Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 9146 Olderdalen, Svein O. Leiros Ordfører (s.) Greta Larsen (s.) sekretær e.f. 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 98/16 Orienteringssak fra rådmannen PS 99/16 Regulering av kapitalbudsjett /1626 PS 100/16 Budsjett 2017, Økonomiplan /471 I tillegg legges saksfremleggene fra hovedutvalgene på emøterserver. 2

3 PS 98/16 Orienteringssak fra rådmannen 3

4 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2016/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 99/16 Kåfjord kommunestyre Regulering av kapitalbudsjett 2016 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Spesifisert reg. av kapitalbudsjett des Rådmannens innstilling: 1. Kåfjord kommunestyre vedtar regulering av kapitalbudsjett 2016 slik det fremgår av vedlegg. 2. På bakgrunn av saka opptas det et lån på kr , for finansiering av investeringene i Rådmannen foretar budsjettregulering. Saksopplysninger: Saksopplysninger Kåfjord kommunestyret vedtok i sak 91/15 den 14. desember 2015 kapitalbudsjett for De rene investeringstiltakene utgjorde 31,969 mill. kr. Som en del av finansieringen skulle det opptas lån på 22,874 mill. kr. I forbindelse med regulering av kapitalbudsjett i k.sak 70/16 i september ble årets låneopptak endret til 30,236 mill. kr. I denne saken innstiller rådmannen på et endelig låneopptak for 2016 på 23,241 mill. kr. Kapitalbudsjettet må endres på grunn av følgende forhold: 4

5 Det var en del prosjekter som måtte gjennomføres uten noen, eller tilstrekkelig, budsjettdekning. Noen mindre prosjekter men også noen større. De mindre prosjektene er oppgradering av saksbehandlingssystemet Ephorte til kr ,, teknologi for vannovervåkning kr. kr ,, havn/molo i Skardalen til kr Av større prosjekter uten tilstrekkelig budsjettdekning nevnes nytt helsesenter, Olderdalen samfunnshus riving, samt idrettshall i Olderdalen. Det er prosjekter som ble oppstartet i 2015 hvor utgifter også har påløpt i Det er prosjekter som hatt større investeringsramme enn forutsatt brukt i Noen prosjekter har lite eller ingen utgifter i 2016 og foreslås tatt bort/utsatt. Dette gjelder Infrastruktur reiseliv, stedsutvikling Olderdalen, regulering Spåkenes, hybridbil til administrasjonen, Opprustning kommunale bruer, vannkummer, avløp Løkvoll, opprustning kai Olderdalen, Industriområde Skardalen, Trollvik skole takdekke, Olderdalen skole ventilasjon Afløy, og boligfelt Løkvoll, Noen av disse er gjentatt i budsjett 2017 og 2018 mens andre er uaktuelle. Noen av de prosjektene som foreslås regulert omtales nedenfor. Det hvor det opplyses at prosjekter er foreslått flyttet til senere år så er det etter formannskapets forslag til økonomiplan vedtatt den 28. nov Aksjekjøp/egenkapitalinnskudd Egenkapitalinnskudd til KLP må tilføres kr , slik at total innbetaling i året blir på ca. kr ,. Dette finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond. Dette fondet tilføres kr , ette salg av aksjer i TIRB. Ansvar 3471 EL biler til hjemmetjenesten Det er i inneværende år kjøpt inn kun en bil for å høste erfaringer. Det er foreslått avsatt kr , i 2018, og i 2019 til innkjøp av flere biler. Ansvar 4200 Stedsutvikling Olderdalen Prosjektet foreslås overført til 2018 Ansvar 4260 Stedsutvikling Løkvoll Prosjekt er igangsatt. Finansiering endres fra tilskudd fra fylket kr , til opptak av lån på samme beløp. Videreføring av prosjektet er tatt inn med 3 mill i 2018 Ansvar 6004 Hybridbil til administrasjonen Denne er tatt ut i 2017 og ikke funnet plass til i forslaget til økonomiplan. Ansvar 6501 Opprustning kai Olderdalen Ikke igangsatt. Bevilgning er foreslått til 2018 og 2019 Ansvar 6575 Lys sjøbuveien Dette prosjektet ble tatt i 2015 og ble ved en feil tatt inn i budsjett

