Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 9146 Olderdalen, Svein Leiros leder (s.) Greta Larsen sekretær e.f. 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 72/16 Budsjett 2017, Økonomiplan /471 Møtet startet kl Møtet hevet kl

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2016/471 7 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 72/16 Formannskap /16 Kåfjord kommunestyre Budsjett 2017, Økonomiplan Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 1 Budsjettskjema 1A 2 2 Budsjettskjema 1B 3 3 Økonomisk oversikt drift 4 4 Budsjettrammer for etatene 5 5 Driftsrapport 6 6 Økonomi i planperioden (nysum) 7 7 Investeringer Investeringer Investeringer Investeringer 2020 Formannskapets innstilling: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2017 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2017 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av Fylkesordførerens godtgjørelse. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers 3

4 feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen for vanlige medlemmer utbetales halvårlig i forhold til faktisk oppmøte. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Godtgjørelse fastsettes til kr. 251, pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar Vanngebyr for 2017 fastsettes slik: Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5.550, fra Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.2.100, fra Gebyr for vann etter bruksareal fastsettes til: kr.22,82 pr m2 fra Gebyr for vann etter målt forbruk fastsettes til: kr.15,21 pr m3 fra Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes med 0,5 % fra Avløpsgebyr for 2017 fastsettes slik: Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr , fra Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr , fra Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr. 34,01 pr m2 fra Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr. 22,67 pr m3 fra Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, øks med 5 % fra Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2017: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1628, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 820, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 567, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 426, (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 448, (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik kr , (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april kr ,. (ekskl. merverdiavgift). Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank kr. 500, 10. Renovasjonsgebyrer for 2017 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr , pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr , pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr , pr. år 4

5 Storabonnement (340 liters dunk) Kr , pr. år Fritidsabonnement Kr. 824, pr. år Fritidsabonnement med dunk kr , Gebyr for bytte av dunk. Kr. 254, Kjøp av dunk kr. 575, Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. kr. 960, Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret fastsettes til kr. 457, (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar Kommunale husleier økes med 2,5 % fra Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 110, fra 1. januar a. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. januar 2017: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 190, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 400, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 400, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr. 400, pr. time. Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 400, pr. time. under 2 G ad maks kr 190 pr. måned. inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr , inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr , inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr , over 5 G ad f.o.m. 10 timer pr måned (timepris x 10) kr , b. Trygghetsalarm, leie 326, pr. måned. 15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal vederlagsberegnes fra Korttidsopphold pr. døgn kr. 150, Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 80, 16. Byggesaksgebyr jfr. Plan og bygningsloven 2008, 331, gjeldende fra 1. januar 2017: Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl 202) 1.1 Enkle tiltak Kr. 3500, Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl 201) 2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr. 3500, To trinns søknad: 2.2 Rammetillatelse kr. 6000, 2.3 Igangsetting nr. 1 kr. 1900, 2.4 Igangsetting, pr. påfølgende kr. 1300, Ansvarsrett og godkjenning 3.2 Søknad om lokal godkjenning kr Godkjenning som selvbygger kr. 1100, 4.1 Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. 5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 1100, 5

6 5.2 Midlertidig brukstillatelse Kr. 2000, 5.3 Søknad om riving av bygg etter 202, og eneboliger kr. 0, 5.4 Rivningssøknad for øvrig kr , 6.1 Søknad om utslippstillatelse Kr. 2000, 7.1 Dispensasjon uten høring kr. 2500, 7.2 Dispensasjon med høring kr. 4500, 8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg Kr , pluss Annonsering 9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr Behandlingsgebyr pbl 201 m, jf 261 (delingssaker) kr. 2500, 11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid kr. 873, 12.1 Behandling av reguleringsplaner kr , 12.2 Behandling av reguleringsendring kr , 12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl ledd kr. 5500, 12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSIformat kr. 0, Tillegg for kart, digitale men ikke SOSIformat kr , Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr ,. 17. Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven økes med 2,5% fra 1. januar Eiendomsmeglerpakke kr. 3000,. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 200,. 19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,5 % og fastsettes fra og med 1. januar 2017 til kr 2011, pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor økes ikke og fastsettes til kr. 873, pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 180, pr time pr. mann. Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste: Utstyr Foreslått pris Spylebil pris kr. 462, pr. time Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 134,/time Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 134, /time Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 236,/time Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 282,/time Lensepumpe overflatevann Pris: 134,/time Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 154,/ stk Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,/ stk Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis. 21 a). Skoler, barnehager, SFOlokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende. Pris fastsettes fra 1. januar 2017 til kr. 500 per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 300 per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne for en timepris på kr. 300, Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie. Møter i regi av politiske partier betaler ikke leie. 6

