«me avsluttar 2016 og me tek tak i 2017»

Transkript

1 «me avsluttar 2016 og me tek tak i 2017» Leiarsamling Side 1 -

2 Årsavslutning Rekneskap prognose. -orientering KSS. «finans reddar resultatet.» -avsluttande arbeid, rett rekneskap, kontroll. * -overføringar/avsetjingar. * * «oppgåve 1» Frist STRAKS. - Side 2 -

3 Årsrapport (1) 2. TP rapport til rådmann si årsrapportering m.m -«oppnådde resultat, avvik B-2016, vurdering» - fint om det kan rapporterast noko meir, treng ikkje vere så fullstendig, stikkordsmesssig vil vere nyttige innspel.» «oppgåve 2» Frist Side 3 -

4 Årsrapport (2) 3. Årsrapport «etter mal av tidlegare år.» -ledig temaside/sider ; Innspel? - Side 4 -

5 Årsrapport (3) 4. Rapportering Kostra -..rettidig og korrekt. Anna rapportering.. Nb! Viktig at rapportering er kvalitetssikra. - Side 5 -

6 Budsjett 2017 TP Årshjul som tidlegare. NB - endring medarbeider dialogen. -2.halvår, ev utvida rapportering, ev brukarus.? -Einingane sitt eige årshjul vil vere nyttig supplement/sjekkliste. -T1 og T2 -Ny rapportering?? (vil avvente resultat i forvaltningsrevisjon, men kan bli fokus på rettidig og dokumentert rapportering.?)

7 Budsjett 2017 TP Ferdigstilling av budsjett 2017 og budsjettboka etter kommunestyret si handsaming. Arbeidet er avslutta./ fsk / Heimesida. -Alle registrete innspel frå «eksterne» er svara på. -Tenesteområda innlagde i TP, ferdig -..

8 Budsjett 2017 TP Ferdigstilling av TP )Budsjettboka sine vedtak og prioriteringar skal inn i TP på dertil heimehøyrande plass og funksjon. -2)BU/AU/større vedlikehald. (BU/AU og større vedlikehald er i stor grad teke inn i budsjettboka.- rapportar på tvers vert ferdigstilt no.) -3)Utstyr/inventar/ressursar til utviklingsarbeid.( 2 reinhaldsmaskiner og IKT vert prioritert.) -4)Plan for rekruttering, kompetanseutvikling og HMT-arbeidet. (eigen plan, prosess, vedtak Rådmann i løpet av januar dert som gjeld 2017.) -5)Einingsleiar sluttfører TP(1,2,3,4,5); «oppgåve 4» Frist10.02.

9 Status; Hovudpunkt inn i ugrei balanse i driftsbudsjettet i 2017? - inntektspotensiale frå brukarane utanom eigedomsskatt er uttømt? -dei «enkle» innsparingstiltaka i drifta er oppbrukte. -ekspansiv investeringsplan, lånegjelda aukar. -brukar meir enn me tenar. -dramatisk svikt i «kraftøkonomien» -forverra rammevilkår i inntektssystemet. -ekstraordinær saldering; disposisjonsfond, avdragsutsetjing. (mellombels) -mykje krevjande utgreiings-, utviklings- og endringsarbeid med målsetjing å redusere driftsutgifter ev auka inntekter.. - Side 9 -

10 Utvida eigedomsskatteordning -Det skal tilretteleggjast for dette ev vedtak om innføring kjem i budsjettvedtak/budsjettarbeid hausten Alternativ er bustad og næringseigedommar ev og fritidseigedommar. (inkl bustadhusa på landbrukseigedommane) -regelverk for taksering -taksering -vedtak på takstar, klager, klagehandsaming -utskriving -Teoretisk inntektspotensiale er stort, realistisk potensiale fullt innført million kroner pr år. - Side 10 -

11 Kommuneanalyse. Kostragrunnlag, som vert kvalitetssikra, som vert tilpassa for relevant samanlikning med andre kommunar. Lovpålagt oppgåve, skal, men kva med nivået? Ikkje lovpålagt oppgåve, bør, men kva med nivået? Steg 1: Analyse /faktagrunnlag. Steg 2: Nærare utgreiing av dei områda som vert plukka ut for grundigare vurdering for endringar politisk prioritert. Arbeidet med å henta inn tilbod på utgreiingsarbeidet frå ekstern kompetanse pågår. Formannskapet er styringsgruppe. Leiarsamling vert nytta til informasjon (1 ev 2 samlingar vår..) - Side 11 -

12 Skulebruksplan -Skulestrukturen er peika ut som tema for grundig vurdering uavhengig av kommuneanalyse. -Det pedagogiske, økonomi og lokalsamfunn skal vurderast. -Alternativ for strukturelle endringar grunnskule skal prioriterast, drøftast og konsekvensutgreiast. Barnehagestruktur vert bitema. -Omfattande informasjons- og høyringsarbeid. -Leiarar innan oppvekst skal få god informasjon og høve til innspel. -Arbeidet med å henta inn tilbod på utgreiingsarbeidet frå ekstern kompetanse pågår. Formannskapet er styringsgruppe. - Side 12 -

