VIRKSOMHETSPLAN 2014 TILDELINGSENHETEN

VIRKSOMHETSPLAN 2014 TILDELINGSENHETEN Nes.Tildelingsenhet@nesak.kommune.no Nes kommune

Fotograf forsidebilde: Navn

Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1.1 Visjon... 2 1.1.2 Verdier... 2 1.1.3 Satsingsområder og organisasjonsutvikling... 2 1.2 Handlingsdel med økonomiplan... 3 1.3 Virksomhetsplan... 3 2 Kort om virksomheten... 3 2.1 Beskrivelse hvem og hva... 3 2.2 Medarbeidere... 4 2.3 Muligheter og utfordringer i 2014... 4 3 Rammebetingelser... 4 3.1 Økonomi... 4 3.2 Eksterne og interne føringer for driften... 5 4 Satsingsområder / resultatmål / tiltak... 6 4.1 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2014... 10 4.2 Målkort for kommunalområdene Nes kommune 2014... 11 5 Vedlegg... 12 Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 1

1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes kommunes helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål 12 år Handlingsdel med Økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes kommunes overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i kommuneplanen. 1.1.1 Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes kommunes visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon. 1.1.2 Verdier I kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 er Nes kommunes verdier vedtatt: Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling. 1.1.3 Satsingsområder og organisasjonsutvikling Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling. De tre satsingsområdene er: Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning I tillegg ønsker Nes kommune å være en effektiv og velfungerende organisasjon i utvikling som møter både dagens og fremtidens krav med gode tjenestetilbud. Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 2

1.2 Handlingsdel med økonomiplan Handlingsdelen er det viktige bindeleddet mellom langsiktig perspektiv i kommuneplanen og kortsiktig perspektiv i virksomhetsplaner og årsbudsjett. Målene som settes skal vise hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i kommende 4-års periode. 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen er et 1-årig administrativt styringsdokument som brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette handlingsdelens vedtatte målsettinger. I tillegg gir planen informasjon til andre som ønsker å få kunnskap om den enkelte virksomhet. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med kommunens overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel 2 Kort om virksomheten 2.1 Beskrivelse hvem og hva Tildelingsenheten skal sørge for rettssikkerhet, kvalitet og likebehandling i vurdering av behov og tildeling av tjenester. Virksomheten har ansvaret for brukerrettet saksbehandling for helse- og omsorgstjenester og er kommunens koordinerende enhet for re-/habilitering. Virksomheten består fra 01.01.14 av totalt 9,8 årsverk. Saksbehandling av helse og omsorgstjenester som helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, koordinator, IP, fakturering og vederlagsberegning, dag og nattopphold i institusjon, dagsenter, omsorgsboliger, BPA, omsorgslønn, støttekontakt, psykiatrisk sykepleie, psykiatrisk boveileding. Beskriv kort hvem virksomheten er og hva virksomheten driver med. Ta utgangspunkt i tekst i budsjettet. Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 3