7 21 b) Kun for idrettshallen Timesatser for leie 1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen. Idrettshallen Lag og foreninger i Kåfjord Andre kommuner, lag/foreninger i andre kommuner, offentlige eller private org. kommersielle aktører Privatpersoner Idrettshall og garderober, hel 400, 100, Idrettshall 2/3 del inkl. garderober Idrettshall 1/3 inkl. garderober Treningsrom i hallen Møterom/sosialt rom i hallen 240, 100, 120, 60, 200, Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag 5.000, Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom 22. Barnehagesatsene økes ikke og fastsettes slik fra 1. april 2017: 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1202,50 pr. måned 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr , pr. måned 100 % plass over 33 timer i uka Kr , pr. måned 23 Kostpenger i barnehagene øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. april 2017: 50 % plass Kr. 158, pr. måned 80 % plass Kr. 253, pr. måned 100 % plass Kr. 316, pr. måned 7

8 24. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2017: Halv plass kr. 918, pr. måned. Hel plass kr , pr. måned. 25. Kostpenger i SFO øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. april 2017: Hel plass kr. 316, For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 316,. 26. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 27. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr , fra og med 1. januar Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april 29. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 565, fra og med 1. januar Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 2,5 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2017: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 59,60, pr. tonn. Vekt kg. Kr. 30,30 pr. kolli Vekt kg. Kr. 59,70 pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 53,12 pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 Kr. 98,70 pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 95,62 pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler. 31. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr , i Kåfjord kommune vedtar investeringer for 2017 med bruttoramme på kr ,. 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr , i Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2017: kr , 2018: kr , 2019: kr , 2020: kr , 35. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2017 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr ,. 8

9 36. Kåfjord kommune ser på mulighet for å opprette psykologstilling. Gjerne i samarbeid med andre kommuner. 37. Kåfjord kommune mener at det er et stramt budsjett og ber administrasjonen om å se på effektiviseringstiltak. 38. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret til alle ordinære møter. 39. Det samlede budsjettet/økonomiplanen med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2017/økonomiplan Saksopplysninger: BESKRIVELSE AV OPPBYGGING AV BUDSJETT, ØKONOMIPLAN, OG FULLMAKTER. I henhold til budsjett og regnskapsforskrifter kan kommunestyret i stor grad bestemme budsjettdokumentets utforming og innhold. Det nivået som kommunestyret vedtar sitt budsjett på kan kun endres av kommunestyret selv. Kåfjord kommunestyre har i sak 36/14 valgt å vedta driftsbudsjettet på nettonivå pr. etat. Om etatsrammene etter rådmannens mening ikke holder skal det fremlegges sak på budsjettreguleringer for hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre. Formannskapet har gitt en tydelig føring på at tekstdelen av budsjettfremlegget er en viktig del av dokumentet. Talldelen av budsjettet og økonomiplanen består av fire budsjettskjemaer. Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet gir en samlet oppstilling og oversikt av forutsetninger når det gjelder: frie disponible inntekter renter og avdrag avsetninger hva som fordeles til investeringsbudsjettet og til drift av virksomheten Budsjettskjema 1B driftsbudsjettet viser nettobevilgninger for året pr. ansvarsområde. I stor grad reflekterer skjemaet de politiske prioriteringene. Skjemaet tjener i tillegg som et utgangspunkt for økonomistyringen. Budsjettskjema 1B investeringsbudsjettet viser summen av investeringer og hvordan de er finansiert Budsjettskjema 2B investeringsbudsjettet viser investeringer i bygg og anlegg samt hvordan disse er finansiert. Kåfjord kommunes økonomiplan har et perspektiv på 4 år med årsbudsjettet som første år. Dokumentet viser utviklingen i økonomiplanperioden. Det meste av endringer og investeringer 9

