Årsmelding for Drammen kommune 2013

Transkript

1 Årsmelding for Drammen kommune Rådmannen

2 ÅRSMELDING DRAMMEN KOMMUNE

3 ÅRSMELDING Innholdsfortegnelse Overblikk... 3 Status for programområdene Programområde 01 Barnehage Programområde 02 Oppvekst Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområde 04 Byutvikling Programområde 05 Helse og omsorg Programområde 06 Kultur Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Programområde 08 Kompetanse, markedsføring, næring Programområde 10 Politisk styring Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Programområde 12 Grunnskole Programområde 13 Sosiale tjenester Programområde 14 Vann og avløp Økonomi Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Utviklingen i lånegjelden Drammen bykasse hovedoversikt driftsregnskap Menneskelige ressurser i Drammen kommune (HR) Personalutvikling Likestilling/mangfold Selskaper og kommunale foretak Kommunale foretak Drammen Eiendom KF Drammen Drift KF Drammen Parkering KF Drammen Kjøkken KF Drammensbadet KF Interkommunale selskaper mv

4 Overblikk Byen vokser - med kvalitet Drammen kommune er forberedt på vekst og fortsetter å bygge bysamfunnet. I ble det foretatt investeringer for i alt 774 millioner kroner. Ny Frydenhaug skole, nybygg på Åskollen skole og utvidelse av Svensedammen skole tar høyde for elevtallsvekst. Ny barnehage er tatt i bruk på Kobbervik gård og sikrer at alle får barnehageplass. To bofellesskap med 32 tilrettelagte boliger er satt i drift, og kommunen kjøpte 19 nye kommunale utleieboliger. Bybrua er rehabilitert, Galterud skole har fått ny flerbrukshall, flere turveier er oppgradert og nye er under opparbeidelse. Det er foretatt utbedringer i vann- og avløpsnettet for i alt 114,5 millioner kroner. Viktige resultater i 1. Investeringer for 774 millioner kroner 2. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 3. Flere tjenester ytes til barn 4. Byvekst med kvalitet - ny bystrategi vedtatt i juni 5. Nytt sykehus - Drammen er igjen på kartet nye tilrettelagte boliger 7. Flere bruker byens kulturtilbud 8. Bedre rutiner for åpenhet og innsyn 9. Arbeidet med å ruste opp bomiljøet på Fjell er i gang 10. Flere bruker byen og marka 11. Elevene trives bedre på skolen 12. Drammen fikk pris for boligsosialt arbeid 13. Rensekravene for avløpsvann er oppfylt 14. Kontroll på driften og penger på bok Bystrategien er en strategi for vekst, men fokuserer like sterkt på innholdet i byen, på kvalitet i tjenestene og gode opplevelser. Drammen kommune kan vise til gode resultater innenfor de store tjenesteområdene i. Det leveres tjenester av god kvalitet til stadig flere og byen og marka oppgraderes for å innby til større aktivitet og mer bruk av byen. Befolkningen i Drammen har stort sett de samme behov som folk ellers i landet og forventer naturlig nok tjenester av samme kvalitet og omfang som andre kommuner kan tilby. Drammen har imidlertid lavere inntekter enn landsgjennomsnittet. Dette stiller krav til effektiv drift og Drammen er fortsatt den av de store bykommunene som får mest igjen for pengene. En offensiv investeringsstrategi og et høyt aktivitetsnivå forutsetter god styring av økonomien. Regnskapet for viser et årsresultat på 61,6 millioner kroner og reservene øker med vel 64 millioner kroner, slik at disposisjonsfondet ved utgangen av utgjorde 237,1 millioner kroner. - 3-

5 Flere barnehageplasser og satsing på kompetanse-heving Alle barn med rett til plass ble tilbudt barnehageplass i. Barn født mellom september og desember er tilbudt plass fortløpende. Barnehagedekningen i Drammen økte i med 0,6 prosentpoeng, til 87,9 prosent. Målet i økonomiplanen var en økning på 1,0 prosentpoeng. Per 15. desember hadde i alt barn plass i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Det ble etablert 138 nye barnehageplasser i. Kobbervik gård barnehage ble ferdigstilt i august. Bygningen er totalrenovert og gir en tilvekst på 100 barnehageplasser. Resterende nye barnehageplasser skriver seg fra private barnehager. Samtidig ble det avviklet i alt 20 heltidsplasser og 50 deltidsplasser ved én kommunal og én privat barnehage. Prosjektet Gratis kjernetid i barnehage gir tilbud til barn på Fjell og deler av Strømsø. Målet med prosjektet er blant annet å bedre barns språkferdigheter slik at de er bedre rustet til å begynne på skolen. I ble 757 av totalt 779 barn (97,2 prosent) i forsøksområdet rekruttert til barnehageplass. Andelen pedagogiske ledere med midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet har gått ned med 2,5 prosentpoeng, fra 11,4 til 8,9 prosent, mens andelen ansatte med barnehagelærerutdanning økte fra 36,1 prosent i 2012 til 37,2 prosent i. Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har tilbudt cirka 650 ansatte i kommunale og ikkekommunale barnehager medarbeiderskole, lederopplæring og fagkurs i språk, leke- og læringsmiljø og barns sosiale kompetanse. Kommunalt foreldreutvalg for barnehager i Drammen (FUB Drammen) FUB Drammen ble etablert i mai med egen leder og eget styre bestående av foreldre fra kommunale og ikke-kommunale barnehager. Leder av FUB Drammen sitter i styringsgruppa fra Norges Beste Barnehage. Større behov for tjenester til barn Det har i vært en sterk økning i behovet for tjenester fra PPT og barnevern. Barnevern I 49 prosent av sakene opplever familier med tiltak endring i tråd med målene for tiltaket. Antall meldinger til barneverntjenesten har økt med 21 prosent, fra 707 i 2012 til 855 i. I samme periode har antall omsorgsovertagelser økt med 27 prosent. Barn som er vitne tileller utsatt for vold og de som lever i familier der foreldre har store rus og eller psykiatriutfordringer, utgjør en stor andel av økningen. Det har vært avsatt økte ressurser til veiledning av ansatte i skoler og barnehager. Som følge av dette har antallet henvendelser (en anonym drøfting for å avklare om barnevernet er riktig instans) til barnevernet fra 1200 i 2012 til 1500 i. Pedagogisk hjelp til flere barn Antall henvendelser fra barnehagene til PPT har økt med 46 prosent. Drammen kommune har et sterkt fokus på tidlig intervensjon og forebygging. Selv om antall henvendelser fra skoler er redusert med 14,3 prosent, øker derfor det samlede antall henvendelser med 8,5 prosent. - 4-

