Dato: Bypakke Nedre Glomma. Lokale vedtak og nye beregninger av finansieringsmuligheter. Illustrasjon: Østfold fylkeskommune

Transkript

1 Dato: Bypakke Nedre Glomma Lokale vedtak og nye beregninger av finansieringsmuligheter Illustrasjon: Østfold fylkeskommune

2

3 2 (24) FORORD I april 2013 fremmet Statens vegvesen forslag til finansiering av og porteføljestyring for Bypakke Nedre Glomma (jf. rapporten «Bypakke Nedre Glomma, Forslag til bompengefinansiering, Forslag til porteføljestyring, Statens vegvesen, »). Forslaget ble politisk behandlet i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og i Østfold fylkeskommune i juni Saken ble dessuten sendt Hvaler kommune til uttalelse. I dette notatet er det presentert resultater fra nye beregninger som viser hvilke finansieringsmuligheter som ligger i Bypakke Nedre Glomma, basert på vedtakene i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og i Østfold fylkeskommune i juni Rambøll Norge AS har vært engasjert av Statens vegvesen som rådgiver i arbeidet med finansieringsordningen for bypakken. Trafikkberegningene er utført av Cowi AS. Statens vegvesen Region øst September 2013

4 3 (24) INNHOLD 1. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FORUTSETNINGER FOR FINANSIERINGSANALYSEN Nye forutsetninger i forhold til forslaget fra april Bomtakster Gjennomsnittstakst Kostnadsoverslag med full mva Statlige, fylkeskommunale og kommunale bevilgninger Mva-refusjon for investeringer på fylkesveger og kommunale veger Krav om nullvekst i personbiltrafikken Nye trafikkberegninger Øvrige forutsetninger FINANSIERINGSMULIGHETER PROSJEKTPORTEFØLJE FYLKESKOMMUNAL/KOMMUNAL GARANTI FOR LÅNEOPPTAK16 FIGUROVERSIKT Figur 1: Plassering av bomstasjoner... 7 TABELLOVERSIKT Tabell 1: Innhold i bypakka med flat takst 25/63 kr for lette/tunge biler Tabell 2: Prosjekter som ikke er inkludert i bypakka VEDLEGG Vedtak i Fredrikstad bystyre Vedtak i Sarpsborg bystyre Vedtak i Østfold fylkesting Uttalelse fra Hvaler kommune, vedtak i formannskapet

5 4 (24) 1. SAMMENDRAG Det totale finansieringsbehovet i Bypakke Nedre Glomma er på foreliggende plangrunnlag beregnet til om lag 11,1 mrd kr (2013). Fredrikstad og Sarpsborg kommune samt Østfold fylkeskommune fattet i juni 2013 vedtak om at det etableres en bompengeordning basert på: - Tidsdifferensierte bomtakster på 23 kr utenom rush og 32 kr i rush for lette biler, tunge biler betaler 63 kr hele døgnet, forutsatt at det inngås avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler for perioden Dersom slik avtale ikke inngås fastsettes takstene til: - 25 for lette biler og 63 kr for tunge biler hele døgnet (flate takster). Den inngåtte avtalen om belønningsmidler gjelder perioden og innfrir dermed ikke forutsetningene i de lokale vedtakene. Det er derfor flate takster på 25/63 kr for lette/tunge biler som nå legges til grunn i bompengeordningen for Nedre Glomma. Belønningsavtalen forutsetter at personbiltrafikken skal ha nullvekst i avtaleperioden , med 2013 som referansepunkt. Finansieringspotensialet og prosjektporteføljen er derfor beregnet med nullvekst i personbiltrafikken i Nedre Glomma i hele bomperioden. For å synliggjøre hvor følsom inntjeningen i bomstasjonene er for trafikkutviklingen, er det i tillegg utført beregninger av finansieringspotensialet med en trafikkvekst i tråd med trafikkprognosen for Østfold som er utarbeidet i forbindelse med Nasjonal transportplan. Med øvrige forutsetninger som omtalt i kapittel 3 er det beregnet at bompengeordningene samt de forutsatte statlige, fylkeskommunale og kommunale midlene, kan finansiere en bypakke med følgende omfang: Bomtakst lette/tunge biler Med nullvekst Med trafikkvekst ihht NTP Flat takst 25/63 kr 8700 mill kr 9600 mill kr Flate takst på 25/63 kr for lette/tunge biler og med nullvekst i personbiltrafikken kan finansiere hele investeringsbehovet unntatt: - Størsteparten av rv 111 Østsiden Moum (763 av 880 mill kr). - Fv 117 Åledalslinjen. - Ny havneveg Østsiden-Årum. - Fv 114 Greåker-Grålum. - Videreføring av Kråkerøyforbindelsen til Kråkerøy kirke. NTP-vekst i trafikken øker finansieringspotensialet med om lag 900 mill kr. Dette vil medføre at rv 111 Østsiden Moum kan fullføres og at det kan brukes ca 220 mill kr på andre prosjekter. Beregningene må anses som robuste, både fordi det er forutsatt en relativt stor trafikkavvisning pga bompenger (29 %), og fordi det er lagt til grunn en lånerente på 6,5 % som er betydelig høyere enn det bomselskapene oppnår i dagens rentemarked. En usikkerhet i beregningene som kan slå ut i negativ retning er knyttet til kostnadsoverslagene for tiltakene, særlig for de større vegprosjektene. Gjennom porteføljestyringen kan imidlertid innholdet i og omfanget av tiltakspakken bli løpende justert i forhold til inntjeningen, etter hvert som kostnadene for de ulike tiltakene blir mer avklart.

6 5 (24) Det er også knyttet en viss usikkerhet til hvor mye timesregel og månedstak vil slå ut på gjennomsnittsinntekten per passerende kjøretøy i bomstasjonene. Dersom gjennomsnittsinntekten med flate takster reduseres fra 68 til 63 % av lettbiltaksten vil finansieringspotensialet bli redusert med mill kr. En gjennomsnittsinntekt på 68 % av lettbiltaksten bør imidlertid være robust, vurdert ut fra erfaringstall fra Kråkerøybommene, bompengeordninger i andre norske byer og det foreslåtte takst- og rabattnivået i Nedre Glomma. Det vil imidlertid alltid være usikkerhet knyttet til forutsetningene for trafikk- og finansieringsberegningene. Det er forutsatt at det vil skje en ytterligere kvalitetssikring av beregningene (KS2) før saken behandles i Stortinget.

