Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 41-2014 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 18.06.2014 Rønning Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport per mai 2014 Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametre og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten med resultater for mai 2014 vedlegges saken. Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporten per mai 2014 til orientering. Skien, 16. juni 2014 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 11
Sykehuset Telemark HF Periode: mai 2014 Perioden har vært preget av arbeid med interne rutiner for håndtering av ventelister og oppfølging av innsparingstiltak i klinikkene. Kostnadene for gjestepasienter, TNF-hemmere og biologiske legemidler har økt og bidratt til forverring av driftsresultatet. Ventelister og fristbrudd Gjennomsnitt ventetid, antall fristbrudd ventende og antall pasienter på venteliste viser nedadgående trend og dette vil i en periode vises som økt andel fristbrudd for avviklende pasienter. Klinikkene jobber aktivt med endringer av interne rutiner og optimalisering av pasientflyt med formål om redusert andel fristbrudd. Det gjennomføres workshop for kartlegging av flaskehalser, identifisering av løsninger for optimalisering av arbeidsprosesser og god håndtering av henvisninger. Det er utarbeidet tiltakspakker for prioriterte spesialiteter og pasientgrupper, nevrologi, mage-tarm og kirurgiske poliklinikker. Handlingsplanene omfatter: - forbedring av pre-operativ klargjøringsprosess for elektive inngrep - innføring av Lean tavler, aktiv bruk av kirurgisk dashboard - vurdering av kompetansebruk til kontrollpasienter - optimal sommerferieavvikling - midlertidig økt kapasitet ved innleie av spesialister - kveldspoliklinikk - minimum 4 måneders fremrulling av legenes arbeidsplaner Regnskapsresultat og prognose for året Regnskapsresultatet akkumulert etter mai er 3,4 millioner kroner, som er 31,1 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en forverring fra forrige periode, noe som skyldes høye driftskostnader som følge av ressurskrevende pasienter samt høye kostnader for gjestepasienter. Volumet for TNF-hemmere, biologiske legemidler og kreftmidler viser en økende trend og påvirker driftsresultatet negativt. Prognosen for året opprettholdes til balanse, 25 millioner kroner svakere enn budsjettert. Det forventes at effektiviseringstiltakene i klinikkene vil bedre ressursutnyttelsen av kapasitet ut året og vil korrigere driftsresultatet i ønsket retning. Side 2 av 11
Hovedmål: Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 Mål 100 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd 2012 2013 mai.14 60 60 65 64-500 400 300 200 100 0 113 (4%) 225 (9,5%) 380 (18,8%) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 70 % 78 % 62 % 58 % Årsresultat Budsjettavvik 90 % 50 % 100,00 (100,00) 106 mill. 69 mill -14,7 mill. -14,7 mill. 3,4 mill. -31,1 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling mai 2014 5,9 % 5,5 % 4,4 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Neste måling høst 2014 67 % 79 % 79 % 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede var 63,9 dager innen somatikk. Psykiatri voksen hadde ventetid på 46,2 dager og TSB hadde ventetid på 25,6 dager. Gjennomsnittlig ventetid avviklede innen barne- og ungdomspsykiatri var 54,3 dager. Gjennomsnitt for STHF samlet var for mai 63,2 dager og 67,2 dager hittil i år. Ventetiden har økt noe for alle fagområder med unntak av barne- og ungdomspsykiatri. Det er høyt fokus på ventetider og det jobbes aktivt med å holde ventetidene nede. Antall pasienter som venter på behandling ved STHF er i mai på 9 668. Dette er en fortsettelse på nedgangen gjennom hele året, til sammen 11 % reduksjon fra årsslutt 2013. Det er også fall i antall langtidsventere, både over tre måneder og et år. Høyt antall langtidsventere ses hovedsakelig innen plastikkirurgi. Det jobbes fortsatt aktivt med arbeidsflyt og gode pasientadministrative rutiner. 2. Pasienten opplever ikke fristbrudd Målet er ikke innfridd, andel fristbrudd var 18,8 % (avviklede) i mai. Dette er en økning fra forrige periode og er på nivå med januar i år. Det er 380 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i mai, alle innen somatikk. Det arbeides med tiltak som blant annet administrativ oppfølging av pasienter som har frist påfølgende måned. Det ryddes i lister over fristbrudd ventende, noen av fristbrudd avviklede er rydding i gamle feilregistreringer. 3. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen den 21. mai var 4,4 %. Noen enheter/seksjoner har ikke registrert tall ved denne målingen, slik at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Sannsynligvis ligger det reelle tallet noe lavere. Neste måling vil foregå i september. STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har hatt høy forekomst av Side 3 av 11
sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et forebyggende tiltak. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen er det også iverksatt tiltak for å forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter. Det er blant annet også laget en ny retningslinje på nivå 1. 4. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 58 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Klinikkene har ligget på et jevnt nivå gjennom året. Fokus på god kvalitet innen medisinsk administrativt arbeid og konkret på å ha lange funksjonslister for legene er tiltak for å forbedre dette punktet. Andre styringsparametre: Korridorpasienter Målet er ikke innfridd. Det er registrert 207 korridorpasienter i mai. Dette er imidlertid fortsatt en reduksjon fra foregående perioder. Dette gir en andel på 1,8 % av totalt antall liggedøgn. Andelen har gått ned fra 2,1 % i april, 2,8 % i mars og 2,4 % i februar. Det er medisinsk klinikk som har flest korridorpasienter med mellom 60 % og 70 %. Kirurgisk klinikk ligger på omtrent 20 %. Fordelingen ligger hittil jevnt gjennom året. Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB Antall utskrivningsklare pasienter somatikk er i mai 28. Dette er en økning fra forrige periode, og på nivå med februar. Lav liggetid gir en andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk på 0,9 %. Dette er en nedgang fra foregående måneder. Det er ingen utskrivningsklare pasienter innen voksenpsykiatri og TSB i mai. Hovedårsaken til at det er utskrivningsklare pasienter ved sykehuset er mangel på riktig tilbud fra kommunene. Dette gjelder både somatikk, hovedsakelig medisinsk klinikk og psykiatri. Det samarbeides med kommunene for å gi pasientene det beste tilbudet. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført I mai var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 3,0 dager. 6 499 henvisninger ble vurdert, hvorav 6 402 innen 10 virkedager. Gjennomsnittstiden har gått noe ned fra forrige måned og andel vurdert innen 10 dager har økt. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse innebærer også fokus på vurderingstid. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er 4 605 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 1 232 legedokumenter og 1 514 sykepleierdokumenter. Det er 31 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. Antall åpne dokumenter har sunket med 6,5 % fra forrige periode. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det er 3 717 pasienter som har åpen periode og ikke ny kontakt. Herav 1 670 registrert etter innføring av DIPS. Dette er en økning på 6 % i forhold til foregående periode. Side 4 av 11
Etablering av Ø-hjelp plasser i kommuner Kommune Antall ØHsenger Fremdrift og kommentarer Skien Nome 9 i drift Siljan Bamble 2 i drift Bø Sauherad 2 i drift Notodden Hjartdal 2 i drift+ 4 mulighetfor kjøpe av STHF Tinn 2 i drift - kjøpes av STHF Vinje i drift - samarbeid m Tokke 2 Tokke i drift - samarbeid m Vinje Kragerø 0 Avventer utviklingsplanen STHF Drangedal 0 Avventer utviklingsplanen STHF Seljord 0 Planlegger oppstart i september '14 Kviteseid 0 Planlegger oppstart i september '14 Porsgrunn 0 Godkjent søknad om etablering av 5 senger. Oppstart etter sommeren. Fyresdal 0 Etablert ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Nissedal 0 Etablert ø-hjelpsplasser i Arendal kommune Økonomiske forhold knyttet til etablering av disse plassene Det er utbetalt tilskudd til 9 kommuner, i alt 12,8 millioner kroner. Tilskuddene gjelder hele 2014. I regnskapet er det periodisert slik at kostnaden per mai er lik budsjettet på 7,9 millioner kroner. Regnskap pr. mai driftsposter, likviditet og investeringer Regnskapsresultatet akkumulert etter mai er 3,4 millioner kroner, som er 31,1 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Dette er en forverring fra forrige periode, som skyldes høye pasientrelaterte kostnader, varer og variabel lønn. Regnskapsresultatene per klinikk, hensyntatt grad av oppnåelse periodebudsjett for DRG-poeng, vises i tabellen under: STHF Avvik per mai ISF avvik per mai SUM Kir -6 000 000-9 800 000-15 800 000 Med 1 150 000-5 300 000-4 150 000 BUK 2 050 000 1 100 000 3 150 000 R/N -3 300 000-3 300 000-6 600 000 MSK -500 000 100 000-400 000 PK -2 400 000-2 400 000 Prehospital -1 650 000-1 650 000 Serviceklinik -1 950 000-1 950 000 Administrasj 3 050 000 3 050 000 Gjestepasien -6 750 000-6 750 000 Felles -14 780 000 17 200 000 2 420 000 SUM -31 080 000 - -31 080 000 Side 5 av 11