6 Ansvar 6634 Olderdalen skole ventilasjon Afløy Overført til 2018 Ansvar 6710 Nytt Helsesenter og 6713 Helsesenter hovedprosjekt Det ble for 2016 bevilget kr. 5 mill. på ansvar ene er imidlertid ført på ansvar 6710 hvor det ikke var avsatt penger. Men disse må jo ses sammen. ene i inneværende år har blitt større enn opprinnelig forutsatt. Budsjett for året ble satt opp på et tidspunkt hvor vi ikke hadde full oversikt over når kostnadene ville påløpe. Det viser seg at særlig konsulentbistand kom inne med et høyere beløp enn forventet i 2016, (prosjektledelse og samspillsfase). Ellers er det gjort tomtekjøp samt overført interne lønnstransaksjoner i forbindelse med prosjektet. Budsjetterte beløp på ansvar 6713 tas bort. Ansvar 6762 Olderdalen samfunnshus riving Kommunen har vært i en rettstvist med utførende entreprenør. Dette endte med forlik slik at vi må bevilge kr. 0,7 mill. kr til dette i 2016 Ansvar 6769 Idrettshall Det ble avsatt kr , til inventar og utstyr i Det har imidlertid påløpt investeringsutgifter også i år og det har påløpt en del utgifter til juridisk bistand slik at brutto utgift her kommer på ca. 1,4 mill. kr. Dette finansieres av momskompensasjon, en del gaver og refusjoner, og så må resten finansieres med låneopptak. Ansvar 6900 Salg av tomter, eiendom og boligområder Vi har her fått en inntekt på kr , året som avsettes til ubundne investeringsfond. Ansvar 6901 Boligfelt Løkvoll Marginalt med utgifter påløpt i Prosjektet er foreslått oppført med kr , i 2017 og 5 mill. kr. i 2019 Vurdering: Kåfjord kommunestyre har vedtatt opptak av lån i budsjett 2016 på 30,236 mill. kr. Endringene i kapitalbudsjettet gjør at dette kan reduseres til 23,241 mill. Av dette beløpet er kr , opptatt. Resterende beløp må avvente til kommunestyrets eventuelle godkjenning av budsjettreguleringen. Siden totalt lånebehov for 2016 er under vedtatt budsjett så er det dekning for dette i budsjett 2017 og i økonomiplan Full oversikt over hvilke prosjekter som omfattes av budsjettreguleringen fremgår av vedlegg. 6

7 8. des reg excel til k.styre REGULERING KAPITALBUDSJETT DESEMBER 2016 Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap Tidl. bud Merutgift Min.utgift Merinnt Min.innt Nytt bud hittil i år + + AKSJEKJØP/EK INNSKUDD KLP KLPEGENKAPITALINNSKUDD AVSETN. TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND SALG AV AKSJER OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP EPHORTE5SAKSBEHANDLINGSSYSTEM KONSULENTTJ. INVESTERING MOMS MVAKOMP INVESTERING BRUK AV LÅN EL BILER TIL HJEMMETJENESTEN BRUK AV LÅN KJØP AV KJØRETØY KJØP AV BILER HJEMMETJENESTEN INFRASTRUKTUR REISELIV BRUK AV NÆRINGSFOND KONSULENTTJ. INVESTERING 3493, NYBYGG/NYANLEGG MVAKOMP INVESTERING 873, MVAKOMP INVESTERING MOMS 873, STEDSUTVIKLING OLDERDALEN BRUK AV LÅN REFUSJON FRA FYLKET KONSULENTTJ. INVESTERING NYBYGG/NYANLEGG MOMS MVAKOMP INVESTERING MVAKOMP INVESTERING STEDSUTVIKLING LØKVOLL/FOSSEN MVAKOMP INVESTERING 93263, Side 1 7

8 8. des reg excel til k.styre MVAKOMP INVESTERING MOMS MOMS 16387, MOMS 76480, KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING 13832, KONSULENTTJ. INVESTERING 65550, KONSULENTTJ. INVESTERING 93650, HUSLEIE NYBYGG/NYANLEGG NYBYGG/NYANLEGG , SKATTEPL. BILGODTGJØRELSE 49, MAT/MATSERVERING M/MVA KOMP ANNET FORBRUKSMATERIELL SKYSS OG KOST 656, REFUSJON FRA FYLKET BRUK AV LÅN REGULERING SPÅKENES KONSULENTER OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP TILSKUDD FRA FYLKET MVAKOMP INVESTERING HYBRIDBIL TIL ADMINISTRASJONEN BRUK AV LÅN KJØP AV KJØRETØY MVAKOMP INVESTERING OPPRUSTNING KOMMUNALE BRUER REHAB. BYGG/ANLEGG MVAKOMP INVESTERING BRUK AV LÅN TEKNOLOGI VANNOVERVÅKNING VERKTØY 46575, LISENSER og OPPGRADERINGER AV PROGRA BRUK AV LÅN VANNKUMMER NYBYGG/NYANLEGG BRUK AV LÅN PUMPEKUM AVLØP DJUPVIK Side 2 8

9 8. des reg excel til k.styre BRUK AV LÅN NYBYGG/NYANLEGG AVLØP LØKVOLL NYBYGG/NYANLEGG BRUK AV LÅN OPPRUSTNING KAI OLDERDALEN MVAKOMP INVESTERING REHAB. BYGG/ANLEGG KONSULENTTJ. INVESTERING BRUK AV LÅN HAVN/MOLO SKARDALEN KONSULENTTJ. INVESTERING MVAKOMP INVESTERING 17133, KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING 67535, MOMS 17133, BRUK AV LÅN INDUSTRIOMRÅDE SKARDALEN MVAKOMP INVESTERING NYBYGG/NYANLEGG REFUSJON FRA FYLKET BRUK AV LÅN LYS SJØBUVEIEN BRUK AV LÅN REHAB. BYGG/ANLEGG MVAKOMP INVESTERING TROLLVIK SKOLE NYTT TAKDEKKE REHAB. BYGG/ANLEGG MVAKOMP INVESTERING BRUK AV LÅN TROLVIK SKOLE RENOVERING TOALETT BRUK AV LÅN MVAKOMP INVESTERING 31051, MVAKOMP INVESTERING MOMS 31051, REHAB. BYGG/ANLEGG , OLDERDALEN SKOLE VENTILASJONSANLEGG AFLØY Side 3 9

