Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina/Formannskapssal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina/Formannskapssal, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen, For Svein O. Leiros (s.) Leder Greta Larsen e.f. (s.) sekretær 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 78/15 Budsjett 2016 Økonomiplan /1626 2

3 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 78/15 Formannskap /15 Kåfjord kommunestyre Budsjett 2016 Økonomiplan Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Økonomiplan Investeringer Investeringer Investeringer Investeringer Budsjettskjema 1A 7 Budsjettskjema 1B 8 Hovedoversikt drift 9 Driftsrapport 10 Budsjett og kommunalt driftstilskudd 11 Særutskrift Sak F29/15 Budsjett Kåfjord Menighetsråd Budsjett 2016 Rådmannens innstilling 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2016 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2016 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av fylkesordførerensgodtgjørelse. 3

4 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen for vanlige medlemmer utbetales halvårlig i forhold til faktisk oppmøte. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Godtgjørelse fastsettes til kr. 251, pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar Vanngebyr for 2016 fastsettes slik: Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5.413, fra Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.2.060, fra Gebyr for vann etter bruksareal fastsette til: kr.22,86 pr m2 fra Gebyr for vann etter målt forbrukfastsettes til: kr.15,24 pr m3 fra Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 2,1 % fra Avløpsgebyr for 2016 fastsettes slik: Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr , fra Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr , fra Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr. 31,38 pr m2 fra Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr. 20,92 pr m3 fra Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 2,3 % fra Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2016: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1596, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 804, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 556, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 418, (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 439, (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik kr , (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april kr ,. (ekskl. merverdiavgift). Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank kr. 490, 4

5 10. Renovasjonsgebyrer for 2016 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr , pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr , pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr , pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr , pr. år Fritidsabonnement Kr. 804, pr. år Fritidsabonnement med dunk kr , Gebyr for bytte av dunk. Kr. 248, Kjøp av dunk kr. 496, Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. kr. 960, Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret fastsettes til kr. 392,50, (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar For 12. Kommunale husleier økes med 2,7 % fra Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret øker med 2,7 % og fastsettes til kr. 85, fra 1. januar a. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. januar 2016: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 155, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 383, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 383, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr. 383, pr. time. Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 383, pr. time. under 2 G ad maks kr 185 pr. måned. inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr , inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr , inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr , over 5 G ad f.o.m. 10 timer pr måned (timepris x 10) kr , b. Trygghetsalarm, leie 294, pr. måned. 15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal vederlagsberegnes fra Korttidsopphold pr. døgn kr. 146, Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 76, 16. Byggesaksgebyr jfr. Plan og bygningsloven 2008, 331, gjeldende fra 1. januar 2016: Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl 202) 1.1 Enkle tiltak Kr. 3500, Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl 201) 2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr. 3500, To trinns søknad: 2.2 Rammetillatelse kr. 6000, 2.3 Igangsetting nr. 1 kr. 1900, 2.4 Igangsetting, pr. påfølgende kr. 1300, Ansvarsrett og godkjenning 3.1 Søknad om ansvarsrett pr. fagområde kr. 850, 3.2 Søknad om lokal godkjenning kr

6 3.3 Godkjenning som selvbygger kr. 1100, 4.1 Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. 5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 1100, 5.2 Midlertidig brukstillatelse Kr. 2000, 5.3 Søknad om riving av bygg etter 202, og eneboliger kr. 0, 5.4 Rivningssøknad for øvrig kr , 6.1 Søknad om utslippstillatelse Kr. 1900, 7.1 Dispensasjon uten høring kr. 2500, 7.2 Dispensasjon med høring kr. 4500, 8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg Kr , pluss Annonsering 9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr Behandlingsgebyr pbl 201 m, jf 261 (delingssaker) kr. 2500, 11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid kr. 850, 12.1 Behandling av reguleringsplaner kr , 12.2 Behandling av reguleringsendring kr , 12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl ledd kr. 5500, 12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSIformat kr. 0, Tillegg for kart, digitale men ikke SOSIformat kr , Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr ,. 17. Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven økes med 2,7% fra 1. januar Eiendomsmeglerpakke kr. 2300,. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 150,. 19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,7 % og fastsettes fra og med 1. januar 2016 til kr 1962, pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor økes med 2,7 % og fastsettes til kr. 873, pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 180, pr time pr. mann. Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste: Utstyr Foreslått pris (Økt 2,7 %) Spylevogn: avløp/ overvann/ stikkrenner. Pris: 308,/time. Spylebil pris kr. 462, pr. time. Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 134,/time Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 134, /time Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 236,/time Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 282,/time Lensepumpe overflatevann Pris: 134,/time Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 154,/ stk Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,/ stk Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis. Øvrig elektrisk verktøy Pris: 77,/time Spylebil avløp Pris: 328, 21. Skoler, barnehager, SFOlokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende. Pris fastsettes fra 1. januar 2016 til kr. 500 per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 300 per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og 6