7 6 (24) 2. INNLEDNING BAKGRUNN I april 2013 fremmet Statens vegvesen forslag til finansiering av og porteføljestyring for Bypakke Nedre Glomma. Bakgrunnen for arbeidet med bypakka og for forslaget til finansieringsopplegg er omtalt i rapporten «Bypakke Nedre Glomma, Forslag til bompengefinansiering. Forslag til porteføljestyring. Statens vegvesen, ». Forslaget ble politisk behandlet i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og i Østfold fylkeskommune i juni Saken ble dessuten sendt Hvaler kommune til uttalelse. Vedtakene og uttalelsen fra Hvaler følger som vedlegg til dette notatet. De viktigste punktene i vedtakene som angår finansieringsordningen er følgende (vedtakene i sammenfattet form): 2. Det etableres totalt 23 bomstasjoner med lokalisering som i Statens vegvesens rapport av , om Bypakke Nedre Glomma (jf. figur 1 nedenfor). 3. Innkrevingen i bomstasjonene skal være enveis med innkrevingsretning som i Statens vegvesens rapport. 4. Innkrevingen i bomstasjon 1 samt i bomstasjon 4-8 i Fredrikstad igangsettes når prosjektet rv 110 Simo Ørebekk er ferdigstilt, forutsetningsvis fra Innkrevingen i bomstasjon 9 og i Fredrikstad og i bomstasjon 10 samt i Sarpsborg igangsettes når prosjektet fv 109 Torsbekkdalen Tindlund (Fredheimveien) er ferdigstilt, forutsetningsvis fra Innkrevingsperioden forutsettes å være 15 år i alle bomstasjonene. 7. For bomstasjon 2 og 3 (Kråkerøyforbindelsen) regnes innkrevingsperioden fra Det legges til grunn en rabattordning med etterskuddsfakturering og: - 10 pst. rabatt for trafikanter som betaler med elektronisk brikke pst. rabatt for trafikanter som inngår abonnementsavtale med bomselskapet. 9. Det legges til grunn at det betales maksimalt 70 bompasseringer pr måned. 10. Det skal praktiseres en timesregel, dvs. kun én betalt passering i løpet av en klokketime. 11. Fritaksordninger praktiseres ihht gjeldende takstretningslinjer. 21. Bompengetakstene fastsettes slik i 2013-kr: Under forutsetning av at det inngås avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler til Nedre Glomma gjeldende fra 2013, fastsettes følgende takster i 2013-kroner: Takst utenom rush Takst i rush Lette biler 23 kr 32 kr Tunge biler 63 kr 63 kr Rushtid er fra kl til kl samt fra kl til kl mandag til fredag unntatt ved offentlige fri- og helligdager. Hvis forutsetningen om belønningsmidler ikke innfris, fastsettes takstene til 25 kroner for lette biler og 63 kroner for tunge biler hele døgnet. 22. Det forutsettes nytt takstvedtak for Kråkerøyforbindelsen (bomstasjon 2 og 3) med takster og rabatter ihht punktene 21 samt 8 11 i innstillingen. 23. Nye takster og rabatter for Kråkerøyforbindelsen (bomstasjon 2 og 3) forutsettes å gjelde fra samme tidspunkt som for bomstasjon 1 og 4 8, forutsetningsvis fra 2017.

8 7 (24) Figur 1: Plassering av bomstasjoner Vedtakene legger til grunn en nærmere angitt prosjektportefølje i bypakka med en samlet kostnad på ca 7,85 mrd 2012-kr, jf. vedlagte vedtak. Det må presiseres at dette beløpet er basert på kostnadsoverslag der det ikke er medregnet full merverdiavgift. Det skal fra 2013 beregnes full merverdiavgift på alle veginvesteringer.

9 8 (24) Vedtakene angir også hvilke prosjekter og tiltak som skal komme i tillegg eller utgå dersom det økonomiske handlingsrommet blir henholdsvis større eller mindre enn beregnet. I vedtakene er det videre nedfelt at Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har intensjon om minimum å bidra med kommunal og fylkeskommunal finansiering til Bypakke Nedre Glomma i tråd med Statens vegvesens rapport: - 10 mill. kr årlig i kommunal finansiering for begge kommunene samlet mill. kr årlig i fylkeskommunal finansiering mill. kr i fylkeskommunal finansiering til fv 109 Torsbekkdalen Tindlund i perioden Vedtakene forutsetter at mva-kompensasjon knyttet til investeringer på fylkesveger og kommunale veger i Bypakke Nedre Glomma, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres til finansiering av bypakka. I kapittel er det presentert en revidert oversikt over et oppdatert finansieringsbehov (prosjekter og tiltak) med kostnadsoverslag der det er inkludert full mva. I kapittel er det vist når de statlige, fylkeskommunale og kommunale bevilgningene er forutsatt å komme, mens det i kapittel er omtalt hvilke beløp mva-kompensasjonen for investeringer på fylkesveger og kommunale veger kan utgjøre. I brev av fra Samferdselsdepartementet ble Nedre Glomma tildelt belønningsmidler for å finansiere tiltak som skal bidra til å styrke kollektivtransporten og redusere bilbruken. Belønningsmidlene er bevilget for perioden De lokalpolitiske vedtakene forutsatte tildeling av belønningsmidler fra 2013 for at man skulle gå inn for tidsdifferensierte bomtakster. I og med at denne forutsetningen ikke er oppfylt legger man til nå grunn en bompengeordning med flate takster, dvs samme takst hele døgnet. Se nærmere omtale i kapittel Hensikten med dette notatet er å presentere hvilke finansieringsmuligheter for Bypakke Nedre Glomma som ligger i de kommunale og fylkeskommunale vedtakene samt andre reviderte forutsetninger, dvs hvilken prosjektportefølje som kan finansieres med flate bomtakster. 3. FORUTSETNINGER FOR FINANSIERINGSANALYSEN 3.1 Nye forutsetninger i forhold til forslaget fra april Bomtakster I Statens vegvesens rapport av april 2013 ble det utredet tre alternative takstnivåer: 1. Flat takst 20/40 kr for lette/tunge biler. 2. Flat takst 25/50 kr for lette/tunge biler. 3. Tidsdifferensierte takster med 20 kr for lette biler utenom rush, 30 kr i rush, tunge biler betaler dobbel takst. Kommunene og fylkeskommunen har vedtatt: - Tidsdifferensierte takster på 23 kr for lette biler utenom rush og 32 kr i rush, og 63 kr for tunge biler hele døgnet. - Alternativt flat takst 25/63 kr for lette/tunge biler dersom der ikke inngås avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler i