10 8. des reg excel til k.styre BRUK AV LÅN MVAKOMP INVESTERING REHAB. BYGG/ANLEGG MANNDALEN SKOLE FROSTSIKRING REHAB. BYGG/ANLEGG MVAKOMP INVESTERING MVAKOMP INVESTERING MOMS BRUK AV LÅN MANNDALEN SKOLESTØYDEMPING MOMS 22461, MVAKOMP INVESTERING 22461, MVAKOMP INVESTERING REHAB. BYGG/ANLEGG 89845, BRUK AV LÅN NYTT HELSESENTER DIV REFUSJONER DIV REFUSJONER TINGL.GEBYRER/DOK.AVGIFT UTL.FLY,BUSS,TAXI MV 9598, KONSULENTTJ. INVESTERING , TRYKKING/ANNONSERING 2233, KURSAVGIFTER SKYSS OG KOST 6268, HOTELL/OVERNATTING 2248, HOTELL/OVERNATTING SKATTEPL. BILGODTGJØRELSE 162, LØNN INVESTERING , PENSJON 9748, MVAKOMP INVESTERING , MOMS , TELEFONGODTGJ TOMTEKJØP ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND BRUK AV LÅN HELSESENTER HOVEDPROSJEKT MVAKOMP INVESTERING Side 4 10

11 8. des reg excel til k.styre NYBYGG/NYANLEGG OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP BRUK AV LÅN OLDERDALEN SAMFUNNSHUS RIVING UTL.FLY,BUSS,TAXI MV 275, SKYSS OG KOST NYBYGG/NYANLEGG BRUK AV LÅN IDRETTSHALL HOTELL/OVERNATTING 8346, ANNET FORBRUKSMATERIELL 298, MAT/MATSERVERING M/MVA KOMP 2237, MAT/MATSERVERING M/MVA KOMP 335, NYBYGG/NYANLEGG , NYBYGG/NYANLEGG , INVENTAR OG UTSTYR 13500, INVENTAR OG UTSTYR KONSULENTTJ. INVESTERING 34073, KONSULENTTJ. INVESTERING 25491, MVAKOMP INVESTERING , MVAKOMP INVESTERING ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND , ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND , MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD 1001, MATERIELL BASSENGBYGG 7101, RIVING GML.BYGG MOMS 86039, MOMS , BRUK AV LÅN GAVER GAVER DIV REFUSJONER SALG AV TOMTER/EIENDOM BOLIGOMRÅDER TOMTESALG/SALG AV EIENDOM AVSETN. TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND BOLIGFELT LØKVOLL BRUK AV LÅN Side 5 11

12 8. des reg excel til k.styre MOMS 3316, ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND 13265, MVAKOMP INVESTERING 3316, MVAKOMP INVESTERING NYBYGG/NYANLEGG RASSIKRINGSTILTAK ERSTATNING BRUK AV LÅN NYBYGG/NYANLEGG KONSULENTTJ. INVESTERING 5866, MVAKOMP INVESTERING 96033, MVAKOMP INVESTERING MOMS 96033, RASSIKRING SAMUELSBERG MOMS 46771, ADVOKATUTGIFTER/JURIDISK BISTAND 63233, MVAKOMP INVESTERING 46771, KONSULENTTJ. INVESTERING , MAT/MATSERVERING M/MVA KOMP 1547, BRUK AV LÅN Overføringer til kapitalregnskapet Overført til kap.regnskapet Premieavvik Premieavvik SUM KOLONNER Side 6 12

13 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Arkivsaksnr.: 2016/471 7 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 72/16 Formannskap /16 Kåfjord kommunestyre Budsjett 2017, Økonomiplan Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 1 Budsjettskjema 1A 2 2 Budsjettskjema 1B 3 3 Økonomisk oversikt drift 4 4 Budsjettrammer for etatene 5 5 Driftsrapport 6 6 Økonomi i planperioden (nysum) 7 7 Investeringer Investeringer Investeringer Investeringer 2020 Saksprotokoll i Formannskap Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Bjørn Inge Mo og Britt Pedersen AP kom med følgende protokolltilførsel: Kåfjord AP støtter hovedrammene i driftsbudsjettet, men forbeholder seg retten til å fremme endringer på både inntekts og utgiftssiden før kommunestyremøtet. Vedtak: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2017 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2017 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september