6 Helsestasjonene Helsestasjonene følger opp alle barn i forhold til helsedirektoratets veileder. Barn med spesielle behov følges opp i individuelle møter og/eller ansvarsgrupper. Alle barn i Drammen har fått de vaksiner som de skal ha. Enslige mindreårige asylsøkere Drammen kommune fikk bosatt alle de 13 ungdommene som i ble tildelt fra IMDi. Flere av de bosatte er yngre og mer omsorgs- og behandlingstrengende enn tidligere bosatte. Disse blir boende i bofellesskapet noe lengre tid fordi de har større omsorgsbehov enn eldre ungdom. Gjennomsnittlig botid i bofellesskapet har økt fra 10,5 mnd. i 2012, til 12 mnd. i. Habilitering Brukergruppen barn med funksjonsnedsettelse er stabil. Habilitering har redusert behovet for avlastning med 13 prosent gjennom fokus på søskengrupper og foreldreveiledning. Bekkevollen barnebolig har til sammen 27 brukere på hel- og deltid og har hatt fullt belegg i. Planlegger for byvekst med kvalitet I juni vedtok bystyret ny bystrategi for Drammen, Byvekst med kvalitet. I tråd med føringer i bystrategien ble arbeidet med kommuneplanens arealdel startet opp. Videre vekst i Drammen forutsetter helhetlig planlegging. Én viktig forutsetning kom på plass gjennom vedtak i de fem samarbeidende kommunene og fylkeskommunen om en felles arealog transportplan for Buskerudbyen. Kommunen har arbeidet aktivt overfor Vestre Viken HF i forhold til lokalisering av nytt områdesykehus, slik at man har kommet nær en avklaring på Brakerøya. Etter at styret i Vestre Viken HF anbefalte å gå videre med sykehuslokalisering på Brakerøya, er samarbeidet med Lier om utvikling av fjordby på Brakerøya Lierstranda blitt intensivert. Det har vært arbeidet med flere områdeplaner (planer for større utviklingsområder). Fire reguleringsplaner er ferdigstilt og sluttbehandlet i. Kommunen har vært involvert i flere byggeprosjekter, både utbygging i egen regi, og samarbeidsprosjekter med andre. Innen byggesak er det gjennomført organisatoriske endringer for å gi bedre brukerservice, jevnere kvalitet i saksbehandlingen og å oppnå selvkostfinansiering, noe som ga en markant bedring fra 1. til 2. halvår. Byggesaksavdelingen hadde merkostnader for å håndtere restanser. Oversittede saksbehandlingsfrister på våren ga også tapte gebyrinntekter. Programområdet ble styrket med 2,1 millioner kroner i 2. tertialrapport. For 2. halvår er det igjen samsvar mellom inntekter og utgifter innen byggesak, og regnskapsresultatet er innenfor revidert budsjett. Det er gjennomført boligstrategiske analyser og disse legges til grunn for arbeidet med kommuneplanens arealdel og med en egen boligmelding. I september ble det gjennomført et eget boligseminar for formannskapet. - 5-

7 Buskerudbysamarbeidet Buskerudbysamarbeidet nådde flere milepæler i, ved at felles areal- og transportplan og prinsippvedtak om trafikantbetaling ble vedtatt i juni. Arbeidet med Buskerudbypakke 2 ble startet opp, med sikte på endelig vedtak i løpet av Marienlyst I 2012 ble det inngått en utviklingsavtale mellom Drammen kommune og Ticon Eiendom om utvikling av Marienlyst, med multifunksjonshall, boligutvikling og park-/aktivitetsområde. Planprogram for prosjektet er sendt på høring. Reetablering av friidrettsbane på Berskaug ligger inne i prosjektet som en forutsetning. Drammen stasjon Det er bygd trafikkforplass ved Drammen stasjon for henting og bringing av togpassasjerer, og sykkelhotell med 244 plasser. Samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester I ble 32 omsorgsboliger med heldøgns omsorg for personer med demens tatt i bruk, 16 i Schwartz gate og 16 ved Blentenborg som etter ombygging og oppgradering har fått tre nye plasser. I Schwartz gate er det satset spesielt på velferdsteknologi for å gi beboerne økt trygghet, frihet, aktivitet og gode opplevelser. Utviklingsbasen Skap gode dager ga opplæring til om lag ansatte. Temaer har vært etikk, alvorlig syke og døende, geriatri, legemiddelhåndtering, ernæring, dokumentasjon, demens og vold i nære relasjoner. Legevakten flyttet i til nye lokaler i Rosenkrantzgate 17. Den nye legevakten i Drammensregionen er blant landets mest moderne og inneholder bedre tilpassede fasiliteter og flere legekontor. Økningen i antall innbyggere i Drammen og nabokommunene har medført behov for flere fastleger, og tre nye hjemler ble etablert i. Rutinene for vedtak om tjenester er endret og forbedret og tiden fra brukeren får innvilget vedtak til tjenesten blir levert er klart innenfor bystyrets mål. Fra 1. januar var ny organisasjon for helse og omsorgstjenestene i drift for å sikre større nærhet til brukerne og ansatte og bedre økonomistyring. Sykefraværet ble redusert til 9,6 prosent, som er historisk lavt. Det ble etablert åtte kommunale ø-hjelpsplasser ved Drammen helsehus og én plass ved legevakten i september. Dette er et ledd i den videre utbyggingen av Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen har medført økt etterspørsel etter kommunale helsetjenester. Det er etterspørselen etter hjemmesykepleie og korttidsopphold i sykehjem som øker mest. Utskrivningsklare pasienter I ble det totalt meldt utskrivingsklare pasienter fra sykehus til kommunen, en økning fra i Pasientene har i stor grad blitt fulgt opp av hjemmetjenesten i egen bolig, i sykehjem og ved Drammen helsehus. Antall utskrivningsklare pasienter varierer mye fra måned til måned. - 6-

