Regnskapsrapport Vardø kommune

Transkript

1 srapport Vardø kommune Sak til komiteene Sak til formannskap Sak til bystyret Vardø kommune pr 1 kv Side 1

2 Innhold Drifts... 3 Hovedoversikt... 4 De enkelte enheter... 4 Sykefravær... 4 sområder... 5 Skatter og rammetilskudd Renter m.v. og avdrag Investerings Bystyresaker pr Formannskapsaker pr Saker komite GOB pr Saker komite POHS pr Saker komite TNPK pr Vardø kommune pr 1 kv Side 2

3 Drifts Økonomisk oversikt - drift pr 1 kv Reg. uk Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer - - Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter - - Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instr (omløpsmidler) - - Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat #DIV/0! Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - - Bruk av disposisjonsfond - - #DIV/0! Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve - Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet - - Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - Avsatt til disposisjonsfond - - #DIV/0! Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven - - Sum avsetninger smessig mer/mindreforbruk Vardø kommune pr 1 kv Side 3

4 KRONER Hovedoversikt De enkelte enheter pr 1.kv Budsjett Samlet resultat Pensjon/ felles utg Folkeval gte Stab GOB NAV/sosi al POHS TNPK Selvkost Budsjett Kommentarer Stab meddeler stramme rammer, men vil være i hht i løpet av året. Grunnskole og barnehage har for beregnet et merforbruk i fht med 4,1 mill Helse,pleie og omsorg eksl NAV/sosial har beregnet et medforbruk 2,3 mill for NAV/sosial forventer å ha et forbruk tilsvarende Teknisk/næring/plan/kultur eksl selvkostområder har beregnet merforbruk på 1 mill Selvkostområder er beregnet å være i tråd med Skatteinntekt er pr 1.kv 0,1 mill høyere enn. Skatteinngang for var 39,1 mill. Forventet skatteinngang 39,2 mill.i er kalkulert med 40,0 mill, Resulterer i inntektssvikt på 0,8 mill. Oppsummering Beregnet samlet merforbruk og inntektssvikt på 8,4 mill kroner i fht vedtatt. Sykefravær 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 12,5 10,4-1.kv 10,2 9,6 9,4 8,6 9,4 7,6 8,2 8,0 2,1 1,4 0,8 1,0 1,4 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv Egen meldt Legemeldt Sykefravær Vardø kommune pr 1 kv Side 4

5 sområder Pensjon, utgifter til fordeling Ansv 1.kv STATUS ALLE OK 900 Utgifter til fordeling Nto U I Pensjonsinnskudd Nto Pensjonsinnskudd U kv ALLE Nto sentrale folkevalgte Nto U I Representasjon Nto U Sivilforsvaret Nto U I revisjonen egen andre Nto U eldrerådet Nto U Lønnsregulering pr 1.mai og reguleringspremie pensjon foreligger i sept,regulering kan bli aktuelt Når tallstørrelser for premieavvik foreligger, regulering kan bli aktuelt STATUS Vardø kommune pr 1 kv Side 5

6 STAB 1.kv ALLE rådmannen Nto U I servicetorget Nto U I økonomiavdeling Nto U I Personal- og service Nto U I Alle på plass Nto U I felles edb kostnader Nto U I Ok Ok STATUS uk for høyt, avd har fått flere arbeidsoppg fra Menigheten og Vardø havn. Har medført en del kostnader om ikke er viderefakturert. Det blir det gjort ila kv 2/15 Ok ok, Vardø kommune har penger på fond fra til dette formålet. Området blir å gå i null ved åretsslutt. uk for høyt, største delen er løpende drift.har vært nødvendig å bytte ut en del av infrastrukturen på skolen og fornye en del pcer så langt i år. Løpende vurdering av kostnadene i avdelingen. Vardø kommune pr 1 kv Side 6

