HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11.

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0080/01 01/00744 BUDSJETT 2002 SAKSLISTE Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, Kristin V. Johansen ordfører

2 Gáivuona suohkan Sak 0080/01 Kåfjord kommune BUDSJETT 2002 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 01/00744 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0076/01 Formannskapet /01 Formannskapet / Kommunestyret FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT ÅR Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2002 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2002 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Vanngebyret fastsettes til kr. 7,85 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 6. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 47,63 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Avløpsgebyr fastsettes til kr. 11,42 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 8. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 26,26 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. inntil 4 m3 fastsettes til kr. 420,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år for helårsbebodde hus, og kr. 210,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år for fritidshus. 10. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 242,- (ekskl. mva.) pr. m Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Standardabonnement Storabonnement Miniabonnement kr. 1919,- pr. år kr. 2878,- pr. år kr. 1579,- pr. år Side 2 av 10

3 Miniabonnement kompost kr. 1579,- pr. år Fritidsabonnement kr. 567,- pr. år Byttegebyr kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 12. Feiegebyret fastsettes til kr. 343,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 172,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. 13. Kommunale husleier øker med? % fra og med 1. april Prisene i kantina på helsesenteret økes ikke. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 50, Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2002 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 635,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 16. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling fastsettes fra 1. januar 2002 til: - Oppmåling for vanlig tomt kr ,- - Midlertidige forretninger kr. 901,- 17. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 217,- pr. dekar. 18. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2002 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 19. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr ,- pr. tomt fra og med 1. januar (Denne avgiften er ikke momspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2002 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 285,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 404,- (ekskl. mva.) pr. time. 21. Ved avløsning ved sykdom, jfr. Forskrift om produksjonstilskott i jordbruket, kap III fastsettes slike betalingssatser: a) Betaling for bruk av landbruksvikar beregnes ut fra pris på kr. 110,- pr. time. Side 3 av 10

4 Side 4 av 10 Sak 0080/01 b) Ved bruk av landbruksvikar på lørdager og søndager beregnes et tillegg på kr. 25,- pr. time. c) Ved bruk av landbruksvikar på helge- og høytidsdager beregnes et tillegg på kr. 40,- pr. time. d) Hver bruker belastes for minimum en ½ dag. Bruk av landbruksvikaren utover dette belastes med 1/1 dag (7 timer) e) Kjøretid inngår i arbeidstiden og dermed også i grunnlaget for beregning av tiden som belastes hver bruker. f) Ved avløsning på mer enn 2 bruk pr. dag reduseres hver brukers andel forholdsmessig inntil 50%. g) Det beregnes ikke tillegg for kjøring, eller andre tillegg enn det som er nevnt under pkt. a, b og c. 22. Annen bruk av landbruksvikar. a) Landbruksvikaren kan ut over avløsning ved sykdom nyttes til annen avløsning. Sykeavløsning skal likevel ha høyest prioritet. b) Bruk av landbruksvikar til annen avløsning kan bare skje på dager utenom lørdager, søndager og helge-/høytidsdager og innenfor normal arbeidstid. c) Bruk av landbruksvikar ved annen avløsning belastes brukeren tilsvarende som under pkt 21 d), basert på pris kr. 135,- pr. time. I tillegg beregnes kjøring etter statens satser. Kjøretiden inngår i arbeidstiden og belastes brukeren. 23. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. februar 2002 til kr ,- pr. måned for halv plass, og til kr ,- pr. måned for hel plass. - Sats for timebasert barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr. time. - Materiellavgift for åpen barnehage settes til kr. 46,- pr. dag. 24. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2002 til kr. 471,- pr. måned for halv plass, og til kr. 873,- pr. måned for hel plass. 25. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en oversikt over bruk av fondsmidler til å dekke likviditetsbehovet, samt en oversikt over bruk av fondsmidler til prosjekter kommunen har vedtatt igangsatt. 26. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 28. Veglysene slås av i perioden Opptak av etableringslån.