2.2 Medarbeidere År Ansatte Årsverk 2014 10 9,8 2.3 Muligheter og utfordringer i 2014 Tildelingsenhetens mest sentrale utfordringer for 2014 ligger i å dreie tildelingspraksis ytterligere i retning av intensjonene og målsettingene i omsorgsplanen, og i tråd med de utfordringer samhandlingsreformen gir lokalt og regionalt. Budsjettrammene fordrer en betydelig innstramming i tildelingspraksis og en kritisk vilkårsvurdering i hver enkelt sak. Virksomhetens innstramminger må sees i sammenheng med, at det vil utløse avvik i form av økte tjenester i utførertjenesten. Tildelingsenheten vil også ha en sentral rolle i samarbeidsmøter og etablering av gode rutiner for disse mellom tildeler og utførertjenesten, det blir også lagt vekt på samarbeid også på tvers av virksomhetene i 2014. Det planlegges oppstart av samarbeidsarena for Tildelingsenheten og Familiens Hus. Befolkningsutvikling: Virksomheten står ovenfor en betydelig vekst i befolkningen i aldersgruppen 65-79 år og gruppen over 90 år. Brukerundersøkelse: Gjennomført 01.10.13 31.11.14. Kompetansebehov: Det er behov for økt kompetanse på hverdagsmestring, velferd teknologi, aktiv omsorg og kontinuerlig oppdatering på lovverk og saksbehandling. 3 Rammebetingelser 3.1 Økonomi Beskrivelse Vedtatt Budsjett 2014 Rev budsjett 2013 Endring i % Regnskap i 2012 0 - Lønn inkl sosiale utgifter 8 538 000 10 561 000-2 023 000-19,2 % 11 168 959 1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon 3 Tjenester som erstatter egenproduksjon 645 000 622 000 23 000 3,7 % 1 056 928 37 062 000 44 191 000-7 129 000-16,1 % 39 163 881 4 Overføringsutgifter 55 000 50 000 5 000 10,0 % 38 425 SAG1 Sum Driftsutgifter 46 300 000 55 424 000-9 124 000-16,5 % 51 428 193 6 Salgs- og leieinntekter -1 246 000-1 164 000-82 000 7,0 % -897 160 7 Overføringsinntekter med krav til motytelse -7 096 000-7 587 000 491 000-6,5 % -4 340 798 SAG2 Sum Driftsinntekter -8 342 000-8 751 000 409 000-4,7 % -5 237 958 5 Finansutgifter 6 000 6 000 0 5 004 9 Finansieringsinntekter og - transaksjoner 0 0 0 0 SAG3 Sum Finansielle poster 6 000 6 000 0 5 004 SUM - Tildelingsenheten 37 964 000 46 679 000-8 715 000-18,7 % 46 195 240 Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 4

3.2 Eksterne og interne føringer for driften Tjenestetildelingen skjer med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.-d., jf. pasient- og bruker og rettighetsloven 2-1a. jf. også kvalitetsforskriften(27.06.03). og verdighetsgarantien (12.11.10). Tildelingsenheten vurderer alle søknader med tanke på søkers juridiske rettigheter og helsefaglige behov. Resultatkrav i budsjett 2014 er gjennom revurdering av vedtak å gi en redusert utmåling på BPA, støttekontakt, avlastning og omsorgslønn kr. 1 mill, og begrense eksterne kjøp, (inkludert sykehjemsplasser) kr. 1 400 000. Merk av forvaltningsloven 35 setter skranker for kommunens adgang til å gjøre endringer i løpende vedtak. Et enkeltvedtak BPA reduseres med 10 t/uke innsparing kr 100 000. Helse og omsorgstjenester til person i annen kommune innsparing kr 900 000. Ved avvikling av NBSS utløste det i første omgang eksterne kjøp, men la deretter til rette for kostnadsreduksjon. Rammebetingelsen er dermed tilstede for større sirkulasjon av kommunalt drevne korttidsplasser som reduserer behovet for eksterne kjøp. Styrking av hjemmetjenesten inkludert hjemmerehabilitering reduserer etterspørselen etter institusjonsplasser. Det er ønskelig med en videreføring av Innsatsteam som arbeider fleksibelt og kan ta imot en større og mer kompleks pasientgruppe enn i dag. Dette fører til mindre behov for korttidsplasser. Oppfyllelse av resultatkrav på kr. 1.4 mill i eksterne kjøp av sykehjemsplasser er målsettingen. Ved å ha tilbud om gjentatte korttidsopphold på Nes Sykehjem reduserer vi etterspørselen etter langtidsplasser. Felles tankesett i alle kommunens tjenesteledd fører til mindre etterspørsel etter korttidsplass. Det er spesielt viktig når pasienten er innvilget korttidsopphold at alle jobber i hht vedtaket og har mål om at pasienten skrives ut raskest mulig med videre oppfølging i hjemmet. (Omsorgsplan og BEON) Mangel på omsorgsboliger og for liten kapasitet på dagsenterplasser er hinder for å satse optimalt på hjemmetjenester. Dette kan utløse større behov for korttidsplasser. Det er gjennomført ROS-analyse over samtlige helse- og sosialtjenester, se punkt 4.2. ROSanalysen viser ved å nedprioritere de ikke lovpålagte tjenestene, kan medføre økt press på andre lovpålagte tjenester. I tillegg vil det kunne gi økt belastning, reduksjon av livskvalitet og utrygghet hos de som søker tjenester og deres pårørende. Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 5

