Sak: ØP notat Budsjett 2016, økonomiplan , pl. program

Transkript

1 Luster kommune rådmann Notat Til: Formannskapet Frå: Rådmannen Kopi: Einingsleiarane Arkivsak Arkivkode Dato Aug Sak: ØP notat Budsjett 2016, økonomiplan , pl. program Innhald. 1. Status økonomi. 2. Status tiltak. 3. Status investeringar. 4. Status planleggingsprogrammet. 5. Kommuneplanen. 6. Tenesteplanarbeidet. 7. Prioritert plan- og utviklingsarbeid. 8. Aktuelle tiltak for endra nettoramme på rammeområda. 9. Aktuelle investeringar endringar i programmet og ev nye. 10.Framdriftsplan. Notatet har eige vedlegg, dokumentliste. 1. Status økonomi B.2015 /ØP jf budsjettboka, link. «Føresetnadane for budsjettet er ikkje vesentleg endra, ev unnateke kraftinntekter» Årsrapporten for jf eige hefte, link «Økonomisk resultat betre enn B-14; betre resultat finans enn prognose, drift nær budsjett/prognose.» 1.3. Tertialrapport jf eige hefte, link «minus på kraftinntekter, pluss på finans, meirforbruk løn, men bra prognose på tiltak-15.» 1.4. Revidert nasjonalbudsjett jf link til dok. «Skattesvikt, delvis kompensert for kommunesektoren.»

2 1.5 Kommuneproposisjonen jf link til dok. Nasjonale prioriteringar; -Rus/psykiatri, styrking -Helsestasjon, styrking -Barnehage, gratis kjernetid. Endringar; -Støtte til Frivillegsentralane innlemma i rammeoverføringar. -Finansiering av KAD-senger innlemma i rammeoverføringar. -Kommunal andel av selskapsskatt. («resultatavhengig») 1.6 Temamøte økonomi i kommunestyret Jf pp-presentasjon, vedlegg. Omtale av tenesteområda m/kostra-referanse. 1.7 Kostra og kommunebarometeret. -Jf utdrag frå kommunestrukturrapport Telemarksforskning, demografi og Kostraanalyse på tenester i Sognekommunane. -Jf Kommunebarometeret Andre saker av storleik for T2. (som må omsyntakast i budsjettarbeidet.) -Skatt/ramme, siste prognose tilseier min. balanse med det budsjetterte. -Ytterlegare svikt i inntekter frå konsesjonskraft, storleik? -Eigedomsskatt, meirinntekt i 2015 på 1,6 mill. -Oppgradering sak/arkiv. (auke i etableringskostnader i 2015, men lågare årleg drift enn dagens.) -Nytt tiltak ressurskrevjande teneste. -Nytt skule og barnehageår; *Nytt inntak barnehage; auka utgifter , reserve i budsjett , auka kostnader hausthalvåret *Grunnskule; interne rokkeringar, sum gir balanse ev mindreforbruk. *Oppvekst; Auka betaling for elevar i andre kommunar, (sum ikkje klarlagt) og mellombels styrking av oppvekststab, jf spesped.(60.000) -Meirinntekter/plussresultat Lustrabadet KF. (0,1-0,5.) -Endra behov i investeringstiltak; *Galdetoppen næringsområde. * 1.9 Drift pr jf og Notat, økonomi pr «skatt og lønn er dei større negative endringane frå fjordåret, mykje knytta til skatt er periodisering» Akkumulert bruttoresultat pr mnd jan febr mars april mai

3 jun juli aug Serie Serie2 Serie Status tiltaksplan Tiltak 2014 resultat/framdrift s i B-15. Usikker prognose ; -lønn 120(adm.) og 190(vakt./reinh.) -spes.ped tiltak. -kart/oppmåling gebyr. (sjukmelding/permisjon) Utover dette er tiltaka på plass, men jf nokre korrigeringar i T1 og ev T2. 3.Status investeringar Investeringsplan s.78(oversyn)-102 i B-15. Tiltak med større avvik frå opphaveleg B-15 med framdrifts- og budsjettkonsekvensar; -Inventar og utstyr, bilkjøp fondsfinansiert i T1. -HBU; Avtalar om grunnerverv er på plass. Saka vert oppsummert i T2, tilleggsfinansiering i 2016, ev mindre beløp i Utbygging av skuleanlegget er i samsvar med planar.(framdrift og kostnader.) -Rådhuset. Anbod forkasta, tiltak utsett til 2016, økonomisk anslag synes urealistisk. -Gaupne sentrum. Tiltak v/pyramiden, torg m.m, har stoppa opp grunna motstand frå Pyramiden som er grunneigar.