10 er lagt inn tidlig i perioden og konsekvensen av tiltak i årsbudsjettet kan sees 3 år utover budsjettåret. Det er kommunestyret selv som fastsetter inntektsrammer og vedtar prioriteringene. I tekstdelen fremkommer kommentarer med forutsetninger, mål, strategier, beskrivelser av tjenesteområder og enheter. Brukerbetalinger og gebyrer er en del av forutsetninger for kommunens inntekter. Dette vedtas i forbindelse med sluttbehandlingen av årsbudsjettet. Vurdering: RÅDMANNENS BESKRIVELSE AV KOMMUNENS ØKONOMISKE STATUS OG MULIGHETER OG TILTAK FRAMOVER De tall som fremlegges i budsjett/økonomiplandokumentet bygger på vedtak gjort i kommunestyret den 14. desember i k.sak 91/15 Budsjett 2016 Økonomiplan » samt vedtak i kommunestyret den 20. september 2016 i sak 70/16 «Revidering av kapitalbudsjett » De rammer som etatene startet budsjettprosessen med ble vedtatt i sak 91/15. Disse er gitt en prisvekst på 2,5 %. Kåfjord kommunes økonomiplaner de senere årene har vært tilpasset et forventede lavere inntektsnivå. Årsaken til dette er en ugunstig folketallsutvikling med reduksjon av dette eller i beste fall en stagnasjon. Ved budsjettbehandling for 2014 hadde vi et folketall på Dette ble redusert til 2205 i og for 2017 ble det i utgangspunktet regnet med et folketall på Det siste oppdaterte folketallet (3. kvartal 2016) er på 2135 Dette gir utfordringer når mye av kommunens utgifter går til å dekke en infrastruktur tilpasset et høyere folketall. De siste årene har det vært en hovedutfordring å få til en varig tilpasning av driftsutgiftene til driftsinntektene. Situasjonen har vært at Kåfjord kommune over år har hatt betydelig ubalanse i økonomien. Dette har kommet til uttrykk gjennom negative eller svake driftsresultat. For de 3 siste årene har regnskapsresultatene vært slik: 2013 Overskudd på ca. 2,6 mill. kr Overskudd på ca. 2 mill. kr. Hverken over eller underskudd. Dvs «null» resultat. Ut fra dette så har vi tilsynelatende vært på plussiden alle disse årene. Imidlertid så er ikke regnskapsresultatet for korrekt for året. Årsaken til at vi ikke fikk underskudd var at vi inntektsførte overskuddet fra året før. Uten dette så hadde gitt oss et underskudd på ca. 2 mill. kr. Ved forrige behandling av økonomiplanen (desember ) ble det forutsatt en reduksjon av budsjettrammen fra 2016 til 2017 med ca. 7,4 mill. kr. Etter budsjettarbeidet i utvalgene og i administrasjonen så viser det seg at vi kun har fått gjennomført en reduksjon på ca 0,8 mill. kr. Noe av årsaken til dette er at den forventede effektiviseringsgevinsten etter oppføring av nytt sykehjem må forskyves på grunn av senere oppstart enn forventet. I tillegg var det forutsatt effekter av reduserte avdelinger i barnehagene i Dette viste seg å ikke kunne 10

11 gjennomføres og vi har måttet budsjettere med høyere utgifter til barnehagene enn det er dekning for i rammene. At vi likevel har fått balanse i budsjett for 2017 har sammenheng med høyere rammetilskudd en forventet. Utsiktene framover er at vi fortsatt må redusere drifta. Forutsetninger for budsjettåret 2017 og økonomiplanperioden Frie inntekter Når det gjelder det økonomiske opplegget for 2017 foreslår Regjeringen en realvekst i kommunenes samlede inntekter på 0,7 %. Gjennomsnittet i Troms er minus 0,4 % i «realvekst» mens vi får en realvekst på 0,1 %. Eiendomsskatt i budsjett Kåfjord kommune krever eiendomsskatt på verker og bruk. For 2017 er dette budsjettert til ca 5,3 mill kroner. Dette er en reduksjon med nesten 1,3 mill. kroner fra Årsaken er at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 øker den såkalte grunnrenteskatten. Dette gjør at kraftselskapene kan trekke fra høyere renter og dermed betale mindre eiendomsskatt Kraftinntekter Kåfjord kommune disponerer 29,9 Gwh konsesjonskraft. en varierer med kraftprisen. Denne inntekten har tidligere år vært opp mot 8 mill. kr. Kraftprisen har de siste årene vært synkende. For 2017 er denne inntektsposten budsjettert til ca. 3,5 mill. kroner. Dette er 1,5 mill. kr. høyere enn for Det forventes en økning i kraftprisene fra 2018 og salgsinntekten øker til 4 mill i året fra Statlig rammetilskudd Statlig rammetilskudd via inntektssystemet øker fra budsjetter ca. 104 mill. kr. i 2016 til 110 mill. kr i Økningen har særlig grad sammenheng med økningen i den såkalte utgiftsutjevningen. Denne skal gi kommunene kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjeller i driftsutgiftene. Størsteparten av kommunenes rammetilskudd fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger, det såkalte innbyggertilskuddet. sutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel, som sørger for at denne andelen av rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet. Kostnadsnøkkelen består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempler på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre og bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen. driftsutgifter Dette er kommunens driftsutgifter til tjenesteproduksjon fratrukket inntektene. Det er også dette vi kaller for kommunens «budsjettramme» som kommunestyret totalt sett stiller til disposisjon for etatene. Denne budsjettrammen splittes opp på etatene. Nedenfor vises hvilke rammer kommunestyret vedtok i sak 91/15 «Budsjett 2016 Økonomiplan » sammenlignet med de rammene som er lagt inn i budsjett 2017 nå: SENT.ADM OPPVEKST OMSORG UTVIKLING DRIFT SUM RAMMER GITT AV K.STYRET I SAK 91/ FORMANNSKAPET FORSLAG FOR

