Årsrapport 2017 Snåsa menighetsråd som kirkelig fellesråd

Transkript

1 Snåsa menighetsråd er, som menighetsråd i en-sokn kommunen Snåsa, både menighetsråd og kirkelig fellesråd etter den nye kirkeloven fra I årsrapporten blir derfor ordet menighetsråd brukt om kirkelig fellesråd. Det foreligger egen årsmelding for menighetsrådvirksomheten. Rådets sammensetning: har i 2017 hatt følgende sammensetning: Navn Per Morten Grande Astrid Finsås Bratlie Ola Halgeir Håpnes Toril Vorkinnslien Langnes Leif Arne Bakken Marja Leena Jåma Morten Hernes Inger Østborg Trond Rønningen Åsa Tørring Maja Marie Jåma Ole Vinther Bård Vaag Landsem Bjørn Inge Ånonli Funksjon leder nestleder 1. varamedlem (kalles inn til alle møter) 2. varamedlem 3. varamedlem 4. varamedlem 5. varamedlem sokneprest kommunens representant i fellesrådet varamedlem for kommunerepresentanten Daglig leder/kirkeverge Møyfrid Skavlan har deltatt på møtene som rådets sekretær og saksbehandler. Det har i 2017 vært avholdt 8 møter i Snåsa menighetsråd. Det har totalt vært behandlet 78 saker, derav 21 fellesrådssaker, og 5 saker merket både fellesråd og menighetsråd. Resten av sakene er knyttet til menighetsråd, referater, orienteringer og eventuelt/diskusjonsaker. Kirkelig administrasjonsutvalg (KAD) har avhold 3 møter. KAD behandler saker knyttet til ansatte og ansettelser. I juni var det befaring med menighetsråd og formannskap med tanke på utvidelse av kirkegård. Menighetsrådet oppnevnte i 2016 en Jubileumskomite for forberedelse av Snåsa kirkes 800/150 års jubileum i Komiteen har i 2017 avholdt 2 møter. Underutvalg: Forhandlingsutvalget: Per Morten Grande, leder, Astrid Finsås Bratlie, Ola Håpnes varamedlemmer: Leif Arne Bakken og Marja Leena Jåma Kirkelig administrasjonsutvalg (KAD): Per Morten Grande, leder, Astrid Finsås Bratlie, Ola Håpnes varamedlemmer: Leif Arne Bakken og Marja Leena Jåma Fra ansatte: kirketjener Roger Engstrøm og sekretær Inger Hernes Seem varamedlemmer: Ingen Side 1 av 7

2 Personale: Ved utgangen av 2017 var 7 personer ansatt, med i alt 3,81 årsverk inkludert 0,06 årsverk knyttet til layoutarbeidet med menighetsbladet Solsang. Dette er en reduksjon på 0,10 % fra 2016, knyttet til utprøving av redusert stilling i vinterhalvåret for kirketjener/kirkegårdsarbeider i vikariat. To ansatte fikk innvilget permisjon uten lønn, og det ble tilsatt to vikarer fra henholdsvis medio februar og primo mars. Stillingene er ved utgangen av 2017 fordelt slik: 120 % kirketjener, 75 % daglig leder/kirkeverge, 70 % organist, 46 % sekretær, hvorav 6 % er knyttet til menighetsbladet Solsang og finansieres ved hjelp av gaver til bladet, 40 % menighetsarbeider, som jobber med trosopplæring, diakoni og klokkertjeneste, og 30 % renholder. Blomsterfondet har finansiert sommerhjelp på kirkegården i 10 uker. Dette utgjør 0,19 årsverk. De 7 fast ansatte fordeler seg slik: 4 kvinner med i alt 1,91 årsverk, og 3 menn med til sammen 1,9 årsverk. Alle ansatte har hatt medarbeidersamtale. Alle ansatte inkl. sokneprest deltar på stabsmøter som gjennomføres hver annen uke. Det har i 2017 vært 26 stabsmøter. Sykefraværet har i 2017 vært lavt. Det har ikke vært noe langtids sykefravær i staben. Daglig leder/kirkeverge fikk høsten 2016 innvilget nødvendig permisjon med lønn for deltidsstudium over to år i ledelse og personalarbeid. To av tre eksamener er gjennomført i Daglig leder/kirkeverge har deltatt på fagdager kirkegård, Landskonferanse for kirkeverger, og fagdager og årsmøte i regi av Nidaros kirkevergelag. Daglig leder/kirkeverge deltar i likhet med enhetsledere i kommunen på månedlige møter i Rådmannens Lederforum, samt kvartalsvise samrådsmøter med prost og øvrige kirkeverger i Nord-Innherad prosti. Statistikk: (Tallene for årene tas inn for sammenligning.) Tekst Gudstjenester på søn- og helligdager Andre gudstjenester Totalt antall gudstjenester Dåp Døpte bosatt i soknet Antall fødte Vigsler Gravlagte Derav urner Antall konfirmanter Konserter, egne og ved utleie av kirka Regnskap drift: Nøkkeltall fra regnskapet, som også inneholder regnskap for statstilskuddfinansiert trosopplæring, kirkestedet Megard, menighetsbladet Solsang, Snåsa Blomsterfond, offer, konfirmanter og gravlegater. Lønn og sosiale utgifter Prosent lønnsutgifter 68,27 % % 73,76 % 63,34 % Kjøp av varer og tjenester Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Brutto driftsresultat Side 2 av 7