14 3. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av Fylkesordførerens godtgjørelse. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen for vanlige medlemmer utbetales halvårlig i forhold til faktisk oppmøte. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Godtgjørelse fastsettes til kr. 251, pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar Vanngebyr for 2017 fastsettes slik: Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5.550, fra Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.2.100, fra Gebyr for vann etter bruksareal fastsettes til: kr.22,82 pr m2 fra Gebyr for vann etter målt forbruk fastsettes til: kr.15,21 pr m3 fra Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes med 0,5 % fra Avløpsgebyr for 2017 fastsettes slik: Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr , fra Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr , fra Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr. 34,01 pr m2 fra Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr. 22,67 pr m3 fra Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, øks med 5 % fra Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2017: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1628, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 820, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 567, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 426, (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 448, (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik kr , (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april kr ,. (ekskl. merverdiavgift). 14

15 Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank kr. 500, 10. Renovasjonsgebyrer for 2017 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr , pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr , pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr , pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr , pr. år Fritidsabonnement Kr. 824, pr. år Fritidsabonnement med dunk kr , Gebyr for bytte av dunk. Kr. 254, Kjøp av dunk kr. 575, Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. kr. 960, Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret fastsettes til kr. 457, (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar Kommunale husleier økes med 2,5 % fra Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 110, fra 1. januar a. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. januar 2017: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 190, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 400, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 400, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr. 400, pr. time. Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 400, pr. time. under 2 G ad maks kr 190 pr. måned. inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr , inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr , inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr , over 5 G ad f.o.m. 10 timer pr måned (timepris x 10) kr , b. Trygghetsalarm, leie 326, pr. måned. 15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal vederlagsberegnes fra Korttidsopphold pr. døgn kr. 150, Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 80, 16. Byggesaksgebyr jfr. Plan og bygningsloven 2008, 331, gjeldende fra 1. januar 2017: Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl 202) 1.1 Enkle tiltak Kr. 3500, Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl 201) 2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr. 3500, To trinns søknad: 2.2 Rammetillatelse kr. 6000, 2.3 Igangsetting nr. 1 kr. 1900, 2.4 Igangsetting, pr. påfølgende kr. 1300, 15

16 Ansvarsrett og godkjenning 3.2 Søknad om lokal godkjenning kr Godkjenning som selvbygger kr. 1100, 4.1 Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. 5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 1100, 5.2 Midlertidig brukstillatelse Kr. 2000, 5.3 Søknad om riving av bygg etter 202, og eneboliger kr. 0, 5.4 Rivningssøknad for øvrig kr , 6.1 Søknad om utslippstillatelse Kr. 2000, 7.1 Dispensasjon uten høring kr. 2500, 7.2 Dispensasjon med høring kr. 4500, 8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg Kr , pluss Annonsering 9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr Behandlingsgebyr pbl 201 m, jf 261 (delingssaker) kr. 2500, 11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid kr. 873, 12.1 Behandling av reguleringsplaner kr , 12.2 Behandling av reguleringsendring kr , 12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl ledd kr. 5500, 12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSIformat kr. 0, Tillegg for kart, digitale men ikke SOSIformat kr , Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr ,. 17. Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven økes med 2,5% fra 1. januar Eiendomsmeglerpakke kr. 3000,. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 200,. 19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,5 % og fastsettes fra og med 1. januar 2017 til kr 2011, pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor økes ikke og fastsettes til kr. 873, pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 180, pr time pr. mann. Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste: Utstyr Foreslått pris Spylebil pris kr. 462, pr. time Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 134,/time Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 134, /time Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 236,/time Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 282,/time Lensepumpe overflatevann Pris: 134,/time Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 154,/ stk Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,/ stk Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis. 21 a). Skoler, barnehager, SFOlokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende. 16

17 Pris fastsettes fra 1. januar 2017 til kr. 500 per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 300 per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne for en timepris på kr. 300, Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie. Møter i regi av politiske partier betaler ikke leie. 21 b) Kun for idrettshallen Timesatser for leie 1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen. Idrettshallen Lag og foreninger i Kåfjord Andre kommuner, lag/foreninger i andre kommuner, offentlige eller private org. kommersielle aktører Privatpersoner Idrettshall og garderober, hel 400, 100, Idrettshall 2/3 del inkl. garderober Idrettshall 1/3 inkl. garderober Treningsrom i hallen Møterom/sosialt rom i hallen 240, 100, 120, 60, 200, Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag 5.000, Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom 22. Barnehagesatsene økes ikke og fastsettes slik fra 1. april 2017: 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1202,50 pr. måned 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr , pr. måned 17

18 100 % plass over 33 timer i uka Kr , pr. måned 23 Kostpenger i barnehagene øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. april 2017: 50 % plass Kr. 158, pr. måned 80 % plass Kr. 253, pr. måned 100 % plass Kr. 316, pr. måned 24. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2017: Halv plass kr. 918, pr. måned. Hel plass kr , pr. måned. 25. Kostpenger i SFO øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. april 2017: Hel plass kr. 316, For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 316,. 26. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 27. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr , fra og med 1. januar Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april 29. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 565, fra og med 1. januar Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 2,5 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2017: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 59,60, pr. tonn. Vekt kg. Kr. 30,30 pr. kolli Vekt kg. Kr. 59,70 pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 53,12 pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 Kr. 98,70 pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 95,62 pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler. 31. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr , i Kåfjord kommune vedtar investeringer for 2017 med bruttoramme på kr ,. 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr , i Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2017: kr , 18

