det opprettes egne virksomheter for de ulike brukergruppene - Botilbudet drives i fellesskap av H/S-seksjonen og Pro-seksjonen (NAV-modellen) Det blir viktig at alle målgrupper opprettholder/får tjenester basert på den kompetanse som allerede er i seksjonene. Det må legges til rette for et tverrfaglig samarbeid mellom andre aktører i kommunen og spesialisttjenesten. Det må også vurderes hvordan en skal tilrettelegge best mulig livskvalitet for personer med vedtak etter sosialtjenestelovens 4A, rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Forhold til eksisterende plandokumenter: Handlingsplan for pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenester (PRO-plan) Plan for rehabilitering/habilitering, psykiatri, funksjonshemmede og rusmisbrukere Handlingsplan med økonomiplan Forhold til gjeldende vedtak: Kommunestyresak 26/05 og 28/07 Økonomiske konsekvenser:

4 Investeringer: Byggebudsjett: Brukt hittil Riving av eksisterende inkl. asbestsanering Bygg og utomhus Inventar Prisstigning Div. uforutsatt Sum Byggets bruttoareal er på 6720 m2. Energi/oppvarming av bygget: Det er valgt å følge statens anbefaling om vannbåren varmesystem i bygg over 1000 m2. Dette gjør oss fleksibel i forhold til energibærere. Fleksibilitet i energibærer betyr at man har flere måter å varme opp vannet som skal brukes til oppvarming av gulvarme og radiatorer. Tradisjonelt benytter man seg av elkjel for å kunne bruke strøm og oljekjel for bruk av fyringsolje. Andre oppvarmingskilder kan være fyring med pellets, tilknytting til fjernvarmeanlegg, grunnvarm via varmepumpe. For å få muligheten til dette krever det større areal til fyringsanlegg og større investeringer i tekniske anlegg. Vi anser det for viktig at man ved nybygging og større ombygginger investerer i oppvarmingssystem som åpner for denne fleksibiliteten. Det gir senere mulighet for å velge andre fyringsformer og ikke kun ha låst seg til elektrisk oppvarming via panelovner. Når vi har en kombinasjon av el-kjel og oljekjel som planlagt ved dette bygget har vi mulighetene til å få en billigere nettleie på el-kjelen i form av uprioritert kraft. Vedlikehold: Det legges opp til at man på investeringstidspunktet legger inn bygningsmessige kvaliteter innvendig og utvendig som skal redusere vedlikeholdsbehovet i byggets levetid. Ønske er at man får muligheten til å velge materialer med lange vedlikeholds- og utskiftingsintervall for å oppnå lavere årskostnader og levetidskostnad. Dette krever normalt at man må akseptere en noe større investeringskostnad. Inventar: Inventarkostnadene er beregnet til 7 mill. kr. Dette inkluderer maskinpark ved vaskeriet og kjøkkenmottak, transportmidler samt full innredning av alle fellesarealer og personellrom. I tillegg er det også lagt inn kostnader til sykesenger og gardiner til beboerrommene ved enheten for aldersdemens. Ved enhet for psykiatri er det lagt inn kostnader for møblering av 4 boenheter med tanke på behov for kortidsutleie. I avlastningsenheten for barn er det møblert fullt ut. I de øvrige enhetene er det ikke lagt inn kostnader for møblering av boenhetene, da det forutsettes at dette er beboernes eget ansvar. Vurdering av OPS (offentlig privat samarbeid): Som en del av skisseprosjektet ble det gjennom konsulentselskapet Ernst & Young utarbeidet en rapport vedrørende Offentlig Privat Samarbeid (OPS) som mulig alternativ for finansiering av prosjektet. Rapporten viser at det kan være flere alternative måter å finansiere prosjektet på. Alternative fiansieringsløsninger med privat deltagelse vil imidlertid måtte basere seg på de lånebetingelser som til enhver tid gjelder i privatmarkedet. Ved prosjektgruppas behandling av dette spørsmålet ble det lagt til grunn at de finansieringsbetingelser som kommunen oppnår for sine egne investeringsprosjekter er vesentlig gunstigere enn finansieringsbetingelsene i privatmarkedet. Prosjektgruppa valgte derfor å ikke forfølge problemstillingen ytterligere. Andre finaniseringsalternativer: I Stortingsmelding 25 (2005/2006) Mestring, mulighet og mening om framtidas omsorgsutfordringer, varsler regjeringen i sin Omsorgsplan 2015 et nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger.