7 ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne for en timepris på kr. 300, Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie. 22. Barnehagesatsene økes ikke og fastsettes slik fra 1. april 2016: 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1202,50 pr. måned 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr , pr. måned 100 % plass over 33 timer i uka Kr , pr. måned 23 Kostpenger i barnehagene øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. april 2016: 50 % plass Kr. 154, pr. måned 80 % plass Kr. 246, pr. måned 100 % plass Kr. 308, pr. måned 24. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2016: Halv plass kr. 918, pr. måned. Hel plass kr , pr. måned. 25. Kostpenger i SFO øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. april 2016: Hel plass kr. 308, For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 308,. 26. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 27. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr , fra og med 1. januar Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april 29. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 550, fra og med 1. januar Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2016: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 58,20, pr. tonn. Vekt kg. Kr. 29,60 pr. kolli Vekt kg. Kr. 58,20 pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 51,83 pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 Kr. 96,26 pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 93,29 pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 7

8 Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler. 31. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr , i Kåfjord kommune vedtar investeringer for 2016 med bruttoramme på kr ,. 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr , i Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2016: kr , 2017: kr , 2018: kr , 2019: kr , 35. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2016 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr ,. 36. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret til alle ordinære møter. 37. Det samlede budsjettet/økonomiplanen med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2016/økonomiplan Det foretas en gjennomgang av etat for Omsorg med tanke på organisering. Det bevilges kr , (fra formannskapets reserve) til dette. Resultatet legges fram for kommunestyret i februar. Eventuelle tiltak legges inn i budsjettet. 39. Rådmannen skal regulere budsjettene for Utvikling og Drift innenfor budsjettrammer på henholdsvis kr , og kr ,. Saksopplysninger BESKRIVELSE AV OPPBYGGING AV BUDSJETT, ØKONOMIPLAN, OG FULLMAKTER. I henhold til budsjett og regnskapsforskrifter kan kommunestyret i stor grad bestemme budsjettdokumentets utforming og innhold. Det nivået som kommunestyret vedtar sitt budsjett på kan kun endres av kommunestyret selv. Kåfjord kommunestye har i sak 36/14 valgt å vedta driftsbudsjettet på nettonivå pr. etat. Om etatsrammene etter rådmannens mening ikke holder skal det fremlegges sak på budsjettreguleringer for hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre. Formannskapet har gitt en tydelig føring på at tekstdelen av budsjettfremlegget er en viktig del av dokumentet. Talldelen av budsjettet og økonomiplanen består av fire budsjettskjemaer. 8