7 STAB 1.kv Felleskostnader (mat Nto U I Felleskostnader Nto U I Rådhusforvaltning Nto U I STATUS Området må ses sammen med ansvar 11160, Sett under ett er forbruket likevel høyt. Det skal iverksettes kostnadsbesparende tiltak. Se ovenfor. ok Økonomisk vurdering av enheten Avdelingen har ett merforbuk, det blir iverksatt tiltak for å gjøre innsparinger primært i de avdelinger som har merforbuk. Avdelingen vil være i balanse i løpet av året. Sykefravær Sykefraværet i enheten er 12,4 Forslag til tiltak Oppsigelse av postbringe avtale, oppsigelse av arkivlokaler i Norges Bank, oppsigelse av serviceavtale på heis i rådhuset. Begrense innkjøp til ett minimum. Vardø kommune pr 1 kv Side 7

8 Skole og barnehager 1.kv ALLE adm. Skole Nto U I SKUP Nto U I kompetanseheving Nto U I elever i andre skoler Nto U STATUS Iht.. Øremerkede midler til skoleutvikling/kompetanseheving Iht.. Øremerkedemidler til allerede inngåtte avtaler. Mer kostnad i fht på ca ,- for. Elever med enkeltvedtak på spesialundervisning utløser store extra ressurser digforsk Nto Avsluttet, drift overført Vardø U videregående skole. I Vardø kommune pr 1 kv Side 8

9 1.kv Vardø skole Nto U I STATUS Merforbruk lønn i fht til. Merbruk fastlønn er I tillegg er kostnaden til STP for lavt ert med minst på årsbasis. Merforbruket har bla. sammenheng med tildeling av spesial-undervisning i løpet av skoleåret Vardø skole SFO Nto U I voksenopplæring Nto U I Merfor bruk fastlønn Foreldrebetaling 1 termin kr er ført regnskap Lønn OK - inntekter satt for høyt. Sist år fikk vi inn Sannsynligvis er aktivitetsnivået for lavt på voksenoppløringen Vardø skole bygg Nto Iht.. U I Vardø kommune pr 1 kv Side 9

10 1.kv skolekantina Nto U I Vurdering for læring Nto U I kulturskolen Nto U I Den kulturelle skolesekken Nto U I kiberg oppvekst Nto U I Vardø barnehage Nto U I Vardø barnehage bygg Nto U I STATUS Merforbruk på fastlønn iht.. Merforbruk på Alternative driftsformer ikke utredet. Avsluttet. Merforbruk på lønn kr ,- Fullfinansiert, aktivitet etter tilskudd solgt Merforbruk på lønn pr mars er kr ,-. Da er refusjoner tatt hensyn til. Foreldre-betaling 1 termin kr ,- er ført Iht.. Vardø kommune pr 1 kv Side 10

11 1.kv barnehage styrket dr Nto U I Trekløvern barnehage bygn Nto U ikke komm. Barnehage Nto U STATUS Ingen barn med behov dette barnehageåret beregning pr 15 des barnas hus bygning Nto Leies av Vardø kommunale U boligselskap I solgt For lavt ert med kr ,- iht forskrift om likeverdig behandling av ikke kommunalebarnehager og Økonomisk vurdering av enheten Vardø skole har etter første kvartal et merforbuk på lønn på i forhold til budjett. Dette vil utgjøre rundt på årsbasis pluss lønnsøkning. I tillegg er Statens penksjonskasse for lavt ert med r og inntektsnivået på voksenopplæringa er satt rundt for høyt. Etter første kvartal ligger Vardø skole an til et overforbuk på 2,8 millioner i forhold til på årsbasis. Elever i andre skoler er underert med kr 1 mill. Vardø barnehage har et merforbruk på lønn kr ,- pr 1 kvartal. Dette vil utgjøre rund på årsbasis pluss lønnsøkning. noe usikkerhet mhp utgifter til KLP. Tilskudd til Sentrum barnehage er underert med kr ,- iht forskrift om likeverdig behandling av ikke kommunalebarnehager og beregning pr 15 des..kultruskolen har et merforbruk på lønn på årsbasis på kr Etter første kvatal ligger GOB an til et merforbruk på kr ca 4.1 mill i forhold til på årsbasis. Sykefravær Sykefravær for GOB pr 1 kvartal: 7;6, egenmeldt: 1,4 legemeldt; 6,2. Vardø skole: 7,3, Vardø barnehage: 5,8 Vardø kommune pr 1 kv Side 11