4 Satsingsområder / resultatmål / tiltak SATSINGSOMRÅDER KNYTTET TIL: LEVE LÆRE SKAPE Mål 1: LEVE Tilrettelegge for at flere innbyggere gis mulighet til et langt liv i eget hjem. Revurdere Nes kommunes søknadskjema om helse og omsorgstjenester. Distribueres til Tildelingsenheten som høringsnotat. Distribueres ut til virksomhetene for høring. Ferdig resultat Sissel Marie Selnes, Lillian Holm Østenstad, Nina Nordlie Sissel Marie Selens, Nina Nordlie Stabsmøte 06.03.14 01.05.14 05.06.14 Revurdere Tildelingsenhetens kartleggingsskjema Distribueres til Tildelingsenheten som høringsnotat Distribueres ut til virksomhetene for høring. Ferdig resultat Sissel Selnes, Lillian Holm Østenstad, Nina Nordlie Sissel Marie Selnes, Lillian Holm Østenstad, Nina Nordlie Stabsmøte 06.03.14 01.05.14 05.06.14 Rett hjelp til rett tid Ros analyse alle tjenester Økt brukermedvirkning. Se vedlegg i kvalitetshåndboka. Fokusområde ved all kartlegging. Evine Elisabeth, 06.03.14 Merete May- Elin Alle 31.12.14 Mål 2: LÆRE Stimulere til livslang læring Belyse og veilede i mestringsperspektiver i all tildeling av tjenester. Nytt kartleggingsverktøy fra juni 14. Alle i virksomheten. 31.12.14 Mål 3: SKAPE Arbeide for økt åpenhet og effektivitet i samarbeid med kommunene på Øvre romerike (ØRU) Prioritere nettverk for Felles nettverk for Marit tar opp i 01.06.14 Romerike i saksbehandling/ Romerike for vederlag, ledernettverk Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 6

tildeling. ledergruppe i bestillernettverk, miljøarbeidertjenester. Vi skal være en pådriver for nettverk opp mot hjemmetjenester og institusjon i ØRU. ORGANISASJONSUTVIKLING Mål 1: LEVE Tildelingskriterier og kvalitetsstandard på alle tjenester. Team I og team II utarbeider kriterier Team I:Langtidsopphold, korttidsopphold, rehabiliteringsopphold, Astrid, Merete, Lillian 01.06.14 avlastningsopphold. Team II: BPA, støttekontakt, omsorgslønn. Berit, Magne og Elisabeth 01.06.14 Mål 2: LEVE Gjennomføre brukerundersøkelse om tilfredshet med tildelingsenheten. Benytte etablert spørreskjema som skal benyttes i sept. og okt. 2014. Team I og Team II 15.11.14 Skjema skal inneholde 5 spørsmål, ut fra undersøkelse i 2013. Spørsmålene må revurderes før igangsettelse. Alle innkommende søknader registres og søkerne blir oppringt etter at vedtak er fattet. Nina lager registreingsliste og reg. alle søknader 01.09.14 Mål 3: LEVE Opplevd god brukermedvirkning i utforming av tjenestetilbud blant pårørende i miljøarbeidertjenesten. Etablere undersøkelse for god brukermedvirkning i miljøarbeidertjenesten. Tildelingsenhetens team II samarbeider med miljøarbeidertjenesten og setter felles frist. Berit, Magne og Sissel 01.09.14? Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 7