8 Ny plan for helse, sosial og omsorg Arbeidet med ny plan for helse, sosial og omsorg ble startet opp i og skal legges frem for bystyret høsten Planen skal legge grunnleggende føringer for utvikling av helse, sosial og omsorgstjenester i årene framover. Det er lagt til rette for en bred medvirkningsprosess. Driften var innenfor revidert budsjett. Driftsbudsjettet ble tilført engangsmidler og styrking gjennom året, på til sammen 69,1 millioner kroner i løpet av. Engangsmidlene videreføres ikke i Flere bruker og flere er aktive i kulturlivet Byen har et variert kulturliv som gir opplevelser til stadig flere. Et økende antall drammensere, barn, ungdom og voksne, er selv aktive i kulturlivet. Drammensbiblioteket hadde flere besøkende, Interkultur trakk et større publikum til sine konserter og Brageteatret hadde flere forestillinger, flere besøkende og fortsatte utviklingen i retning av et fullverdig regionteater. Kulturskolen ga tilbud til et stort antall elever i grunnskolen. Den kulturelle skolesekken ga profesjonelle kulturopplevelser til skoleelevene ved samtlige skoler i byen, gjennom 24 ulike programmer. Hver elev fikk i gjennomsnitt anledning til å overvære fem arrangementer. Kulturoasen gjennomførte et større og bredere program ved bo- og servicesentre, eldresentre og aktivitetssentre, med hele 153 arrangementer. Mer enn publikummere overvar ulike forestillinger og konserter. Bydelen Fjell sto i fokus under blåkkfestivalen og andre nyskapende kulturtiltak. Fritidsklubben lanserte en rekke nye aktiviteter og oppslutningen er mer enn fordoblet i. Kunstprosjektet Fremtiden er Fjell fokuserte på bydelen Fjell og resulterte blant annet i to store veggmalerier i byen. Disse formidlet et budskap om at Fjell er et bilde på verdens globalisering og at dette er enn del av Drammens fremtid. De eksterne kulturinstitusjonene, kulturhusene, kinoen, muséet og kunstnersenteret, hadde noe færre besøkende enn i Bedre innsyn i saker Satsing på innbyggerservice, med økt vekt på selvbetjeningsløsninger, ble videreført i. Min kommunale side gir innbyggerne mulighet til å registrere henvendelser til kommunen hele døgnet og se historikk og status på egne saker. Innsyn i byggesaker er tilgjengeliggjort for alle. Det er stabilt god brukertilfredshet med kommunens kart- og geodatatjenester og med Servicetorget. Det var en betydelig økning i antall besøk på kommunens nettsider også i. Arbeidet med å digitalisere kommunens eiendoms- og planarkiv ble avsluttet før sommeren. Kommunens historiske arkiver er systematisert og digitalisert og det er gjennomført mange tiltak for å formidle arkivene og byhistorien til innbyggerne. E-handelssystemet er implementert i organisasjonen, og Drammen kommune er blant landets - 7-

9 ledende offentlige virksomheter i bruk av e-handel. Målet er at e-handel skal gi en besparelse på 20 millioner kroner innen utgangen av Som følge av den såkalte First House-saken er det i iverksatt tiltak for å forbedre kvaliteten i det løpende arbeidet med journalføring og i forhold til saksbehandling av innsynsbegjæringer. Kommunens rutiner er revidert, opplæringstiltak er planlagt og gjennomføres i Fjell 2020 Som en del av prosjektet Fjell 2020 er ny Galterudhall og nytt nærmiljøanlegg ferdigstilt. I oktober startet de første arbeidene i Lille Dumpa. Sommeren 2014 skal parken etter planen stå ferdig, til glede både for voksne og barn på Fjell. Parken vil inneholde vannspeil med grunt vann, hoppesteiner, en liten bro og en spaservei, terrengsklie, Tarzanløype, sittegrupper og gapahuk. Gangveien rundt parken og undergangen skal også rustes opp og få bedre belysning. I oktober bestemte bystyret hvilket alternativ som skal ligge til grunn for reguleringsarbeidet for bygging av ny flerbrukshall på Fjell. Det ble samtidig vedtatt å sette i gang parallelloppdrag for videre utforming av dette alternativet. Flere bruker byen Det har i vært en markant økning i bruk av offentlig grunn og byens uterom. I snitt har antall arrangementer økt med 6,7 prosent. Det er utført drift og vedlikehold av de grønne arealene for å opprettholde høy standard. Videre er det foretatt oppgradering av turveier og områdene rundt, i form av grusing, erosjonssikring og beplantning m.m.. Attraktive utfartsmål Flere bruker rekreasjonsmulighetene i Drammensmarka. Den registrerte bruken, som skriver seg fra antall løste parkeringsbilletter ved Landfalltjern, Spiralen og Olsrud, viser en økning fra cirka til cirka besøk. Etter en nedgang i besøk mens Landfalltjern var under rehabilitering i 2012, har besøket der tatt seg vesentlig opp i. For ytterligere å tilgjengeliggjøre byens utmark er det gjennomført ulike tiltak: Det er inngått leieavtale mellom Drammen og Oplands Turistforening (DOT) og DK knyttet til Goliaten, med siktemål å implementere denne i DOTs løypenett som turisthytte Første fase i etableringen av turveiforbindelse langs Verkenselva er gjennomført i samarbeid med Konnerud og Skoger Historielag. Opparbeidelsen av skiløype og turvei fra Knive til Røysjømarka er startet opp for å gi innbyggerne i bydelen lettere adkomst til de nære markaområdene. Det samme gjelder arbeidet med turvei/sykkelsti fra Gamledammen til Tverken. Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Bystyret vedtok i desember ny temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen inneholder også en anleggs- og aktivitetsplan. - 8-

10 Rehabilitering av Bybrua Arbeider med rehabilitering av Bybrua ble ferdigstilt. Det er etablert to kjørefelt i tillegg til tosidige sykkelfelter. Det er snøsmelteanlegg i fortauene for å gi et bedre tilbud til fotgjengere. Bystyret vedtok at Bybrua skal forbeholdes kollektivtrafikk, drosjer, syklende og gående. Flere reiser mer i Drammen Både tog- og busstrafikken viste en økning i. Bilbruken økte imidlertid også, med 3 prosent (landet som helhet hadde en økning på 1,2 prosent). Sykkelbruken økte med anslagsvis 2,5 prosent. Kunstgress, anlegg og haller Gamle Gress har fått nytt kunstgressdekke i. På Konnerud er to sløyfer koblet sammen slik at man har fått en fullverdig rulleskiløype. Flerbrukshallen på Galterud ble åpnet i august og representerer et betydelig løft bydelen. Drammenshallen ble fra høsten åpnet for aktivitet også i helgene. Stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen De viktigste målene for skolen er i all hovedsak nådd. De faglige resultatene i drammensskolen er stabilt akseptable, og målet om at Drammen skal ligge på eller over landssnittet på alle de nasjonale prøvene synes å være innen rekkevidde Stadig flinkere avgangselever Resultatene for drammenselevene, målt i grunnskolepoeng, har blitt bedre for hvert år de siste tre årene, fra et gjennomsnitt på 39,6 poeng i 2010 til 40,8 poeng i. I samme periode har landsgjennomsnittet kun økt marginalt, fra 39,8 poeng i 2010 til 40,1 poeng i. Jentene i årets avgangskull i Drammen hadde i gjennomsnitt 42,5 grunnskolepoeng, mens guttene oppnådde 39,1 grunnskolepoeng. Tryggere elever setter større faglige krav Den omfattende satsingen på klasseledelse og bedre læringsmiljø har gitt resultater. Alle skolene har et aktivt anti-mobbeprogram og nulltoleranse mot mobbing. Resultatene fra elevundersøkelsen viser at drammensskolen ligger på eller over landsgjennomsnittet i forhold til trivsel og fravær av mobbing og det er bedre arbeidsro i klassene. Elevene føler at de mestrer skolearbeidet i større grad enn før og setter derfor større krav til faglige utfordringer enn tidligere. Utviklingsbasen Norges Beste Skole Hovedstrategien i handlingsplanen følges opp. Satsingen på kompetanseheving og etterutdanning av alle ansatte holdes oppe. Det samme gjelder nettverksarbeid på tvers av skolene. Etter fem års innsats har drammensskolen i dag endringsvillige og utviklingsorienterte skoleledere og svært fornøyde medarbeidere med høy kompetanse både innenfor ledelse og basisfag. Flere barn krever økt skolekapasitet. Alle skoler har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot elevene i sitt nærmiljø. Rehabilitering og utbygging av skolene går som planlagt. Antallet elever i grunnskolen øker imidlertid jevnt og trutt og utvidelser og nybygg av skoler er nødvendig for å møte befolkningsveksten. - 9-