12 Forslag til tiltak Ut fra tildelte rammer har Vardø skole 5 årsverk for mye - dersom dette skal spares inn fra nytt skoleår, utgjør dette 10 årsverk. Bemanningen på Vardø skole må vurderes og være stabil framover.vardø barnehage har behov for 5 avdelinger med 3 ansatte i 100 stilling på hver avdeling, i tillegg til renholder og styrer. Dvs 17 ansatte i 100 stilling. Dette med bakgrunn i søknad om barnehageplass /rett til dette iht. forskrift. Kulturskolen er i omstilling og er i en nedbemanningssituasjon. 1. Vardø skole bygg: reduser med kr ,-. Vedlikehold og avgifter 2. Skolekantine: Alternativ driftsform utredes. 3. Kultruskolen: redusert bemanning fra nytt skoleår, og brukerundersøkelse er gjennomført, ingen innleie ved kortidsfravær. 4. Vardø barnehage bygg: reduser kr , vedlikehold og avgifter. 5. Gjennomgang av alle ikke lovpålagte oppgaver inne grunnskole og barnehage, mulig besparelser fremlegges juni. Undervinsning bør skjermes. 6. Det innføres en generell kurs og reise stopp. Nødvending reisevirksomhet skal være finansiert eksternt. 7. Alle innkjøp av varer og tjenester skal kvalitetssikres og gjøre kun etter behov. Vardø kommune pr 1 kv Side 12

13 Helse,pleie og omsorg,eks NAV/sos 1.kv ALLE Nto adm. Helse/sos Nto U I personalboliger Nto U I drift av helsesenter Nto U I barnevern Nto U I utgifter fylkesnemd Nto U I forebyggende tilt.b Nto U omsorgstiltak utenfor Nto U I annet forebyggende arbeid Nto U I STATUS ok. Fastlønn ikke regulert etter lokalt lønnsoppgjør. All inntekt vedr dette området er ikke ført. Strømmen på helesenteret er ikke ferdigstilt. Merkostnad på året kr ,- Denne er ok. Mindreforbruk på lønn på grunn av ikke tilsatt stilling blir brukt til å finansiere ekstern bistand og vikar innleie. Har vært større aktivitet en det som har vært ert. Merkostnad kr ,- ok mer aktivitet en det som har vært forutsatt. Merkostnad på kr ,- ok Vardø kommune pr 1 kv Side 13

14 Helse,pleie og omsorg,eks NAV/sos 1.kv STATUS kommunelege 1 Nto lønn ikke regulert etter lokalt lønnsoppgjør U , tileggene for lavt ert og feil I på lønn fra tidligere årsom som blir rettet opp. Merkostnad kontorservice leger Nto U I laboratoriet Nto U I helsestasjonen Nto U I jordmortjenesten Nto U I helsestasjonen for unge Nto U I fysioterapi Nto U I Ok. Ok Ok, fastlønn ikke regulert etter lokalt lønnsoppgjør. Ok, fastlønn ikke regulert etter lokalt lønnsoppgjør. ok ok Vardø kommune pr 1 kv Side 14

15 Helse,pleie og omsorg,eks NAV/sos 1.kv psykisk helsevern Nto U I Rus/psykiatri prosjektet Nto U I sykehjem Nto U I adm. Pleie og omsorg Nto U I sykehjem bygning Nto U I samhandlingsreformen Nto U hovedkjøkken Nto U I hjemmetjenesten Nto U I STATUS ok. Besparelse på grunn av stilling ikke besatt. KR ok ok Merforbruk på grunn av videreutdanning og lønn ikke regulert etter lokalt lønnsoppgjør ok ok Denne ligger litt høyt,jobbes med å få produsert maten billigere. Etterbetaling av lønn fra tidligere år på kr er belastet mars måned ok Vardø kommune pr 1 kv Side 15