12 OVERSKRIDELSE AV RAMMENE Kommentarer til noen av rammeendringene Sentraladministrasjonen Overskridelsen skyldes i all hovedsak to forhold. Det ene er at utgiftene til lønn lærlinger er flyttet fra de øvrige etatene og hit. Kommunen har pr. i dag 9 lærlinger. Disse er tatt inn i barnehager, i skoler, i helsetjenesten og i administrasjon. For å ha en samlet oversikt over disse, samt sikre at kommunen til enhver tid har budsjettmidler til lærlingene, så er disse flyttet. Det skal likevel være slik at lærlingene administreres i de ulike avdelingene der de har sin læretid, og det forventes at verdiskapningen disse bidrar med skal gi seg utslag i reduserte utgifter til vikarer og ekstrahjelp. Et annet forhold til bidrar til rammeøkningen under sentraladministrasjonen er en avsetning på 2 mill. kroner under ansvar 199 «Tilleggs og nye bevilgninger». Dette skal sikre at kommunen kan dekke kapitalutgifter som påløper i 2017 ved utbygging av nytt helsesenter. Oppvekst Hovedutvalget har her vedtatt et budsjett litt under rammen Omsorg Rammen overskrides med ca. 3,6 mill. kr. Årsaken til dette er at forventet effektivisering av drifta ved utbygging av nytt helse senter var forutsatt å komme i Dette vil ikke oppnås i 2017 og rammen til etaten må derfor økes. Utvikling Utviklingsavdelingen leverer et budsjett innenfor rammen. Drift Rammen overskrides med ca. 0,7 mill. kr. Det er her både merutgifter og mindreutgifter på ansvarene fra 2016 til Av områder som peker seg ut med merutgifter er kommunale veier og drift av Kåfjord helsesenter som til sammen øker med ca. 1,3 mill. kr. Utvikling av rammene i planperioden Det forventes at rammen reduseres fra 162,5 mill. kr i 2017 til 154,3 mill. kr i Det vil si en reduksjon på 8,2 mill. kr. Aksjeutbytte Kåfjord kommune har tidligere kun budsjettert med utbytte fra kraftselskapet Ymber. Vi har også aksjer i Avfallsservice som etter hvert har opparbeidet seg en økonomi som gir forventninger om utbytte fremover. For 2017 er det budsjettert med 1 mill i samlet utbytte. Dette er det samme som budsjett for Fra 2018 og framover forventes det en økning av utbytte slik at vi i 2020 skal ha en inntekt fra dette på ca. 2,3 mill. kr. Kompensasjon for merverdiavgift Det inntektsføres 6,3 mill. kr. i kompensasjon fra staten for den merverdiavgifta som betales over driftsregnskapet. Beløpet er redusert med 0,3 mill.kr. fra 2016 på bakgrunn av regnskapstall. en er holdt uendret i planperioden. Brukerbetalinger 12

13 Kåfjord kommune øker i all hovedsak brukerbetalingene med kommunal prisvekst som for 2017 er beregnet til 2,5 %. Selvkostområdene vann, avløp og feiing finansieres i sin helhet av brukerbetalinger. Barnehagesatsene øker ikke og hel plass vil fra 1. april 2017 koste kr. 2405, pr. måned. Maksimalsatsen for 2017 er av regjeringen foreslått til kr og vi der dermed er under denne satsen med kr. 325,. Totalt er det budsjettert med brukerbetalinger på ca. 7,6 mill. kr i 2017 og det er ikke forutsatt økt nivå i planperioden. Pensjon og premieavvik i budsjett Pensjonsutgiftene øker med ca. 0,2 mill. kr fra 2016 til Premieavvik i pensjon er regnet til en inntekt på 4,9 mill. kr. Fra 2018 og ut planperioden er det lagt inn utgifter på denne posten slik at vi i 2020 vil ha en utgift på 2 mill. kr. I fikk vi en utgift på 2,8 mill. kr i premieavviket. virkning på kommunens økonomi utgjør et tap på 7 mill. kroner fra 2017 til Kapitalutgifter Rentenivået er svært lavt og ligger fortiden godt under 2 %. I budsjett 2017 og i planperioden er det forutsatt at rentene ikke øker fra dagens nivå. I tabellen nedenfor vises beregnede kapitalutgifter i planperioden. Dette inkluderer alle lån, både de som er opptatt hittil samt de som vil tas opp i perioden. Lånegjelda vil passere 300 millioner i perioden om alle planlagte investeringer realiseres til budsjettert kostnad og planlagt finansiering. Budsjettår Renter utgifter Avdrag SUM KAPITALUTGIFTER Oppsummert prognosene for inntektsutviklingen. ene fra skatt, eiendomsskatt, rammetilskudd, salg av kraft og kompensasjon for merverdiavgift er forventet å øke med ca. 1 mill. kr i planperioden. Det er da forutsatt litt høyere inntekter fra salg av kraft og litt høyere utbytte fra kommunens aksjer. Det er forutsatt at folketallet ikke går ytterligere ned noe som vil gi lavere rammetilskudd. Øvrige økonomiske forutsetninger Belastninger fra tidligere år: Bortsett fra underskudd på ca. kr , innenfor de selvkostfinansierte områdene vann/avløp så har ikke Kåfjord kommune noen oppsamlede driftsunderskudd som må dekkes inn i budsjett eller økonomiplan. Vi har udekkede investeringer på ca. 6,3 mill. kr. fra tidligere. Det er i sin tid dekket ved bruk av kommunens «likviditetsreserve». Dette er imidlertid forsvunnet som begrep i kommuneregnskapene og da kan dette heller ikke tilbakeføres til «likviditetsreserven». Det kan slettes fra regnskapet eller dekkes inn. En inndekning vil gi kommunen bedre likviditet. En eventuell sletting kan tas i forbindelse med regnskapsavslutningen for Lønns og prisutvikling I forslaget til statsbudsjettet er det lagt opp til en kommunal prisvekst på 2,5 % fra 2016 til