9 Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet gir en samlet oppstilling og oversikt av forutsetninger når det gjelder: frie disponible inntekter renter og avdrag avsetninger hva som fordeles til investeringsbudsjettet og til drift av virksomheten Budsjettskjema 1B driftsbudsjettet viser nettobevilgninger år ansvarsområde. I stor grad reflekterer skjemaet de politiske prioriteringene. Skjemaet tjener i tillegg som et utgangspunkt for økonomistyringen. Budsjettskjema 1B investeringsbudsjettet viser summen av investeringer og hvordan de er finansiert Budsjettskjema 2B investeringsbudsjettet viser investeringer i bygg og anlegg samt hvordan disse er finansiert. Kåfjord kommunes økonomiplan har et perspektiv på 4 år med årsbudsjettet som første år. Dokumentet viser utviklingen i økonomiplanperioden. Det meste av endringer og investeringer er lagt inn tidlig i perioden og konsekvensen av tiltak i årsbudsjettet kan sees 3 år utover budsjettåret. Det er kommunestyret selv som fastsetter inntektsrammer og vedtar prioriteringene. I tekstdelen fremkommer kommentarer med forutsetninger, mål, strategier, beskrivelser av tjenesteområder og enheter. Brukerbetalinger og gebyrer er en del av forutsetninger for kommunens inntekter. Dette vedtas i forbindelse med sluttbehandlingen av årsbudsjettet. RÅDMANNENS BESKRIVELSE AV KOMMUNENS ØKONOMISKE STATUS OG MULIGHETER OG TILTAK FRAMOVER Innledning De tall som fremlegges i budsjett/økonomiplandokumentet bygger på vedtak gjort i kommunestyret i k.sak 74/14 Budsjett 2015 Økonomiplan ». I tillegg er det gjort en del endringer hovedutvalg og formannskap i driftsbudsjett og investeringsbudsjett i løpet av budsjettprosessen. De rammer etatene har utarbeidet budsjettene etter er de samme som vedtatt i k.sak 74/14. Disse rammene er justert med 2,7 % forventet prisvekst. Ved forrige behandling av økonomiplanen ble det gitt budsjettrammer som er tilpasset Kåfjord kommunens forventede lavere inntekter i de kommende år. Årsaken til dette er en ugunstig folketallsutvikling med reduksjon av dette eller i beste fall en stagnasjon. Ved budsjettbehandling for 2014 hadde vi et folketall på Dette ble redusert til 2205 i 2015 og for 2016 er det lagt inn folketall på Dette gir utfordringer når mye av kommunens utgifter går til å dekke en infrastruktur tilpasset et høyere folketall. De siste årene har det vært en hovedutfordring å få til en varig tilpasning av driftsutgiftene til driftsinntektene. Situasjonen har vært at Kåfjord kommune over år har hatt betydelig ubalanse i økonomien. Dette har kommet til uttrykk gjennom negative eller svake driftsresultat. I 2013 var det en bedring i kommunens økonomiske resultat og vi fikk et regnskapsmessig overskudd for første gang siden Dette overskuddet var på 2,6 mill. kr. I årene i mellom har resultatene 9

10 vært underskudd fra 2008 til og med 2011, balanse i 2012 og altså et overskudd i Også i 2014 hadde vi et overskudd på rundt 2 mill. Vi har dermed klart å snu den negative trenden vi hadde for noen år tilbake. Økonomiplanen forutsetter sterk reduksjon i driftsutgiftene fra 2015 til 2016 og ytterligere reduksjon fra 2016 til Rådmannen har imidlertid fullt fokus på at administrasjonen skal levere innenfor disse rammene. Det forutsetter imidlertid også tøffe politiske prioriteringer. Forutsetninger for budsjettåret 2016 og økonomiplanperioden Frie inntekter Når det gjelder det økonomiske opplegget for 2016 foreslår Regjeringen en realvekst i kommunenes samlede inntekter på 1,6 %. Gjennomsnittet i Troms er 1,4 % vekst mens vi får en realnedgang på 0,2 %. I beløp utgjør dette kr ,. Eiendomsskatt i budsjett Kåfjord kommune krever eiendomsskatt på verker og bruk. For 2016 er dette budsjettert til ca 6,4 mill kroner. Dette er en liten reduksjon fra 2015 og har sin bakgrunn i lavere taks på Goulasjokka kraftverk. Eiendomsskatten er holdt uendret i planperioden. Kraftinntekter Kåfjord kommune disponerer 29,9 Gwh konsesjonskraft. en varierer med kraftprisen. Denne inntekten har tidligere år vært opp mot 8 mill kr. Kraftprisen har de siste årene vært synkende. For 2016 er denne inntektsposten budsjettert til ca 2 mill kroner. Dette er ca. 1,6 mill. kr. lavere enn for Det forventes ikke økning i kraftprisene i planperioden. Utbytte Kåfjord kommune har kun budsjettert med utbytte fra kraftselskapet Ymber. Eierandelen i dette selskapet er på 16,66 %. For 2016 er det budsjettert med inntekt på 1 mill kroner i utbytte. Dette er det samme som vi oppnår i Eierskapet i øvrige virksomheter gir ingen forutsigbare inntekter i form av regelmessige utbytte. Kompensasjon for merverdiavgift Det inntektsføres 6,4 mill. kr. i kompensasjon fra staten for den merverdiavgifta som betales over driftsregnskapet. Beløpet er 0,2 mill under 2015 og er holdt uendret i planperioden. Brukerbetalinger Kåfjord kommune øker i all hovedsak brukerbetalingene med kommunal prisvekst som for 2016 er beregnet til 2,7 %. Selvkostområdene vann, avløp og feiing finansieres i sin helhet av brukerbetalinger. For øvrig er det for 2016 lagt opp til det maksimale i brukerbetalinger. Imidlertid er foreldrebetaling i barnehagene under maksimalsatsene. For 2016 kan det tas kr. 2655, for hel plass. Utover dette er potensialet for økte inntekter ikke vesentlige. Finansieringsordningen for ressurskrevende brukere. Kommunen kan søke om delvis refusjon for påløpte utgifter til særlig ressurskrevende brukere over 67 år innfor helse og omsorgstjenester. Til grunn for dette må det foreligge enkeltvedtak. Kåfjord kommune hadde for 2014 en inntekt på 5,9 mill. kr innenfor dette området. Beløpet i 2015 budsjettet er 5,5 mill. Dette økes til 6,7 i