4 -Brannsikring Solvorn. Titaket har stoppa opp då eigarane av eigedommane ikkje har akseptert kommunalt opplegg. (jf eiga «klagesak») -Galdetoppen; tilleggsfinansiering i T1, ytterlegare større meirkostnader. -Avløpstiltak; Lyngmoprosjektet noko dyrare enn planlagt, fleire nyanlegg/oppgraderingar i køen. Jf planarbeid. -Bustadfelt Gaupne/Verket II; Mindreforbruk i 2015, oppfylling av elvegrus seinare enn planlagt haust/vinter Bustadfelt Salen; Feltet er kjøpt opp av Vestlandhus, som ved utbygging må koste infrastrukuren. Går ev ut av investeringsplanen. -Breiband/mobil. Vert flytta til driftsbudsjettet då det her er anleggsbidrag til anlegg som kommunen ikkje eig. 4. Status planleggingsprogrammet. Jf planleggingsprogrammet s i B-15. «Som tidlegare omtalt så vart kommuneplanen sin arealdel ei langt større oppgåve enn det ein rekna med. Konsekvensen av dette er at ei del anna planarbeid har vorte sett på vent / er vorte forseinka.» Det er og i første halvår kome «oppdrag» om å prioritere kommunal reguleringsplan for; -«Bilagstomten», i planprogrammet uprioritert i tid. -Motorsportsenter Leirmoøygarden, i planprogrammet sett opp som privat. Det vert no meldt oppstart for desse og planarbeidet for Heggmyrane vert prioritert. Revidert planprogram vert lagt fram i budsjettprosessen. 5. Kommuneplanen. Jf samfunnsdel og arealplan. 4-års syklus/hjul for kommuneplan er fullført. Det vert no utarbeidd kommuneplanmelding med status og det vert lagt opp til revisjon av planstrategien («plan for planane») Handlingsplanen i samfunnsdelen skal rullerast årleg og det vert lagt opp til at denne rulleringa skal følgje B/ØP også dette året. 6. Tenesteplanarbeidet. Einingane sitt budsjettarbeid føl tidlegare praksis. Einingsleiarane har frist til til å utarbeide budsjettframlegg. I rammene er det heller ikkje dette året gitt rom for pris-vekst. («ostehøvelinnstramming.) Einingsleiarane vil ev og kome fram med tiltak det er uråd å dekke opp innan tildelt ramme. I dialog mellom rådmann og einingsleiarane vert ulike utviklingstiltak og nedskjeringstiltak drøfta. 7. Prioritert plan- og utviklingsarbeid: Jf omtale av dei ulike tenesteområda i B-15 som har fleire pågåande utgreiingar. -PLO, rapport er under sluttføring frå RO, vert lagt fram på neste fsk- møte.. -Rekrutteringstiltak. -PPT, vedtak er gjort, det vert lyst etter leiar Sogn PPT. -LU /GB, utgreiingsarbeid vert starta opp no. -Oppvekstbibliotek. -Aktivitetshus/tiltak i folkehelseperspektiv, vidareføring av forprosjekt. -Effektiv forvaltning. -Oppgradering sak/arkiv. -Kommunereformarbeidet.

5 -Utviklingsprosjekt skogbruk; vert starta opp i Sogn Regionråd. Dei kommunane som har skogbrukskompetanse Balestrand og Luster er leiande i prosjektet. Nye utviklingsarbeid; -Ungdomsskulesatsing, 3 semester frå aug Det fylkeskommunale skuleanlegget Hafslo. Kva skal anlegget brukast til? -Legevakt, ny forskrift «pressar» oss. Utgreiing av «nordsidesamarbeid» med ulike alternativ vert starta opp. -Vaskeriløysing/ eige vaskeri framleis? - Div. nye mindre tiltak; -Kommunalt skyssrelement grunnskule Aktuelle tiltak for endra nettoramme (+/-) på rammeområda: a. Oppfølgjing av tiltak i gjeldande ØP. (nb. side i B/ØP) b. Tiltak/revisjon i 2016; -PPT, driftstilskot Sogn PPT er lågare enn drift av eige kontor. -Kommunepsykologstilling. Innvilga statstilskot og styrkingsmidlar vil finansiere tiltaket. -Sogn Frisklivs- og meistringssenter. Auka stillingsressurs, ev fondsfinansiert. -Sosial, nav -Stilling som gjeldsrådgjevar. (40%)Prosjektperiode går ut, må ev ha driftsfinansiering.? -Fysioterapiressurs, reduksjon? -ATS; Bruktbutikk, Kommunal eigentransport, «Lager/verkstad» hjelpemiddel. Tiltak i utviklingsplan? -Vassforvaltning, finansiering av fellesstilling. ( /år?) -Aktivitetshus, driftskostnader??. -Frivillegsentral, ny organisering ev auka kostnader.? -Beredskap, brannvarsling Solvorn, UMS-varsling, auka kostnader. -Veterinærordninga, innspel om styrking. Andre innspel til budsjettarbeidet: -Luster kyrkjelege fellesråd. brev av Aktuelle investeringar endringar i programmet og ev nye. -Rådhuset. -Yrkesskulebygget -Kjellar Lustrabadet -Luster ungdomsskule inkl.riving symjebasseng Gaupne, ev gymsal?. -VA-tiltak; (for låg ramme i ØP.) -Indre Hafslo oppvekstsenter. -Jostedal oppvekstsenter /barnehage. -Hafslo omsorgsenter. -Anleggsplan, idrett og friluftsliv. -Trafikktryggingsplan, tiltak -Kurs og øvingsområde SBR. -Turveg Røneidstunnellen- Gaupne.

6 -Bru, Breelvi Nigardsbreen. Toalett Brevegen. -Sentrumstiltak;. -Toalett Gaupne -Sogn Skisenter, Heggmyrane 10.Framdriftsplan. -«Som tidlegare år». -Fast sak kvart møte i fsk som økonomiutval. -Opplæring nytt kommunestyre?? -Ev eige budsjettmøte i fsk Jarle Skartun. -rådmann.