5 Kåfjord kommune opptar kr ,- i etableringslån i Husbanken for videre utlån i Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr ,-. 31 Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 500,- fra 1.januar Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0076/01 Resultat: Saken utsatt Behandling i utvalget: Behandlinga av saken utsettes til mandag 3. desember kl Vedtak: Behandlinga av saken utsettes til mandag 3. desember kl Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: PS 0080/01 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: Formannskapet vedtok enstemmig følgende nye pkt : 32. Lokalitetene i gammelhotellet avvikles og kulturskolen flyttes til Olderdalen samfunnshus. Andel på teknisk gammelhotellet kr ,- overføres Oppgradering samfunnshus. 33. Det må være minst 50% belegg for å åpne en avdeling i en barnehage. 34. Hovedutvalget får i oppdrag å gjennomgå vedtektene for å skjerpe inn påmelding og oppsigelsesrutinene. Besparelsen er ikke lagt inn i dette budsjett. 35. Fordeling av timer til språklig minoritet er 5400 timer. Kommunens andel som ikke blir refundert er vel kr. 100,- pr. undervisningstime, til sammen kr ,-. Refusjon for finsk og samiskundervisning til kommunen er på kr. 239,- pr. undervisningstime. Administrasjonen pålegges å jobbe for å få full inndekning/refusjon i henhold til faktiske utgifter. Side 5 av 10

6 36. Manndalen skole: Vaktmester, renholdspersonale og tilsettingsmyndighet/ansvar overføres til Manndalen skole. Evalueres etter tre års prøveperiode. Det forutsettes at forslaget er behandlet i rådsorganene og i de aktuelle fagforeninger. 37. Post , skyss og kost eldreråd, økes med kr ,- til kr ,- på grunn av regionsamling eldre. Post , annen hjelp eldre, tilføres kr ,- til middagsservering/aktivisering eldre. Post , vikar annet fravær, reduseres med ,- til kr , Det legges inn kr ,- i sysselsettingstiltak ved servicekontoret. 39. Hovedutvalget får i oppgave å redusere SFO tilbud med kr ,- og i henhold til lovverk. 40. Ressursbruk/innhold på fritidsklubber vurderes i forhold til det tilbudet klubbene gir. Vurderingen legges fram i forbindelse med behandlingen av bemanningsplanen i mars. 41. Sosialboligen i Djupvik vurderes som lokalitet for barnehagen, evt. selges. 42. Økonomiplanen vedtas slik den fremgår av vedlagte tall. KrF v/frode Lervoll fremmet følgende forslag: 1. Kulturskolen settes til netto kr ,-. Kutt kr ,-. 2. Barnehage Djupvik 5,5 plasser kr ,- netto. Andel på teknisk kr ,-. Til sammen kr ,-. Driftsstans. 3. Skoleverket: Reduksjon 25 rammetimer på Olderdalen skole kr ,-. Landskapsarkitekt kr ,-. Til sammen kr ,-. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg foretar senere endelig plassering av reduksjonen. Tilleggsforslag fra Tor Oldervoll, Bjørn Inge Mo, Kristin Vatnelid Johansen og Svein Pedersen, nytt pkt.: Innsparing sykehjem og flytting av opptreningsenhet ses i sammenheng med et innsparingspotensiale 2-4 mill. på årsbasis. Votering: Pkt Enstemmig vedtatt. Pkt. 13 Formannskapet vedtok enstemmig at kommunale husleier økes med 3,6%. Pkt Enstemmig vedtatt. Pkt. 17 Formannskapet vedtok enstemmig at beløpet økes fra kr. 217,- til kr. 250,- pr. dekar. Pkt Enstemmig vedtatt. Pkt Enstemmig vedtatt. Side 6 av 10