11 Frydenhaug skole er en interkommunal spesialskole for barn med funksjonsnedsettelse. Skolen gir grunnskoletilbud til elever fra 1. til og med 10.trinn. Drammen kommune er vertskapskommune. Nybygget Frydenhaug skole har en samlet investeringsramme på 263,1 millioner kroner, og er i rute. Forventet ferdigstillelse er august Flerbrukshall med to aktivitetsflater ved Galterud skole er ferdigstilt og tatt i bruk i august. Utbyggingsprosjektet ved Åskollen skole er i rute og ferdigstilles våren 2014 innenfor investeringsrammen på 95 millioner kroner. Rehabiliteringen og nybygget ved Svensedammen skole er ferdigstilt innenfor investeringsrammen på 46,5 millioner kroner og tatt i bruk. God økonomistyring Skolene drives kostnadseffektivt, og det utvises stram økonomistyring. Programområdet hadde i et mindreforbruk på 7,3 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Mange nye boligeiere - Drammen fikk pris for boligsosialt arbeid Drammen kommune mottok statens pris for boligsosialt arbeid i april. Prosjektet Leie til eie ble etablert i 2011 for å hjelpe leietakere i kommunale boliger til å kunne bli eiere av egen bolig. I har 38 husstander kunnet kjøpe sin egen bolig gjennom prosjektet. Siden prosjektet startet i 2011 har det i alt blitt 94 nye boligeiere. 61 av disse har kjøpt den kommunale boligen de leide, de resterende andre har fått hjelp til å kjøpe bolig i det private markedet. Drammen kommune mottok statens pris for boligsosialt arbeid i april. Det viktigste virkemidlet i prosjektet Leie til eie er tildeling av startlån. Det er i utbetalt 86 millioner kroner i startlån til i alt 96 husstander. 25 av disse har også fått tilskudd til etablering. Det har vært færre gjennomførte utkastelser fra kommunale utleieboliger i (15) enn i 2012 (24). Kostnadsdekkende husleie i kommunale utleieboliger ble innført fra 1.januar, og cirka 20 prosent av de kommunale utleieboligene har nå husleieberegning etter den nye modellen. Det er etablert flere tilpassede boliger for rusavhengige og det er etablert bedre dialog med naboer. Rusmiddelpolitisk handlingsplan ble vedtatt i mars, og nye kartleggingsverktøy har gitt mer kunnskap om rusfeltet i Drammen. Prosjektet Ditt valg Bolig først prøves det ut en egen metode for å bekjempe bostedsløshet. Målgruppen er tjenestemottakere med rus- og psykiatriproblematikk som har behov for helse- og sosialfaglige tjenester, booppfølging og praktisk bistand for å kunne bo i egen bolig. Prosjektet har 25 deltakere. Bystyrets vedtak om bosetting av inntil 130 flyktninger i er fulgt opp og 127 er bosatt i. 61 prosent av flyktningene gikk ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, mot 58 prosent i Jobbsjansen er et prosjekt for å forberede og kvalifisere hjemmeværende innvandrerkvinner for arbeidslivet. Prosjektet har 25 deltakere. Ungdomstorget åpnet i september og ungdom har med dette tiltaket fått en lett tilgjengelig, tverrfaglig rådgivingstjeneste, med åpningstid fem dager i uka på ettermiddagene

12 Arbeidsledigheten i Drammen har økt med 9 prosent det siste året (til 3,7 prosent av arbeidsstyrken). Antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp økte med 103 personer og utgiftene til økonomisk sosialhjelp økte betydelig i første halvår. I løpet av høsten gjennomførte NAV tiltak for å endre arbeidspraksis. Dette har gitt resultater og økningen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp og i antallet sosialhjelpsmottakere ble betydelig redusert i annet halvår. Programområdet har et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner i forhold til revidert budsjett, etter tilførsel av 19,6 millioner i løpet av. Rensekrav oppfylt for første gang Solumstrand renseanlegg har fungert godt i hele. Alle rensekravene ble oppfylt. Det har vært arbeidet med optimalisering av Muusøya renseanlegg gjennom flere år. Dette har nå gitt resultater og i greide anlegget for første gang rensekravet. Selv om renseresultatene for er bra, er det fortsatt store utfordringer knyttet til å stabilisere driften. Det går fremdeles mye avløpsvann i overløp ved regnvær og arbeidet med å separere overvann fra avløpsvann er videreført. Driftsovervåkingssystemet er under utskiftning, og nytt system skal sikre en forbedret innsamling, kvalitetssikring og analyse av data om ledningsnettet, pumpestasjoner og overløp. Stabilt vannforbruk Det er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. Drammen mottok i 9,55 millioner m 3 vann fra Glitrevannverket. Det er noe mindre enn i 2012 og cirka 5 prosent mindre enn i Det arbeides systematisk med å lokalisere og tette lekkasjer, samt skifte ut dårlige ledninger. Dette er et langsiktig arbeid og i løpet av ble 3,7 km vannledning og 4,2 km avløpsledning fornyet. I alt 89 prosent av kommunens boligeiendommer har nå innlagt vannmåler (opp fra 82 prosent i 2012). Målet er at vannforbruket, inkludert lekkasjer, skal ligge på 2004-nivå eller lavere. Til tross for stor befolkningsvekst siden 2004 er dette målet nådd, og vannforbruket er lavt nok til at Glitrevannverket på sikt har tilstrekkelig kapasitet. Sikker vannforsyning Målet om sikker vannforsyning er nådd. Alle kommunens abonnenter har normalt vannforsyning fra Røysjø eller Glitre. Skulle det bli umulig å forsyne byen fra en eller begge disse kildene, vil vann fra Asker og Bærum vannverk bli koplet inn. Alle disse vannkildene har godkjent sikkerhet og vannkvalitet. Godt vann Byens vannkvalitet vurderes ut fra rutineprøver som tas i faste punkter spredt over hele forsyningssystemet. Analyser i bekrefter at innbyggerne i Drammen har hygienisk betryggende og bruksmessig tilfredsstillende vann. Tilfredsstillende badevannskvalitet Skogstjernene hadde som forventet god badevannskvalitet gjennom hele sesongen, og kvaliteten på badeplassene i elva var også tilfredsstillende. Kun 1 av 108 prøver hadde bakterieverdier over akseptabel grense. Badevannskvaliteten i elva er generelt svært væravhengig. Det var i få kraftige regnvær i forkant av prøvetaking, og dette antas å være en hovedårsak til de gode resultatene