11 Pensjon og premieavvik i budsjett Pensjonsutgiftene (inkl personalforsikringer) er omtrent uendret fra 2015 til Premieavvik i pensjon er regnet til en inntekt på 3,7 mill. kr. Fra 2017 og ut planperioden er det lagt inn utgift på denne posten. Ca. minus 0,4 mill i 2017 økende til minus 2,3 mill i 2020, I 2014 fikk vi en inntekt på 3,3 mill. kr i premieavviket. virkning på kommunens økonomi utgjør et tap på 7 mill. kroner fra 2016 til Oppsummert prognosene for inntektsutviklingen. ene fra skatt, eiendomsskatt, rammetilskudd, salg av kraft og kompensasjon for merverdiavgift går ned med nesten 1,9 1 mill kr. fra 2016 til Det er vanskelig å se for seg at det ligger noen forutsetninger til grunn i det økonomiske opplegget fra regjeringen som tilsier økninger i overføringer totalt sett til Kåfjord kommune. Risikoen for at de demografiske endringene vil medføre økte økonomiske belastninger er svært aktuelt for Kåfjord kommune. Når det gjelder øvrige inntektsøkninger er mulighetene begrenset. Øvrige økonomiske forutsetninger Belastninger fra tidligere år: Kåfjord kommune har ingen oppsamlede driftsunderskudd som må dekkes inn i budsjett eller økonomiplan. Vi har udekkede investeringer på ca. 6,3 mill. kr. fra tidligere. Det er ikke lagt opp til at dette beløpet skal dekkes i planperioden. En inndekning vil gi kommunen bedre likviditet. Langsiktig gjelds og renteutvikling Lånegjelden ved utgangen av 2014 var på vel 175 mill. kr. I planperioden er det lagt opp til en økning av denne til en topp på 290 mill. kr. ved utgangen av Rentesats benyttet på nye lån er 1,75 %. Det er ikke lagt inn sikkerhetsmargin. En økning av rentenivået på 1 % vil gi oss en merutgift på ca. 1,8 mill på årsbasis. Lønns og prisutvikling I forslaget til statsbudsjettet er det lagt opp til en kommunal prisvekst på 2,7 % fra 2015 til Som følge av dette er det i for Kåfjord kommune lagt inn en rammeøkning på samme prosent. Det er ikke lagt inn lønns og prisvekst på det innregistrerte budsjettet utover det etatslederne/avd.lederne selv har lagt inn. Økonomiplanen er utarbeid i faste priser, driften forutsettes å tilpasses den lønns og prisvekst som måtte komme. Budsjettrammer Kåfjord kommune har netto driftsrammer på til sammen 154,6 mill kr. i I økonomiplan vedtatt i april 2014 ble det lagt til grunn en reduksjon av denne rammen til 147,4 mill kr. Denne rammen er prisjustert. I budsjettprossen har det vist seg at det er vanskelig å komme ned i dette beløpet. Innlagt budsjett i forhold til ramme pr. 27. nov. 2015: SEKTOR SENT.ADM OMS OPPV UTVIKl DRIFT SUM Rammer Innlagt i budsjettet

12 = Budsjett over ramme Litt forklaring av overskridelsene: Oppvekst Omsorg Etaten har måtte legge inn merutgifter til ny lederstruktur i etaten innenfor egen ramme. Det er her lagt inn tjenestekjøp som ikke var i rammen. Drift Etaten har fått overført en del personell fra omsorg som det ikke er lagt inn dekning for i rammen. 12