7 KrF's forslag: 1. Forslaget falt da det fikk 1 stemme. 4 stemmer imot. 2. Forslaget falt da det fikk 1 stemme. 4 stemmer imot. 3. Forslaget falt da det fikk 1 stemme. 4 stemmer imot. Tilleggsforslaget fra Tor Oldervoll, Bjørn Inge Mo, Kristin Vatnelid Johansen og Svein Pedersen ble vedtatt med 4 stemmer. 1 stemme imot. (Dette punktet legges inn som pkt. 42. Formannskapets pkt. 42 forskyves til pkt. 43.) Vedtak: 1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2002 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt. 2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2002 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens lønn, og justeres i takt med den. 4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10% av ordførergodtgjørelsen. Tidligere ordning med hensyn til tapt arbeidsfortjeneste opprettholdes. 5. Vanngebyret fastsettes til kr. 7,85 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Vanngebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3 pris økes tilsvarende fra samme dato. 6. Tilknytningsgebyr for vann fastsettes til kr. 47,63 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Avløpsgebyr fastsettes til kr. 11,42 (ekskl mva) pr. m3 fra og med 1. januar Avløpsgebyrer som ikke fastsettes på bakgrunn av m3-pris økes tilsvarende fra samme dato. 8. Tilknytningsgebyr for avløp fastsettes til kr. 26,26 (ekskl mva) pr. m2 fra 1. januar Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. inntil 4 m3 fastsettes til kr. 420,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år for helårsbebodde hus, og kr. 210,- (ekskl. mva.) pr. tank pr. år for fritidshus. 10. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 242,- (ekskl. mva.) pr. m Renovasjonsgebyrer for 2002 fastsettes slik: Standardabonnement kr. 1919,- pr. år Storabonnement kr. 2878,- pr. år Miniabonnement kr. 1579,- pr. år Miniabonnement kompost kr. 1579,- pr. år Side 7 av 10

8 Fritidsabonnement kr. 567,- pr. år Byttegebyr kr. 250,- pr. år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 12. Feiegebyret fastsettes til kr. 343,- (ekskl. mva.) pr. pipe fra 1. januar For bygninger med flere piper betales kr. 172,- (ekskl. mva.) pr. tilleggspipe. 13. Kommunale husleier øker med 3,6 % fra og med 1. april Prisene i kantina på helsesenteret økes ikke. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 50, Gebyrer for byggesaksbehandling fra 1. januar 2002 fastsettes til: - Boliger og lignende over 50 m2 kr ,- - Næringsbygg over 50 m2 kr ,- - Boliger, uthus, næringsbygg, tilbygg og lignende under 50 m2 kr. 635,- Samlet kostnad pr. søknad skal ikke overstige kr ,- (Disse gebyrene er ikke momspliktige) 16. Kommunens gebyrregulativ for kart og oppmåling fastsettes fra 1. januar 2002 til: - Oppmåling for vanlig tomt kr ,- - Midlertidige forretninger kr. 901,- 17. Gebyr for private reguleringsplaner som kommunen utfører/behandler, settes til kr. 250,- pr. dekar. 18. Innfestingsavgiften fastsettes fra og med 1. januar 2002 til kr ,- pr. tomt. (Denne avgiften er ikke momspliktig). 19. Festeavgiften for nye festekontrakter fastsettes til kr ,- pr. tomt fra og med 1. januar (Denne avgiften er ikke momspliktig). 20. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor fastsettes fra 1. januar 2002 slik: - Arbeider med utstyr, kr. 285,- (ekskl. mva.) pr. time. - Arbeider med utstyr og hjelpemann, kr. 404,- (ekskl. mva.) pr. time. 21. Ved avløsning ved sykdom, jfr. Forskrift om produksjonstilskott i jordbruket, kap III fastsettes slike betalingssatser: h) Betaling for bruk av landbruksvikar beregnes ut fra pris på kr. 110,- pr. time. i) Ved bruk av landbruksvikar på lørdager og søndager beregnes et tillegg på kr. 25,- pr. time. Side 8 av 10

