Prosess frå til Rådmann utgreiar/sekretær for formannskapet. Formannskapet si tilråding ligg føre. (fleirtalstilråding)

Transkript

1 Prosess frå til Rådmann utgreiar/sekretær for formannskapet. Formannskapet si tilråding ligg føre. (fleirtalstilråding) No høyring fram til 06/07.12 Formannskapet si endelege tilråding Kommunestyret; handsaming og vedtak Side 1 1

2 Utfordringar i den økonomiske stoda; Vesentleg forverring i dei økonomiske utsiktene for kommunen; Kraftinntektene. Inntektssystemet. «Ille i 2017 og verre seinare»? Side 2

3 Kraftinntektene og andre frie inntekter. Ny taksering av store kraftverk, dramatisk svikt, minus 12 mill i skatt. (frå 59 i 2016 til 47 mill. i 2017.) 2016 er dårlegare kraftår enn 2011, sannsynleg med neg.øp utv. (frå 47 i 2017 til 42 mill i 2018.??) Konsesjonskraft 2015, 2016 me håpar på eit lite oppsving etter utvikling i haust. (auke frå 6 til 8 mill pr år.) Aksjefond og utbyte har vore budsjettert i høgste laget. (reduksjon frå 6,8 til 5,0) Side 3

4 Inntektssystemet Endring av inntektssystemet i vår disfavør. Gradert basistilskot, jf kommunereform. Justerte kostnadsnøklar, jf sentralisering, urbanisering. Kriteriedata for 2017 Luster, sosiale utfordringar, tal elevar, tal 80+, tal PU, summering medfører reduksjonar. Reknemodellen reduserar overøring til Luster med 7,7 million kroner i INGAR, tapskompensasjonsordning, dekkar 5,5 million kroner i Ytterlegare reduksjon i ØPperioden. INGAR dekkar berre 3,5 mill i 2018, men kriterie skal og regulerast og nytt statsbudsjett??? Side 4

5 Status 2016 blir bra, drift ok, skatt pluss. Prognose juni 16; Ubalanse 58 mill. Effekt av eigedomsskatt langt større enn rekna med. Faktisk ubalanse okt 16; 18 mill, pluss/minus. Øpkrav omsorg og grunnskule i tillegg/ inkludert. Side 5

6 Formannskapet si tilråding; Ikkje råd å skape balanse utan ekstraordinær budsjettering. Avdragsutsetjing 10 mill, 5 mill meir enn Fond 3,5 mill, 2,5 mill meir enn opphaveleg B2016. Utviding av eigedomsskatteordning med bustadeigedommar, netto inntekt 3 mill i Innstramming i drifta ; 2,5 mill i omsorgstenesta, 3 mill i oppvekst/grunnskule, 2,5 mill i andre tenesteområde. «Kommuneanalyse.» Side 6

7 Avdrag Minimumsavdrag er eit forhold mellom avskrivingar, verdi av anleggsmidlar og lånegjeld. I 2015årsrapport syner utrekning at minimumsavdrag er nærare 10 mill lågare enn faktisk betalt. Dei næraste åra vil her vere ein reserve, men konsekvensen vil vere sterkare auke i lånegjeld og auka renteutg. I ØPperioden må ein etter formannskapet si vurdering budsjettere med avdragsutsetjing og reduksjon i låneopptak for å balansere budsjett. 10 mill i 2017 og 2018, 5mill i 2019 og 2020 Side 7

8 Fond Luster kommune har fondsreservar, ved inngangen til 2016 samla disp. fond på 47 mill kr. Beløpet var knytta opp til: Generelt disp. fond 16,0 mill kr Bufferfond finans/kraft 15,2 mill kr Avsett premieavvik 10,5 mill kr Diverse mindre fond ( Skjønnsmidlar barneh., bygdebok etc.) 5,0 mill kr Fonda vert pårekneleg og styrka i I 2017 og 2018 må ein etter formannskapet si vurdering budsjettere med å nytte fond for å balansere budsjettet. 3,5 mill i 2017 og 3,5 mill i Side 8 Side 8

9 Eigedomsskatt Luster kommune har eigedomsskatt på «verk og bruk.» I 2016 vil det seie kraftverk(59mill), linjer mv (2mill) og andre produksjonsanlegg. (0,2mill.) Lovverk opnar for å utvide skattegrunnlaget til andre objekt; Bustadeigedommar, bustadhus på gardsbruk. Fritidseigedommar. Næringseigedommar Innfasing over tid, skatt frå 2 promille som kan aukast til 7 promille. Lokalt tilpassa regelverk, med ulike «skjermingstiltak» skal vurderast. Formannskapet(fleirtalet) tilrår utviding av eigedomsskatteordninga. I 2017 vert det innført eigedomsskatt på bustadeigedommar i heile kommunen. Ordning skal utgreiast vidare. Nettoinntekt 3 mill i 2017, anslag; 6,5 mill i 2018, 8 mill i 2019 og 2020 Side 9