14 Som følge av dette er det i for Kåfjord kommune lagt inn en rammeøkning på samme prosent. Det er ikke lagt inn lønns og prisvekst på det innregistrerte budsjettet utover det etatslederne/avd.lederne selv har lagt inn. Økonomiplanen er utarbeid i faste priser, driften forutsettes å tilpasses den lønns og prisvekst som måtte komme. Vurdering av kommunens økonomiske situasjon etter fremlegg av budsjett 2017 og økonomiplan fram til 2020 ene er stabile eller svakt økende. Driftsutgiftene forutsettes redusert men ikke tilstrekkelig til at netto driftsresultat er tilfredsstillende. I prosent så er 2017 ganske bra med 1,39 %. Men fra 2018 og ut ligger prosenten under 1 og ned mot 0,5 i Vi makter ikke å oppfylle målsettingen om å avsette en tredjedel av salgsinntektene fra konsesjonskraft til disposisjonsfond 2018 og 2019 går resultatmessig ut i null. Vi må i disse årene finansiere egenkapitalinnskudd i KLP med fondsmidler i stedet for driftsmidler. Lånegjelda øker som følge av store investeringer. Lånegjelda bør ikke øke ytterligere etter

15 Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til Sum Merforbruk/mindreforbruk Kåfjord på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Rapportmal: Budsjettskjema 1A (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 1 15

16 Kåfjord fordelt til drift SENTRALADMINISTRASJONEN fordelt til drift OPPVEKST fordelt til drift OMSORG fordelt til drift UTVIKLING fordelt til drift INVEST PROSJEKTER fordelt til drift DRIFT fordelt til drift RENTER OG AVDRAG fordelt til drift SKATTERRAMMETILSKUDD fordelt til drift ÅRSOPPGJØRSDISP fordelt til drift Rapportmal: Budsjettskjema 1 B (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 1 16

17 Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Mottatte SUM Renteutgifter, Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG Kåfjord salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Rapportmal: Økonomisk oversikt drift (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 1 17

18 Uten Uten Uten Uten Uten Uten Uten Uten Uten Kåfjord spes intutg SENTRALADMINISTRASJONEN spes intutg OPPVEKST spes intutg OMSORG spes intutg UTVIKLING spes intutg DRIFT spes intutg RENTER OG AVDRAG spes intutg SKATTERRAMMETILSKUDD spes intutg ÅRSOPPGJØRSDISP spes intutg Rapportmal: utg 2 (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 1 18

19 100 KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN KOMMUNESTYRE OG FORMANN BARNAS KOMMUNESTYRE BARNAS KOMMUNESTYRE BARNAS KOMMUNESTYRE ANDRE NEMNDER OG UTVALG ANDRE NEMNDER OG UTVALG ANDRE NEMNDER OG UTVALG RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELDRERÅDET ELDRERÅDET ELDRERÅDET ANDRE POLITISKE FORMÅL ANDRE POLITISKE FORMÅL ANDRE POLITISKE FORMÅL ANDRE POLITISKE FORMÅL VALG VALG VALG STØTTE TIL POLITISKE PAR STØTTE TIL POLITISKE PAR STØTTE TIL POLITISKE PAR REVISJON REVISJON REVISJON KONTROLLUTVALG KONTROLLUTVALG KONTROLLUTVALG RÅDMANNSKONTORET RÅDMANNSKONTORET RÅDMANNSKONTORET RÅDMANNSKONTORET KOMMUNEREFORMEN KOMMUNEREFORMEN KOMMUNEREFORMEN KOMMUNEREFORMEN KOMMUNEKASSA KOMMUNEKASSA Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 1 19