16 Helse,pleie og omsorg,eks NAV/sos 1.kv omsorgsboliger Nto U I omsorgslønn/støttekont Nto U vernet botilbud Nto U I vadsøgt 5 bygning Nto U I overf. Til andre Nto U I STATUS Denne er ert for lavt. Årskostnad kr ok ok når en tar hensyn til refusjon resurskrevende brukere ok ok Økonomisk vurdering av enheten Det ligger an til et merfrbruk på kr i forhold til. Dette dekkes opp ved at det etter denne rapporten er kjørt så er sak med annen kommune avklart og kr som var belastet i er ført inn i. Disse kr vil bli fordelt ut på de områdene som har har et merforbruk. I tilegg så dekkes merforbruket ved ansvarsområdene opp ved mindreforbruk ved de ansvarsområdene som har det. Budsjett og regnskap er i balanse pr 1 kvartal Sykefravær 10 Vardø kommune pr 1 kv Side 16

17 Forslag til tiltak Tiltak 1: kostnadsredusksjon på kjøkkent i forhold til å produsere maten billigere. Kr på året Tiltak 2: Ferdigstillese av strøm på helsesenteret ca kr pr mnd. Starter det i mai kan man redusere kostnad strøm helsesenteret med kr ut året. Besparelse: Mindreforbruk på lønn ved psykiatritjenesten kr overføres til kommunelege 1 ansvar Tiltak 3: Ikke innleie av vikar inntil 5 fraværsdager ved legekontoret. kr Tiltak 4: Reduksjon på en legestilling fra september. Besparelse ut året kr reduserer merforbruket ved avdelingen. Årsbesparelse millioner Konsekvens reduksjon legestilling: Større vaktbelastning og risiko for større turnover på grunn av økt vaktbelastning. Tiltak 5: Innkjøpsstopp, bare det aller nødvendigste skal kjøpes inn. Tiltak 6: Kursstopp og reisestopp for ansatte som ikke dekkes av eksterne. Tiltak 7 Igangsatt: Av hensyn til bemanningen holdes en plass på blåklokka ledig så langt det lar seg gjøre, slik at det er tilstrekkelig med 2 personale på jobb,7 pasienter på 2 ansatte på en skjermet enhet er lav bemanning. Med 8 passienter må det være 3 ansatte på jobb. Vardø kommune pr 1 kv Side 17

18 NAV/sosial 1.kv STATUS ALLE Nto En støttekontakt pr. dato. Beløpet synes støttekontakt Nto urimelig høyt og innhold må sjekkes. U adm. Kost NAV/SOS Nto U Lønnskostnader I økonomisk bistand Nto Inneholder også økonomisk styring for U flere - inntekt lik utgift økonomisk bistand I sosiale boliger Nto U Kjenner ikke til til en slik utgift. I Innhold må sjekkes Økonomisk vurdering av enheten Nav Vardø har ingen påvirkning på erte beløp. Utgiftene har nominelt sett gått ned, reellt sett vært like over flere år. Litt over netto, normalt litt høy inngang på året - uten at vi kan konkludere med utviklingen i løpet av året. Antall langtids mottakere av økonomisk sosialhjelp nede i rundt 30 personer, fra rundt 50 for to år siden. Forventer et regnskap omtrent på. Sykefravær Forslag til tiltak Fortsatt satsing på statlige tiltak som alternativ til kommunal aktivitet for sosialhjelp. Aktiv bruk av avtale med ASVO for å handtere personer som trenger særskilt oppfølging. Egne tiltak for å iverksette aktivitetsplikt for personer som mottar økonomisk sosialhjelp. Vardø kommune pr 1 kv Side 18

19 Teknisk,næring,plan og kultur ekskl selvkostområder 1.kv ALLE Nto STATUS adm teknisk Nto Feilføring vil bli rettet U I Ok Næring Nto Ok U Ok I Ok industrianlegg vest Nto Ok U Ok I Ok veier Nto Ok U Ok I Ok vei og gatebelysning Nto Ok U Ok I Ok parker, friluftsområder Nto Ok U Ok I Ok maskinpark Nto Ok U Ok I Ok Vardø kommune pr 1 kv Side 19