13 Overvannsstrategi Arbeidet med overvannstrategi for Drammen ble startet opp i 2012 og det ble ferdigstilt et høringsutkast til en veileder i. Strategien definerer kommunens ambisjoner, strategier og virkemiddelbruk for håndtering av overvann knyttet til å minimere skader og ulemper på eiendommer og infrastruktur, redusere forurensing fra avløpsanlegg og å betrakte overvann som ressurs i bymiljøet. Overvannsstrategien tas inn i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Betydelige investeringer i ledningsnettet Programområdet leverer resultat i tråd med revidert budsjett. Det er gjennomført investeringer for i alt 114,5 millioner kroner, hvorav 40,9 millioner kroner innenfor vannforsyning og 73,6 millioner kroner innenfor avløp og rensing. Forberedt på uønskede hendelser De fleste av kommunens virksomheter har oppdatert sin risiko- og sårbarhetsanalyse i. Det er utviklet beredskapsplaner og planlagt eller gjennomført øvelser i 94 prosent av kommunens virksomheter. Det er gjennomført flere omfattende øvelser, herunder bortfall av strøm og terrorsituasjon ved en av kommunens skoler. Fylkesmannen gjennomførte høsten tilsyn med kommunens beredskapsarbeid. Drammensregionens Brannvesen IKS og Vestviken 110-sentral IKS er kostnadseffektive virksomheter med høy fagkompetanse. Det er innført nytt digitalt nødnett for området i Søndre Buskerud Politidistrikt. DRBVs andel av tettstedet Drammen (definert av SSB) er i ferd med å passere innbyggere, noe som vil medføre en økning av minimumsstyrken i beredskap fra to til tre kasernerte vaktlag fra og med Kontroll på driften og penger på bok Regnskapet for viser et netto driftsresultat på 82,7 millioner kroner. Dette er betydelig høyere enn det som ble forutsatt da bystyret sist reviderte budsjettet i oktober. Driften er i balanse Det har vært nødvendig å tilføre ekstra midler til flere av tjenesteområdene i løpet av. Etter tilførsel av ekstra midler og avsetning av ubrukte øremerkede midler har virksomhetene et samlet mindreforbruk på om lag 5 millioner kroner. Med unntak av Senter for oppvekst, som har et merforbruk på nesten 10 millioner kroner, viser de øvrige tjenesteområdene tilnærmet balanse eller mindreforbruk. Mindreinntekter og lavere kostnader Skatteveksten i fjorårets siste måneder har vært mindre enn forutsatt, både i Drammen og nasjonalt. Dette har i Drammen ført til en mindreinntekt på om lag 10 millioner kroner fra skatt og rammetilskudd. På den annen side har pensjonsutgifter og lønnsvekst blitt lavere enn forutsatt. Selv om kommunens pensjonskostnader øker kraftig også i viser regnskapet en resultatforbedring - 12-

14 på om lag 45 millioner kroner. Dette er en situasjon som gjelder isolert for budsjettåret og kommunen kan ikke legge til grunn en tilsvarende besparelse i 2014 eller senere år. Oppbygging av reserver Bystyret har vedtatt følgende handlingsregel for oppbygging av reserver: Drammen kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter (disposisjonsfondet). Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld. Årsresultat på 61,6 millioner kroner Regnskapet for viser etter årsoppgjørsdisposisjoner et positivt årsresultat på 61,6 millioner kroner. I alt 2,7 millioner kroner er da avsatt til reserver (kommunens disposisjonsfond). Disposisjonsfondet utgjorde ved utgangen av året 236,8 millioner kroner.. Rådmannen foreslår for bystyret at årsresultatet på 61,6 millioner kroner overføres til disposisjonsfondet. Etter dette vil handlingsreglenes krav til reserver være oppfylt med god margin

15 Nøkkeltall for Drammen 2012 Antall innbyggere Folketilvekst, i prosent 1,36 1,13 Innbyggere med minoritetsbakgrunn, i prosent 23,6 24,9 Befolkningsstruktur Andel barn og unge 0 15 år, i prosent Andel eldre over 80 år, i prosent Befolkning per km Andel bosatt i tettbygde strøk, i prosent 96,3 96,5 Kommunens frie inntekter i kroner per innbygger Kommunens netto lånegjeld i kroner per innbygger Brutto driftsutgifter regnskap, i kroner Netto driftsresultat Drammen kommune, i kroner Sysselsatte totalt Sysselsatte med Drammen som arbeidskommune Kommunens største arbeidsplass, i antall ansatte Drammen kommune Drammen kommune Arbeidsledige unge fra 18 til fylte 25 år, i prosent 2,1 * Andel arbeidsledige fra 25 til 66 år, i prosent 2,4 * Antall husstander Husholdningsavfall per innbygger, i kilo Kommunale barnehager Private barnehager Antall barn i barnehage Antall grunnskoler Antall barn i grunnskole Elevtallsøkning per år Kommunal vei og gate i km Gang og sykkelveier, i km Besøkende på Drammensbadet Drammensbiblioteket * Tall ikke klare fra SSB 19,0 4,4 18,7 4,4-14-