10 9 (24) Som nevnt ovenfor tilsier forutsetningene for tildeling av belønningsmidler at det er flate takster på 25/63 kr for lette/tunge biler som nå legges til grunn i bompengeordningen for bypakka. Det har derfor vært nødvendig å gjøre nye trafikkberegninger for å tallfeste trafikkgrunnlaget for bompengeinnkrevingen med de vedtatte takstene. I de nye trafikkberegningene er for øvrig effekten av rabatter håndtert på en mer korrekt måte enn i de tidligere beregningene, jf. kapittel Gjennomsnittstakst Statens vegvesens forslag til bompengeopplegg forutsatte at tunge skulle betale dobbel takst i forhold til lette biler. I finansieringsberegningene var det lagt til grunn at gjennomsnittsinntekten pr passerende kjøretøy i bomstasjonene vil ligge på 65 % av lettbiltaksten. De lokalpolitiske vedtakene innebærer at tunge biler skal betale 2,5 x lettbiltakst. Dette betyr at gjennomsnittsinntekten pr passerende kjøretøy i bomstasjonene målt i forhold til lettbiltaksten, vil øke med ca 3 %. I de reviderte finansieringsberegningene er det derfor forutsatt at gjennomsnittsinntekten pr passerende kjøretøy i bomstasjonene vil ligge på 68 % av lettbiltaksten Kostnadsoverslag med full mva Som nevnt skal alle veginvesteringer nå belastes med full merverdiavgift. Dette medfører at kostnadsoverslag for investeringstiltak må oppdateres. Beløpet for rv 110 Ørebekk-Simo er imidlertid i samsvar med kostnaden for prosjektet som er omtalt i Meld. St. 26 ( ) om NTP Tilskudd til drift av kollektivtrafikken er ikke justert for mva. I tabellen nedenfor er vist en oversikt over aktuelle tiltak i bypakka (behov) med forutsatt utbyggingstidspunkt og oppdaterte kostnader, inkl mva. Prosjekt/tiltak Utbyggingstidspunkt Kostnad inkl mva, mill 2013-kr Tiltak gående og syklende i Fredrikstad Tiltak gående og syklende i Sarpsborg Tilskudd til drift av kollektivtrafikken Tiltak kollektivtrafikk (mindre infrastrukturtiltak) Rv 110 Ørebekk-Simo Fv 109 Borg Storsenter-X arm fv 109 i Torsbekkdalen, inkl. Alvim bru Nordre tangent, inkl. utvikling av gatenettet ved Torvbyen/Grønli Fv 109 Alvim renseanlegg-borg Storsenter Fv 109 Fredheimveien-Alvim renseanlegg Fv 109 Råbekken-Hatteveien Rv 110 St. Croix-Østsiden Fv 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg sambruks-/kollektivfelt til Dondern Forbindelse fv 109 ved Alvim renseanlegg- Gamle Greåkervei

11 10 (24) Forbindelse Vingulmorkveien-fv 109 i Torsbekkdalen Fv 109 Hatteveien-Rolvsøysund Fv 109 Rolvsøysund-Fredheimveien Rv 110 Grønli-St. Croix Rv 110 Simo-Grønli Ny bru over Glomma i Fredrikstad Rv 111 øst for Hafslund Rv 111 Østsiden-Moum Videreføring av Kråkerøyforbindelsen til Kråkerøy kirke Fv 117 Åledalslinjen Fv 114 Greåker - Grålum Ny havneveg Østsiden - Moum SUM Det presiseres igjen at kostnadsanslagene er hentet fra konseptvalgutredningen for transportsystemet i Nedre Glommaregionen og oppdatert til 2013-kr. For de fleste prosjektene finnes det ikke formelt plangrunnlag (kommunedelplan eller reguleringsplan). Disse kostnadsanslagene er derfor beheftet med betydelig usikkerhet. Kostnadsoverslaget for rv 110 Simo Ørebekk er imidlertid basert på godkjent reguleringsplan, og er kvalitetssikret internt i Statens vegvesen. Planprosessen og endrede kostnader for prosjektene kan endre rekkefølgen i og sammensetningen av prosjektporteføljen. Dette vil i så fall bli fanget opp i porteføljestyringen som er omtalt i kapittel 8 i vegvesenets rapport fra april Statlige, fylkeskommunale og kommunale bevilgninger Basert på Meld. St. 26 ( ) om NTP er et nå lagt til grunn statlige bevilgninger på: mill kr (2013-kr) til rv 110 Ørebekk - Simo, fordelt over årene mill kr (2013-kr) til programområdene tilrettelegging for gående og syklende samt kollektivtrafikktiltak, fordelt over årene (foreløpig forslag til handlingsprogram for riksveger). I de kommunale og fylkeskommunale vedtakene er det nedfelt en intensjon om minimum å bidra med kommunal og fylkeskommunal finansiering til Bypakke Nedre Glomma i tråd med Statens vegvesens rapport fra april Dette er også i tråd med vedtatt handlingsprogram for fylkesvegene i Østfold for Dette gir følgende rammer for offentlige bevilgninger som er lagt til grunn for reviderte finansieringsberegninger (mill 2013-kr): Forvaltningsnivå SUM Staten Fylkeskommunen Kommunene Sum I forhold til vegvesenets rapport fra april 2013 er de statlige bevilgningene økt, først og fremst på grunn av kompensasjon for full mva-belastning fra 2013 og dermed økt kostnadsoverslag for

12 11 (24) rv 110 Ørebekk - Simo. Den største forskjellen er at de statlige bevilgningene kommer tidligere enn før antatt. De fylkeskommunale og kommunale rammene er i hovedsak som forutsatt tidligere Mva-refusjon for investeringer på fylkesveger og kommunale veger De kommunale og fylkeskommunale vedtakene forutsetter at mva-refusjon knyttet til investeringer på fylkesveger og kommunale veger i bypakka disponeres til gjennomføring av bypakka. For å beregne hva disse refusjonene vil utgjøre er det lagt til grunn at: - Hele merverdiavgiften på 25 % refunderes og tilføres investeringer i bypakka. - Det årlige refusjonsbeløpet utgjør 25 % av investeringene på fylkesveger og kommunale veger i foregående år. Dvs at refusjonen kommer året etter investeringene % av investeringene i tiltak for gående og syklende skjer på fylkesveger og kommunale veger. Dersom alle prosjekter og tiltak blir gjennomført som angitt i tabellen i kapittel vil refusjonene utgjøre følgende beløp: SUM Mva-refusjon, mill 2013-kr Disse midlene vil altså komme i tillegg til de statlige, fylkeskommunale og kommunale bevilgningene omtalt ovenfor. Ved vurdering av hvilke prosjekter som kan finansieres med ulike bomtakster er det medregnet mva-refusjon kun fra de prosjektene som faktisk vil bli finansiert, se omtale av prosjektportefølje i kapittel Krav om nullvekst i personbiltrafikken I Statens vegvesens rapport av april 2013 var det lagt til grunn en trafikkutvikling i henhold til trafikkprognosene som ble utarbeidet i forbindelse med NTP I avtalen med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler til Nedre Glomma er det nedfelt et mål om at personbiltrafikken skal ha nullvekst i avtaleperioden , med 2013 som referansepunkt. Dette er en endret forutsetning som har stor betydning for inntjeningen i bomstasjonene og dermed for finansieringspotensialet. Konsekvensene av nullvekst i personbiltrafikken er omtalt nærmere i kapittel 3.2 og Nye trafikkberegninger Det er utført nye trafikkberegninger med de vedtatte flate bomtakstene. Regional transportmodell (RTM), delområdemodell for Østfold («DOM Østfold»), versjon er benyttet til beregningene. Resultatene fra trafikkberegningene er omtalt i rapporten «Trafikknotat Bypakke Nedre Glomma. Cowi AS, 13. august 2013». Trafikkberegningene tar utgangspunkt i grunntakstene for lette biler, dvs før fratrekk av rabatter, jf. kapittel

