Budsjettarbeidet. for 2016 og øp Utvikling/endringsområde; «litt større punkt/saker» Rådmannen Side 1 -

Transkript

1 Budsjettarbeidet for 2016 og øp Utvikling/endringsområde; «litt større punkt/saker» Rådmannen Side 1 -

2 BUDSJETTBALANSE ; Ubalanse i «driftsbudsjettet», om lag 7,5 mill. Føresetnader; Framskriving av 2015, minus prisregulering. Fullføring av balansetiltak 2015, heilårsverknader. Framlegget til kommuneopplegg i statsbudsjettet er «lagt inn». «Kraft/finansinntekter» er redusert med 3 mill i høve 2015 budsjett. Nye, utvida 2016-tiltak er delvis innarbeidde, tilskot, felles-ordningar m.m. (redusert handlingsrom til å seie «nei.») ØP-tiltak med «start» 2016 og seinare er i utg. ikkje lagde inn. I tillegg kjem; Stort press på investeringsprogrammet, lånegjeld vil auke med min 50 mill i Øpperioden.?? - Side 2 --

3 Framskriving av 2015 inkl balansetiltak; Lønsutvikling, 3%, avsett 6,5 mill netto. «Ostehøvelinnsparing 2016»; Ikkje prisregulering på «andre driftsutgifter», effekt om lag 1,5 mill pr år. (4 år a 1,5 = 6 mill./anslag.) Heilårsverknad av 2015-tiltak; -Generell lønn, om lag 1 mill.netto, (eige arbeid erstattar kjøp av teneste, aktivering av lønskostnader, reduksjon stillingsheimlar/overgang til pensjon.) -Ny spes ped. -organisering gir reduserte kostnader 0,5 mill. -Auka gebyr, betaling for tenester, om lag 0,5 mill.(effekt av 2015-tiltak) -Reduserte tilskot. (+/-) Reduksjon i samsvar med budsjett på om lag 0,75. (auke tilskot spreidd bygging 0,5 /T1.? 2016.) -Utvida barnehagetilbod, utviding Veitastrond, 450 pluss andre tiltak Reduksjon legevakt/sjukeheimslege, om lag , 2015 tiltak er vidareført. -Reduksjon nattevakt, bakvakt PLO, om lag 1,5 mill. -Drift av sentralkjøken, netto 2 mill. lågare kostnader. -Styrking av flyktningearbeidet finansiert av flyktningefondet. -Styrkingstiltak; rus/psykiatri/helsestasjon er vidareført i 2016 budsjettet. - Side 3 --

4 Kommuneopplegget i statsbudsjettet. Framlegget, slik det no ligg føre, er «lagt inn/omsynteke». -Krav om gode tilbod på helsestasjon, rus og psykiatri er innfridd. -Utvida barnehageopptak er innfridd. -Etterutdanning lærarar er innfridd/innarbeidd. -Tap av distriktstilskot 2,444 mill. er innarbeidd. -Tiltakspakke ; , er/vert innarbeidd i vedlikehaldsplan. Utvikling av samhandlingsreforma innan rus/psykiatri, ytterlegare plikter frå 2016 vert krevjande. Mottak av flyktningar, pårekneleg med vesentleg (?) utvida mottak, jf tilleggsmelding. Nye oppgåver på sikt, jf kommunereform. Nytt inntektssystem for kommunane, melding des. -15, vedtak juni -16. «Serskilt fokus på særordningar, strukturkompenserande ordningar.» Ev ny finansiering av barnehagane. Satsing på forenkling, avbyråkratisering, effektivisering, fjerning av tidstjuvar, IKT utvikling, den digitale kvardagen,..i kommunane Kommunereform. - Side Side 4 -

5 Øp tiltak ØP-tiltak med «start» 2016 og seinare er i utg. ikkje lagde inn; -Ytterlegare innsparing lønn. -Oppvekst. (delvis lagt inn) -Tiltakssida av spes ped. -Helseområde. -PLO, struktur og dimensjonering. ************************************ «Kraft/finansinntekter» er redusert med 3 mill i høve 2015 budsjett. Eigedomsskatt er budsjettert med pluss på 0,5 mill. Pensjon er budsjettert med fordeling over 7 år. Ytterlegare nye tiltak 2016, utgifter/inntekter, og dei vedtekne øp-tiltaka(i eksisterande plan) må vurderast/etterprøvast og prioriterast. Avdragsutsetjing, og ev fond må nyttast for å skape balanse..5 mill?... ************************************************** Rådmannen er ikkje komfortabel med balansesituasjonen. - Side Side 5 -