19 2018: kr , 2019: kr , 2020: kr , 35. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2017 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr ,. 36. Kåfjord kommune ser på mulighet for å opprette psykologstilling. Gjerne i samarbeid med andre kommuner. 37. Kåfjord kommune mener at det er et stramt budsjett og ber administrasjonen om å se på effektiviseringstiltak. 38. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret til alle ordinære møter. 39. Det samlede budsjettet/økonomiplanen med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2017/økonomiplan Formannskapets innstilling: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2017 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2017 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførerens og settes til 85 % av Fylkesordførerens godtgjørelse. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. 5. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg, kontrollutvalg, formannskapsmedlemmer fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen for vanlige medlemmer utbetales halvårlig i forhold til faktisk oppmøte. 6. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement. Godtgjørelse fastsettes til kr. 251, pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar

20 7. Vanngebyr for 2017 fastsettes slik: Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5.550, fra Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.2.100, fra Gebyr for vann etter bruksareal fastsettes til: kr.22,82 pr m2 fra Gebyr for vann etter målt forbruk fastsettes til: kr.15,21 pr m3 fra Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes med 0,5 % fra Avløpsgebyr for 2017 fastsettes slik: Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr , fra Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr , fra Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr. 34,01 pr m2 fra Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr. 22,67 pr m3 fra Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, øks med 5 % fra Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2017: Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1628, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 820, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 567, (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 426, (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 448, (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport. Ekstra tømming av septik kr , (ekskl. merverdiavgift). Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april kr ,. (ekskl. merverdiavgift). Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank kr. 500, 10. Renovasjonsgebyrer for 2017 fastsettes slik: Standardabonnement (240 liters dunk) Kr , pr. år Miniabonnement (140 liters dunk) Kr , pr. år Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr , pr. år Storabonnement (340 liters dunk) Kr , pr. år Fritidsabonnement Kr. 824, pr. år Fritidsabonnement med dunk kr , Gebyr for bytte av dunk. Kr. 254, Kjøp av dunk kr. 575, Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. kr. 960, Merverdiavgift kommer i tillegg. 11. Feiegebyret fastsettes til kr. 457, (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar Kommunale husleier økes med 2,5 % fra

21 13. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 110, fra 1. januar a. Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. januar 2017: Når bruker har inntekt under 2 G: kr. 190, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 3 G: kr. 400, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 4 G: kr. 400, pr. time. Når bruker har inntekt inntil 5 G: kr. 400, pr. time. Når bruker har inntekt over 5 G: kr. 400, pr. time. under 2 G ad maks kr 190 pr. måned. inntil 3 G ad f.o.m. 3 timer pr måned (timepris x 3) kr , inntil 4 G ad f.o.m. 5 timer pr måned (timepris x 5) kr , inntil 5 G ad f.o.m. 8 timer pr måned (timepris x 8) kr , over 5 G ad f.o.m. 10 timer pr måned (timepris x 10) kr , b. Trygghetsalarm, leie 326, pr. måned. 15. Vederlagsbetaling for kortidsopphold på sykehjemmet som overstiger 60 døgn skal vederlagsberegnes fra Korttidsopphold pr. døgn kr. 150, Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 80, 16. Byggesaksgebyr jfr. Plan og bygningsloven 2008, 331, gjeldende fra 1. januar 2017: Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl 202) 1.1 Enkle tiltak Kr. 3500, Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl 201) 2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad kr. 3500, To trinns søknad: 2.2 Rammetillatelse kr. 6000, 2.3 Igangsetting nr. 1 kr. 1900, 2.4 Igangsetting, pr. påfølgende kr. 1300, Ansvarsrett og godkjenning 3.2 Søknad om lokal godkjenning kr Godkjenning som selvbygger kr. 1100, 4.1 Ulovlige tiltak Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling. 5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt kr. 1100, 5.2 Midlertidig brukstillatelse Kr. 2000, 5.3 Søknad om riving av bygg etter 202, og eneboliger kr. 0, 5.4 Rivningssøknad for øvrig kr , 6.1 Søknad om utslippstillatelse Kr. 2000, 7.1 Dispensasjon uten høring kr. 2500, 7.2 Dispensasjon med høring kr. 4500, 8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg Kr , pluss Annonsering 9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr Behandlingsgebyr pbl 201 m, jf 261 (delingssaker) kr. 2500, 11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid kr. 873, 12.1 Behandling av reguleringsplaner kr , 12.2 Behandling av reguleringsendring kr , 21

