Budsjettarbeidet B 17 ØP PP 17-20

Transkript

1 Budsjettarbeidet B 17 ØP 1720 PP 1720 Formannskapet sitt møte Rådmannen Side 1

2 Korrigeringar /ajourføring «Ubalanse målt mot ØP; <20 mill i 2017, < 25 mill i 2018.» Forbedringar/ajourføring; Sal av konsesjonskraft. Inntekt 2016 me oppnår opphaveleg budsjett, 6,15 mill.(+2 mill) B 2017 forsvarleg budsjettering; inntekt på 8 mill.(+4 mill.) Resultat Pos. pr (jf diagram netto dr.) Statsbudsjettet. Ikkje avklart om det vert endringar i kommuneopplegget. Ikkje endeleg avklaring omkring grensesnittet øyremerkt og frie inntekter. Kapitaliseringsrenta? Side 2

3 Betalingssatsar Satsane er løns og prisjustert m/margin. (Jf høg kpi.) Statlege makssatsar er lagde inn. Satsar frå interkommunale «selskap/ordningar» er lagde inn. Satsar innan PLO er tilpassa «ny modell.» Utvida betalingsordning vs trekk pensjon. «Overgangsordning» mellom eksisterande avtalar og nye avtalar. Side 3

4 Investeringsplan Utkastet er «minimumsframlegg». Gitt kontroll over drifta så er det, etter rådmann si vurdering, rom for prioritering utover det som ligg i framlegget. Utfordringar/uavklara; Friskhuset. Bustadfeltstrategiar.. Side 4

5 Planleggingsprogram Programmet «nedjusterar» tidlegare ambisjonar. Noverande program har, som rådmann har meldt, urealistiske framdriftsplanar i høve føresetnader og ressursar tilgjengeleg. Det syner seg at «planar tek tid/krev ressursar» Rådmann er open for at framlegget kan utvidast ev omprioriterast. (til ein viss grad.) Utfordringar/prioriteringar; Bilagstomten. Bustadtomtar Indre Hafslo. «Solvorn» Side 5

6 Generell innstramming i drifta; Ikkje prisjusteringar i budsjettet, bør gi nærare 1 mill. Betalingssatsar, gir pluss på 0,2 mill. Bemanningskostnader er ei hovudutfordring i budsjettnivået vårt. Fleire tiltak: «Stillingsstopp». Vurdere om nytilsetjing er naudsynt eller om oppgåver kan løysast på anna vis/fjernast. La stillingar stå ubemanna for ein periode/utsetje tilsetjing. Nivået på vikarbruk, overtid og ekstrahjelp må ned på fleire område. Kjøp av tenester vs utføring i eigen regi må i større grad vurderast når det gjeld kva som er økonomisk gunstig. Innstramming bemanning generelt for 2017 kan setjast til 0,75 mill Tiltak innan HMT og kompetanseutvikling får eit visst nedtrekk, 0,2 mill Tilskotsordningar /støtteordningar skal vurderast /samordnast / reduserast. rådmann har ikkje utarbeidd framlegg, strategi?? Side 6

7 Usikkert nivå på rammer i drifta i ØP. Nye tiltak ressurskrevjande teneste Stor omlegging PLO. Legevakt, andre vakt og beredskapsordningar. (teknisk, brann, barnevern?) Busetjing og integrering. Kompetansekrav på fleire område. Kulturskule. Div mindre tiltak, jf samarbeidstiltak for (museum, samhandlingskoordinator..) Side 7

8 Politisk Vidareføring av aktivitet/tiltak. Generell innstramming ved at opplæring og utrusting av nytt kommunestyre er fullført. Ei viss effektivisering av møteaktivitet politiske utval. Auka kostnader i råda. Auke i ramma for gjennomføring av stortingsvalet ( ) Tal valkrinsar? Kontrollutvalet, til forvaltningsrevisjon, til selskapskontroll?? Side 8

9 Administrasjon Adm.analyse og Iktanalyse syner kostnader over /på linje med snitt. Arbeid med; «Effektivisering, effektiv forvaltning, digitalisering og interkommunalt samarbeid må framleis prioriterast.» Noko potensiale i generell innstramming, jf fellestiltak. Reduksjon i bemanning, frå 2016 nivå, bør vere realistisk. Avgrensa potensiale i 2017, mål om større nedtrekk i 18 og vidare i øp. Side 9