13 12 (24) Effekt av rabatter Det er vedtatt en rabattordning som innebærer at trafikanter som har abonnementsavtale med bomselskapet og dermed betaler med elektronisk brikke, får 20 % rabatt. Andre som betaler med brikke, men uten avtale får 10 % rabatt. Erfaringer viser at over 80 % av trafikantene over tid vil ha abonnementsavtale og dermed 20 % rabatt. Det er derfor antatt at gjennomsnittsrabatten for alle passerende kjøretøy i bomstasjonene vil ligge på om lag 15 %, forsiktig anslått. Denne rabatten er lagt inn i transportmodellen og trekkes automatisk i fra grunntakstene som er lagt inn i trafikkmodellen Effekt av timesregelen Trafikkmodellen har ingen god metodikk for å kvantifisere effekter av at kjøretøy som betaler i én bomstasjon er fritatt for å betale hvis de passerer flere bommer i løpet av en klokketime (timesregelen). I trafikkmodellen betales det for alle bompasseringer, noe som medfører at trafikkmodellen «overdriver» den trafikkavvisende effekten av bompengene. Det er derfor gjort en beregning med flat takst 25 kr for å finne hvor mye trafikkavvisningen som transportmodellen gir må reduseres med når det tas hensyn til effekten av timesregelen. Som resultat av disse betraktningene anbefaler trafikknotatet at antall passerende kjøretøy i bomstasjonene som beregnes i trafikkmodellen økes med ca 4 % for å korrigere for effekten av timesregelen. I finansieringsberegningene er den beregnede trafikkavvisningen i modellen redusert med 4 % for å ta hensyn til timesregelen. Trafikkgrunnlag Basert på grunnlaget og forutsetningene nevnt ovenfor får man følgende trafikkgrunnlag for bompengeinnkrevingen, beregnet i 2010-nivå: Flat takst 25/63 kr Sum ÅDT 2010 i alle bomstasjoner Avvist trafikk 29 % Trafikkgrunnlaget for flate takster er omtrent som tidligere beregnet. Det bør nevnes at trafikkmodellen gir 2 % lavere trafikk på dagens vegnett enn det som er registrert ved trafikktellinger i en rekke punkter på vegnettet. Trafikkgrunnlaget ovenfor er ikke korrigert for dette avviket mellom trafikkmodell og tellinger. Årlig trafikkvekst I Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan er det satt som mål at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtransport, gåing og sykling i de store byområdene. For de byområder som kan få bymiljøavtaler er dette målet et krav for å inngå avtale. Samme krav er som nevnt nedfelt i avtalen om belønningsmidler som forutsetter at personbiltrafikken skal ha nullvekst i avtaleperioden , med 2013 som referansepunkt. Trafikkgrunnlaget som ligger til grunn for beregning av finansieringspotensialet i bompengeordningen innebærer følgende totaltall for sum årsdøgntrafikk i alle bomstasjoner: - Sum ÅDT 2013 uten bompenger: biler/døgn - Sum ÅDT 2017 med bompenger: biler/døgn ÅDT for 2017 er imidlertid beregnet som om alle bomstasjonene er i drift og i så fall med 27 % avvist trafikk. Det vil være bare 8 bomstasjoner i Fredrikstad som er i drift fra 2017, de øvrige bomstasjonene settes i drift fra Avvist trafikk vil derfor være mindre enn 27 % i 2017.

14 13 (24) Dersom man legger til grunn at avvist trafikk i 2017 er 10 i stedet for 27 %, får man følgende resultat: - Sum ÅDT 2017 med bompenger: biler/døgn Trafikknivået i 2017 vil dermed være på nivå med 2013-trafikken ( biler/døgn), og forutsetningen om nullvekst i trafikken er praktisk talt oppfylt. I og med at ÅDT i 2017 med 27 % avvisning er lagt til grunn for finansieringsberegningene for årene , betyr det at bompengeinntjeningen i disse to årene er underestimert (nøktern beregning). Den forventede befolkningsveksten i regionen i årene fremover vil være en drivkraft for økt trafikk på vegnettet i regionen. En så vidt beskjeden trafikkvekst som NTP-prognosene tilsier vil sannsynligvis ikke fange opp trafikkveksten som følge av forventet befolkningsvekst uten at det iverksettes tiltak for å begrense trafikkveksten. Bruk av belønningsmidler, innføring av bompenger, forbedret tilbud for gående og syklende og et forbedret kollektivtilbud vil være slike tiltak. Det er likevel klart at 0-vekst i trafikken fra 2017, ut over den trafikkreduksjonen som innføring av bompenger ventes å medføre, vil være et ambisiøst mål. For å synliggjøre hvor følsom inntjeningen i bomstasjonene er for trafikkutviklingen er det derfor utført beregninger av finansieringspotensialet også med en trafikkvekst i tråd med trafikkprognosen for Østfold som er utarbeidet i forbindelse med Nasjonal transportplan. Dette innebærer følgende trafikkvekst pr år i ulike tidsperioder: ,7 % ,3 % ,2 % ,9 % 3.3 Øvrige forutsetninger Øvrige forutsetninger for finansieringsberegningene er i hovedsak som tidligere. Disse er kort omtalt nedenfor. For nærmere omtale vises til vegvesenets rapport fra april Oppstart og varighet av bompengeinnkrevingen Figuren nedenfor illustrerer forutsetningene om oppstarttidspunkt og 15 års varighet av innkrevingen i alle bomstasjoner. I tråd med vegvesenets opprinnelige forslag og de lokalpolitiske vedtakene er det tre grupper av bomstasjoner med ulik oppstart og avslutning av bompengeinnkrevingen: Bomstasjonsgruppe Bomstasjon nr Bomperiode Kråkerøybruene 2, etappe i Fredrikstad 1, etappe i Fredrikstad samt alle bomstasjoner i Sarpsborg

15 14 (24) Med 15 års innkreving på Kråkerøybommene vil disse bommene i praksis bli avviklet medio Lånerente Det forutsettes en gjennomsnittlig lånerente på 6,5 %. Driftskostnader for bomstasjoner Det er lagt til grunn en årlig driftskostnad på 2,7 mill kr per år med tidsdifferensierte bomtakster og 2,5 mill kr per år med flate bomtakster. Rabattordning Trafikanter som har abonnementsavtale med bomselskapet og dermed betaler med elektronisk brikke, får 20 % rabatt. Andre trafikanter som betaler med elektronisk brikke, men uten avtale, får 10 % rabatt. Timesregel Det betales for kun én bompassering i løpet av en klokketime. Månedstak Det betales for maksimalt 70 bompasseringer i løpet av en måned.