22 12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl ledd kr. 5500, 12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSIformat kr. 0, Tillegg for kart, digitale men ikke SOSIformat kr , Tillegg ved levering av plan på analoge kart kr ,. 17. Kommunens gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven økes med 2,5% fra 1. januar Eiendomsmeglerpakke kr. 3000,. Eiendomsinformasjon, ulike typer formidlig av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 200,. 19. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,5 % og fastsettes fra og med 1. januar 2017 til kr 2011, pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor økes ikke og fastsettes til kr. 873, pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 180, pr time pr. mann. Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste: Utstyr Foreslått pris Spylebil pris kr. 462, pr. time Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 134,/time Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 134, /time Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 236,/time Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 282,/time Lensepumpe overflatevann Pris: 134,/time Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 154,/ stk Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,/ stk Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis. 21 a). Skoler, barnehager, SFOlokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende. Pris fastsettes fra 1. januar 2017 til kr. 500 per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 300 per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne for en timepris på kr. 300, Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie. Møter i regi av politiske partier betaler ikke leie. 21 b) Kun for idrettshallen Timesatser for leie 4. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 5. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 6. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen. Lag og foreninger Andre kommuner, Privatpersoner 22

23 Idrettshallen i Kåfjord lag/foreninger i andre kommuner, offentlige eller private org. kommersielle aktører Idrettshall og garderober, hel 400, 100, Idrettshall 2/3 del inkl. 240, 100, garderober Idrettshall 1/3 inkl. garderober 120, 60, Treningsrom i 200, hallen Møterom/sosialt rom i hallen Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag 5.000, Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom 22. Barnehagesatsene økes ikke og fastsettes slik fra 1. april 2017: 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1202,50 pr. måned 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr , pr. måned 100 % plass over 33 timer i uka Kr , pr. måned 23 Kostpenger i barnehagene øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. april 2017: 50 % plass Kr. 158, pr. måned 80 % plass Kr. 253, pr. måned 100 % plass Kr. 316, pr. måned 24. Betalingssatsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2017: Halv plass kr. 918, pr. måned. Hel plass kr , pr. måned. 25. Kostpenger i SFO øker med 2,7 % og fastsettes slik fra 1. april 2017: Hel plass kr. 316, For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 316,. 23

24 26. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente. 27. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr , fra og med 1. januar Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april 29. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 565, fra og med 1. januar Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 2,5 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2017: Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 59,60, pr. tonn. Vekt kg. Kr. 30,30 pr. kolli Vekt kg. Kr. 59,70 pr. kolli Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg Overførselspris: Volum 0 0,5 m3 Kr. 53,12 pr. kolli Volum 0,5 1,0 m3 Kr. 98,70 pr. kolli Volum over 1,0 m3 Kr. 95,62 pr. m3 Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler. 31. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr , i Kåfjord kommune vedtar investeringer for 2017 med bruttoramme på kr ,. 33. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr , i Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for perioden slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer: 2017: kr , 2018: kr , 2019: kr , 2020: kr , 35. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2017 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr ,. 36. Kåfjord kommune ser på mulighet for å opprette psykologstilling. Gjerne i samarbeid med andre kommuner. 37. Kåfjord kommune mener at det er et stramt budsjett og ber administrasjonen om å se på effektiviseringstiltak. 38. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret til alle ordinære møter. 39. Det samlede budsjettet/økonomiplanen med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2017/økonomiplan

25 Saksopplysninger: BESKRIVELSE AV OPPBYGGING AV BUDSJETT, ØKONOMIPLAN, OG FULLMAKTER. I henhold til budsjett og regnskapsforskrifter kan kommunestyret i stor grad bestemme budsjettdokumentets utforming og innhold. Det nivået som kommunestyret vedtar sitt budsjett på kan kun endres av kommunestyret selv. Kåfjord kommunestyre har i sak 36/14 valgt å vedta driftsbudsjettet på nettonivå pr. etat. Om etatsrammene etter rådmannens mening ikke holder skal det fremlegges sak på budsjettreguleringer for hovedutvalg, formannskap eller kommunestyre. Formannskapet har gitt en tydelig føring på at tekstdelen av budsjettfremlegget er en viktig del av dokumentet. Talldelen av budsjettet og økonomiplanen består av fire budsjettskjemaer. Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet gir en samlet oppstilling og oversikt av forutsetninger når det gjelder: frie disponible inntekter renter og avdrag avsetninger hva som fordeles til investeringsbudsjettet og til drift av virksomheten Budsjettskjema 1B driftsbudsjettet viser nettobevilgninger for året pr. ansvarsområde. I stor grad reflekterer skjemaet de politiske prioriteringene. Skjemaet tjener i tillegg som et utgangspunkt for økonomistyringen. Budsjettskjema 1B investeringsbudsjettet viser summen av investeringer og hvordan de er finansiert Budsjettskjema 2B investeringsbudsjettet viser investeringer i bygg og anlegg samt hvordan disse er finansiert. Kåfjord kommunes økonomiplan har et perspektiv på 4 år med årsbudsjettet som første år. Dokumentet viser utviklingen i økonomiplanperioden. Det meste av endringer og investeringer er lagt inn tidlig i perioden og konsekvensen av tiltak i årsbudsjettet kan sees 3 år utover budsjettåret. Det er kommunestyret selv som fastsetter inntektsrammer og vedtar prioriteringene. I tekstdelen fremkommer kommentarer med forutsetninger, mål, strategier, beskrivelser av tjenesteområder og enheter. Brukerbetalinger og gebyrer er en del av forutsetninger for kommunens inntekter. Dette vedtas i forbindelse med sluttbehandlingen av årsbudsjettet. 25