16 Status for programområdene Programområde 01 Barnehage Alle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i. I tidsrommet januar - august ble 65 ettåringer tilbudt barnehageplass. Barn født mellom september og desember ble tilbudt plass fortløpende. Andelen barn i barnehage er 87,9 prosent, en økning på 0,6 prosentpoeng fra Gratis kjernetid rekrutterte 757 av totalt 779 barn (97prosent) i forsøksområdet. Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har tilbudt cirka 650 ansatte i kommunale og ikkekommunale barnehager medarbeiderskole, lederopplæring og fagkurs i språk, leke- og læringsmiljø og barns sosiale kompetanse. Programområdet hadde ved regnskapsslutt et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Sammendrag Mål og resultater Drammen har full barnehagedekning. Alle som søkte innen fristen for hovedopptaket, og som hadde rett til plass, ble tilbudt barnehageplass fra august. Søkere etter fristen ble fortløpende tilbudt barnehageplass. Prosjektet Gratis kjernetid i barnehage ble videreført. Gjennom prosjektet er det rekruttert 757 av i alt 779 barn som er omfattet av prøveordningen. Per 15. desember ble det rapportert inn barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Tilsvarende tall for 2012 var barn. Barnehagedekningen i Drammen kommune er 87,9 prosent, det er en økning på 0,6 prosentpoeng. Målet om å øke barnehagedekningen med ett prosentpoeng er således ikke nådd. Økningen skriver seg fra etablering av nye barnehageplasser i : - Drammen Montessori barnehage 30 plasser (privat) - Kobbervik gård ca. 100 plasser (kommunal) - Fyrtårnet familiebarnehage 4 plasser (privat) - Karuna familiebarnehage 4 plasser (privat) Åsly barnehage (privat) og Austadgata førskole (kommunal) ble lagt ned i. Til sammen ble det avviklet cirka 20 heltidsplasser og 50 deltidsplasser i disse barnehagene. Drammen kommune mottok tre klager på tildeling av barnehageplass ved hovedopptaket. Klagenemnda tok ikke klagene til følge. Prosjektet Norges Beste Barnehage(NBB) var ved utgangen av i full drift i henhold til vedtatt prosjektbeskrivelse. NBB har fokus på utvikling av kvalitet og kompetanse for ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Andel ansatte med barnehagelærerutdanning har økt fra 36,1 prosent i 2012 til 37,2 prosent i

17 Nøkkeltall Indikator Drammen 2012 Drammen Andel barn 1-5 år med barnehageplass 87,3 % 87,9 % Andel nullåringer med barnehageplass 2,0 % 3,3 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 36,1 % 37,2 % Korrigerte brutto utgifter i kommunale barnehager, per korrigerte oppholdstime Kr 51 Kr 54 Økonomi Brutto driftsutgifter for barnehagene sank marginalt fra 556,8 millioner kroner i 2012 til 556,1 millioner kroner i. Gjennom god økonomistyring gikk programområdet med et lite mindreforbruk på 2,2 millioner kroner i. Ny barnehage ble åpnet på Kobbervik gård i august - 16-

18 : Drammen kommune Årsmelding Hovedomtale Mål og resultater Mål- og resultatstyring Barnehager Hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden. - Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer + 1 prosent-poeng 0 + 0,9 prosentpoeng Nedgang + 0,6 porsentpoeng Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. - Har fått tilbud om barnehageplass innen utgangen av året 100 % % Under 90 % 100 % Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år. - Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år 100 % % Under 90 % Alle som fylte ett år i løpet av har fått tilbud om plass Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har hatt en nedgang fra 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer ligger på 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har økt fra 2012 nivå. nedgang med 2,5 prosentpoeng, fra 11,4 til 8,9 prosent. Barnehagene skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og enkeltbarns behov. Kontinuerlig evaluering/utvikling og bruk av verktøy/programmer knyttet til barns språk, motorikk og sosiale kompetanse Barnehagene har tatt i bruk verktøy/programmer for å stimulere barns ferdigheter innen språk, motorikk og sosial kompetanse. Barnehagene er kjent med ulike verktøy/programmer Språkrtappa, Skrivedansen og Mini Røris er tatt i bruk i alle kommunale barnehager Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng i hvert år i økonomiplanperioden Barn med rett til plass ble tilbudt barnehageplass innenfor kommunens grenser. Barnehagedekningen er på tilnærmet samme nivå som i Veksten i aldersgruppen 1-5 år har vært lavere enn forventet. Målet om å øke barnehagedekningen med ett prosentpoeng er ikke nådd. Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år Alle barn med rett til plass, og som fylte ett år innen utgangen av året, ble tilbudt barnehageplass innenfor kommunens grenser. I enkelte bydeler har det ikke vært mulig å tilby barnehageplass i nærmiljøet

19 Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år Målet om barnehageplass på ettårsdagen er ikke innfridd, men alle som fylte ett år i løpet av har fått tilbud om barnehageplass. I tidsrommet januar - august ble 65 ettåringer tilbudt barnehageplass. De som fylte ett år i perioden september - desember fikk tilbud om plass i dette tidsrommet. Alle med rett til plass fikk tilbud om barnehageplass fra august. Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat Andelen pedagogiske ledere på midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet har gått ned med 2,5 prosentpoeng, fra 11,4 til 8,9 prosent. Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning har økt med 1,1 prosentpoeng. Barnehagen skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og det enkelte barns behov Språktrappa er implementert i alle de kommunale barnehagene. Verktøyene Skrivedansen og Mini Røris er tatt i bruk. Begge stimulerer barns ferdigheter i språk, motorikk og sosial kompetanse. Skrivedans forbedrer barns øye-håndkoordinasjon samtidig som barna blir fortrolig med skrivebevegelser og bokstavformer. Mini Røris øker barns totale aktivitetsnivå. Andre forhold Norges Beste Barnehage (NBB) NBB ble etablert sommeren 2012 som et treårig prosjekt, med et prosjektteam på fire årsverk. Prosjektbeskrivelse ble vedtatt av bystyret i mars. Det har vært gjennomført systematisk kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i. Over 250 deltakere har hatt lederopplæring for pedagogiske ledere og pedagogisk medarbeiderskole. Cirka 460 ansatte har deltatt i opplæring i barnehagens samfunnsmandat. Det er holdt kurs i barns språk, lekeog læringsmiljø og barns sosiale kompetanse. I forlengelse av kursene er det etablert nettverksgrupper. Til sammen har om lag 650 ansatte deltatt på ett eller flere av kompetansehevingstiltakene. 10 pilotbarnehager prøver ut kvalitetssystemet PULS-barnehage. I 2014 skal PULS implementeres i alle kommunale barnehager. Sikkerhetskortet Sikkerhetskortet, et webbasert læringssystem som gir den enkelte barnehageansatte en grunnleggende sikkerhetsopplæring, er videreført i alle barnehagene. Samarbeid med private barnehager For å sikre et godt samarbeid med de ikke-kommunale barnehagene videreføres ordningen med frikjøp av en styrer i en privat barnehage i 20 prosent stilling i Prosjekt Gratis kjernetid Drammen kommune ble tildelt 7,2 millioner kroner i prosjektmidler fra Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet til gratis kjernetid i barnehage til tre-, fire- og femåringer. I tillegg brukte Drammen kommune 0,7 millioner kroner av egne midler. Formålet med gratis kjernetid er å øke deltagelsen i barnehage, forberede barna til skolestart gjennom å styrke norskkunnskapene til minoritetsspråklige barn og å bidra til sosialisering. 18 foreldre har deltatt på norskkurs