16 15 (24) 4. FINANSIERINGSMULIGHETER PROSJEKTPORTEFØLJE Med flate bomtakster på 25/63 kr for lette/tunge biler og nullvekst i personbiltrafikken kan bypakka bestå av prosjekter og tiltak som vist i tabell 1. Tabell 1: Innhold i bypakka med flat takst 25/63 kr for lette/tunge biler Prosjekt Utbyggingstidspunkt Kostnad mill 2013-kr Tiltak gående og syklende i Fredrikstad Tiltak gående og syklende i Sarpsborg Tiltak kollektivtrafikk (tilskudd drift *) Tiltak kollektivtrafikk (mindre infrastrukturtiltak) Rv 110 Ørebekk-Simo Fv 109 Borg Storsenter-X arm fv 109 i Torsbekkdalen, inkl. Alvim bru Fv 109 Alvim renseanlegg-borg Storsenter Fv 109 Fredheimveien-Alvim renseanlegg Fv 109 Råbekken-Hatteveien Nordre tangent, inkl. utvikling av gatenettet ved Torvbyen/Grønli Rv 110 St. Croix-Østsiden Fv 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg+2 sambruks-/kollektivfelt til Dondern Forbindelse fv 109 ved Alvim renseanlegg-gml. Greåkervei Forbindelse Vingulmorkveien-Fv 109 i Torsbekkdalen Fv 109 Hatteveien-Rolvsøysund Fv 109 Rolvsøysund-Fredheimveien Rv 110 Grønli-St. Croix Rv 110 Simo-Grønli Ny bru over Glomma i Fredrikstad Rv 111 øst for Hafslund Rv 111 Østsiden-Moum (NB: Bare en del av prosjektet er finansiert) SUM kostnader *) Det tas forbehold om at kravene for å kunne benytte bompenger til drift av kollektivtrafikk blir innfridd Med dette innholdet i bypakken finansieres: % av behovet for tiltak for gående og syklende i Fredrikstad % av behovet for tiltak for gående og syklende i Sarpsborg % av behovet for ekstra tilskudd til drift og infrastruktur til kollektivtrafikk i Nedre Glomma. - Alle tiltak på fv 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. - Alle tiltak på rv 110 mellom Ørebekk og Østsiden i Fredrikstad samt nordre tangent i Fredrikstad sentrum. - Ny bru over Glomma i Fredrikstad og Sarpsborg. - Rv 111 øst for Hafslund i Sarpsborg. - Deler av behovet på rv 111 Østsiden Moum i Fredrikstad (117 av 880 mill kr). - Tverrforbindelse mellom fv 109 og Greåkerveien sør for Alvim og mellom fv 109 i Torsbekkdalen og Vingulmorkveien i Sarpsborg. I tabellen nedenfor er angitt de prosjektene som ikke inngår i bypakken i dette forslaget.

17 16 (24) Tabell 2: Prosjekter som ikke er inkludert i bypakka Kostnad Prosjekt mill 2013-kr Fullføring av rv 111 Østsiden Moum 763 Fv 117 Åledalslinjen 300 Ny havneveg Østsiden-Årum 590 Fv 114 Greåker-Grålum 350 Videreføring av Kråkerøyforbindelsen til Kråkerøy kirke 510 SUM kostnader 2513 Endring i forhold til Statens vegvesens rapport fra april 2013 Finansieringspotensialet har økt fra 7,34 til om lag 8,7 mrd kr. Årsaken til økningen er i hovedsak: - Noe gunstigere forutsetninger for statlig finansiering av rv 110 Ørebekk - Simo. - Mva-refusjon for investeringer på fylkesveger og kommunale veger tilføres bypakka i sin helhet. Dette mer enn oppveier at prosjektkostnadene er belastet med full mva. - Høyere gjennomsnittsinntekt per kjøretøy fordi tunge biler betaler 2,5 x lettbiltakst. Konsekvenser av trafikkvekst i henhold til NTP-prognosen Med trafikkvekst ihht NTP-prognosen øker finansieringspotensialet fra 8,7 til 9,6 mrd kr. Dette vil medføre følgende endringer i prosjektporteføljen i tabell 1: - Rv 111 Østsiden Moum kan fullføres. - Ca 220 mill kr kan brukes på andre tiltak i tabell FYLKESKOMMUNAL/KOMMUNAL GARANTI FOR LÅNEOPPTAK Ved behandling av Statens vegvesens forslag til finansiering av Bypakke Nedre Glomma har Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune fattet vedtak om å etablere et bompengeselskap som skal betjene bompengeordningen, herunder det å ta opp nødvendige lån for gjennomføring av bypakka. Kommunene og fylkeskommunen har fattet intensjonsvedtak om å stille nødvendige garantier for låneopptakene. Det er ikke knyttet konkrete garantibeløp til disse vedtakene. Kommunene og fylkeskommunen må fatte garantivedtak knyttet til konkrete behov for låneopptak før det utarbeides stortingsproposisjon om saken. Det er foreløpig ikke avklart om garantivedtakene i første omgang bare må ta høyde for de avklarte prosjektene, hovedsakelig rv 110 Ørebekk Simo, eller om det maksimale lånebehovet for hele prosjektporteføljen som skal forelegges Stortinget må legges til grunn. Til foreløpig orientering kan nevnes at en finansieringsanalyse basert på forutsetninger som beskrevet i kapittel 3 samt nullvekst i personbiltrafikken, medfører et maksimalt låneopptak på 4600 mill kr i 2023, tilsvarende om lag 3600 mill 2013-kr. Kommunene og fylkeskommunen må også bli enig om hvordan de fordeler garantiansvaret seg i mellom.

18 17 (24) VEDLEGG Vedtak og uttalelser: Vedtak i Fredrikstad bystyre Vedtak i Sarpsborg bystyre Vedtak i Østfold fylkesting Uttalelse fra Hvaler kommune, vedtak i formannskapet

19 18 (24) Fredrikstad bystyre, vedtak : 1. Det etableres en bypakke for Nedre Glomma. 2. Det etableres totalt 23 bomstasjoner. Lokaliseringen av bomstasjonene er som i Statens vegvesens rapport av om Bypakke Nedre Glomma. 3. Innkrevingen i bomstasjonene skal være enveis og innkrevingsretningen er som i Statens vegvesens rapport av om Bypakke Nedre Glomma. 4. Innkrevingen i bomstasjon 1 samt i bomstasjon 4-8 i Fredrikstad igangsettes når prosjektet rv 110 Simo Ørebekk er ferdigstilt, forutsetningsvis fra Innkrevingen i bomstasjon 9 og i Fredrikstad og i bomstasjon 10 samt i Sarpsborg igangsettes når prosjektet fv 109 Torsbekkdalen Tindlund (Fredheimveien) er ferdigstilt, forutsetningsvis fra Innkrevingsperioden forutsettes å være 15 år i alle bomstasjonene. 7. For bomstasjon 2 og 3 (Kråkerøyforbindelsen) regnes innkrevingsperioden fra Det legges til grunn en rabattordning med etterskuddsfakturering og: - 10 pst. rabatt for trafikanter som betaler med elektronisk brikke pst. rabatt for trafikanter som inngår abonnementsavtale med bomselskapet. 9. Det legges til grunn at det betales maksimalt 70 bompasseringer pr måned. 10. Det skal praktiseres en timesregel, dvs. kun én betalt passering i løpet av en klokketime. 11. Fritaksordninger praktiseres ihht gjeldende takstretningslinjer. 12. a) Det legges til grunn en prosjektportefølje med et investeringsbehov på ca. 7,85 mrd. kr. b) Prosjektporteføljen er som følger: Prosjekt Utbyggingstidspunkt Tiltak gående og syklende i Fredrikstad Tiltak gående og syklende i Sarpsborg Tilskudd til drift av kollektivtrafikken Tiltak kollektivtrafikk (mindre infrastrukturtiltak) Rv 110 Ørebekk-Simo Fv 109 Borg Storsenter-X arm fv 109 i Torsbekkdalen, inkl. Alvim bru Nordre tangent, inkl. utvikling av gatenettet ved Torvbyen/Grønli Fv 109 Alvim renseanlegg-borg Storsenter Fv 109 Fredheimveien-Alvim renseanlegg Fv 109 Råbekken-Hatteveien Rv 110 St. Croix-Østsiden Fv 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg+2 sambruks-/kollektivfelt til Dondern Forbindelse fv 109 ved Alvim renseanlegg-gamle Greåkervei Forbindelse Vingulmorkveien-fv 109 i Torsbekkdalen Fv 109 Hatteveien-Rolvsøysund Fv 109 Rolvsøysund-Fredheimveien Rv 110 Grønli-St. Croix Rv 110 Simo-Grønli Ny bru over Glomma i Fredrikstad Rv 111 øst for Hafslund Rv 111 Østsiden-Moum (NB: En del av prosjektet er ikke finansiert) c) Styringsgruppen for Samarbeidsavtalen i Nedre Glomma gis fullmakt til å foreta eventuelle mindre justeringer i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, slik at total kostnad ligger innenfor rammen av beregnet finansieringsevne. d) Dersom det, i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, viser seg at det økonomiske handlingsrommet blir større skal følgende prioriteres i denne rekkefølgen: o Økt ramme til «Tiltak gående og syklende i Sarpsborg» tilsvarende finansiering av sykkeltiltak på fv 109 i Torsbekkdalen mellom Sandesund og Korsgata.