20 KOMMUNEKASSA KOMMUNEKASSA LØNNPERSONAL LØNNPERSONAL LØNNPERSONAL LØNNPERSONAL SERVICEKONTORET SERVICEKONTORET SERVICEKONTORET SERVICEKONTORET MOBIL OMSORG MOBIL OMSORG MOBIL OMSORG MOBIL OMSORG FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT FELLESUTG DATASENTER LISENSER SÆRSKILT ITTJENESTER ITTJENESTER ITTJENESTER ITTJENESTER AGRESSO ØKONOMISYSTEM AGRESSO ØKONOMISYSTEM AGRESSO ØKONOMISYSTEM SAKARK IT SAKARK IT SAKARK IT SAKARK IT VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM VELFERD, PROFIL, FAMILIA MM IPTELEFONI IKS IPTELEFONI IKS IPTELEFONI IKS IPTELEFONI IKS FELLES UTGDATASENTER N FELLES UTGDATASENTER N FELLES UTGDATASENTER N FELLES UTGDATASENTER N IKT KUNNSKAPSLØFTET IKT KUNNSKAPSLØFTET Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 2 20

21 IKT KUNNSKAPSLØFTET FEIDE FEIDE FEIDE DIVERSE FELLESUTGIFTER DIVERSE FELLESUTGIFTER DIVERSE FELLESUTGIFTER DIVERSE FELLESUTGIFTER PERSONALPOLITISKE TILTA PERSONALPOLITISKE TILTA PERSONALPOLITISKE TILTA PERSONALPOLITISKE TILTA LEDEROPPLÆRING LEDEROPPLÆRING LEDEROPPLÆRING LEDEROPPLÆRING GUOLASJÅKKA REVISJON KONSESJONSVILKÅR GUOLASJÅKKA REVISJON KONSESJONSVILKÅR GUOLASJÅKKA REVISJON KONSESJONSVILKÅR BEREDSKAP BEREDSKAP BEREDSKAP TILSK KÅFJORD MENIGHET TILSK KÅFJORD MENIGHET TILSK KÅFJORD MENIGHET LÆRLINGER LÆRLINGER LÆRLINGER LÆRLINGER TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG OPPVEKSTUTVALG OG KOMI OPPVEKSTUTVALG OG KOMI OPPVEKSTUTVALG OG KOMI SKOLEKONTORET SKOLEKONTORET SKOLEKONTORET SKOLEKONTORET PEDAGOGISKE TILTAK PEDAGOGISKE TILTAK PEDAGOGISKE TILTAK Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 3 21

22 PEDAGOGISKE TILTAK GRUNNSKOLENS FELLESUTGI GRUNNSKOLENS FELLESUTGI GRUNNSKOLENS FELLESUTGI GRUNNSKOLENS FELLESUTGI LOGOPEDTJENESTER LOGOPEDTJENESTER LOGOPEDTJENESTER OLDERDALEN SKOLE OLDERDALEN SKOLE OLDERDALEN SKOLE OLDERDALEN SKOLE TROLLVIK SKOLE TROLLVIK SKOLE TROLLVIK SKOLE TROLLVIK SKOLE MANNDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE FJERNUNDERVISKNING SAMISK FJERNUNDERVISKNING SAMISK FJERNUNDERVISKNING SAMISK FJERNUNDERVISKNING SAMISK TEGNSPRÅK TEGNSPRÅK TEGNSPRÅK OLDERDALEN BARNEHAGE OLDERDALEN BARNEHAGE OLDERDALEN BARNEHAGE OLDERDALEN BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE BIRTAVARRE BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE FOSSEN BARNEHAGE SAMISKE TILTAKFOSSEN B SAMISKE TILTAKFOSSEN B SAMISKE TILTAKFOSSEN B Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 4 22

23 227 SFO OLDERDALEN SFO OLDERDALEN SFO OLDERDALEN SFO OLDERDALEN SFO TROLLVIK SFO TROLLVIK SFO TROLLVIK SFO TROLLVIK SFO MANNDALEN SFO MANNDALEN SFO MANNDALEN SFO MANNDALEN ADMINISTRASJON BARNEVERN ADMINISTRASJON BARNEVERN ADMINISTRASJON BARNEVERN ADMINISTRASJON BARNEVERN BARNEVERN I FAMILIEN BARNEVERN I FAMILIEN BARNEVERN I FAMILIEN BARNEVERN I FAMILIEN BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN BARNEVERN UTENFOR FAMILIEN PROSJEKT STYRKING AV BARNEVERNET LYNGEN, STORFJ PROSJEKT STYRKING AV BARNEVERNET LYNGEN, STORFJ PROSJEKT STYRKING AV BARNEVERNET LYNGEN, STORFJ VONORSK MED SAMFUNNSFA VONORSK MED SAMFUNNSFA VONORSK MED SAMFUNNSFA VONORSK MED SAMFUNNSFA GRUNNSKOLE FOR VOKSNE GRUNNSKOLE FOR VOKSNE GRUNNSKOLE FOR VOKSNE GRUNNSKOLE FOR VOKSNE KÅFJORD KULTURSKOLE KÅFJORD KULTURSKOLE KÅFJORD KULTURSKOLE KÅFJORD KULTURSKOLE KUNSTENS UKE KUNSTENS UKE KUNSTENS UKE PRIVATSKOLEN PRIVATSKOLEN Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 5 23