6 Administrasjon Adm.analyse og Ikt-analyse syner kostnader over /på linje med snitt. Arbeid med; «Effektivisering, effektiv forvaltning, digitalisering og interkommunalt samarbeid må prioriterast.» Oppgradert sak/arkiv, til fullelektronisk, gir innsparing arbeids-messig og noko lågare «supprt/drift». (50 -p) Datalagring, virtualisering og kjøp av lagring Bluefjords gir noko auka kostnader, men nødvengig sikring for trygg lagring. Alternativ er utbetring av eige datarom m/utstyr. (150 -p) Arbeid med rekrutteringstiltak og kompetanseutvikling skal prioriterast. Gjennomgang og drøfting av kapitalforvaltning. - Side 6 --

7 Oppvekst, barnehage Kostnader hausthalvåret må finansierast for barnehage har netto utgifter om lag 1 mill (b) høgare enn Gradert foreldrebetaling og gratis kjernetid er etablert.(b) Suppleringsopptak som 2015.(b) Arbeid med optimal/betre utnytting av ressursar, vikarbruk mv.. Oppvekstbibliotek. Tidleg innsats. /og spes.ped. Opningstider, øp Auka kompetanse i bemanning, øp. - Side 7 --

8 Oppvekst, grunnskule Budsjettramme er tilpassa elev/klassetal, kun mindre endringar. Budsjettramme er redusert/innsp. med , fordeling mellom skulane etter vedteken skulemodell. Utgreiing av samanslåing av grunnskulane i Gaupne er starta. Eiga sak på nyåret. Innsparing her og/eller via alternative tiltak. (3-500 i -16 /500-1mill. i -16.(p)) Ny organisering av PP-tenesta. Spes.ped / tidleg innsats. Ressursbruk til spesialundervisning kontra tilpassa opplæring. Mål om redusert ressursbruk i 2016 og øp. (5-700 i 2016 /? Øp,)(p) Fleire gjeste-elevar i andre kommunar, auka kostnader (b?) Skyssreglement grunnskule Prioriterte satsingar; -Tilpassa opplæring/tidleg innsats. -Oppvekstbibliotek, lesing. -Ungdomsskulesatsing. -Kompetanseutvikling, etterutdanning. Andre strukturtiltak grunnskule er ikkje aktuelt i dette budsjettarbeidet / ev øp.? Vurdering av mellomstegløysing/alternativ. - Side 8 --

9 Helse Øp har føring om reduksjon av økonomisk ramme. Krevjande å gjennomføre, og fleire aktuelle nye tiltak med svært god kost/nytte vurdering. Reduksjon av ramme vert utsett? Legeteneste, bemanning og vaktordning. -nyrekruttering av lege, inkl 20% kommunal stilling. ( i -15 / øp)(p) -utgreiing av utvida interkommunal legevakt, rapport pr eiga sak. (eiga teneste, delvis interkommunal teneste, felles teneste V,L,S,L. ) Ledig fysioterapistilling, netto kostnad (b?) Etablering av kommunepsykologstilling, delfinansiering av statstilskot på 300 pr år.(b) Sogn FLMS, driftsnivå som i 2015/auka utg /mindre prosjektmidlar./k-vedtak.(b) Folkehelsekoordinatortilskot i 2016 på , siste året FK tildelar slikt tilskot. Førebyggande folkehelsetilbod, utvida aktivitetstilbod. -Yrkesskulebygget som dag- og treningssenter, rapport pr Avgrensa auke i driftsutgiftene, men krevjande investering m/renovering av Yrkesskulebygget.(p) -Reorganisering av frivillegsentral. Vil ev krevje noko auka kommunal løyving. (p) - Side 9 --

10 Pleie og omsorg I Øp er det føresett reduksjon i økonomisk ramme grunna; ledig kapasitet, demografiske endringar, struktur/smådriftsulemper, krevjande kommuneøkonomi. (3-6 mill.) Utgreiingsarbeid på status er gjort. Med utgangspunkt i RO-rapport av vert det peika på desse tiltaka ; -Leiing og interne prosessar, betre opplegg for «å leie an». -Samarbeid, «inne-ute», kompetanseutvikling og rekruttering. -Effektivisering av tidsbruk, reduksjon av indirekte tidsbruk. -Kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi. -Framtidig demenstilbod og.. -Dimensjonering av omsorgstrappa. Utforming av framtidig bu- og institusjonstilbod med færre langtidsplassar i institusjon. -ulike alternativ skal drøftast. Eiga sak på nyåret. (innsparing i ramme opp mot skissert i Øp, 2 mill i 2016? (p)) Nærare vurdering av vaskeritenester. Kjøp av teneste målt mot kostnader i eiga drift. Utvida aktivitet ATS m/ etablering av utvida skysstilbod/eigentransport.(2016) Planar om bruktbutikk og lager/verkstad hjelpemiddel vert vurdert nærare i øp. - Side 10 --