10 Generell innstramming i drifta; «Ostehøvelinnstr.» / ikkje kompensasjon for prisutvikling. (11,5 mill.) Bemanningskostnader er ei hovudutfordring i budsjettnivået vårt. Fleire tiltak må nyttast: «Stillingsstopp». Når det vert ledige stillingar skal det nøye vurderast om nytilsetjing er naudsynt eller om oppgåver kan løysast på anna vis. Det skal vurderast å la stillingar stå ubemanna for ein periode/ utsetje tilsetjing. Nivået på vikarbruk, overtid og ekstrahjelp må ned på fleire område. Kjøp av tenester vs utføring i eigen regi må i større grad vurderast når det gjeld kva som er økonomisk gunstig. (0,75 mill i 17) Tiltak innan HMT og kompetanseutvikling får eit visst nedtrekk. (0,2 mill) Auka inntekter og auka betalingssatsar. (0,1 netto) Tilskotsordningar /støtteordningar. (0,5 mill) Nedtrekk drift; 2017; 2,5 mill. 2018; 6 mill. 2019; +13 mill +2020; 13 mill. Side 10

11 Grunnskule Gjennomføring av ØP i 2016 og 2017; Reduksjon spes.ped 1 mill. Reduksjon ramme 1 mill. Skulestruktur vs generell reduksjon i ramme mill fordelt pr elev, 3000 kr. Utgreiing skulestruktur. Side 11 11

12 Omsorgstenesta Gjennomføring av ØP i 2016 og 2017; Reduksjon i driftsramme på 5 mill. «organisering, struktur, bemanning» Ny struktur frå «langtidsplassar Luster, KA og omsorgsplassar Gaupne, demens Hafslo» «betre samordning og integrasjon inne og ute.» Nye/utvida oppgåver ressurskrevjande tenester. Kjøp av vaskeritenester... Side 12 12

13 Legevakt Det er gjort ei større utgreiing om interkommunalt legevakt.. Detaljar gjenstår, m.a. endeleg økonomi. Formannskapet tilrår, i eige vedtak og i B17, intensjon om å delta i interkommunal ordning. Endeleg vedtak innan Oppstart hausten 17, seinast Side 13 13

14 «Kommuneanalyse.» Gjennomgangen må ta utgangspunkt i dei lovpålagde oppgåvene og kva nivå Luster har på ikkjelovpålagde oppgåver. Vidare må ein sjå på alle sider ved drift og bruk av ressursar. Framlegg til endringar må konsekvensutgreiast. Skulestrukturen må vera ein særskild del av gjennomgangen. Eventuelle endringsframlegg må vurderast fagleg/pedagogisk og handlingsrom i eksisterande bygningsmasse utgreiast. Alle utgeriingar må synleggjere netto innsparingar. Ein må også ha fokus på kva belastning reiseveg og trygg reiseveg har for borna. Som ein del av utgreiinga må ein også sjå skulen si rolle i og for bygdene. Arbeidet må vera avslutta innan 1.juni Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet Side 14 Side 14

15 Betalingssatsar Satsane er løns og prisjustert m/margin. (Jf høg kpi.) Statlege makssatsar er lagde inn. Satsar frå interkommunale «selskap/ordningar» er lagde inn. Satsar innan PLO er tilpassa «ny modell.» Utvida betalingsordning vs trekk pensjon. «Overgangsordning» mellom eksisterande avtalar og nye avtalar?? Side 15 15

16 Investeringsplan Utkastet er «minimumsframlegg». Gitt kontroll over drifta så er det, etter rådmann si vurdering, rom for prioritering utover det som ligg i framlegget, det er innlagt ramme til disposisjon til seinare prioritering. Friskhuset, byggesteg 1, Rådhuset. Jostedal barnehage. VAinvesteringar.. Side 16 16

17 Planleggingsprogram Programmet «nedjusterar» tidlegare ambisjonar. Noverande program har, som rådmann har meldt, urealistiske framdriftsplanar i høve føresetnader og ressursar tilgjengeleg. Det syner seg at «planar tek tid/krev ressursar» Utfordringar/prioriteringar; Bustadtomtar Indre Hafslo. «Solvorn» Bilagstomten? KPS i 2017, KPA i Side 17 17