13 NYSUM BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN Utskriftsdato: Klokkeslett: 14:37:14 Utgave Formannskapet Faste priser, defl 3 % fra (Tall i hele 1000 kr.) H O V E D O V E R S I K T Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res (Brutto Dr.res i % av frie int) 9,66 7,06 9,09 7,71 8,24 8,00 7,21 7,00 8. Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap 2 2 dr. res ( Dr.res i % av frie int) 3,64 1,82 2,50 1,98 1,77 0,54 0,59 0, Dekning egenkapitalinsk Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Kapitalutg restfin Reduserte kap.utg ved Stui tilskudd Mva komp overført kapitalb Overskudd Regnskap 2600 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak dr nye tiltak Renter nye lån Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak Oversk(+)/Undersk () INVESTERINGER Utlån/avsetninger Ø K O N O M I P L A N 27. Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter Sum finansiering Utvikling lånegjeld Side 1 13

14 NYINV INVESTERINGER KOSTNAD F I N A N S I E R I N G INKL MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND Betaling TILSKUDD DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl overført 1815 Egenkapitalinnskudd KLP Olderdalen skole Montering ventilasjonsanl A fløy Brannsikring A fløy Manndalen skole Støydemping Drenering/frostsikring Trollvik skole Renovering toalett Nytt takdekke Idrettshall 0 Idrettshall (utstyr) Kåfjord helsesenter 0 Nybygg Rømningsvei basseng Kontormøbler Stedsutvikling 0 Olderdalen Manndalen Løkvoll/Fossen Regulering 0 Spåkenes/Djupvik Flytting av boliger/skredsikring 0 Skredsikring 0 Flytting boliger under 0 Storhaugen anl.bidrag Skredsikringstiltak Boligfelt 0 Løkvoll Kåfjord rådhus Brannvarsling (direkte) Kontormøbler Presteboligen 0 Generellt 0 Rengjøringsmaskiner Opprustning kommunale bruer Asfaltering plasser/veier Lys (led) sjøbuveien Opprustning kaier Hybridbil til administrasjon Elbiler til hjemmetjenesten Industrioråde Skardalen Kultursal Senter for Nordl folk Planarkiv Tilrettelegge for treningsparker i kommunedelene Infrastruktur reiseliv Næringsfond Vann 0 Vannkummer Avløp Pumpekum Djupvik Sum inv/finans Disponibel rest Side 1 14

15 NYINV INVESTERINGER 2017 KOSTNAD F I N A N S I E R I N G INKL. MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDD DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl overført 1335 Egenkapitalinnskudd KLP Olderdalen skole Brannsikring A fløy Stedsutvikling 0 Olderdalen Manndalen Løkvoll/Fossen Boligfelt 0 Løkvoll Kåfjord helsesenter 0 Nybygg Skredsikring 0 Skredsikring Samuelsberg Flytting boliger under 0 Storhaugen anl.bidrag Annet Lift til vedlikeholdsoppgaver Vann 0 Vannkummer Vannverkstiltak Manndalen Pickup Sum inv/finans Disponibel rest Side 1 15

16 NYINV INVESTERINGER 2018 KOSTNAD F I N A N S I E R I N G MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDD DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN DRIFTS Ovef fra forrige år UTGIFTER Dr.midl overført 191 Egenkapitalinnskudd KLP Skredsikring 0 0 Skredsikring Samuelsberg Kåfjord helsesenter 0 0 Nybygg Annet Tilrettelegging næring [1000] Vann Høydebasseng Bergli (kjøp) Gang og sykelvei 0 Trollvik Bakkemo [2400] Vannverk numedalen Sum inv/finans Disponibel rest Side 1 16

17 NYINV INVESTERINGER 2019 KOSTNAD F I N A N S I E R I N G MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDD DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl overført 1607 Egenkapitalinnskudd KLP 664 Sum inv/finans Disponibel rest Side 1 17

18 Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til Sum Merforbruk/mindreforbruk Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Rapportnavn: Budsjettskjema 1A (Organisasjonsmalsrapport: ) Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Kåfjord på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Rapportmal: Budsjettskjema 1A (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 1 18