5 Tilskuddet vil styrke kommunenes tilbud om blant annet korttidsplasser i sykehjem og botilbud for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne med behov for omfattende omsorgstjenester. Dette gjelder tilbud både i sykehjem og omsorgsbolig, og omfatter også personer med psykisk sykdom, utviklingshemming og rusproblemer. Den nye tilskuddsordningen ser dermed ut til å være godt tilpasset Sørvaldutbyggingen. Regjeringen kommer tilbake til dette investeringstilskuddet i forbindelse med statsbudsjettet for Drift, vedlikehold: Bygningsmessig drift: Drift; lyspærer, gartnerarbeid, nøkkel og adgangskontroll, vaktmestertjenester etc Energi Forvaltning; kommunale avgifter Renhold Vedlikehold; leiers vedlikehold, innvendig og utvendige lekeapparater, benker etc Totalt Husleie til SKE: Drift; teknisk drift av ventilasjon, heis, brannalarmanlegg, basseng etc Forvaltning; forsikringer Kapital Vedlikehold; utvendig vedlikehold samt vedlikehold av tekniske anlegg Totalt Andre driftsutgifter: Andre driftsutgifter (Kontorrekvisista, aktivitetsmateriell, medisinsk forbruksmateriell, matvarer, medikamenter, kurs/seminarer etc) er stipulert til 2,0 mill kr. Da Brattli botilbud og Blaker aldershjem (inntil nyåpning) er forutsatt å flytte over til Sørvald bo- og behandlingssenter, dekkes disse utgiftene av eksisterende driftsbudsjetter. Inntekter: Enhetene for funksjonshemmede og psykiatri vil også bidra til inntekter i form av husleie. En gjennomsnittelig husleie på 6000,- pr måned vil medføre husleieinntekter på ca 1,3 mill kr. Enheten for aldersdemens vil gi en inntekt på ca 2,0 mill kr, På grunn av midlertidig stenging av Blaker aldershjem, vil man miste tilsvarende inntekt på oppholdsbetaling. Det blir derfor ingen merinntekt på slik oppholdsbetaling før Blaker aldershjem gjenåpnes. Midlertidig drift under byggeperioden: Under avviklingen av dagens Sørvald blir det nødvendig å sørge for at beboerne får et minst like godt tjenestetilbud som i dag. Det må foretas en individuell kartlegging av den enkelte beboers tjenestebehov. Noen vil kunne få sitt tjenestebehov dekket av hjemmetjenesten, mens andre vil ha behov for omsorgsbolig eller institusjonsplass. Det tas sikte på at personalressursene ved Sørvald overføres til distriktene i hjemmetjenesten. Det vil sannsynligvis være behov for periodevis overbelegg ved de andre institusjonene for å kunne ivareta alle beboernes tjenestebehov. Kostnadene til dette forventes å være totalt 1,5 mill kr. Sørvald alderspensjonat har i dag et netto driftsbudsjett (ekskl. lønnsutgifter) på omtrent samme beløp. Det forutsettes at disse midlene ombudsjetteres/ omfordeles slik at vi kan gi et godt tjenenestetilbud i byggeperioden Transport: Sørvalds beliggenhet medfører et transportbehov. Flere av beboerne innenfor brukergruppen funksjonshemmede og psykiatri vil ha sitt arbeids- og aktivitetstilbud utenfor botilbudet. Barn som er på avlastning skal på skole på dagtid. Vaskeriet skal frakte rent/urent tøy til/fra de øvrige institusjonene, og middag skal eventuelt transporteres fra Sørum sykehjem til Sørvald. Da

6 transportbehovet er såpass omfattende, vil det være behov for 1 minibuss og en varebil til disse formålene samt en sjåfør i 1/1 stilling. IP-telefoni, alarmer, IT, låsesystemer etc Kostnadene er inkludert i anleggskostnadene. Bærekraftig utvikling: Det er av vesentlig betydning at brukergruppene som er planlagt inn i Sørvaldprosjektet får et tilbud tilpasset sine behov, samtidig som det legges til rette for fellesareal- og aktiviteter som den enkelte kan benytte seg av hvis ønskelig. Sambruk av fellesarealer, administrative funksjoner og kompetansedeling på tvers av faggrupper vil gi tjenestene en ekstra kvalitetsdimensjon og bli en spennende arena for fagutviling. Ved å bruke fellesareal til sosiale/kulturelle arrangement, vil stedet kunne få en positiv funksjon i