18 Usikkert nivå på rammer i drifta i ØP. Nye tiltak ressurskrevjande teneste Stor omlegging omsorgstenesta. Legevakt, andre vakt og beredskapsordningar. (teknisk, brann, barnevern?) Busetjing og integrering. Kompetansekrav på fleire område. Kulturskule. Konsekvensar for div mindre tiltak, jf samarbeidstiltak for (museum, samhandlingskoordinator..) Side 18 18

19 Side 19 19

20 Politisk Vidareføring av aktivitet/tiltak. Generell innstramming ved at opplæring og utrusting av nytt kommunestyre er fullført. Ei viss effektivisering av møteaktivitet politiske utval. Auka kostnader i råda. Auke i ramma for gjennomføring av stortingsvalet ( ) Tal valkrinsar? Kontrollutvalet, til forvaltningsrevisjon, til selskapskontroll. Side 20 20

21 Administrasjon Adm.analyse og Iktanalyse syner kostnader over /på linje med snitt. Arbeid med; «Effektivisering, effektiv forvaltning, digitalisering og interkommunalt samarbeid må framleis prioriterast.» Noko potensiale i generell innstramming, jf fellestiltak. Reduksjon i bemanning, frå 2016 nivå, bør vere realistisk. Avgrensa potensiale i 2017, mål om større nedtrekk i 18 og vidare i øp. Side 21 21

22 Oppvekst, barnehage Lite potensiale for generell innstramming. Utfordre på kapasitetsutnytting. (bemanning/teljemåte ) Arbeid med betre utnytting av ressursar, vikarbruk mv.. Oppvekstbibliotek. Tidleg innsats. /og spes.ped. Opningstider, øp Auka kompetanse i bemanning, øp. Renovering, tilbygg Jostedal barnehage vert gjennomført. Side 22 22

23 Oppvekst, grunnskule Jf eige punkt om skulestruktur. Svært høge kostnader til grunnskule. Noko ytterlegare potensiale i generell innstramming. Nedtrekk i ramme tenestekjøp Sogn PPT og spespedtiltak. Fleire gjesteelevar i andre kommunar, auka kostnader Samanslåing av skulane i Gaupne er avvist/utsett.? Skyssreglement grunnskule. ( pr år.) Øp + generell innstarmming på 2 mill i framlegget. Prioriterte satsingar; Tilpassa opplæring/tidleg innsats. Oppvekstbibliotek, lesing. Ungdomsskulesatsing. Kompetanseutvikling, etterutdanning. IKT. Side 23 23

24 Høge kostnader helse. Helse Avgrensa potensiale for generell innstramming. Nedtrekk vil ramme tilbod. Legevakt vil få auka kostnader, uansett løysing. Fagutval er no samrøystes på å etablere interkommunal legevakt der Luster er med. Sogn FL, driftsnivå som i 2015 og 2016 /auka utg /mindre prosjektmidlar å hente, budsjettframlegg manglar prioritering på kommunal finansiering av 30% stilling.(lsl) (75.000) «Samhandlingskoordinatorstilling, spleiselag i heile fylket. (50.000) Folkehelsekoordinatortilskot frå FK dett vekk. Førebyggande folkehelsetilbod, utvida aktivitetstilbod. Yrkesskulebygget som dag og treningssenter. Avgrensa auke i driftsutgiftene, men krevjande investering m/renovering av Yrkesskulebygget. Delinga av prosjektet i 2 byggjesteg vert tilrådd, del 1 i Side 24 Side 24

25 Pleie og omsorg Nedtrekk til ØPramme, «117 mill», gir middels høge kostnader samanlikna med andre kommunar. Endå usikkert om dette er ei realistisk /oppnåeleg ramme i Full effekt av omlegging vil kome gradvis i økonomiplanperioden. Ny organisasjonsstruktur og leiarskap er på plass. Bemanningsplanar og turnusarbeid er viktige føringar. Gradvis omlegging til færre langtidsplassar i institusjon Gradvis «demenssatsing» Hafslo omsorgssenter, inkl mindre byggeri. Auka integrasjon «inne/ute.» Satsing på kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi. Stilling ved Alarmsentralen er vedteken, speiselag mellom kommunane. (50.000) Nærare vurdering av vaskeritenester. Kjøp av teneste målt mot kostnader i eiga drift. Om nedtrekk på står seg så tilrår rådmann kjøp av tenester. ATS, utvida skysstilbod/eigentransport vert utvikla vidare medan utvida tilbod med brukthandel i nybygg vert sett på vent. Vurdering av tilbod i eksisterande lokale. (må avklare grensesnitt mot taxi/bussnæringa.) Side 25 Side 25