26 Vurdering: RÅDMANNENS BESKRIVELSE AV KOMMUNENS ØKONOMISKE STATUS OG MULIGHETER OG TILTAK FRAMOVER De tall som fremlegges i budsjett/økonomiplandokumentet bygger på vedtak gjort i kommunestyret den 14. desember 2015 i k.sak 91/15 Budsjett 2016 Økonomiplan » samt vedtak i kommunestyret den 20. september 2016 i sak 70/16 «Revidering av kapitalbudsjett » De rammer som etatene startet budsjettprosessen med ble vedtatt i sak 91/15. Disse er gitt en prisvekst på 2,5 %. Kåfjord kommunes økonomiplaner de senere årene har vært tilpasset et forventede lavere inntektsnivå. Årsaken til dette er en ugunstig folketallsutvikling med reduksjon av dette eller i beste fall en stagnasjon. Ved budsjettbehandling for 2014 hadde vi et folketall på Dette ble redusert til 2205 i 2015 og for 2017 ble det i utgangspunktet regnet med et folketall på Det siste oppdaterte folketallet (3. kvartal 2016) er på 2135 Dette gir utfordringer når mye av kommunens utgifter går til å dekke en infrastruktur tilpasset et høyere folketall. De siste årene har det vært en hovedutfordring å få til en varig tilpasning av driftsutgiftene til driftsinntektene. Situasjonen har vært at Kåfjord kommune over år har hatt betydelig ubalanse i økonomien. Dette har kommet til uttrykk gjennom negative eller svake driftsresultat. For de 3 siste årene har regnskapsresultatene vært slik: 2013 Overskudd på ca. 2,6 mill. kr Overskudd på ca. 2 mill. kr Hverken over eller underskudd. Dvs «null» resultat. Ut fra dette så har vi tilsynelatende vært på plussiden alle disse årene. Imidlertid så er ikke regnskapsresultatet for 2015 korrekt for året. Årsaken til at vi ikke fikk underskudd var at vi inntektsførte overskuddet fra året før. Uten dette så hadde 2015 gitt oss et underskudd på ca. 2 mill. kr. Ved forrige behandling av økonomiplanen (desember 2015) ble det forutsatt en reduksjon av budsjettrammen fra 2016 til 2017 med ca. 7,4 mill. kr. Etter budsjettarbeidet i utvalgene og i administrasjonen så viser det seg at vi kun har fått gjennomført en reduksjon på ca 0,8 mill. kr. Noe av årsaken til dette er at den forventede effektiviseringsgevinsten etter oppføring av nytt sykehjem må forskyves på grunn av senere oppstart enn forventet. I tillegg var det forutsatt effekter av reduserte avdelinger i barnehagene i Dette viste seg å ikke kunne gjennomføres og vi har måttet budsjettere med høyere utgifter til barnehagene enn det er dekning for i rammene. At vi likevel har fått balanse i budsjett for 2017 har sammenheng med høyere rammetilskudd en forventet. Utsiktene framover er at vi fortsatt må redusere drifta. Forutsetninger for budsjettåret 2017 og økonomiplanperioden Frie inntekter Når det gjelder det økonomiske opplegget for 2017 foreslår Regjeringen en realvekst i kommunenes samlede inntekter på 0,7 %. Gjennomsnittet i Troms er minus 0,4 % i «realvekst» mens vi får en realvekst på 0,1 %. 26