Mål 4: LÆRE Rett kompetanse i tildelingsenheten i forhold til mål i omsorgsplan. Kompetanseplan Individuell plan i Marit i 30.05.14 forbindelse med medarbeidersamtale Se kompetanseplan i kvalitetshåndboka. samarbeid med hver enkelt ansatt BEON prinsippet. Marit /Lisbet 01.09.14 Mål 5: LÆRE Omsorgstjenestene skal fremstå som en helhetlig organisasjon preget av samarbeid med brukerne mot felles mål. Refleksjon satt i system Vi innarbeider refleksjon rundt dette målet i samarbeidsrutinene mellom tildeler og utfører. Marit 01.03.14 Mål 6: SKAPE Vi skal være en aktiv aktør for å øke forebygging og mestring. Fokus i kartlegging av nye Innarbeides i Marit 31.12.14 brukere. kartleggingsskjema. Samhandling om dette målet i all brukerrettet dialog med utførertjenesten. Det bør vektlegges ved alle nye vurderinger, men også benyttes ved revurderinger Alle 31.12.14 Økt bruk av hverdagsrehabiliteringsteam og innsatsteam av tjenester. Kontinuerlig vurdering ved nye søknader og meldinger fra sykehus. Team I 31.12.14 Mål 7: SKAPE bevissthet og kompetanse for kvalitet og kostnad i virksomhetens tjenester internt, sett i sammenheng med de kjøp vi utfører. Utarbeide enhetskostnader 01.12.14 for virksomhetens tjenester Forarbeid for å konsekvens utrede innføring av innsatsstyrt finansiering. ISF. Kristiansand kommune har ISF og er velfungerende. Tildelingsenhetene i samarbeid med utførertjenesten. Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 8

Mål 8: SKAPE kvalitetssystem for saksbehandlings tid etter forvaltningslovens bestemmelser. Avviksrapportering i forhold til forvaltningsfristen. Alle Avviksrapporten leveres virksomhetsleder hver måned. Virksomheten tilpasser sine prioriteringer av tjenester i samråd med prioriteringsliste og avviksrapporter hver mnd. Marit Måneds slutt Årsrapp. 31.12.14 Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 9

ØKONOMI MEDARBEIDERE BRUKERE SAMFUNN 4.1 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2014 Fokus område Mål S.1. Fremme god folkehelse S.2. Utvikle samarbeidet med frivillige B.1. God tjenestekvalitet Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Måleindikator S.1.1. Hver virksomhet har gjennomført minst et nytt tiltak som fremmer folkehelse S.2.1. Hver virksomhet samarbeider med eksterne lag, foreninger ol. og har inngått minst en partnerskapsavtale B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Ønsket resultat Laveste akseptert e resultat Ikke godkjent resultat 100 % 90 % < 90 % 100 % 90 % < 90 % Resultat 2014 B.2. God brukermedvirkning B.2.1. Opplevd god brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.3.1. Opplevd presis og tilrettelagt informasjon B.4. Tilgjengelige tjenester B.4.1. Opplevd god service B.5. God planlegging av tjenesteutvikling B.5.1. Hver virksomhet har oppdatert virksomhetsplan med handlingsdel 100 % 95 % < 95 % M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1. Medarbeidertilfredshet M.1.2. Nærværsprosent 93 % 90 % < 90 % M.1.3. Årlig økning av nærværet 0,5 % poeng bedre Samme nærvær Mindre nærvær M.1.4. Hver virksomhet har gjennomført tiltakene i HMS-handlingsplan 100 % 90 % < 90 % M.2. God ledelse M.2.1. Opplevd tydelig ledelse M.3. Kultur for læring og fornying M.3.1. Fornøydhet med muligheten for læring og utvikling M.4. God organisering av arbeidet M.4.1. Fornøydhet med tilrettelegging av egen jobb M.5. Godt samarbeid M.5.1. Fornøydhet med samarbeidet med kolleger Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1. Overskridelse i forhold til budsjettramme Ø.1.2. Merforbruk i forhold til vedtatt investeringsramme Ingen overskridels e 1 % overskridels e > 1 % overskridels e 0 % 8 % > 8 % Ø.2 Økonomisk handlingsrom Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon Ø.2.1. Tilstrekkelig disposisjonsfond (i % av brutto driftsinntekter) Ø.2.2. Grad av gjeldsbelastning (i % av brutto driftsinntekter) Ø.3.1. Utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 7 10 % 5 % < 5 % < 70 % 100 % > 100 % > = < Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 10