3 Sum driftsinntekter Bruk av avsetninger Finansinntekter Sum driftsutgifter Avsatt til bundne fond Avsatt til disposisjonsfond Overført til investering Regnskapsmessig merforbruk Nøkkeltall fra regnskapet: Rammetilskudd, Snåsa kommune Statstilskudd Trosopplæring Mva.komp Sum off. tilskudd og mva.komp Sum driftsinntekter er i regnskapet for 2017 er kr høyere enn i Dette skyldes i hovedsak at det i 2017 er større inntekter knyttet til salg av tjenester, leieinntekter, og festeavgift 20 år, som kreves inn ved gravlegging. Lønn og sosiale utgifter er kr høyere enn i Dette skyldes bl.a. at det i 2016 var vakanse i organiststillingen i starten av året. Behov for organisttjenester ble da løst via kjøp av tjenester fra enkeltpersonforetak. I tillegg var det i deler av 2016 timebasert vikar for renholder. En forventet reduksjon i kostnader knyttet til reduksjon med 10 % stilling for kirketjener/kirkegårdsarbeider fra mars 2017 fikk ikke forventet virkning på de totale lønnskostnadene. Utgifter til pensjon (KLP) er kr lavere enn i Lønnsoppgjøret i 2017 økte lønnsutgiftene med kr Dette ble som foregående år dekket av økt rammebevilgning fra kommunen. De totale driftsutgifter er kr lavere enn i Dette skyldes bl.a. lavere utgifter til kjøp av tjenester og strøm, mindre innkjøp av inventar og utstyr, og lavere utgifter til vedlikehold av bygninger, anlegg og kirkegård. I tillegg har det ikke kommet faktura fra OVF for husleie i Nordstuggu, til tross for at denne er etterlyst i løpet av året. Bruk av avsetninger er knyttet til: Administrasjon, Kirkegård, Konfirmanter, Megard, og Solsang. Avsetninger til bundne fond er knyttet til Blomsterfond, Gravlegater og Trosopplæring. Avsetning til tidligere års merforbruk er knyttet til Administrasjon. Det er overført kr til investering for å dekke egenkapitalinnskudd KLP. Regnskapet har et underskudd på kr som dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond i Det er budsjettavvik av en viss størrelse på følgende utgiftsposter: o Dataprogram og lisenser, som følge av ikke budsjettert faktura knyttet til nytt kommunenr. i Agresso. o Godtgjørelse særskilt arbeidstid, hvor noe er knyttet til timer i o Lønn ekstrahjelp, hvor det meste er ekstra arbeidstimer for kirketjener som følge av uvanlig mange begravelser i o Kjøp av tjenester, hvor noe er knyttet til bruk av organistvikarer med enkeltmannsforetak, og noe er knyttet til konfirmanter, hvor regnskapsførte utgifter er ført på en annen post enn budsjettert. o Diverse gebyrer, avgifter, hvor to unødige brannutrykninger som følge av falske alarmer i kirka bidrar til budsjettavvik. o Vedlikehold kirkegårder, hvor noe er knyttet til innkjøp av matjord til planering av graver, og noe knyttet til meisling av fjell for å kunne bruke ei konkret grav. Side 3 av 7