24 PRIVATSKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE SAMISK SPRÅK FRA BARNEHAGE TIL VIDEREGÅENDE SKOLE UNGDOMSTRINN I UTVIKLING UNGDOMSTRINN I UTVIKLING UNGDOMSTRINN I UTVIKLING NATURSTI FOSSEN BARNEHAGE NATURSTI FOSSEN BARNEHAGE NATURSTI FOSSEN BARNEHAGE NATURSTI BIRTAVARRE BARNEHAGE NATURSTI BIRTAVARRE BARNEHAGE NATURSTI BIRTAVARRE BARNEHAGE NATURSTI OLDERDALEN BARNEHAGE NATURSTI OLDERDALEN BARNEHAGE NATURSTI OLDERDALEN BARNEHAGE PROSJEKT FEIDE FELLES ELEKTRONISK IDENTITET PROSJEKT FEIDE FELLES ELEKTRONISK IDENTITET PROSJEKT FEIDE FELLES ELEKTRONISK IDENTITET PROSJEKT FEIDE FELLES ELEKTRONISK IDENTITET TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG HOVEDUTVALG SKOLEHELSE HOVEDUTVALG SKOLEHELSE HOVEDUTVALG SKOLEHELSE HELSE OG SOSIALADMINIS HELSE OG SOSIALADMINIS HELSE OG SOSIALADMINIS KJØP AV TJENESTER KJØP AV TJENESTER KJØP AV TJENESTER FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP FOREBYGGING UØNSKET SVANGERSKAP HELSESØSTER HELSESØSTER HELSESØSTER Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 6 24

25 HELSESØSTER FYSIOTERAPI FYSIOTERAPI FYSIOTERAPI FYSIOTERAPI LEGETJENESTE LEGETJENESTE LEGETJENESTE LEGETJENESTE LEGEVAKTSENTRALEN LEGEVAKTSENTRALEN LEGEVAKTSENTRALEN LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER 25 LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER LEGEKONTOR ØREMERKEDE MIDLER TURNUSLEGEBOLIG TURNUSLEGEBOLIG TURNUSLEGEBOLIG NAV KOMMUNAL DEL NAV KOMMUNAL DEL NAV KOMMUNAL DEL NAV KOMMUNAL DEL ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJELP FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING FLYKTNINGEBOSETTING OG INTEGRERING EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG EDRUSKAPSVERN OG RUSOMSORG PROSJEKT RUSPSYKIATRI 2019 PROSJEKT RUSPSYKIATRI PROSJEKT RUSPSYKIATRI PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID PROSJEKT KOMMUNALT RUSARBEID SYKEHJEMMET VASKERI Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 7 25

26 SYKEHJEMMET VASKERI SYKEHJEMMET VASKERI SYKEHJEMMET KJØKKEN SYKEHJEMMET KJØKKEN SYKEHJEMMET KJØKKEN SYKEHJEMMET KJØKKEN SYKEHJEMMET SYKEHJEMMET SYKEHJEMMET SYKEHJEMMET KOMPETANSELØFTET KOMPETANSELØFTET KOMPETANSELØFTET KOMPETANSELØFTET HJEMMESYKEPLEIEN HJEMMESYKEPLEIEN HJEMMESYKEPLEIEN HJEMMESYKEPLEIEN PROSJEKT DIABETES 2 PROSJEKT DIABETES PROSJEKT DIABETES HJEMMEHJELP HJEMMEHJELP HJEMMEHJELP HJEMMEHJELP RESURSKREVENDE BRUKERE RESURSKREVENDE BRUKERE RESURSKREVENDE BRUKERE RESURSKREVENDE BRUKERE PU TJENESTEN PU TJENESTEN PU TJENESTEN PU TJENESTEN HJEMMETJENESTE PSYKIATRI HJEMMETJENESTE PSYKIATRI HJEMMETJENESTE PSYKIATRI HJEMMETJENESTE PSYKIATRI AKTIV OMSORG AKTIV OMSORG AKTIV OMSORG AKTIV OMSORG SPASERSTOKKEN SPASERSTOKKEN Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 8 26