BRUKERE 4.2 Målkort for kommunalområdene Nes kommune 2014 KOMMUNALOMRÅDE: HELSE OG VELFERD Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål B.1. God tjenestekvalitet B.2. God brukermedvirkning Måleindikator B-HV.1.1 Pårørende samarbeid gjennom minst 1 pårørende samtale pr år for sykehjemspasienter B-HV.1.2 Opplevd tilfredshet med tildelingsenheten B-HV.2.1. Opplevd god brukermedvirkning i utforming av tjenestetilbudet blant pårørende i miljøarbeidertjenesten Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat 80 % 70 % < 70 % 4,0 3,5 < 3,5 4,0 3,5 < 3,5 Resultat 2014 B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B-HV.3.1. Opplevd tilfredshet med informasjon fra NAV (NAV-brukere får den informasjon de har bruk for) B-HV.4.1. Saksbehandlingstiden for pleieog omsorgstjenester er innenfor gjeldende frister (forvaltningsloven) B-HV.4.2. Iverksettelsestid i utførervirksomheter etter endt saksbehandling i tildelingsenheten B-HV.4.3. Opplevd tilfredshet med ventetid for svar på henvendelse i publikumsmottaket NAV 4,8 75 % 70 % < 70 % Inntil 3 uker 3-5 uker Over 5 uker 4,6 Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 11

5 Vedlegg Organisasjonskart Kommunalsjef helse og velferd Hege Holt (konst.) Virksomhetsleder tildelingsenheten Marit Grove Team II funksjonshemmede koordinerende enhet Berit, Sissel, Magne Team I pleie og omsorg, psykiatri og rus Merete, Lillian, Astrid, Evine. Team III Vederlag og konsulent May-Elin og Nina Liste over ansatte Marit Grove 63 91 11 62 Berit Botten Synnestvedt 63 91 11 61 Sissel Marie Selnes 63 91 11 67 Magne Morønning 63 91 11 65 Line Merete Hagen 63 91 11 60 Lillian H. Østenstad 63 91 11 64 Astrid Folkedal Meluken 63 91 11 63 Evine Elisabet Strøm 63 91 11 55 May-Elin Berntsen 63 91 11 66 Nina Nordli 63 91 11 50 Tildelingsenheten har faste samarbeidspunkter med alle utførerenhetene i helse og velferd. Rus/psykiatritjenesten, Miljøarbeidertjenesten, Hjemmetjenesten og Institusjonstjenesten har vi faste samarbeidsrutiner med. Vi har også samarbeid med Familiens Hus i samhandlings fora BRUS. Tildelingsenheten har samarbeidsmøter med Sykehuset innlandet (Kongsvinger sykehus) og Ahus med faste samarbeidstreffpunkt årlig. Tildelingsenheten arbeider i bestiller nettverk med alle kommunene på Romerike i forhold til tildeling av helse og omsorgstjenester, hver 6 uke. Regler og rutiner - her ønsker vi å legge inn tildelingskriteriene for tjenestene vi tildeler. Avviksoversikt over brudd på forvaltningsloven. Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 12