20 19 (24) o o o Utbygging av Nordre Tangent i uten at noe av rammen til «Tiltak gående og syklende i Fredrikstad» forskyves i tid. Fullfinansiering av rv 111 i Fredrikstad. Realisering av prosjekt som pr i dag ikke inngår i prosjektporteføljen (i uprioritert rekkefølge): Videreføring av Kråkerøyforbindelsen til Kråkerøy kirke Fv 117 Åledalslinjen Fv 114 Greåker - Grålum Ny havneveg Østsiden - Moum e) Dersom det, i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, viser seg at det økonomiske handlingsrommet blir mindre skal bortfall eller reduksjon av tiltak skje i henhold til prosjektporteføljen over, der nederste tiltak anses som det lavest prioriterte. Økonomisk ramme for tiltak til sykkel, gange og kollektivtrafikk skal holdes uendret. 13. Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har intensjon om minimum å bidra med kommunal og fylkeskommunal finansiering til Bypakke Nedre Glomma i tråd med Statens vegvesens rapport: - 10 mill. kr årlig i kommunal finansiering for begge kommunene samlet mill. kr årlig i fylkeskommunal finansiering mill. kr i fylkeskommunal finansiering til fv 109 Torsbekkdalen Tindlund i perioden Det forutsettes at mva.-kompensasjon knyttet til investeringer i Bypakke Nedre Glomma, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres til finansiering av bypakka. 15. Det må arbeides for en størst mulig statlig finansieringsandel. 16. Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har intensjon om å stille nødvendige lånegarantier. 17. Det etableres en organisasjon for porteføljestyring av Bypakke Nedre Glomma i tråd med Statens vegvesens rapport av Det legges til grunn et system for mål- og resultatstyring for Bypakke Nedre Glomma. 19. Det vil bli etablert et bompengeselskap som skal betjene bompengeordningen for Bypakke Nedre Glomma, inkl. nåværende bompengeordning for Kråkerøyforbindelsen. 20. Samferdselsmyndighetene bes om å arbeide for å få Bypakke Nedre Glomma fremmet for behandling i Stortinget våren Under forutsetning av at den inngås avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler til Nedre Glomma gjeldende fra 2013, fastsettes følgende takster i kroner: Takst utenom rushtid Takst i rushtid Lette biler Tunge biler Rushtid er fra kl til kl samt fra kl til kl mandag til fredag unntatt for offentlige fri- og helligdager. Hvis forutsetningen om belønningsmidler ikke innfris settes takstene til 25 kroner for lette biler og 63 kroner for tunge biler hele døgnet. 22. Det forutsettes nytt takstvedtak for Kråkerøyforbindelsen (bomstasjon 2 og 3) med takster og rabatter ihht punktene 21 samt 8 11 i innstillingen. 23. Nye takster og rabatter for Kråkerøyforbindelsen (bomstasjon 2 og 3) forutsettes å gjelde fra samme tidspunkt som for bomstasjon 1 og 4 8, forutsetningsvis fra Rådmannen bes om å utrede om Åledalslinjen kan finansieres separat gjennom en egen bompengeinnkreving knyttet til veitiltaket. 25. Rådmannen bes å utrede en spesiell hente- og bringetjeneste for barnehagebarn. Tilbudet rettes mot familier som må kjøre gjennom bompengestasjon(er) i rushtiden for å levere og hente barn i barnehage.

21 20 (24) Sarpsborg bystyre, vedtak : 1. Det etableres en bypakke for Nedre Glomma. 2. Det etableres totalt 23 bomstasjoner. Lokaliseringen av bomstasjonene er som i Statens vegvesens rapport av om Bypakke Nedre Glomma. 3. Innkrevingen i bomstasjonene skal være enveis og innkrevingsretningen er som i Statens vegvesens rapport av om Bypakke Nedre Glomma. 4. Innkrevingen i bomstasjon 1 samt i bomstasjon 4-8 i Fredrikstad igangsettes når prosjektet rv 110 Simo Ørebekk er ferdigstilt, forutsetningsvis fra Innkrevingen i bomstasjon 9 og i Fredrikstad og i bomstasjon 10 samt i Sarpsborg igangsettes når prosjektet fv 109 Torsbekkdalen Tindlund (Fredheimveien) er ferdigstilt, forutsetningsvis fra Innkrevingsperioden forutsettes å være 15 år i alle bomstasjonene. 7. For bomstasjon 2 og 3 (Kråkerøyforbindelsen) regnes innkrevingsperioden fra Det legges til grunn en rabattordning med etterskuddsfakturering og: - 10 pst. rabatt for trafikanter som betaler med elektronisk brikke pst. rabatt for trafikanter som inngår abonnementsavtale med bomselskapet. 9. Det legges til grunn at det betales maksimalt 70 bompasseringer pr måned. 10. Det skal praktiseres en timesregel, dvs. kun én betalt passering i løpet av en klokketime. 11. Fritaksordninger praktiseres ihht gjeldende takstretningslinjer. 12. a) Det legges til grunn en prosjektportefølje med et investeringsbehov på ca. 7,85 mrd. kr. b) Prosjektporteføljen er som følger: Prosjekt Utbyggingstidspunkt Tiltak gående og syklende i Fredrikstad Tiltak gående og syklende i Sarpsborg Tilskudd til drift av kollektivtrafikken Tiltak kollektivtrafikk (mindre infrastrukturtiltak) Rv 110 Ørebekk-Simo Fv 109 Borg Storsenter-X arm fv 109 i Torsbekkdalen, inkl. Alvim bru Nordre tangent, inkl. utvikling av gatenettet ved Torvbyen/Grønli Fv 109 Alvim renseanlegg-borg Storsenter Fv 109 Fredheimveien-Alvim renseanlegg Fv 109 Råbekken-Hatteveien Rv 110 St. Croix-Østsiden Fv 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg+2 sambruks-/kollektivfelt til Dondern Forbindelse fv 109 ved Alvim renseanlegg-gamle Greåkervei Forbindelse Vingulmorkveien-fv 109 i Torsbekkdalen Fv 109 Hatteveien-Rolvsøysund Fv 109 Rolvsøysund-Fredheimveien Rv 110 Grønli-St. Croix Rv 110 Simo-Grønli Ny bru over Glomma i Fredrikstad Rv 111 øst for Hafslund Rv 111 Østsiden-Moum (NB: En del av prosjektet er ikke finansiert) c) Styringsgruppen for Samarbeidsavtalen i Nedre Glomma gis fullmakt til å foreta eventuelle mindre justeringer i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, slik at total kostnad ligger innenfor rammen av beregnet finansieringsevne. d) Dersom det, i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, viser seg at det økonomiske handlingsrommet blir større skal følgende prioriteres i denne rekkefølgen: o Økt ramme til «Tiltak gående og syklende i Sarpsborg» tilsvarende finansiering av sykkeltiltak på fv 109 i Torsbekkdalen mellom Sandesund og Korsgata.