27 Eiendomsskatt i budsjett Kåfjord kommune krever eiendomsskatt på verker og bruk. For 2017 er dette budsjettert til ca 5,3 mill kroner. Dette er en reduksjon med nesten 1,3 mill. kroner fra Årsaken er at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 øker den såkalte grunnrenteskatten. Dette gjør at kraftselskapene kan trekke fra høyere renter og dermed betale mindre eiendomsskatt Kraftinntekter Kåfjord kommune disponerer 29,9 Gwh konsesjonskraft. en varierer med kraftprisen. Denne inntekten har tidligere år vært opp mot 8 mill. kr. Kraftprisen har de siste årene vært synkende. For 2017 er denne inntektsposten budsjettert til ca. 3,5 mill. kroner. Dette er 1,5 mill. kr. høyere enn for Det forventes en økning i kraftprisene fra 2018 og salgsinntekten øker til 4 mill i året fra Statlig rammetilskudd Statlig rammetilskudd via inntektssystemet øker fra budsjetter ca. 104 mill. kr. i 2016 til 110 mill. kr i Økningen har særlig grad sammenheng med økningen i den såkalte utgiftsutjevningen. Denne skal gi kommunene kompensasjon for ufrivillige kostnadsforskjeller i driftsutgiftene. Størsteparten av kommunenes rammetilskudd fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger, det såkalte innbyggertilskuddet. sutjevningen skjer ved hjelp av en kostnadsnøkkel, som sørger for at denne andelen av rammetilskuddet blir omfordelt fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet. Kostnadsnøkkelen består av en rekke objektive kriterier, som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunenes utgifter til velferdstjenester. Eksempler på slike kriterier er blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre og bosettingsmønster og reiseavstander i kommunen. driftsutgifter Dette er kommunens driftsutgifter til tjenesteproduksjon fratrukket inntektene. Det er også dette vi kaller for kommunens «budsjettramme» som kommunestyret totalt sett stiller til disposisjon for etatene. Denne budsjettrammen splittes opp på etatene. Nedenfor vises hvilke rammer kommunestyret vedtok i sak 91/15 «Budsjett 2016 Økonomiplan » sammenlignet med de rammene som er lagt inn i budsjett 2017 nå: SENT.ADM OPPVEKST OMSORG UTVIKLING DRIFT SUM RAMMER GITT AV K.STYRET I SAK 91/ FORMANNSKAPET FORSLAG FOR OVERSKRIDELSE AV RAMMENE Kommentarer til noen av rammeendringene Sentraladministrasjonen Overskridelsen skyldes i all hovedsak to forhold. Det ene er at utgiftene til lønn lærlinger er flyttet fra de øvrige etatene og hit. Kommunen har pr. i dag 9 lærlinger. Disse er tatt inn i barnehager, i skoler, i helsetjenesten og i administrasjon. For å ha en samlet oversikt over disse, samt sikre at kommunen til enhver tid har budsjettmidler til lærlingene, så er disse flyttet. Det 27

28 skal likevel være slik at lærlingene administreres i de ulike avdelingene der de har sin læretid, og det forventes at verdiskapningen disse bidrar med skal gi seg utslag i reduserte utgifter til vikarer og ekstrahjelp. Et annet forhold til bidrar til rammeøkningen under sentraladministrasjonen er en avsetning på 2 mill. kroner under ansvar 199 «Tilleggs og nye bevilgninger». Dette skal sikre at kommunen kan dekke kapitalutgifter som påløper i 2017 ved utbygging av nytt helsesenter. Oppvekst Hovedutvalget har her vedtatt et budsjett litt under rammen Omsorg Rammen overskrides med ca. 3,6 mill. kr. Årsaken til dette er at forventet effektivisering av drifta ved utbygging av nytt helse senter var forutsatt å komme i Dette vil ikke oppnås i 2017 og rammen til etaten må derfor økes. Utvikling Utviklingsavdelingen leverer et budsjett innenfor rammen. Drift Rammen overskrides med ca. 0,7 mill. kr. Det er her både merutgifter og mindreutgifter på ansvarene fra 2016 til Av områder som peker seg ut med merutgifter er kommunale veier og drift av Kåfjord helsesenter som til sammen øker med ca. 1,3 mill. kr. Utvikling av rammene i planperioden Det forventes at rammen reduseres fra 162,5 mill. kr i 2017 til 154,3 mill. kr i Det vil si en reduksjon på 8,2 mill. kr. Aksjeutbytte Kåfjord kommune har tidligere kun budsjettert med utbytte fra kraftselskapet Ymber. Vi har også aksjer i Avfallsservice som etter hvert har opparbeidet seg en økonomi som gir forventninger om utbytte fremover. For 2017 er det budsjettert med 1 mill i samlet utbytte. Dette er det samme som budsjett for Fra 2018 og framover forventes det en økning av utbytte slik at vi i 2020 skal ha en inntekt fra dette på ca. 2,3 mill. kr. Kompensasjon for merverdiavgift Det inntektsføres 6,3 mill. kr. i kompensasjon fra staten for den merverdiavgifta som betales over driftsregnskapet. Beløpet er redusert med 0,3 mill.kr. fra 2016 på bakgrunn av regnskapstall. en er holdt uendret i planperioden. Brukerbetalinger Kåfjord kommune øker i all hovedsak brukerbetalingene med kommunal prisvekst som for 2017 er beregnet til 2,5 %. Selvkostområdene vann, avløp og feiing finansieres i sin helhet av brukerbetalinger. Barnehagesatsene øker ikke og hel plass vil fra 1. april 2017 koste kr. 2405, pr. måned. Maksimalsatsen for 2017 er av regjeringen foreslått til kr og vi der dermed er under denne satsen med kr. 325,. Totalt er det budsjettert med brukerbetalinger på ca. 7,6 mill. kr i 2017 og det er ikke forutsatt økt nivå i planperioden. Pensjon og premieavvik i budsjett Pensjonsutgiftene øker med ca. 0,2 mill. kr fra 2016 til Premieavvik i pensjon er regnet til en inntekt på 4,9 mill. kr. Fra 2018 og ut planperioden er det lagt inn utgifter på denne posten slik at vi i 2020 vil ha en utgift på 2 mill. kr. I 2015 fikk vi en utgift på 2,8 mill. kr i premieavviket. 28