4 o Rep. og vedlikehold maskiner og utstyr, som følge av ikke planlagte reparasjoner av gravemaskin og traktorer. Det er budsjettavvik ved økte inntekter av en viss størrelse på følgende inntektsposter: o Leieinntekter, som følge av flere konserter hvor det ble betalt mer husleie enn minstesats. o Salg av tjenester, hvor noe er knyttet til at det har kommet til flere gravlegater, og noe er knyttet til utbetaling av provisjon for formidling av gravsteinstjenester. o Festeavgift 20 år, som en følge av uvanlig mange gravlegginger i Regnskap investering: Investering i anleggsmidler Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende Dekning av tidligere års udekket Kalkulatorisk inntekt Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Udekket Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende er knyttet til egenkapitalinnskudd i KLP. Investering i anleggsmidler er knyttet til reparasjon av takrenner og beslag på Snåsa kirke, som er finansiert og regnskapsført i Snåsa kommunes budsjett og regnskap. De enkelte virksomhetsområdene: Funksjon 0410 Kirkelig administrasjon Funksjon 0410, Kirkelig administrasjon omhandler kostnader til administrasjon, herunder stillinger for sekretær og daglig leder/kirkeverge med til sammen 115 %. For enkelhets skyld blir kommunalt rammetilskudd regnskapsført på denne funksjonen. Funksjon 0411 Snåsa kirkelige fellesråd/menighetsråd Funksjon 0411 Snåsa kirkelige fellesråd/menighetsråd omhandler kostnader til drift av menighetsrådet/fellesrådets møtevirksomhet, herunder godtgjøring til leder og bevertning ved møter. Funksjon 0420 Snåsa kirke Funksjon 0420, Snåsa kirke omhandler utgifter til gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder organist, renholder, andel av stillingen for menighetsarbeider (20 %), og andel av stillingen for kirketjenerne (24 %). I tillegg regnskapsføres driftsutgifter for bruk av kirka og Soknestuggu, diverse løpende vedlikehold, forsikringer, materiell til utøvelse av den delen av konfirmantundervisningen som etter kirkelovens 15 skal dekkes av kommunale midler m.m. Portstolper ved hovedporten inn til kirkegården har fått nye lysarmaturer. I Soknestuggu er utvendige lysarmaturer skiftet ut og supplert med ett nytt punkt. Det er også satt opp et enkelt rekkverk på trappa til Soknestuggu. Alt er finansiert av Blomsterfondet. Funksjon 0430 Snåsa kirkegård Funksjon 0430, Snåsa kirkegård omhandler utgifter til drift og vedlikehold av kirkegården og områdene utenfor kirkegårdsmuren. Side 4 av 7

5 Her er lønn til 96 % kirkegårdsarbeider tatt inn. Likedan lønn til sommervikar på kirkegården som Blomsterfondet dekker, samt lønn til vikarer i forbindelse med sykdomsfravær og ferieavvikling. Opprusting av veiene på kirkegården er videreført. Det gjenstår fortsatt noe arbeid, og en må sørge for jevning vedlikehold for å holde dem i god stand. Det er Blomsterfondet som finansierer innkjøp av pukk og duk. Arbeidet utføres av kirketjenerne. Det har i 2017 vært flere begravelser enn normalt, særlig mange var det de tre første månedene i året. Det har av den grunn vært nødvendig å leie inn kirkegårdsarbeider i ekstra timer. I løpet av året er vedtekter for Snåsa kirkegård og gravlegater (forhåndsbetalt gravstell) revidert. I henhold til Gravferdsloven 23 ble det i november avholdt et felles møte for alle kommunene i Nord-Innherad prosti, hvor andre tros- og livssamfunn var invitert for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov for ivaretakelse ved gravferd kan i varetas. I Snåsa har det så langt vært svært få gravferder hvor andre tros- og livssynssamfunn har stått for seremonien. Rakedugnaden på kirkegården i regi av Snåsa Blomsterfond ble gjennomført 8. mai. Det var effektiv innsats av mange flinke dugnadsarbeidere, og alt arbeidet inkludert bortkjøring av lauvet var ferdig i løpet av et par timer. En ser en god virkning av at en del store greiner og noen trær er fjernet i løpet av de senere årene. I tillegg hadde kirketjenerne på forhånd kjørt vekk mange lass med lauv ved hjelp av oppsamler, samt fjernet det meste av kvister som hadde falt ned gjennom vinteren. Takk for innsatsen til alle flinke dugnadsarbeidere! Funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet Under funksjon 044, Annen kirkelig virksomhet finnes kostnader til menighetsarbeidet som drives ved hjelp av innsamlede midler, egenandeler og frivillige medarbeidere. I tillegg er Trosopplæring plassert under funksjon 044 Annen