22 21 (24) o o o Utbygging av Nordre Tangent i uten at noe av rammen til «Tiltak gående og syklende i Fredrikstad» forskyves i tid. Fullfinansiering av rv 111 i Fredrikstad. Realisering av prosjekt som pr i dag ikke inngår i prosjektporteføljen (i uprioritert rekkefølge): Videreføring av Kråkerøyforbindelsen til Kråkerøy kirke Fv 117 Åledalslinjen Fv 114 Greåker - Grålum Ny havneveg Østsiden - Moum e) Dersom det, i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, viser seg at det økonomiske handlingsrommet blir mindre skal bortfall eller reduksjon av tiltak skje i henhold til prosjektporteføljen over, der nederste tiltak anses som det lavest prioriterte. Økonomisk ramme for tiltak til sykkel, gange og kollektivtrafikk skal holdes uendret. 13. Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har intensjon om minimum å bidra med kommunal og fylkeskommunal finansiering til Bypakke Nedre Glomma i tråd med Statens vegvesens rapport: a. 10 mill. kr årlig i kommunal finansiering for begge kommunene samlet. b. 20 mill. kr årlig i fylkeskommunal finansiering. c. 100 mill. kr i fylkeskommunal finansiering til fv 109 Torsbekkdalen Tindlund i perioden Det forutsettes at mva.-kompensasjon knyttet til investeringer i Bypakke Nedre Glomma, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres til finansiering av bypakka. 15. Det må arbeides for en størst mulig statlig finansieringsandel. 16. Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har intensjon om å stille nødvendige lånegarantier. 17. Det etableres en organisasjon for porteføljestyring av Bypakke Nedre Glomma i tråd med Statens vegvesens rapport av Det legges til grunn et system for mål- og resultatstyring for Bypakke Nedre Glomma. 19. Det vil bli etablert et bompengeselskap som skal betjene bompengeordningen for Bypakke Nedre Glomma, inkl. nåværende bompengeordning for Kråkerøyforbindelsen. 20. Samferdselsmyndighetene bes om å arbeide for å få Bypakke Nedre Glomma fremmet for behandling i Stortinget våren Under forutsetning av at den inngås avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler til Nedre Glomma gjeldende fra 2013, fastsettes følgende takster i kroner: Takst utenom rushtid Takst i rushtid Lette biler Tunge biler Rushtid er fra kl til kl samt fra kl til kl mandag til fredag unntatt for offentlige fri- og helligdager. Hvis forutsetningen om belønningsmidler ikke innfris settes takstene til 25 kroner for lette biler og 63 kroner for tunge biler hele døgnet. 22. Det forutsettes nytt takstvedtak for Kråkerøyforbindelsen (bomstasjon 2 og 3) med takster og rabatter ihht punktene 21 samt 8 11 i innstillingen. 23. Nye takster og rabatter for Kråkerøyforbindelsen (bomstasjon 2 og 3) forutsettes å gjelde fra samme tidspunkt som for bomstasjon 1 og 4 8, forutsetningsvis fra Tillegg til bystyrets vedtak: Bystyret ber rådmannen ta initiativ til en ny vurdering av framtidig plassering av bomstasjonene 14 og 15 når endelig trasé for ny forbindelse over Glomma og riksvei 111 gjennom Sarpsborg er avklart. Sarpsborg kommune ønsker at Statens vegvesen foretar en ny vurdering av behovet for ny fylkesvei 114 fra Greåker til Grålum samt ny vei fra riksvei 111 ved Skjeberg rådhus til E6 ved Skjeberg pukkverk innen utgangen av tidsperioden for bypakken.

23 22 (24) Østfold fylkesting, vedtak : 1. Det etableres en bypakke for Nedre Glomma. 2. Det etableres totalt 23 bomstasjoner. Lokaliseringen av bomstasjonene er som i Statens vegvesens rapport av om Bypakke Nedre Glomma. 3. Innkrevingen i bomstasjonene skal være enveis og innkrevingsretningen er som i Statens vegvesens rapport av om Bypakke Nedre Glomma. 4. Innkrevingen i bomstasjon 1 samt i bomstasjon 4-8 i Fredrikstad igangsettes når prosjektet rv 110 Simo Ørebekk er ferdigstilt, forutsetningsvis fra Innkrevingen i bomstasjon 9 og i Fredrikstad og i bomstasjon 10 samt i Sarpsborg igangsettes når prosjektet fv 109 Torsbekkdalen Tindlund (Fredheimveien) er ferdigstilt, forutsetningsvis fra Innkrevingsperioden forutsettes å være 15 år i alle bomstasjonene. 7. For bomstasjon 2 og 3 (Kråkerøyforbindelsen) regnes innkrevingsperioden fra Det legges til grunn en rabattordning med etterskuddsfakturering og: - 10 pst. rabatt for trafikanter som betaler med elektronisk brikke pst. rabatt for trafikanter som inngår abonnementsavtale med bomselskapet. 9. Det legges til grunn at det betales maksimalt 70 bompasseringer pr måned. 10. Det skal praktiseres en timesregel, dvs. kun én betalt passering i løpet av en klokketime. 11. Fritaksordninger praktiseres ihht gjeldende takstretningslinjer. 12. Det legges til grunn en prosjektportefølje med et investeringsbehov på ca. 7,85 mrd. kr. a) Prosjektporteføljen er som følger: Prosjekt Utbyggingstidspunkt Tiltak gående og syklende i Fredrikstad Tiltak gående og syklende i Sarpsborg Tilskudd til drift av kollektivtrafikken Tiltak kollektivtrafikk (mindre infrastrukturtiltak) Rv 110 Ørebekk-Simo Fv 109 Borg Storsenter-X arm fv 109 i Torsbekkdalen, inkl. Alvim bru Nordre tangent, inkl. utvikling av gatenettet ved Torvbyen/Grønli Fv 109 Alvim renseanlegg-borg Storsenter Fv 109 Fredheimveien-Alvim renseanlegg Fv 109 Råbekken-Hatteveien Rv 110 St. Croix-Østsiden Fv 118 Ny bru over Glomma i Sarpsborg+2 sambruks-/kollektivfelt til Dondern Forbindelse fv 109 ved Alvim renseanlegg-gamle Greåkervei Forbindelse Vingulmorkveien-fv 109 i Torsbekkdalen Fv 109 Hatteveien-Rolvsøysund Fv 109 Rolvsøysund-Fredheimveien Rv 110 Grønli-St. Croix Rv 110 Simo-Grønli Ny bru over Glomma i Fredrikstad Rv 111 øst for Hafslund Rv 111 Østsiden-Moum (NB: En del av prosjektet er ikke finansiert) b) Styringsgruppen for Samarbeidsavtalen i Nedre Glomma gis fullmakt til å foreta eventuelle mindre justeringer i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, slik at total kostnad ligger innenfor rammen av beregnet finansieringsevne. c) Dersom det, i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, viser seg at det økonomiske handlingsrommet blir større skal følgende prioriteres i denne rekkefølgen: - Økt ramme til «Tiltak gående og syklende i Sarpsborg» tilsvarende finansiering av sykkeltiltak på fv 109 i Torsbekkdalen mellom Sandesund og Korsgata.