20 Prosjekt Gratis kjernetid utvikling Antall barn i prosjektområdet Antall barn barnehage Totalt Min.språk Norsk Totalt Min.språk Norsk Kommunalt foreldreutvalg for barnehager i Drammen (FUB Drammen) FUB Drammen ble etablert i mai med eget styre og leder, foreldre fra kommunale og ikke-kommunale barnehager er likt representert i styret. FUB Drammen følger Drammen kommunes visjon. Organet skal arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage og ivareta foreldrenes interesser i barnehagesammenheng. Leder av FUB Drammen sitter i styringsgruppa fra NBB. Nøkkeltall Kostratall for programområde 01 Barnehage Indikator Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel nullåringer med barnehageplass Andel ansatte med førskolelærerutdanning Korrigerte brutto utgifter kommunale barnehager per korrigerte oppholdstime Drammen 2012 Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Snitt Buskerud Snitt landet ex. Oslo 87,3 % 87,9 % 89 89,1 86,1 89,6 90,8 2 % 3,3 % 7 1,7 2,6 4 4,2 36,1 % 37,2 % 40, ,2 33,6 33, Andelen nullåringer med barnehageplass har gått opp med 1,3 prosentpoeng fra 2012 til. Dette skyldes at det har vært ledig kapasitet til barn uten rett til plass. Av barn med barnehageplass i er barn under tre år, mens barn er over tre år. Kommunale barnehager har barn, private barnehager har i alt barn. Antall minoritetsspråklige barn er 1 075, fordelt på kommunale og private barnehager med henholdsvis 682 og 393 barn. Antall årsverk i kommunale barnehager er 396, mens private barnehager har 460. Utgiftsnivået etter oppholdstimer er på nivå med Buskerud, og under nivået til to sammenlignbare kommuner. Medarbeidere i kommunale barnehager Sykefraværet i var på 8,6 prosent, en marginal økning på 0,1 prosentpoeng fra 8,5 prosent i

21 Brukere av kommunale barnehager Det har vært gjennomfør brukerundersøkelse i samtlige kommunale barnehager i Drammen i. Snitt totalt på brukertilfredshet har økt fra 5,0 poeng i 2012 til 5,1 poeng i Resultatet er 0,1 prosentpoeng over landsgjennomsnitt. Økonomi Driftsregnskap etter avsetning til bundne fond for programområde 01 Barnehage (tall i millioner kroner) Resultat etter fondsavsetninger Regnskap 2012 Regnskap Budsjett Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 223,0 230,0 225,1-4,9 Andre driftsutgifter 333,8 326,1 325,5-0,6 Sum driftsutgifter 556,8 556,1 550,6 5,5 Andre inntekter -84,6-92,7-84,7 8,0 Refusjon sykelønn og fødselspenger -14,5-11,3-11,6-0,3 Sum driftsinntekter -99,1 104,0 96,3-7,7 Netto driftsutgifter 457,7 452,1 454,3 2,2 Avsetning til bundne fond: kroner Vurdering av driftregnskapet Brutto driftsutgifter for barnehagene sank marginalt fra 556,8 millioner kroner i 2012 til 556,1 millioner kroner i. Programområdet endte med et lite mindreforbruk på 2,2 millioner kroner i. De kommunale barnehagene hadde ved utgangen av et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak ubrukte driftsmidler til Kobbervik Gård barnehage. Barnehagen var ikke i full drift fra oppstart i august og frem til årsavslutning. Mindreforbruket overføres i sin helhet til Norges Beste Barnehage for videreutvikling av kvalitet og kompetanse for ansatte i ikke-kommunale og kommunale barnehager. Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har et mindreforbruk på 0,8 millioner i. Dette skyldes at prosjektets aktiviteter ikke har vært i full skala i hele og nyansettelser kom senere enn først antatt. Utgifter til spesialpedagogiske tiltak endte med et merforbruk på rundt 1,5 millioner kroner i. Dette skyldes blant annet økning av timetallet per barn med i gjennomsnitt en time i uka i forhold til Ny transportavtale er dyrere enn tidligere avtaler. I statsbudsjettet for ble minimumssatsen for tilskudd til ikke-kommunale barnehager økt fra 92 til 94 prosent fra 1. august. I revidert nasjonalbudsjett økte satsen med ytterligere 2 prosent til 96 prosent fra samme dato. Dette tilsvarer en justert gjennomsnittssats på 93,67 prosent for hele. Økningen ga en merutgift på cirka 1,4 millioner kroner i. Merutgiftene ble delvis kompensert gjennom økning i kommunens rammetilskudd med 0,8 millioner kroner.

22 Klagesaker på beregning av tilskudd til private barnehager i 2012 I september 2012 kom det en presisering fra Utdanningsdirektoratet om beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Presiseringen innebærer at barn i det året de fyller 3 år skal behandles som små i perioden januar til juli og som store barn i perioden august til desember dersom kommunen praktiserer dette i de kommunale barnehagene. Denne presiseringen tok Drammen kommune til etterretning ved tildeling av tilskudd til de private barnehagene for høsten Private Barnehagers Landsforbund (PBL) klaget på vegne av to av sine medlemmer på iverksettelsestidspunktet. Drammen kommune avviste klagen og videresendte den til Fylkesmannen, som 24. april delvis opphevet Drammen kommunes vedtak ved å sette virkningstidspunktet til 15. september Rådmannen besluttet at Fylkesmannens vedtak skulle få virkning for alle de ikke-kommunale barnehagene, og etterbetaling ble foretatt i. I desember opphevet Fylkesmannen sitt eget vedtak fra april. Fylkesmannen slår da fast at kommunen ikke har anledning til å endre retningslinjene i løpet av året, og dermed heller ikke hadde anledning til å iverksette nytt telletidspunkt fra 15. september i Kommunen plikter i henhold til vedtaket å treffe nye avgjørelser. Drammen kommune har anmodet Fylkesmannen om en tolkningsuttalelse vedrørende dette vedtaket. Espirakjeden har også påklaget etterberegning av tilskudd for Drammen kommune har imøtekommet en del punkter, men saken må ses i sammenheng med klagen fra PBL før endelige vedtak blir fattet. I henhold til god regnskapsskikk er det i regnskapet for satt av 5 millioner kroner til de omtalte klagesakene. Etterberegning av tilskudd til private barnehager for Kommunen skal foreta en etterberegning av kommunalt tilskudd for når endelig regnskap foreligger. Som følge av pensjonsutgifter i de kommunale barnehagene har tilskuddene til de ikke-kommunale barnehagene økt med cirka 16 millioner kroner. Et tilsvarende beløp ble avsatt i 1. tertial. I opprinnelig tilskuddsats for lå det inne en forventet lønnsvekst. Denne veksten uteble og dette reduserer den totale tilbakebetalingen til de ikke-kommunale barnehagene med om lag 3 millioner kroner. Avsetningen til kommunalt tilskudd for er derfor i regnskapet redusert med 3 millioner kroner til 13 millioner kroner. Tilskuddsatser til de ikke-kommunale barnehagene Tilskuddsats for barn 0-3 år Tilskuddsats for barn 3-6 år År Opprinnelig Endelig Nasjonal Opprinnelig Endelig Nasjonal De opprinnelige satsene er basert på budsjetterte regnskapstall. Endelig sats blir beregnet etter regnskapsavslutningen. Satsen for er ikke endelig, men foreløpige beregninger viser at det ser ut til at satsen for Drammen kommune blir lavere enn nasjonal sats i og tilsvarende satser for Dette skyldes i hovedsak virkningen av en lavere reguleringspremie (pensjon) for de kommunale barnehagene enn i Vurdering av investeringsregnskapet Kobbervik gård - ombygging til barnehage Kobbervik gård barnehage ble ferdigstilt til avtalt tid og ble satt i ordinær drift fra 15. august. Bygningen er nå oppgradert med tekniske anlegg og - 21-