9 Side 9 av 10 Sak 0080/01 j) Ved bruk av landbruksvikar på helge- og høytidsdager beregnes et tillegg på kr. 40,- pr. time. k) Hver bruker belastes for minimum en ½ dag. Bruk av landbruksvikaren utover dette belastes med 1/1 dag (7 timer) l) Kjøretid inngår i arbeidstiden og dermed også i grunnlaget for beregning av tiden som belastes hver bruker. m) Ved avløsning på mer enn 2 bruk pr. dag reduseres hver brukers andel forholdsmessig inntil 50%. n) Det beregnes ikke tillegg for kjøring, eller andre tillegg enn det som er nevnt under pkt. a, b og c. 22. Annen bruk av landbruksvikar. d) Landbruksvikaren kan ut over avløsning ved sykdom nyttes til annen avløsning. Sykeavløsning skal likevel ha høyest prioritet. e) Bruk av landbruksvikar til annen avløsning kan bare skje på dager utenom lørdager, søndager og helge-/høytidsdager og innenfor normal arbeidstid. f) Bruk av landbruksvikar ved annen avløsning belastes brukeren tilsvarende som under pkt 21 d), basert på pris kr. 135,- pr. time. I tillegg beregnes kjøring etter statens satser. Kjøretiden inngår i arbeidstiden og belastes brukeren. 23. Barnehagesatsene fastsettes fra og med 1. februar 2002 til kr ,- pr. måned for halv plass, og til kr ,- pr. måned for hel plass. - Sats for timebasert barnehage settes til kr. 25,- pr. time. For søsken betales kr. 20,- pr. time. - Materiellavgift for åpen barnehage settes til kr. 46,- pr. dag. 24. Satsene for skolefritidsordningen fastsettes fra og med 1. februar 2002 til kr. 471,- pr. måned for halv plass, og til kr. 873,- pr. måned for hel plass. 25. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas utfra gjeldende markedsrente. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en oversikt over bruk av fondsmidler til å dekke likviditetsbehovet, samt en oversikt over bruk av fondsmidler til prosjekter kommunen har vedtatt igangsatt. 26. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr ,- fra og med 1. januar Innenfor budsjettets ramme og i henhold til tidligere praksis, gis administrasjonen fullmakt til å iverksette eventuelle ekstraordinære sysselsettingstiltak med sikte på å redusere arbeidsledigheten i kommunen. 28. Veglysene slås av i perioden Opptak av etableringslån. Kåfjord kommune opptar kr ,- i etableringslån i Husbanken for videre utlån i 2002.

10 30. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalgene opprettholdes på kr , Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 500,- fra 1.januar Lokalitetene i gammelhotellet avvikles og kulturskolen flyttes til Olderdalen samfunnshus. Andel på teknisk gammelhotellet kr ,- overføres Oppgradering samfunnshus. 33. Det må være minst 50% belegg for å åpne en avdeling i en barnehage. 34. Hovedutvalget får i oppdrag å gjennomgå vedtektene for å skjerpe inn påmelding og oppsigelsesrutinene. Besparelsen er ikke lagt inn i dette budsjett. 35. Fordeling av timer til språklig minoritet er 5400 timer. Kommunens andel som ikke blir refundert er vel kr. 100,- pr. undervisningstime, til sammen kr ,-. Refusjon for finsk og samiskundervisning til kommunen er på kr. 239,- pr. undervisningstime. Administrasjonen pålegges å jobbe for å få full inndekning/refusjon i henhold til faktiske utgifter. 36. Manndalen skole: Vaktmester, renholdspersonale og tilsettingsmyndighet/ansvar overføres til Manndalen skole. Evalueres etter tre års prøveperiode. Det forutsettes at forslaget er behandlet i rådsorganene og i de aktuelle fagforeninger. 37. Post , skyss og kost eldreråd, økes med kr ,- til kr ,- på grunn av regionsamling eldre. Post , annen hjelp eldre, tilføres kr ,- til middagsservering/aktivisering eldre. Post , vikar annet fravær, reduseres med ,- til kr , Det legges inn kr ,- i sysselsettingstiltak ved servicekontoret. 39. Hovedutvalget får i oppgave å redusere SFO tilbud med kr ,- og i henhold til lovverk. 40. Ressursbruk/innhold på fritidsklubber vurderes i forhold til det tilbudet klubbene gir. Vurderingen legges fram i forbindelse med behandlingen av bemanningsplanen i mars. 41. Sosialboligen i Djupvik vurderes som lokalitet for barnehagen, evt. selges. 42. Innsparing sykehjem og flytting av opptreningsenhet ses i sammenheng med et innsparingspotensiale 2-4 mill. på årsbasis. 43. Økonomiplanen vedtas slik den fremgår av vedlagte tall. Til kommunestyret. Side 10 av 10