24 23 (24) - Utbygging av Nordre Tangent i uten at noe av rammen til «Tiltak gående og syklende i Fredrikstad» forskyves i tid. - Fullfinansiering av rv 111 i Fredrikstad. - Realisering av prosjekt som pr i dag ikke inngår i prosjektporteføljen (i uprioritert rekkefølge): Videreføring av Kråkerøyforbindelsen til Kråkerøy kirke Fv 117 Åledalslinjen Fv 114 Greåker - Grålum Ny havneveg Østsiden - Moum d) Dersom det, i forbindelse med utarbeidelse av bompengeproposisjon til Stortinget om Bypakke Nedre Glomma, viser seg at det økonomiske handlingsrommet blir mindre skal bortfall eller reduksjon av tiltak skje i henhold til prosjektporteføljen over, der nederste tiltak anses som det lavest prioriterte. Økonomisk ramme for tiltak til sykkel, gange og kollektivtrafikk skal holdes uendret. 13. Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har intensjon om minimum å bidra med kommunal og fylkeskommunal finansiering til Bypakke Nedre Glomma i tråd med Statens vegvesens rapport: - 10 mill. kr årlig i kommunal finansiering for begge kommunene samlet mill. kr årlig i fylkeskommunal finansiering mill. kr i fylkeskommunal finansiering til fv 109 Torsbekkdalen Tindlund i perioden Det forutsettes at mva.-kompensasjon knyttet til investeringer i Bypakke Nedre Glomma, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres til finansiering av bypakka. 15. Det må arbeides for en størst mulig statlig finansieringsandel. 16. Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har intensjon om å stille nødvendige lånegarantier. 17. Det etableres en organisasjon for porteføljestyring av Bypakke Nedre Glomma i tråd med Statens vegvesens rapport av Det legges til grunn et system for mål- og resultatstyring for Bypakke Nedre Glomma. 19. Det vil bli etablert et bompengeselskap som skal betjene bompengeordningen for Bypakke Nedre Glomma, inkl. nåværende bompengeordning for Kråkerøyforbindelsen. 20. Samferdselsmyndighetene bes om å arbeide for å få Bypakke Nedre Glomma fremmet for behandling i Stortinget våren Bompengetakstene fastsettes slik i 2013-kr: Under forutsetning av at den inngås avtale med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler til Nedre Glomma gjeldende fra 2013, fastsettes følgende takster i kroner: Takst utenom rushtid Takst i rushtid Lette biler Tunge biler Rushtid er fra kl til kl samt fra kl til kl mandag til fredag unntatt for offentlige fri- og helligdager. Hvis forutsetningen om belønningsmidler ikke innfris settes takstene til 25 kroner for lette biler og 63 kroner for tunge biler hele døgnet. 22. Det forutsettes nytt takstvedtak for Kråkerøyforbindelsen (bomstasjon 2 og 3) med takster og rabatter ihht punktene 21 samt 8 11 i innstillingen. 23. Nye takster og rabatter for Kråkerøyforbindelsen (bomstasjon 2 og 3) forutsettes å gjelde fra samme tidspunkt som for bomstasjon 1 og 4 8, forutsetningsvis fra 2017.

25 24 (24) Uttalelse fra Hvaler kommune, vedtak i formannskapet : «Hvaler kommune støtter i hovedsak de anbefalingene som er gitt i forslaget fra Statens vegvesen til Bypakke Nedre Glomma, datert Hvaler kommune ser med bekymring at finansieringsmulighetene ikke synes tilstrekkelige til å dekke det samlede behovet for forbedring av transportsystemet i Nedre Glomma, og kommunen mener derfor at det må arbeides målbevisst for å styrke finansieringen, både i form av statlige bevilgninger og brukerbetaling. Hvaler kommune vil be om at det noen år etter innføringen av bompenger rundt Fredrikstad sentrum, eksempelvis i 2021, blir vurdert hva som kan gjøres for å finansiere fullføringen av Kråkerøyforbindelsen, og gang- og sykkelvei over Kjøkøysund bro. Hvis slik finansiering ikke kan løses som del av porteføljestyringen, ser Hvaler kommune det som aktuelt å vurdere en forlengelse av bompengeinnkrevingen på Kråkerøybroene. Hvaler kommune ser positivt på at Nordre tangent i Fredrikstad sentrum er gitt høy prioritet, og mener at denne vil gjøre trafikkavviklingen mer effektiv fra Kråkerøy/hvaler og inn i sentrum, samt gjennom sentrum og nordover. Hvaler kommune viser til at det nå arbeides for å få etablert et prosjekt for bygging av en spesiell gang- og sykkelvei fra Fredrikstad til Rød på Asmaløy, i kombinasjon med ny føringsvei for kabler. Med stor sannsynlighet vil en slik gang- og sykkelvei bidra til større interesse for sykling og gåing i hele Nedre Glomma, og således bidra til vesentlige deler av formålet med Bypakke Nedre Glomma. Hvaler kommune ønsker derfor å drøfte med partene i Bypakken, om hvordan det kan etableres et samarbeid mellom Bypakken, og dette spesielle prosjektet for gang- og sykkelvei fra Fredrikstad og Hvaler. Hvaler kommune vil som del av arbeidet med planlegging av kombinert ny føringsvei for kabler og gang- og sykkelvei, inkludere planlegging og bygging av sikre parkeringsplasser for privatbiler og sykler på hensiktsmessige steder langs fylkesvei 108. Hensikten er å legge til rette for mer bruk av kollektiv transport i Nedre Glomma. Kommunen viser for øvrig til egen sak som nå behandles om kommunens engasjement og forpliktelse i byggingen av en spesiell kombinert ny føringsvei for kabler og gang- og sykkelvei fra Fredrikstad til Hvaler.»