kirkelig virksomhet. For detaljer, se årsmeldinga for Menighetsrådet. Funksjon 0440 Offer Det er samlet inn i alt kr i offer til egen virksomhet, inkludert Megard og Trosopplæring. Dette er kr 500 mindre enn i En ser at det er færre som har kontanter i lomma når de kommer til gudstjeneste. Menighetsrådet har av den grunn vedtatt å innføre bruk av Vipps ved ofring, noe som vil bli iverksatt i Innsamlede midler i form av offer har vært stort sett vært brukt til kirkekaffe og Diakoniutvalgets arbeid. Kr er samlet inn til annen virksomhet. Kr av dette er knyttet til konfirmantenes årlige innsamlingsaksjon Fasteaksjonen. I 2016 var tilsvarende beløp kr og kr Funksjonen har et overskudd på kr Funksjon 0441 Konfirmanter Dette ansvaret omhandler den delen av konfirmantarbeidet som ikke dekkes av offentlige midler, og som konfirmantene betaler egenandel for. Dette gjelder: Andel av utgifter til konfirmantleir på Hatlingssetra, hvor Snåsa sine konfirmanter deltok sammen med konfirmantene i Stod, Kvam og Følling, tur til Falstad i samarbeid med Snåsa skole og Snåsa Montessoriskole, konfirmantleir på Laberget leirsted i Skogn, m.m. Funksjonen har et underskudd på kr 571 som er dekket opp ved bruk av bundet fond. Side 5 av 7

6 Funksjon 0442 Megard Det er Megardsnemnda som har ansvar for å holde kirkestedet Megard i orden. Det har vært stor aktivitet i Ski-gjerde ved Olavskilden er byttet ut ved hjelp av materialer og elever fra Naturbrukslinja ved Grong videregående skole. Alle gamle skilt er byttet ut med nye, sittebenk ved kilden er byttet ut, og vindu i stua er kittet og pusset opp. I tillegg er utstyrsboden som ble kjøpt inn for noen år siden satt opp. Ferdigstilling vil skje i Rydding av kratt og ordinært vedlikeholdsarbeid er utført som dugnadsarbeid av Megardsnemndas medlemmer. Kirketjenerne og Snåsa kommune har som tidligere år stått for hver sin slått av graset. Funksjonen går i 0 etter at det er brukt kr fra bundet fond. Funksjon 0443 Blomsterfond Snåsa kirkes blomsterfond har i 2017 mottatt kr i minnegaver etter begravelser. Dette er kr mindre enn i Noe av dette skyldes forsinket utbetaling av gaver til Blomsterfondet via Snåsaprodukter. Blomsterfondet har i 2017 finansiert oppladbar kantklipper, ny løvsamler, høytrykksspyler, bajonettsag, nytt kjøleskap og rekkverk på trappa til Soknestuggu, nye lysarmaturer på Soknestuggu og hovedporten til kirka, samt pukk til opprusting av veier på kirkegården. I tillegg har Blomsterfondet som tidligere år dekket mat og annonse for kirkegårdsdugnaden. Blomster på alteret dekkes også av Blomsterfondet. Faktura for dette kommer først i Det er i 2017 brukt kr til sommerhjelp på kirkegården i 10 uker. Dette er kr mindre enn i Reduksjonen skyldes at det i 2016 var etterføring av kostnader til KLP fra De totale utgiftene for Blomsterfondet i 2017 er kr Dette er kr mindre enn i Det er et overskudd på kr 7.123, som er avsatt til bundet fond slik at funksjonen går i 0. Blomsterfondets beholdning på konti var pr kr , en økning på kr fra På grunn av bankens frister rundt årsskiftet ble refusjon sommerhjelp på kirkegården overført til menighetsrådet først på nyåret. I balansen er Blomsterfondets beholdning kr Snåsa menighetsråd er takknemlig for alle som gir gaver til Blomsterfondet ved begravelser. Det settes også stor pris på at styret i Blomsterfondet er positive til finansiering av nødvendig og ønskelig utstyr til kirke, kirkegård og Soknestuggu, noe som ellers ville være vanskelig å få finansiert via kommunalt tilskudd. Tusen takk til alle som bidrar med innbetaling av minnegaver til Blomsterfondet! Funksjon 0444 Solsang Menighetsbladet Solsang har i 2017 mottatt kr i gaver og annonseinntekter. Dette er kr mindre enn i I tillegg kommer renteinntekter på kr 5.300, slik at totale inntekter var kr I 2016 var totale inntekter på kr , dvs. en reduksjon i inntekter fra 2016 til 2017 på kr