23 moderne funksjonalitet, samtidig som antikvariske hensyn er ivaretatt. Prosjektet er realisert innenfor vedtatt ramme på 45,9 millioner kroner. Barnehagen har plass til cirka 100 barn fordelt på 6 baser. I tillegg ble det bevilget 2 millioner kroner til inventar og utstyr til Kobbervik gård barnehage i bykassens investeringsbudsjett. Av dette ble det brukt om lag 1,2 millioner kroner i. Strømsø barnehage - utvidelse Strømsø barnehage er bygningsmessig oppgradert og utvidet slik at barnehagen nå benytter hele bygningen, som tidligere også var benyttet til dagsenter. Kapasiteten økte fra 50 til 100 barn. Totalentreprenør ble engasjert fra juni. Prosjektet ble ferdigstilt til avtalt tid og ble satt i ordinær drift Prosjektet kostet 15,4 millioner kroner, mens budsjettrammen var på 15,0 millioner kroner. I tillegg er det gjennomført tekniske oppgraderinger i forbindelse med radonsikring, brannsikringstiltak og varmeanlegg/energistyring for cirka 2,0 millioner kroner. Det ble også bevilget 2 millioner kroner til inventar og utstyr til Strømsø barnehage over bykassens investeringsbudsjett. Av dette ble det brukt cirka 0,5 millioner kroner i. Siden overtakelsen skjedde rett før årsskiftet vil det påløpe ytterligere investeringer i

24 Programområde 02 Oppvekst Det har i vært en sterk økning i behovet for barnevernstjenester. Antall meldinger til barneverntjenesten har økt med 21 prosent fra 2012 til. I samme periode har antall omsorgsplasseringer økt med 30 prosent. PPT har hatt en økning i nye henvisninger med totalt 8,5 prosent fra 2012 som en følge av en betydelig vekst i antall henvisninger fra barnehager. 999Det er bosatt færre enslige mindreårige flyktninger, men de som er bosatt er yngre og mer omsorgs- og behandlingstrengende barn enn tidligere. Brukergruppen i avdeling habilitering er stabil. Programområdet hadde i et merforbruk på 9,9 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Merforbruket er hovedsakelig knyttet til barneverntjenesten og avdeling for enslige mindreårige flyktninger. Sammendrag Mål og resultater Drammen kommune bosetter yngre enslige mindreårige flyktninger enn tidligere år. Det er en økning i antall ungdommer som velger videregående opplæring. Antall henvendelser fra barnehagene til PPT har økt med 46 prosent. Antall henvendelser fra skoler er imidlertid redusert. Helsestasjonene følger opp alle barn i forhold til helsedirektoratets veileder og vaksinasjonsprogram etter barnets alder. Habilitering har redusert behovet for avlastning med 13 prosent gjennom fokus på søskengrupper og foreldreveiledning. Nøkkeltall Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) per barn i barnevernet Drammen 2011 Drammen 2012 Drammen Antall nye meldinger til barnevernet Barn med funksjonsnedsettelser som mottar hjelp fra habilitering Fødsler Netto ut/innflytting Antall brukere som har mottatt hjelp fra PPT i løpet av skoleåret Antall enslig mindreårige ungdom i videregående skole

25 Økonomi Brutto driftsutgifter for programområdet var i på 297,8 millioner kroner mot 280,7 millioner kroner i Dette er en økning med 17,1 millioner kroner, dvs. en økning på 6 prosent. Programområdet ble styrket med 8 millioner kroner i 2.tertial, men viser et ytterligere merforbruk for på 9,9 millioner kroner til tross for rammestyrking. Rådmannen har satt i verk tett oppfølging av programområdet. Hovedomtale Mål og resultater Mål- og resultatstyring Oppvekst Alle barn skal bli trygge mennesker som får bruke sine evner Mål og indikator Forebyggende mål: Barn gis gode oppvekstvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer. - Barnevern: Økt antall henvendelser fra barnehage, helsestasjon og skole - Enslige mindreårige: Redusere botiden i bofellesskap for enslige mindreårige gjennom raskere etablering i egen bolig Habilitering: Økt forebyggende arbeid og veiledning i hjem, barnehage og skole, slik at familien i større grad skal mestre egen hverdag, og får mindre behov for tjenester senere. Ønsket resultat Økning med 5 % - poeng per år Akseptabelt resultat Økning med 2,5 % - poeng per år Ikke godkjent Reduksjon fra dagens nivå 10 mnd 12 mnd Over 12 mnd Opp 5 % per år Opp 2 % - per år Ingen endring PPT:Økt råd og veiledningsarbeid i barnehage og skoler for å redusere antall henvisninger Ned 3 % per år Ned 2 % per år Ingen endring Helsestasjonen: Alle barn og foreldre får systematisk oppfølging > 95 % 95 %-90 % < 90 % Mål for barn med spesielle behov: Barn som har behov for tjenester får hjelp til rett tid gjennom gode, tverrfaglige og effektive tjenester Barnevernet: Andel barn/familier som når oppsatte tiltaksmål 65 % 60 % 50 % Enslig mindreårige: Flere enslig mindreårige flyktninger fullfører og består vgs skolegang Habilitering: Barn og familier får et tjenestetilbud i hjem, bhg og skole slik at de klarer hverdagen > 50 % gjennomfører Flere skal klare seg selv % gjennomfører Samme nivå som i dag < 30 % gjennomfører Færre klarer seg selv - Habilitering: Perioden på tidsavgrensede tiltak reduseres Ned 5 %- per år Ned 3 %- per år Ingen endring - - PPT: Gjennomføring av sakkyndig vurdering av førskolebarn innen 3 mnd. Helsestasjon: Helsestasjon er aktiv på oppfølging av alle barn og barn med spesielle behov 100 % 90 % 80 % Alle tiltak gjennomført 95 % gjennomført 90 % gjennomført Resultat 5,1 % poeng 12 mnd økt med 13% økt med 8,5% 99 % 49 % Første rapportering ved slutt skoleåret 13/14 økt med 11% redusert med 16% 72 % Alle tiltak gjennomført - 24-