10 Oppvekst, barnehage Lite potensiale for generell innstramming. Utfordre på kapasitetsutnytting. (bemanning/teljemåte ) Arbeid med betre utnytting av ressursar, vikarbruk mv.. Oppvekstbibliotek. Tidleg innsats. /og spes.ped. Opningstider, øp Auka kompetanse i bemanning, øp. Renovering, tilbygg Jostedal barnehage vert gjennomført. Side 10 10

11 Oppvekst, grunnskule Jf eige punkt om skulestruktur. Svært høge kostnader til grunnskule. Noko ytterlegare potensiale i generell innstramming. Nedtrekk i ramme tenestekjøp Sogn PPT og spespedtiltak. Fleire gjesteelevar i andre kommunar, auka kostnader Samanslåing av skulane i Gaupne er avvist/utsett.? Skyssreglement grunnskule. ( pr år.) Prioriterte satsingar; Tilpassa opplæring/tidleg innsats. Oppvekstbibliotek, lesing. Ungdomsskulesatsing. Kompetanseutvikling, etterutdanning. IKT. Side 11 11

12 Høge kostnader helse. Helse Avgrensa potensiale for generell innstramming. Nedtrekk vil ramme tilbod. Legevakt vil få auka kostnader, uansett løysing. Fagutval er no samrøystes på å etablere interkommunal legevakt der Luster er med. Sogn FL, driftsnivå som i 2015 og 2016 /auka utg /mindre prosjektmidlar å hente, budsjettframlegg med spleiselag på kommunal finansiering av 30% stilling.(lsl) (75.000) «Samhandlingskoordinatorstilling, spleiselag i heile fylket. (50.000) Folkehelsekoordinatortilskot frå FK dett vekk. Førebyggande folkehelsetilbod, utvida aktivitetstilbod. Yrkesskulebygget som dag og treningssenter. Avgrensa auke i driftsutgiftene, men krevjande investering m/renovering av Yrkesskulebygget. Ev delinga av prosjektet i 2 byggjesteg vert vurdert. Side 12 Side 12

13 Pleie og omsorg Nedtrekk til ØPramme, «115 mill», gir middels høge kostnader samanlikna med andre kommunar. Endå usikkert om dette er ei realistisk /oppnåeleg ramme i Full effekt av omlegging vil kome gradvis i økonomiplanperioden. Ny organisasjonsstruktur og leiarskap er på plass. Bemanningsplanar og turnusarbeid er viktige føringar. Gradvis omlegging til færre langtidsplassar i institusjon Gradvis «demenssatsing» Hafslo omsorgssenter, inkl mindre byggeri. Auka integrasjon «inne/ute.» Satsing på kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi. Stilling ved Alarmsentralen er vedteken, speiselag mellom kommunane. (50.000) Nærare vurdering av vaskeritenester. Kjøp av teneste målt mot kostnader i eiga drift. Om nedtrekk på står seg så tilrår rådmann kjøp av tenester. ATS, utvida skysstilbod/eigentransport vert utvikla vidare medan utvida tilbod med brukthandel m.v vert sett på vent. (må avklare grensesnitt mot taxi/bussnæringa.) Side 13 13

14 Lågt forbruk innan sosiale tenester. Sosiale tenester Lite potensiale for generell innstramming. Auka mottak av flyktningar, 15 for busetjing i Ikkje busetjing av EMF. Fokus på; Bustader, nok bustader og rettleiing. Arbeidslivsorientering. Norskopplæring skal bygggast opp i eigen regi. Transport, betre løysingar. Styrking av tenester; helse(helsestasjon og lege) og oppvekst (barnehage og skule.), kultur/frivilleg sektor. Nærare vurdering og tildeling etter behov finansiert av flyktningefondet. Bustadsosialt arbeid, gjennomføring av plan. Kontor og tiltaksbudsjett i barnevernet på 2016nivå, Side 14 14

15 Tekniske tenester Høgt forbruk. men fleire grunnar til det. Stort geografisk område, kommunal ferjedrift.. Avgrensa potensial for generell innstramming, vil gå mot standard og tilbod. Formannskapet har bedd om ei serskilt vurdering av «teknisk.» FDV bygg og anlegg er vesentleg utgiftspost og skal driftsrammene ytterlegare ned så må dette området drøftast nærare i øpsamanheng. Vakt/beredskapsordning? Eiga drift vs kjøp av teneste? Kompetanse/kapasitet grøntområde bør styrkast. Det vert innført både renovasjonsgebyr og feiegebyr for fritishus. (nasjonalt pålegg og lokal forskrift.) Veglys auka driftsutgifter, men enøktiltak kan kompensere. Noverande renovasjonsforskrifta for fritidshus er ikkje i samsvar med lov og regelverk og vert revidert. Red.;Tilskotsordningar, bygging utanfor kommunal felt, tilskot private vegar Side 15 15?

