Kommentarer på dialogmøte i Skyss 23. Januar 2015
35% Markedssituasjonen - basert på rutekm i kontrakter med fylkeskommunene 30% 30% 28% 25% 20% 16% 15% 12% 14% 13% 13% 12% 12% 14% 10% 8% 8% 10% 5% 4% 3% 4% 0% Andre Nettbuss Unibuss Nobina Torghatten Boreal Tide SB Nordlandsbuss Totalt Anbud Kilde: Kontraktsoversikt fra Kollektivtrafikkforeningen 2
Resultater for bussnæringen (ordinært resultat før skatt) 440 454 500 000 338 745 329 594 400 000 300 000 171 331 200 000 100 000 29 066 0-85 795-110 682-100 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-200 000 Kilde: Proff forvaltning 3
4
Passasjerutvikling, kostnader og produksjon - distriktstrafikken i Norge 140% 131% 120% 117% 100% 80% 97% 87% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Distrikt, kostnader Passasjer, distrikt Vognkm distrikt Passasjerkm (1 000 km) Kilde: SSB, kollektivstatistikk 5
Utfordring for distriktstrafikken er kostnadsoptimering - Det bør vurderes om selskapene må få større ansvar for ruteplanlegging ved denne type kjøring. Det kan gi bedre utnyttelse av ressursene. Kilde: Urbanet Analyse, Organisering av innkjøp av kollektivtransport i Telemark 6
Økonomi, kostnader ved "særkrav". Kapitalkostnaden utgjør 11,5 % av busskostnaden "Særkrav" ved anbud kan gi økte busskostnader på 15 20% Det kan innebære 172 229 mill. kr. i økte kostnader Drivstoffkostnader utgjør 12,9% av busskostnaden Dyrere drivstoff med 10 15 % utgjør 130 190 mill. kr. Reparasjon og vedlikehold utgjør 8,4 % av busskostnaden Dyrere vedlikehold på 10 % - 15 % utgjør 83 126 mill. kr. Kontanthåndtering Kostnad 90 130 mill. kr 7
NHO Transports utgangspunkt Utvikling av standardkontrakter eller veiledere Juridiske vilkår Prising av kontrakter Bruk av materiellbeskrivelse Insitamentsbeskrivelser Indeksregulering Balanserte kontrakter Bruk av bussindeks Mer balansert risiko for utvikling av trafikkbildet Balanserte endringspriser Gjensidige opsjoner Kun bruk av insentiver på områder hvor selskapene har reell påvirkning Balanserte mekanismer ved endring i offentlige avgifter Kontantfri kollektivtransport Konkurransenøytrale frikortbestemmelser spesielt for pensjonister Gjør delkjøp på Haukeliekspressen dvs ta ut disse avgangene fra anbudet 8
a. Konkurransegrunnlaget må inkludere spesialtransport og bestillingstransport Mulighet til å lage kostnadseffektiv produksjon Viktig for rekruttering av sjåfører på lang sikt Ha åpning for parallelle tilbud hvor et alternativ er en tilbudskonkurranse hvor operatør tar over kostnads- og markedsansvaret 9
b. Prinsipper for prising av ruteproduksjon/endringer Buss/Vogninnsats Rutekm 10
Materiellkrav i anbud har medført at brukbare busser er blitt faset ut 11
c. Bruk standard bussmateriell Funksjonskrav framfor detaljerte spesifikasjoner Operatøren har eierskapet til materiellet Unngå bestemte alderskrav men krav om EURO V Fleksibilitet for reservemateriell Ikke spesifikke vognkrav på reservemateriell La busselskapet finne løsninger ved behov for spesialtransport Infrastrukturen er ikke universell utformet Konkurransegrunnlaget må ha informasjon for dimensjonering av bussparken 12
d. Gebyrer erstattes av objektive målinger av kvalitet Kutt i gebyrlistene, ha fokus på manglende opplevd leveranse i markedet Dagens gebyrlister bør erstattes av objektive målinger av kvalitet og måles mot et fastsatt 0-nivå i kontraktene, som danner grunnlag for et bonus/malussystem 0-nivået bør ligge fast i perioden. Det må ikke bli vanskeligere å oppnå bonus i løpet av kontraktsperioden Insitamenter må være på områder hvor selskapet har reell påvirkning Selskapene må få del i kostnadseffektivisering MIS-systemet i Hordaland må revideres før det tas i bruk i nye kontrakter 13
e. Realistiske kjøretider og oversikt over planlagte infrastrukturtiltak I konkurransegrunnlaget må det lages Reelle rute- og kjøretider Redegjøre for planlagte infrastrukturtiltak Prognoser for utviklingen av samlet biltrafikk spesielt inn mot Bergen Framkommelighet Virkningen av bygge- og infrastrukturarbeider 14
f. Opsjoner utløses når man har nådd fastsatte kvalitetsmål/kundemål Ha gjensidige opsjoner Leverer selskapet i kontraktsperioden i tråd med fastsatte kvalitetskrav må trafikkselskapet få rett til kontraktsforlenging slik at kontraktslengden blir 10 år. Det bør avløse dagens ensidige rett fra oppdragsgiverne til å utløse eventuelle opsjoner som oftest gir 1 år om gangen. Ved gjentatte leveranser under et fastsatt kvalitetsnivå må oppdragsgiver gis mulighet til å avslutte kontraktene. 15
g. Indeksregulering av kontrakter 100 % av den totale godtgjørelsen skal reguleres NHO Transport anbefaler at regulering bør skje minst 4 ganger i året Første regulering skjer ved driftsstart/oppstart av oppdraget basert på kjent verdi ved innlevering av anbudet Bruk kostnadsindeks for buss 16
Bruk bussindeksen, det vil trolig gi lavere risikopåslag! Reparasjon og vedlikehold, administrasjon vs kpi-regulering 120,0 115,0 110,0 105,0 Lønnsutvikling - Buss vs frontfaget 200% 180% 160% 140% 120% 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 Kpi Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks Administrasjon. Delkostnadsindeks 100% 80% 60% 40% 20% 0% Transport/buss Frontfaget Kilde: SSB 17
h. Rekruttering Skyss som en del av fylkeskommunene må ta ansvar for å oppfylle samfunnskontrakten om lærlingeplasser Krav om å være lærebedrift og krav til å ta inn lærlinger i konkurransegrunnlaget 18
Kontraktsvilkår og kontraktsadminisitrasjon Kontraktsvilkår Ubalanserte Balanserte Kontraktsadministrasjon Bokstavtro og lav samarbeidsvilje Løsningsorientert og samarbeid 19
Klipp fra et brev fra næringsminister Monica Mæland 20
Det er behov for ny kontraktsfilosofi Selskapenes innflytelse Høg Fram til 1995 Mer kollektivtransport for pengene Kollektivtransport som tar markedsandeler Forutsigbarhet for fylkeskommunenes økonomi Økt lønnsomhet i bransjen Partnerskapsmodell Dagens kontrakter Lav Lav Fylkeskommunens innflytelse Spesifikasjon/detaljeringsnivå Høg 21