19 Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Rapportnavn: Budsjettskjema 1 B (Organisasjonsmalsrapport: ) Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Kåfjord driftsutgifter driftsinntekter fordelt til drift SENTRALADMINISTRASJONEN driftsutgifter driftsinntekter fordelt til drift OPPVEKST driftsutgifter driftsinntekter fordelt til drift OMSORG driftsutgifter driftsinntekter fordelt til drift UTVIKLING driftsutgifter driftsinntekter fordelt til drift INVEST PROSJEKTER driftsutgifter driftsinntekter DRIFT driftsutgifter driftsinntekter fordelt til drift RENTER OG AVDRAG driftsutgifter fordelt til drift SKATTERRAMMETILSKUDD driftsutgifter driftsinntekter fordelt til drift ÅRSOPPGJØRSDISP driftsutgifter driftsinntekter fordelt til drift Rapportmal: Budsjettskjema 1 B (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 1 19

20 Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Mottatte SUM Renteutgifter, Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Rapportnavn: Hovedoversikt drift (Organisasjonsmalsrapport: ) Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Kåfjord salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Rapportmal: Hovedoversikt drift (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 1 20

21 Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN RAUS SCHNELL UTGIVELSE RAUS SCHNELL UTGIVELSE RAUS SCHNELL UTGIVELSE RAUS SCHNELL UTGIVELSE BARNAS KOMMUNESTYRE BARNAS KOMMUNESTYRE BARNAS KOMMUNESTYRE ANDRE NEMNDER OG UTVALG ANDRE NEMNDER OG UTVALG ANDRE NEMNDER OG UTVALG RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE ANDRE POLITISKE FORMÅL ANDRE POLITISKE FORMÅL ANDRE POLITISKE FORMÅL ANDRE POLITISKE FORMÅL VALG VALG VALG STØTTE TIL POLITISKE PAR STØTTE TIL POLITISKE PAR STØTTE TIL POLITISKE PAR REVISJON REVISJON REVISJON KONTROLLUTVALG KONTROLLUTVALG KONTROLLUTVALG RÅDMANNSKONTORET RÅDMANNSKONTORET RÅDMANNSKONTORET RÅDMANNSKONTORET KOMMUNEREFORMEN KOMMUNEREFORMEN KOMMUNEREFORMEN KOMMUNEKASSA KOMMUNEKASSA Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 1 21

22 Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 KOMMUNEKASSA KOMMUNEKASSA LØNNPERSONAL LØNNPERSONAL LØNNPERSONAL LØNNPERSONAL SERVICEKONTORET SERVICEKONTORET SERVICEKONTORET SERVICEKONTORET FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT ITTJENESTER ITTJENESTER ITTJENESTER ITTJENESTER AGRESSO ØKONOMISYSTEM AGRESSO ØKONOMISYSTEM AGRESSO ØKONOMISYSTEM SAKARK IT SAKARK IT SAKARK IT SAKARK IT VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM IPTELEFONI IKS IPTELEFONI IKS IPTELEFONI IKS IPTELEFONI IKS FELLES UTGDATASENTER N FELLES UTGDATASENTER N FELLES UTGDATASENTER N FELLES UTGDATASENTER N IKT KUNNSKAPSLØFTET IKT KUNNSKAPSLØFTET IKT KUNNSKAPSLØFTET FEIDE FEIDE FEIDE Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 2 22

23 Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett FELLESUTGIFTER HAKKEBAKKESKOGEN FELLESUTGIFTER HAKKEBAKKESKOGEN FELLESUTGIFTER HAKKEBAKKESKOGEN DIVERSE FELLESUTGIFTER DIVERSE FELLESUTGIFTER DIVERSE FELLESUTGIFTER DIVERSE FELLESUTGIFTER PERSONALPOLITISKE TILTA PERSONALPOLITISKE TILTA PERSONALPOLITISKE TILTA PERSONALPOLITISKE TILTA LEDEROPPLÆRING LEDEROPPLÆRING LEDEROPPLÆRING BEREDSKAP BEREDSKAP BEREDSKAP TILSK KÅFJORD MENIGHET TILSK KÅFJORD MENIGHET TILSK KÅFJORD MENIGHET TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG OPPVEKSTUTVALG OG KOMI OPPVEKSTUTVALG OG KOMI OPPVEKSTUTVALG OG KOMI SKOLEKONTORET SKOLEKONTORET SKOLEKONTORET SKOLEKONTORET PEDAGOGISKE TILTAK PEDAGOGISKE TILTAK PEDAGOGISKE TILTAK PEDAGOGISKE TILTAK GRUNNSKOLENS FELLESUTGI GRUNNSKOLENS FELLESUTGI GRUNNSKOLENS FELLESUTGI LOGOPEDTJENESTER LOGOPEDTJENESTER LOGOPEDTJENESTER STUDIEHJEMMEL STIPEND STUDIEHJEMMEL STIPEND Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 3 23