16 Høgt driftsnivå. Næring og natur Avgrensa potensiale for generell innstramming, Mykje av aktiviteten er retta inn mot tiltak og finansierings/tilskotsordningar. Vesentlege delar er og fondsfinansiert og noko fordeling/prioritering av statlege midlar. Me har tilbod og oppgåver utover det lovpålagde, men og finansiering. Budsjettet legg til grunn vidareføring av kommunal næringsaktivitet, ev med mindre innstrammingar og tilpassingar som vert drøfta i eiga sak med retningslinjer på nyåret. Vidareføring av ByR fase 2. Overordna planarbeid for vassforvaltning er avløyst av kartlegging/analyse og deretter tiltak. Kommunen finansierar del av fellesstilling. Interkommunalt skogbrukssamarbeid er starta, forvaltnings og utviklingsoppgåver vert sett i samanheng for heile regionen. Fleire oppgåver innan verneområdeforvaltninga. Vurdere nedtrekk tilskotsordningar. Side 16 16

17 Kultur. Høgt driftsnivå. Avgrensa potensial for generell innstramming Mykje av aktiviteten er retta inn mot tiltak og tilskotsordningar. Ordninga med å understøtte lokale for lag og organisasjonar og anna kulturaktivitet både via «gratis bruk av lokale og samtidig tilskotsordning for lokale kulturhus bør drøftast. Vurdere nedtrekk og samordning av tilskotsordningar. Prosjektet med hovudbiblioteket i Gaupne som nav i satsing på oppvekstbibliotek bør fullførast. Bibliotek Hafslo, som skulebibliotek, er over i nye lokale. Tilskot til musea, får auke i 2017, spleiselag mellom kommunane, Kulturskulen i eigen regi eller framhald. Drøftingar pågår, saka føl budsjettprosessen, ev eiga sak. Ikkje noko stor økonomisak, ev med unnatak av DMordninga. Fleire større oppgåver innan kulturminnevern, fordrar prioritering, plan er under utarbeiding. Driftstilskot Lustrabadet, ev mindre reduksjon mot avsetjing til vedlikehaldsfond. Omorganisering av frivillegsentral er gjennomført, sentralen vert viktig nav i deler av frivilleg arbeid. 50% stilling som ungdomskontakt vert inntrekt, oppgåver fordelt/flytta. Plan for idrett og friluftsliv med store ambisjonar; Inkl oppgåver/utfordringar innan drift og vedlikehald av anlegg. (idrett, nærmiljø,.) Side 17 17

18 Fond. Avdrag. Skulestruktur. Eigedomsskatt. Balansering. Generell innstramming, tiltak i drifta, betre balanse i drifta. Side 18 18

19 Generell innstramming i drifta; Rådmann tilrår ut frå den økonomiske situasjonen at det må gjennomførast balansetiltak i drifta; 22,5 mill i 2017 utanom dei andre tiltaksområda. ikkje priskompensasjon. lønn/bemanning. hmt/kompetanse. auka betalingssatsar. reduserte tilskot. Side 19 19

20 Eigedomsskatt I ØPperioden bør ein etter rådmann si vurdering utvida eigedomsskatteordninga til «allmenn» eigedomsskatt for å balansere i budsjettet. Alternativ? Nivå? Side 20 20

21 Skulestruktur Etter rådmann si vurdering er ikkje noverande skulestruktur god bruk av økonomiske ressursar og har faglege utfordringar og bør endrast. Utgreiing av? Nivå? Side 21 21

22 Avdrag I ØPperioden må ein etter rådmann si vurdering budsjettere med avdragsutsetjing og reduksjon i låneopptak for å balansere budsjett. Nivå? Side 22 22

23 Fond I 2017 og 2018 må ein etter rådmann si vurdering budsjettere med å nytte fond for å balansere budsjettet. Nivå? Side 23 23

24 Div; Interkommunale ordningar. jf vedtak i iks mv. Kyrkjesektoren, jf innspel ekstra investeringstilskot/jostedal kyrkjegardshus. Budsjettramme Din innkomne innspel;..(omdelt skriv) Side 24 24