Det har i året vært driftsutgifter på til sammen kr Dette er kr mer enn i For å oppnå balanse er det brukt kr fra bundet fond. Beholdningen på Solsang sin bankkonto var pr kr Dette er en reduksjon på kr fra Menighetsrådet er glad for alle gaver som kommer inn til Solsang. Gavene er med på å opprettholde god standard på menighetsbladet i Snåsa, både i forhold til layout og innhold. Så lenge gaveinntektene holder seg på et så høyt nivå unngår vi å ha annonser i bladet, med unntak av julenummeret, hvor næringslivet i Snåsa får mulighet til å støtte bladet med julehilsen-annonser. Tusen takk for alle gaver til Solsang! Side 6 av 7

7 Funksjon 0445 Gravlegater Funksjon 0445 Gravlegater omhandler regnskap for inngåtte avtaler om stell av gravsteder på kirkegården. Slike avtaler inngås med fester av det enkelte gravsted, og det var ved utgangen av året 47 aktive avtaler. Det har i løpet av året kommet til 3 nye avtaler. I forbindelse med revidering av regler for gravlegat (forhåndsbetalt gravstell) vedtok menighetsrådet å utvide tilbudet til også å omfatte høstplante. En del av de eksisterende avtalene ble etter forespørsel til avtalepartene utvidet med dette tilbudet. Funksjon 0446 Trosopplæring Det har i 2017 vært utgifter til gjennomføring av trosopplæringstiltak for barn og unge i alderen 0 18 år på til sammen kr I dette beløpet ligger også lønnsutgifter og kontorhold. Denne funksjonen finansieres i sin helhet av statstilskudd, som i 2017 var på kr , det samme som i I tillegg kommer offer og gaver på til sammen kr 4.100, hvorav kr er tilskudd til drift av barnekor. Funksjonen har et overskudd på kr som er avsatt til bundet fond. Vurdering av årets virksomhet Det har i 2017 vært endringer i staben, både i forhold til personer og stillingsstørrelse for kirketjener. Dessverre fikk ikke reduksjonen i stillingsstørrelse for kirketjener den forventede virkningen på lønnskostnader i 2017, men det forventes at virkningen vil bli merkbar i Det har også vært reduserte utgifter til pensjon i forhold til i I juni hadde Formannskapet etter oppfordring fra menighetsrådet befaring på kirkegården for å se på behov og muligheter for utvidelse av kirkegården. Saken har så langt ikke blitt fulgt opp fra kommunens side. Høsten 2017 er takrenner, beslag og nedløp på Snåsa kirke reparert. I tillegg er det gjort endringer i dalene på taket og etablert bedre lufting av taket for å redusere problematikk omkring ising. Isdannelse har vært en tydelig medvirkende årsak til at takrennesystemet har kollapset. En håper at de endringer som er gjort vil få en positiv virkning på holdbarheten av takrennene. Utbedringsarbeidet er finansiert ved Snåsa kommune og overført til kirkas balanseregnskap. I slutten av november ble ei rute i det store vinduet mot sør i kirka ødelagt som følge av sterk vind. Det ble tatt kontakt med glassmester samme dag, som satte på en midlertidig sikring. Vinduet vil bli reparert så snart det blir varmere i været våren Riksantikvaren har gitt føringer for dette arbeidet. Tilstandsregistrering av altertavle og prekestol som ble gjennomført i 2016 har ikke blitt fulgt opp i 2017 pga manglende bevilgning fra kommunen. Om det vil la seg gjøre å få dette inn på investeringsbudsjettet slik at arbeidet kan utføres før jubileet i 2020 vil vise seg ved kommunestyrets budsjettbehandling for Det har i 2017 vært flere begravelser enn normal, noe som har medført behov for en del ekstra arbeidstimer, men som også har medført høyere inntekter i form av festeavgift enn normalt. Kirka har i løpet av året vært utleid til flere større konserter, noe som har medført en økning i leieinntekter. Snåsa menighetsråd ønsker å takke alle ansatte, frivillige og andre samarbeidspartnere for et godt samarbeid og en godt utført jobb i Snåsa, 22. mars 2018 Snåsa menighetsråd Per Morten Grande leder Møyfrid Skavlan daglig leder/kirkeverge Side 7 av 7