27 SPASERSTOKKEN SPASERSTOKKEN TILSKUDDSORDNINGER TILSKUDDSORDNINGER TILSKUDDSORDNINGER TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG TILLEGGS OG NYE BEVILG ADMINISTRASJON UTV AVD ADMINISTRASJON UTV AVD ADMINISTRASJON UTV AVD ADMINISTRASJON UTV AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD FELLESUTGIFTER I UTVIKLINGS AVD KART,OPPMÅLING,BYGGESAK KART,OPPMÅLING,BYGGESAK KART,OPPMÅLING,BYGGESAK KART,OPPMÅLING,BYGGESAK AREALPLANKOMMUNEPLAN AREALPLANKOMMUNEPLAN AREALPLANKOMMUNEPLAN KYSTSONEPLAN KYSTSONEPLAN KYSTSONEPLAN OPPMÅLINGSPROSJEKT OPPMÅLINGSPROSJEKT OPPMÅLINGSPROSJEKT NÆRINGSKONTORET NÆRINGSKONTORET NÆRINGSKONTORET PROSJEKT FRA ISHAVET TIL HALTI PROSJEKT FRA ISHAVET TIL HALTI PROSJEKT FRA ISHAVET TIL HALTI PROSJEKT FRA ISHAVET TIL HALTI PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING PROSJEKT SMÅSAMFUNNSSATSING UTLÅN AV NÆRINGSFOND UTLÅN AV NÆRINGSFOND UTLÅN AV NÆRINGSFOND Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 9 27

28 416 TILSKUDD AV NÆRINGSFOND TILSKUDD AV NÆRINGSFOND TILSKUDD AV NÆRINGSFOND KOMMUNALT UTVIKLINGSFON KOMMUNALT UTVIKLINGSFON KOMMUNALT UTVIKLINGSFON KOMMUNALT UTVIKLINGSFON ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI ANDRE TILSKUDD TIL NÆRI TILRETTELEGGING FOR NÆR TILRETTELEGGING FOR NÆR TILRETTELEGGING FOR NÆR ÅRØYHOLMEN ÅRØYHOLMEN ÅRØYHOLMEN LANDBRUKSKONTORET LANDBRUKSKONTORET LANDBRUKSKONTORET LANDBRUKSKONTORET LANDBRUKSVIKAR LANDBRUKSVIKAR LANDBRUKSVIKAR DISTRIKTSVETERINÆR DISTRIKTSVETERINÆR DISTRIKTSVETERINÆR SAMISKE SPRÅKTILTAK SAMISKE SPRÅKTILTAK SAMISKE SPRÅKTILTAK SAMISK SPRÅKSENTER SAMISK SPRÅKSENTER SAMISK SPRÅKSENTER SAMISK SPRÅKSENTER AKTIVITETSSTØTTE SAMISK SPRÅKSENTER AKTIVITETSSTØTTE SAMISK SPRÅKSENTER AKTIVITETSSTØTTE SAMISK SPRÅKSENTER AKTIVITETSSTØTTE PROSJEKT FAMILIELEIR R PROSJEKT FAMILIELEIR R PROSJEKT FAMILIELEIR R PROSJEKT FAMILIELEIR PROSJEKT FAMILIELEIR Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 10 28

29 PROSJEKT FAMILIELEIR BIBLIOTEK BIBLIOTEK BIBLIOTEK BIBLIOTEK BOKBUSS BOKBUSS BOKBUSS BOKBUSS KULTURADMINISTRASJON KULTURADMINISTRASJON KULTURADMINISTRASJON KULTURADMINISTRASJON KULTURVERN OG MUSEER KULTURVERN OG MUSEER KULTURVERN OG MUSEER SANG,MUSIKK,TEATER OG A SANG,MUSIKK,TEATER OG A SANG,MUSIKK,TEATER OG A IDRETTSOG FRILUFTSAKTI IDRETTSOG FRILUFTSAKTI IDRETTSOG FRILUFTSAKTI IDRETTSOG FRILUFTSAKTI FYSAKPROSJEKTET FYSAKPROSJEKTET FYSAKPROSJEKTET FYSAKPROSJEKTET BARNE OG UNGDOMSARBEID BARNE OG UNGDOMSARBEID BARNE OG UNGDOMSARBEID FRITIDSKLUBBER FRITIDSKLUBBER FRITIDSKLUBBER FRITIDSKLUBBER SAMFUNNSHUS SAMFUNNSHUS SAMFUNNSHUS ANDRE TILSKUDD ANDRE TILSKUDD ANDRE TILSKUDD SPESIELLE ARRANGEMENTER SPESIELLE ARRANGEMENTER Rapportmal: Driftsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 30. november 2016 kl Side 11 29