20 Teknisk,næring,plan og kultur ekskl selvkostområder 1.kv STATUS verksted Nto Ok U Ok I Ok vegforvaltning Nto Ok U Ok I Ok brannstasjonen Nto Ok U Ok I Ok kart, oppmåling bygg Nto Ok U Ok I Ok brannvern Nto U Merforbruk 1 mill I grønnegt 14, brannst Nto OK U OK I OK tvs Nto OK U OK I OK renhold Nto OK U OK I OK Vardø kommune pr 1 kv Side 20

21 Teknisk,næring,plan og kultur ekskl selvkostområder 1.kv STATUS næringer til fordeling Nto OK U OK I OK kulturkontoret Nto OK U OK I OK organisasjonsstøtte bar Nto OK U OK ungdomsklubber Nto Budsjett reguleres til andre formål U Ok I Ok museer Nto Ok U Ok I Ok kulturmidler Nto Ok U Ok bibliotek Nto Ok U Ok I Ok kino Nto Ok U Ok I Ok svømmeanlegg Nto Ok U Ok I Merinntekt fra sykelønsrefusjon Vardø kommune pr 1 kv Side 21

22 Teknisk,næring,plan og kultur ekskl selvkostområder 1.kv idrettshall Nto Ok U Ok I Ok kiberg grendehus Nto Ok U Ok I Ok utendørsanlegg Nto Ok U Ok I Ok lysløyper Nto Ok U Ok I Ok prosekt 1000 årsstedet Nto Ok U Ok I Ok felles kirkelig råd Nto Ok U Ok andre religiøse form Nto Ok U Ok STATUS Økonomisk vurdering av enheten Merforbruk innen brann i hovedsak lønn, ny ansatte, opplæring, innføring av nødnett Sykefravær Vardø kommune pr 1 kv Side 22

23 Forslag til tiltak: Brannordning settes til bystyrets vedtak sak 1/13 vaktordning tas bort, endres til deltid uten vakt. Iverksettes fra 1.august. Tiltak for ungdom kr , iverksettes ikke. Mindreforbruk overføres brann. Vardø kommune pr 1 kv Side 23

24 Selvkost - vann,avløp,renovasjon og feiing 1.kv Forb ALLE Nto Ok storskaret vannverk Nto Ok U Ok ledningsnett storska Nto Ok U Ok I Ok lager Nto Ok U Ok kiberg vannverk Nto Ok U Ok ledningsnett kiberg Nto Ok U Ok forvaltning vann Nto Ok U Ok I Ok avløp/kloakk Nto Ok U Ok I Ok 5 lager steilneset Nto Ok U Ok pumpestasjoner Svartn Nto Ok U Ok forvaltning avløp Nto Ok U Ok STATUS Vardø kommune pr 1 kv Side 24

25 Selvkost - vann,avløp,renovasjon og feiing 1.kv Forb avfallsbehandling Nto Ok U Ok I Ok forvaltning avfall Nto Ok U Ok feiervesen Nto Ok U Ok I Ok STATUS Økonomisk vurdering av enheten Selvkost er innnen Sykefravær Forslag til tiltak Vardø kommune pr 1 kv Side 25

26 Kroner kroner Skatter og rammetilskudd pr 1.kv Skatt på inntekt og formue Eiendoms skatt Statlige rammetils kudd Øvrige gen stats tilskudd Budsjett Renter m.v. og avdrag Avdrag Renter m.v Budsjett Investerings Rehabilitering rådhus Prosjekt omfatter utvendig rehabilitering tak,fasader og vindu Påbegynt høsten og skal etter planen være ferdig innen 1.april Bevilget 6,0 mill til fasader og vindu, 2,0 mill til tak. Kulturminnefondet har gitt 0,6 mill i tilskudd til tak I tillegg 3,0 mill i til innvendig rehabilitering Prosjekt er planlagt ferdigstilt i 2016 Utgifter 4,0 mill og 3,1 mill i Vardø kommune pr 1 kv Side 26