11 Sosiale tenester Auka mottak av flyktningar, styrka bemanning og gjennomføring av SIAF. Fokus på; -Bustader, nok bustader og rettleiing -Norskopplæring, kan me løyse meir lokalt? -Transport, betre løysingar. -Styrking av tenester; helse(helsestasjon og lege) og oppvekst (barnehage og skule.), kultur/frivilleg sektor. Nærare vurdering og tildeling etter behov finansiert av flyktningefondet. Gjeldsrådgjeving, permanent stillingsressurs, 40%, slutt på prosjektmidlar, god kost/nytte vurdering. (300 )(p) Auka husleige NAV, heilårsverknad.(p) Bustadsosialt arbeid, gjennomføring av plan. Tiltaksbudsjett i barnevernet på 2015-nivå, mindre auke i administrative driftsutgifter. (100 -b)) - Side 11 --

12 Tekniske tenester FDV bygg og anlegg er vesentleg utgiftspost og skal driftsrammene ytterlegare ned så må dette området drøftast nærare i øp-samanheng. Det kan og vere grunn til å sjå nærare på vakt/beredskapsordning. Kompetanse/kapasitet grøntområde bør styrkast. Auka kostnader brannordning - nødnett og kompetansekrav. (300 ) (p) Beredskap, brannvarsling Solvorn, auka kostnader.(50 - b) Veglys auka kostnader. (50 - p) Renovasjonsforskrifta for fritidshus er ikkje i samsvar med lov og regelverk og må reviderast. - Side 12 --

13 Næring og natur Budsjettet legg til grunn vidareføring av kommunal nærings-aktivitet, ev med mindre innstrammingar og tilpassingar som vert drøfta i eiga sak med retningslinjer på nyåret. ByR fase 2 skal ha fokus på bu-og arbeidsområdet, aktivitets-basert reiseliv, innovasjon m.m. Overordna planarbeid for vassforvaltning vert avløyst av kartlegging/analyse og deretter tiltak. Kommunen skal finansiere del av fellesstilling.(125 ) (p) Interkommunalt skogbrukssamarbeid vert starta opp på nyåret der forvaltningsog utviklingsoppgåver vert sett i samanheng for heile regionen. (+50 ) (p) Fleire oppgåver innan verneområdeforvaltninga. For å kunne oppretthalde plikta om kommunal vaktordning veterinær er det behov for å regulere opp tilskot til tenesta. (har ikkje vore pris/lønsjustert sidan oppstart - 07/08, +60 -b ) - Side 13 --

14 Kultur. Budsjettet legg opp til å vidareføra aktiviteten innan kulturområdet i stor grad, inkl dei kommunale tilskotsordningane. Hovudbiblioteket i Gaupne som nav i satsing på oppvekstbibliotek ute. Bibliotek Hafslo over i nye lokale. Tilskot til musea, «uendra» i -16, auke i Kulturskulen, utgreiingsarbeid for samanstilling av eigen kulturskule opp mot den interkommunale. Fleire større oppgåver innan kulturminnevern, fordrar prioritering, plan er under utarbeiding. Driftstilskot Lustrabadet, ev mindre reduksjon. Omorganisering av frivillegsentral. Plan for idrett og friluftsliv med store ambisjonar; Inkl oppgåver/utfordringar innan drift og vedlikehald av anlegg. (idrett, nærmiljø,.) - Side 14 --

15 Tidlegare innspel investeringar ØP? KOMMUNALE BYGG; -Renovering Yrkesskulebygget. (utvida prosjekt jf eksisterande øp.) -ATS, nybygg for bruktbutikk / verkstad/lager hjlpemiddel. -Skuleanlegget FK på Hafslo.?? -Gamlestova barnehage.?? -Kommunale bustader.?? -Toalett Gaupne.?? KOMMUNALE VEGAR OG ANLEGG; -Anleggsplan, idrett og friluftsliv. (auka løyving for større tiltak eksempel; Hovudstadion Gaupne, Sogn skisenter..) -Trafikktryggingsplan, tiltak. (auka løyving for større tiltak eksempel; Gang og sykkelveg m.m. Dale og Gjerde.) -Sentrumstiltak; jf ovanfor Dale, Gjerde samt planar for Gaupne. -Parkeringsplass Høyheimsvik. (utbyggingsplikt, jf regleringsplan m/småbåthamn.??) -Turveg Røneidstunnellen- Gaupne.?? -Røneid bru, gamlebrui Gaupne.?? (tilstandsrapport tilseier snart stenging for køyring.) -Bru, Breelvi Nigardsbreen. BUSTADBYGGING. -Fleire utbyggingsprosjekt (Verket II, Høyheimsvik, Bolstadmoen.) har rammeløyvingar som ikkje baserar seg på godt nok plangrunnlag for kostnadsrekning. -Div utbyggingar i slutten av øp-perioden er uavklara, jf kommuneplanen. (Lundshaugen, ev nytt område Gaupne, Marifjøra ) -Sosial bustadbygging i regi av kommunen. (Kommunale behov for fornying, flyktningar mv.) FELLESSYSTEM. -Ev auka rammeløyvingar.. - Side Side 15 -