13 Anna større utviklingsarbeid Omstilling, utviklingsarbeid for omsorgstenesta. Nedlegging av vaskeri LOS. Akuttilbod rus og psykiatri. (KA) Intensjonsavtale om etablering av ny interkommunalt legevakt er vedteke får hausten 2017/seinast Busetjing, integrering inkl norskopplæring flyktningar frå aug.-17. Kulturskule, fleire tiltak. Tettare samarbeid grunnskule og kulturskule er til drøfting. Sogn barnevern. Trengs arbeidsro ein periode, arbeidsmiljø er under kontroll og tenesteproduksjon er under betring. - Side 13 -

14 Anna utviklingsarbeid. Medarbeider-, brukarus. Delegeringsreglement, politisk og administrativt. Revisjon av diverse reglement og vedtekter. Utarbeide lønspolitisk plan. Økonomi og prosjektstyring, forvaltningsrevisjon Digitalisering.. Ny rammeplan barnehage. Oppvekstbibliotek. Språk og leseutvikling. Ungdomstrinn i utvikling. Ny plan for tilpassa opplæring. Vidareutdanning av lærarar Lærartettleik klasse.? Skulesymjingsordninga?. - Side 14 -

15 Anna utviklingsarbeid. Plan for legetenesta. Styrking av rusarbeidet Buoppfølging «Housing First» Oppfølging samhandlingsreform, fellestilling i fylket.. Helsestasjon/skulehelsetenesta Velferdsteknologi, fellesstilling Alarmsentralen. Nye tiltak ATS? Aktivitetsplikt for ungdom u/30. Bustadsosialt arbeid, nye prosjekt? - Side 15 -

16 Anna utviklingsarbeid. Vedlikehald grøntområde. Fullføre adresseprosjektet Offentleg toalettløysingar Gaupne og Solvorn. Brannsikring Solvorn. Nye brøyteanbod. Reinhald, utvikling og samordning med omsorgssentra. Briebandsutbygging. Storfeprosjekt Tilpassing av tilskotsordningar til nye økonomiske rammer. Byggje opp frivillegsentralen, utvida engasjement «Auka» tilskot Sogn Folkemuseum og kyrkja. Mange tiltak for delfinansiering med spelemidlar;. Ormelid, Wiitgenstein og Ornes.. - Side 16 -

17 Anna tilpassing Fortsatt generell innstramming m/manglande priskompensasjon. Rammer for vikar, overtid og ekstrahjelp er reduserte. Nedtrekk grunnskuleramme.(1,6 + 0,5) Innstramming tilskotsordningar. Avvikling av ordning med tilskot til bustadbygging utanfor kommunalt tilrettelagde tomtar. - Side 17 -

18 Prioriterte plan og investeringstiltak -17. KPS rullering.. Kommunedelplanar; Lokale kulturhus, Kulturminne, Miljøplan?, Reguleringsplanarbeid; Gjerde, Dale/Luster, Heggmyrane, Motor-sportsenter, Bilagstomten, Galden Nord, Lundshaugen, Marifjøra, Solvorn, Fv 55 Nes-.. Anna planarbeid; Strategi for rekruttering og kompetanse, Tilpassa opplæring, Forvaltning Hjortevilt, Forvaltningsplan verneområde, (Forvaltning av fiske)?, Grunnlag for handsaming av næringssaker, KTP (Kommunal TransportPlan),?? Tilrettelegging i utfartsområde; Molden, Feigum, Sognefjordsvegen.. Fullføring HBU og del II renovering Rådhuset. Jostedal oppvekstsenter, barnehagetbygg og renovering. Ev Friskhuset del 1. Planlegging og utbygging VA-tiltak. Bustadområde; Bolstadmoen, Høyheimsvik og Lundshaugen (mindre tiltak). ByR, «interkommunalt, utvikling av bu- og arbeidsområde». - Side 18 -

19 Medarbeiderus., 10-faktor. 1. Jf leiarsamling Hafslo. 2. Jf utsendt skriv m/innkalling. 3. Jf gjennomføring Resultat. 6. Oppfølging 7. Leiarsamtale 8. Medarbeidersamtale -orientering OMB- om us. og.-tiltak for å få opp svarprosent- - Side 19 -

20 Organisering av leiardialogen i Kommunestyret, årsbudsjett, T1 og T2 2. FSK - Rådmann, drift PFS Rådmann, forvaltning.. 4. Leiargruppa, 4-5 samlingar 5. Rådmannsgruppa, første måndag kvar mnd 6. Rådmann drift, Rådmann forvaltning, utvikling. 7. Leiarsamtalar, individuelle samtalar, gruppesamtalar. 8. Einingsbesøk,. 9. Tenesteområda/einingleiarane med i utviklingsarbeidet. - Side 20 -

21 Innspel: Leiarsamlingar 2017 Opplegg/tema; tverrfaglege tema som del av program, oppgåver til og medverknad frå fleire av leiarane i programmet. Datoar; «møteplikt» fordrar prosess på datoar Årsrapport, 10-faktor Partssamarbeid, arbeidsgjevar-arbeidstakar mv.??.. : Kommuneanalysen. -informasjon innan om februaropplegg.- - Side 21 -

22 Div. orienteringar (Forvaltningsrevisjon økonomi- og prosjektstyring.) *Digitalisering notat omdelt.(jor) *Oppfølging sjukmelde, skademeldingar, forsikring, uønska hendingar, intern opplæring (MH) Lærlingearbeid framover.(omb) *HMT-plan, rekruttering og kompetanse..(mh/omb) Open post Spørsmål /kommentarar - Side 22 -