27 Rehabilitering 2.etg helsesenter fløy C Investeringsprosjektet hadde som intensjon å leie ut lokaler til Finnmark kommunerevisjon iks. På grunn av ledige arealer på rådhuset 3.etg er Finnmark kommunerevisjon iks tilbudt å leie arealer på rådhuset. Prosjekt må vurderes på nytt. Gatebelysning, trinn 3 Vestervågen, Grønnegt nord Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Vardø kommune og Varanger Kraft AS med intensjon om å legge alt av el.anlegg og datakommuniksjon i jord. Startes opp våren og sluttføres i løpet av. Prosjektet omfatter totalt 5 byggetrinn. Rehabilitering kirke Kostnadsramme 19 mill kroner Omfatter tak,fasader,inngangsparti, luker klokketårn og vinduer. Det er foretatt en tilstandsvurdering av kirken. Tilstandsvurdering er oversendt menighetsrådet som er anmodet å tiltaksplan vurdert av bispedømmet mht på foreslåtte løsninger. Svar foreligger ikke. Husbanken har innvilget rentekompensasjon for et lån på 19 mill kroner. Realistisk oppstart på prosjektet er mai.prosjektering har vært lyst ut på Doffin og leverandør er valgt.prosjektering og kontrahering entreprenør gjennomføres april/mai Brannvesnet nytt nasjonalt nødsamband Kostnadsramme 0,3 mill kroner. Ikke påbegynt. Styres nasjonalt og det er fortsatt uklart om det påkøper kostnader for Vardø kommune eller andre kommuner. Bystyresaker pr Saksnr Tittel Status 1/15 Nasjonalt kulturhistorisk senter i nord UA 2/15 Finnmark kommunerevisjon iks i Vardø A 3/15 Avhending / salg av turnhallen/kulturhuset UA 4/15 Varanger meny as A 5/15 Statliggjøring av skatteinnkreving A A sak avsluttet INST innstilling til bystyret UA- sak under arbeid BU- behandling utsatt Formannskapsaker pr Saksnr Tittel Status 1/15 Møteplan 1.halvår for formannskap og bystyre A 2/15 Valg av forliksråd for perioden A 3/15 Søknad om fritak for meddommerverv A 4/15 Søknad om fritak for politiske verv A 5/15 Søknad om bruk av kommunevåpen A 6/15 Finnmark kommunerevisjon iks i Vardø INST 7/15 Søknad om skjenkebevilling INST 8/15 Rehabilitering vardø kirke A 9/15 Statliggjøring av skatteinnkreving INST A sak avsluttet INST innstilling til bystyret UA- sak under arbeid BU- behandling utsatt Vardø kommune pr 1 kv Side 27

28 Saker komite GOB pr Saksnr Tittel Status 1/15 Årsmelding for gob INST 2/15 Kompetanseplan Vardø barnehage A sak avsluttet INST innstilling til bystyret UA- sak under arbeid BU- behandling utsatt UT- Uttalelse Saker komite POHS pr Saksnr Tittel Status 1/15 Årsmelding for pohs INST A sak avsluttet INST innstilling til bystyret UA- sak under arbeid BU- behandling utsatt UT- Uttalelse Saker komite TNPK pr Saksnr Tittel Status 1/15 Vegadresseprosjekt INST 2/15 Næringsfondet kreativ camp Vardø A Innvilget kr ,- i tilskudd 3/15 Søknad - bedriftsrettet-/etablererstøtte Kiberg eventyr og mat A Innvilget kr ,- i tilskudd 4/15 Søknad - bedriftsrettet-/etablererstøtte Varanger meny v/tor Emil A Sivertsen Innvilget tilskudd kr ,- i tilskudd 5/15 Søknad - bedriftsrettet-/etablererstøtte Svartnes Fiskeriservice A Innvilget tilskudd kr ,- 6/15 Søknad om støtte kommunalt næringsfond gullfest Biotope as A Innvilget tilskudd kr ,- i tilskudd 7/15 Søknad- bedriftsrettet-/ etablererstøtte din frisør v/michelle Sejrup A Avslag 8/15 Søknad om tomt UA 9/15 Søknad om rivingstillatelse samt byggsøknad gnr 3 bnr 54 Holger Nørgård A Avslag 10/15 Årsmelding TNPK INST A sak avsluttet INST innstilling til bystyret UA- sak under arbeid BU- behandling utsatt UT- Uttalelse Vardø kommune pr 1 kv Side 28