26 Lågt forbruk innan sosiale tenester. Sosiale tenester Lite potensiale for generell innstramming. Auka mottak av flyktningar, 15 for busetjing i Ikkje busetjing av EMF. Fokus på; Bustader, nok bustader og rettleiing. Arbeidslivsorientering. Norskopplæring skal bygggast opp i eigen regi. Transport, betre løysingar. Styrking av tenester; helse(helsestasjon og lege) og oppvekst (barnehage og skule.), kultur/frivilleg sektor. Nærare vurdering og tildeling etter behov finansiert av flyktningefondet. Bustadsosialt arbeid, gjennomføring av plan. Kontor og tiltaksbudsjett i barnevernet på 2016nivå og eit nytt/utvida meldt tiltak. Side 26 26

27 Tekniske tenester Høgt forbruk. men fleire grunnar til det. Stort geografisk område, kommunal ferjedrift.. Avgrensa potensial for generell innstramming, vil gå mot standard og tilbod. Formannskapet har bedd om ei serskilt vurdering av «teknisk.» FDV bygg og anlegg er vesentleg utgiftspost og skal driftsrammene ytterlegare ned så må dette området drøftast nærare i øpsamanheng. Vakt/beredskapsordning? Eiga drift vs kjøp av teneste? Kompetanse/kapasitet grøntområde bør styrkast. Det vert innført både renovasjonsgebyr og feiegebyr for fritishus. (nasjonalt pålegg og lokal forskrift.) Veglys auka driftsutgifter, men enøktiltak kompenserer. Noverande renovasjonsforskrifta for fritidshus er ikkje i samsvar med lov og regelverk og vert revidert. Red.;Tilskotsordningar, bygging utanfor kommunal felt, tilskot private vegar. Side 27.

28 Høgt driftsnivå. Næring og natur Avgrensa potensiale for generell innstramming, Mykje av aktiviteten er retta inn mot tiltak og finansierings/tilskotsordningar. Vesentlege delar er og fondsfinansiert og noko fordeling/prioritering av statlege midlar. Me har tilbod og oppgåver utover det lovpålagde, men og finansiering. Budsjettet legg til grunn vidareføring av kommunal næringsaktivitet, ev med mindre innstrammingar og tilpassingar som vert drøfta i eiga sak med retningslinjer på nyåret. Vidareføring av ByR fase 2. Overordna planarbeid for vassforvaltning er avløyst av kartlegging/analyse og deretter tiltak. Kommunen finansierar del av fellesstilling. Interkommunalt skogbrukssamarbeid er starta, forvaltnings og utviklingsoppgåver vert sett i samanheng for heile regionen. Fleire oppgåver innan verneområdeforvaltninga. Nedtrekk tilskotsordningar. Side 28 28

29 Kultur. Høgt driftsnivå. Avgrensa potensial for generell innstramming Mykje av aktiviteten er retta inn mot tiltak og tilskotsordningar. Ordninga med å understøtte lokale for lag og organisasjonar og anna kulturaktivitet både via «gratis bruk av lokale og samtidig tilskotsordning for lokale kulturhus bør drøftast. Nedtrekk og samordning av tilskotsordningar. Prosjektet med hovudbiblioteket i Gaupne som nav i satsing på oppvekstbibliotek bør fullførast. Bibliotek Hafslo, som skulebibliotek, er over i nye lokale. Tilskot til musea, får auke i 2017, spleiselag mellom kommunane, Kulturskulen i eigen regi eller framhald. Drøftingar pågår, saka føl budsjettprosessen, ev eiga sak. Ikkje noko stor økonomisak, ev med unnatak av DMordninga. Fleire større oppgåver innan kulturminnevern, fordrar prioritering, plan er under utarbeiding. Driftstilskot Lustrabadet, ev mindre reduksjon mot avsetjing til vedlikehaldsfond. Omorganisering av frivillegsentral er gjennomført, sentralen vert viktig nav i deler av frivilleg arbeid. 50% stilling som ungdomskontakt vert inntrekt, 20% ressurs til å vidareføre «dans utan grenser.». Plan for idrett og friluftsliv med store ambisjonar; Inkl oppgåver/utfordringar innan drift og vedlikehald av anlegg. (idrett, nærmiljø,.) Side 29 29

30 Div; Interkommunale ordningar. jf vedtak i iks mv. Kyrkjesektoren, jf innspel ekstra investeringstilskot/jostedal kyrkjegardshus. Budsjettramme 2017, +2%. Din innkomne innspel;..(omdelt skriv) Side 30 30