24 Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 STUDIEHJEMMEL STIPEND STUDIEHJEMMEL STIPEND OLDERDALEN SKOLE OLDERDALEN SKOLE OLDERDALEN SKOLE OLDERDALEN SKOLE TROLLVIK SKOLE TROLLVIK SKOLE TROLLVIK SKOLE TROLLVIK SKOLE MANNDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE FJERNUNDERVISKNING SAMISK FJERNUNDERVISKNING SAMISK FJERNUNDERVISKNING SAMISK FJERNUNDERVISKNING SAMISK TEGNSPRÅK TEGNSPRÅK TEGNSPRÅK OLDERDALEN BARNEHAGE OLDERDALEN BARNEHAGE OLDERDALEN BARNEHAGE OLDERDALEN BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE SAMISKE TILTAKFOSSEN B SAMISKE TILTAKFOSSEN B SAMISKE TILTAKFOSSEN B SAMISKE TILTAKFOSSEN B SFO OLDERDALEN SFO OLDERDALEN SFO OLDERDALEN SFO OLDERDALEN SFO TROLLVIK SFO TROLLVIK Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 4 24

25 Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 SFO TROLLVIK SFO TROLLVIK SFO MANNDALEN SFO MANNDALEN SFO MANNDALEN SFO MANNDALEN ADMINISTRASJON BARNEVERN ADMINISTRASJON BARNEVERN ADMINISTRASJON BARNEVERN ADMINISTRASJON BARNEVERN BARNEVERN I FAMILIEN BARNEVERN I FAMILIEN BARNEVERN I FAMILIEN BARNEVERN I FAMILIEN BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN PROSJEKT STYRKING AV BARNEVERNET LYNGEN, STORFJ PROSJEKT STYRKING AV BARNEVERNET LYNGEN, STORFJ PROSJEKT STYRKING AV BARNEVERNET LYNGEN, STORFJ VONORSK MED SAMFUNNSFA VONORSK MED SAMFUNNSFA VONORSK MED SAMFUNNSFA VONORSK MED SAMFUNNSFA GRUNNSKOLE FOR VOKSNE GRUNNSKOLE FOR VOKSNE GRUNNSKOLE FOR VOKSNE GRUNNSKOLE FOR VOKSNE KÅFJORD KULTURSKOLE KÅFJORD KULTURSKOLE KÅFJORD KULTURSKOLE KÅFJORD KULTURSKOLE KUNSTENS UKE KUNSTENS UKE KUNSTENS UKE SPASERSTOKKEN SPASERSTOKKEN SPASERSTOKKEN SPASERSTOKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 5 25

26 Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE GOD OPPVEKST I KÅFJORD GOD OPPVEKST I KÅFJORD GOD OPPVEKST I KÅFJORD PROSJEKT SKOLEUTVIKLING PROSJEKT SKOLEUTVIKLING PROSJEKT SKOLEUTVIKLING NY GIV PROSJEKTET NY GIV PROSJEKTET NY GIV PROSJEKTET UTARBEIDE HÅNDBOK OM SKOGEN FOR BARNEHAGER UTARBEIDE HÅNDBOK OM SKOGEN FOR BARNEHAGER UTARBEIDE HÅNDBOK OM SKOGEN FOR BARNEHAGER NETTVERKSBYGGING, KOMPETANSEHEVING OG ERFUTVBARN NETTVERKSBYGGING, KOMPETANSEHEVING OG ERFUTVBARN NETTVERKSBYGGING, KOMPETANSEHEVING OG ERFUTVBARN NETTVERKSBYGGING, KOMPETANSEHEVING OG ERFUTVBARN LOKALE MATTRADISJONER RO LOKALE MATTRADISJONER RO LOKALE MATTRADISJONER RO LOKALE MATTRADISJONER RO UNGDOMSTRINN I UTVIKLING UNGDOMSTRINN I UTVIKLING UNGDOMSTRINN I UTVIKLING UNGDOMSTRINN I UTVIKLING NATURSTI FOSSEN BARNEHAGE NATURSTI FOSSEN BARNEHAGE NATURSTI FOSSEN BARNEHAGE NATURSTI BIRTAVARRE BARNEHAGE NATURSTI BIRTAVARRE BARNEHAGE NATURSTI BIRTAVARRE BARNEHAGE NATURSTI OLDERDALEN BARNEHAGE NATURSTI OLDERDALEN BARNEHAGE NATURSTI OLDERDALEN BARNEHAGE PROSJEKT FEIDE FELLES ELEKTRONISK IDENTITET PROSJEKT FEIDE FELLES ELEKTRONISK IDENTITET PROSJEKT FEIDE FELLES ELEKTRONISK IDENTITET TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 6 26