nærmiljøet og gi større åpenhet mellom brukere og den øvrige befolkningen. Bemanningskonsekvenser: Det vil være nødvendig med ca 70 årsverk for å iverksette full drift ved Sørvald bo-og behandlingssenter. Dette inkluderer ulike typer pleiestillinger, vaskeri, kjøkkenmottak, aktivitører, sjåfør, merkantil etc. 59 av årsverkene eksisterer allerede eller er lagt inn i Rådmannens forslag til Økonomiplan (40 stillinger). Imidlertid viser beregninger at det er behov for ytterligere 11 stillinger for å kunne iverksette full drift ved botilbudet slik som forutsatt. Dette medfører en årlig bemanningskostnad på ca 5 mill. kr utover det som er forutsatt i Rådmannens forslag til Økonomiplan I tillegg er det tatt ut økonomisk gevinst gjennom felles bruk av nattvakttjeneste, aktivitetstilbud, merkantil m.m. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Arbeidsmiljøutvalget Alternative løsninger: Konsekvenser dersom Sørvaldprosjektet ikke gjennomføres: Behovene som Sørvaldprosjektet er ment å dekke, er allerede tilstede eller vil komme i nær fremtid. Befolkningsprognoser viser at det blir stadig flere eldre, og at det særlig innenfor demensomsorgen vil være behov for tilrettelagte plasser. Det er også gjort grundige kartlegginger som dokumenterer behovene for nye botilbud for funksjonshemmede, autister og personer med psykiske lidelser. Det er et faktum at Sørum kommune vil ha behov for alle de plassene (og sannsynligvis flere plasser) som er tiltenkt innenfor Sørvaldprosjektet. Dersom Sørvaldprosjektet ikke gjennomføres vil det være behov for å bygge tilsvarende antall plasser andre steder. Alternativet er da å bygge mindre enheter for de ulike brukergruppene etter samme modell som tidligere prosjekter. Dette gir følgende konsekvenser: 1. Utbyggingen blir kraftig forsinket. Erfaringer viser at det tar minst 5 år fra en ide om byggeprosjekt blir sådd til det er realisert. 2. Man mister den faglige læringsarenaen på tvers av fag- og brukergrupper som det legges tilrette for i Sørvaldprosjektet. 3. Å bygge og drive flere mindre enheter medfører økte driftskostnader i forhold til stordriftsfordelene man får i Sørvaldprosjektet. 4. Brukergruppene mister muligheten som ligger i bruk av kantine- og aktivitetslokalene som Sørvaldprosjektet inneholder. 5. Lokalsamfunnet får ikke den møteplassen som er tiltenkt i Sørvaldprosjektet Vurdering:

7 En lang planperiode med skisseprosjekt og forprosjekt har ført fram til et konsept som er meget godt gjennomtenkt og egnet til de krav som er satt til å ivareta målgruppenes behov. Konseptet fremstår også som et hensiktsmessig og effektivt bygg å drive. Kostnadsberegninger viser imidlertid en årlig kostnad på 8 mill. kr mer enn det som er lagt til grunn i rådmannens forslag til økonomiplan Merkostnadene fordeler seg på henholdsvis 5 mill kr. i økte lønnsutgifter, og 3 mill kr i økt husleie til eiendomsselskapet. Behovet for boenehetene som ligger i konseptet, er allerede til stede. Det vurderes ikke som noe alternativ å la være å realisere prosjektet. Det vil i så fall fremtvinge andre fordyrende løsninger for å kunne ivareta brukernes behov og rettigheter. Når det gjelder oversendelsesforslaget om utbygging med og uten autiser, vil boenheten til funksjonshemmede bli tilrettelagt for ulike grupper utviklingshemmede. Planleggingen av hvem som skal bo i leilighetene vil starte så snart det foreligger et vedtak om eventuell bygging. Brukermedvirkning vil bli ivaretatt i denne prosessen. Til tross for merkostnadene, anbefaler rådmannen at prosjektet realiseres, og at merkostnadene innarbeides i kommende budsjett- og økonomiplanprosesser. Utskrift av saken til: Seksjonsleder for pleie- rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Seksjonsleder for helse- og sosialseksjonen Leder av kommunens eiendomsselskap KF Rådmannen Økonomisjef Sørumsand, den Seksjonsleder: Bård Gjestvang