27 Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 TILLEGGS OG NYE BEVILG HOVEDUTVALG SKOLEHELSE HOVEDUTVALG SKOLEHELSE HOVEDUTVALG SKOLEHELSE HELSE OG SOSIALADMINIS HELSE OG SOSIALADMINIS HELSE OG SOSIALADMINIS HELSE OG SOSIALADMINIS KJØP AV TJENESTER KJØP AV TJENESTER KJØP AV TJENESTER FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP HELSESØSTER HELSESØSTER HELSESØSTER HELSESØSTER FYSIOTERAPI FYSIOTERAPI FYSIOTERAPI FYSIOTERAPI LEGETJENESTE LEGETJENESTE LEGETJENESTE LEGETJENESTE LEGEVAKTSENTRALEN LEGEVAKTSENTRALEN LEGEVAKTSENTRALEN LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25 LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER TURNUSLEGEBOLIG TURNUSLEGEBOLIG TURNUSLEGEBOLIG NAV KOMMUNAL DEL NAV KOMMUNAL DEL NAV KOMMUNAL DEL NAV KOMMUNAL DEL ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJELP Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 7 27

28 Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 ØKONOMISK SOSIALHJELP EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG STYRKET OPPFØLGINGSTJ FOR RUSMISBRUKERE STYRKET OPPFØLGINGSTJ FOR RUSMISBRUKERE STYRKET OPPFØLGINGSTJ FOR RUSMISBRUKERE STYRKET OPPFØLGINGSTJ FOR RUSMISBRUKERE SYKEHJEMMET SYKEHJEMMET SYKEHJEMMET SYKEHJEMMET KOMPETANSELØFTET 2015 KOMPETANSELØFTET KOMPETANSELØFTET KOMPETANSELØFTET HJEMMESYKEPLEIEN HJEMMESYKEPLEIEN HJEMMESYKEPLEIEN HJEMMESYKEPLEIEN HJEMMEHJELP HJEMMEHJELP HJEMMEHJELP HJEMMEHJELP RESURSKREVENDE BRUKERE RESURSKREVENDE BRUKERE RESURSKREVENDE BRUKERE RESURSKREVENDE BRUKERE PROSJEKT DEMENSOMSORGEN PROSJEKT DEMENSOMSORGEN PROSJEKT DEMENSOMSORGEN TTPU TTPU TTPU TTPU PERSONLIG ASSISTANSE PERSONLIG ASSISTANSE PERSONLIG ASSISTANSE HJEMMETJENESTE PSYKIATRI HJEMMETJENESTE PSYKIATRI HJEMMETJENESTE PSYKIATRI Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 8 28

29 Kåfjord Budsjettrapport: Kåfjord: Formannskapet 27. nov Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett AKTIV OMSORG AKTIV OMSORG AKTIV OMSORG AKTIV OMSORG MARIELUNDPSYKIATRI MARIELUNDPSYKIATRI MARIELUNDPSYKIATRI PROSJEKT RUSPSYKIATRI PROSJEKT RUSPSYKIATRI PROSJEKT RUSPSYKIATRI FAMILIENS HUS FAMILIENS HUS FAMILIENS HUS TILSKUDDSORDNINGER TILSKUDDSORDNINGER TILSKUDDSORDNINGER TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG ADMINISTRASJON UTV AVD ADMINISTRASJON UTV AVD ADMINISTRASJON UTV AVD ADMINISTRASJON UTV AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD KART,OPPMÅLING,BYGGESAK KART,OPPMÅLING,BYGGESAK KART,OPPMÅLING,BYGGESAK KART,OPPMÅLING,BYGGESAK AREALPLANKOMMUNEPLAN AREALPLANKOMMUNEPLAN AREALPLANKOMMUNEPLAN KYSTSONEPLAN KYSTSONEPLAN KYSTSONEPLAN OPPMÅLINGSPROSJEKT OPPMÅLINGSPROSJEKT OPPMÅLINGSPROSJEKT NÆRINGSKONTORET NÆRINGSKONTORET Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2015 kl Side 9 29