Akkumulerte driftsinntekter er ca. 10 millioner kroner lavere enn budsjettet. Aktiviteten målt i DRG-poeng ligger under forventet nivå, som konsekvens av færre pasienter enn forutsatt i budsjettet og noe lavere pasienttyngde / DRG-indeks. Akkumulerte driftskostnader er ca. 22 millioner kroner høyere enn forventet, som følge av høye lønnskostnader, varekostnader og konserninterne gjestepasientkostnader. Varekostnadene påvirkes av økt volum for behandling med TNF-hemmere og biologiske legemidler. Klinikkene jobber med implementering av årets innsparingstiltak, men prosessen tar lengre tid enn opprinnelig planlagt. Kostnadene til innleid arbeidskraft øker ved sengepostene med ledige stillinger og høy sykefravær. Resultatutviklingen følges tettere opp internt og klinikkene jobber med strakstiltak for å begrense det negative budsjettavviket. Kostnadsutviklingen hittil i år viser økt volum av Telemarkspasienter med behandling ved andre institusjoner og vil bidra negativt til årsresultatet. Prognosen for året opprettholdes til balanse, 25 millioner kroner svakere enn budsjettert. Det jobbes med effektiviseringstiltak i klinikkene og endringer for å bedre ressursutnyttelsen av tilgjengelig kapasitet. Likviditet Likviditetsbeholdningen per 31.05.14 var på 151 millioner kroner noe som er 7 millioner kroner lavere enn budsjettet. Negativt resultat blir oppveid av etterslep på investeringene. Avviket skyldes bl.a. endringer kortsiktig gjeld som følge av at leverandørgjelden er lavere enn budsjettert. Estimert likviditetsbeholdning 31.12.2014 er 20 millioner kroner lavere enn budsjettert som følge av negativt resultatestimat korrigert for ISF oppgjør for 2013 og 2014. Investeringer Etterslepet på investeringer skyldes utsatt oppstart for enkelte planlagte aktiviteter. Det vurderes at investeringene vil følge den planlagte fremdriften på årsbasis. Side 6 av 11
Aktivitet Somatikk Antall DRG-poeng akkumulert per 5 måneder (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) var 567 poeng lavere enn budsjettert og 132 poeng lavere enn i fjor. Ved de indremedisinske fagene har det per 5 måneder vært utskrevet omtrent like mange pasienter som planlagt. Det har vært relativt høyt belegg ved de medisinske sengepostene i mai. Nærmere 40 % av det totale negative DRG-avviket har oppstått innen gastrokirurgi. Klinikken har iverksatt et forbedringsprosjekt for å bedre effektiviteten og kapasitetsutnyttelsen på operasjon. Det har vært høy aktivitet innen pediatri også denne måneden, målt i antall døgnopphold. Antall registrerte DRG-poeng er noe lavere hovedsakelig innen nyfødt medisin. Noe av årsaken til nedgang i DRG er at pasientene har mindre kompliserte diagnoser. Dette støttes opp av kortere gjennomsnittlig liggetid og en lavere DRG-indeks. Sistnevnte er noe tidlig å konkludere med siden kodingen for mai ikke er fullstendig. Innen ortopedi på Notodden er aktiviteten lavere enn budsjettert. Nær 30 % av det totalt DRG-avviket skyldes dette. Hovedårsaken er manglende pasientgrunnlag. Det jobbes med å få til et samarbeid med Kirurgisk klinikk for å avhjelpe ventelistene i Skien. Antall sykehusopphold har vært 5 % lavere enn budsjettert per 5 måneder, og 4 % lavere enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er per 5 måneder helt likt med periodisert budsjett og 5 % høyere enn i fjor. Antall dagopphold er helt likt med periodisert budsjett, men 6 % høyere enn i samme periode i fjor. Med bakgrunn i 5 måneders-resultatene estimeres et negativt årsavvik på 600 DRG-poeng i h.h.t. sørgefor ansvaret. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per mai viser 10 % lavere behandlingsvolum enn periodisert budsjett, men ligger 1 % over fjoråret. Hovedårsaken til lavere aktivitet enn budsjettert er vakante terapeutstillinger. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri hittil i år er 2,3 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Innenfor TSB er aktiviteten på 1,9 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Produktiviteten er litt lavere sammenlignet med fjoråret etter samme periode. Det er fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Aktiviteten på sengepostene er som budsjettert, og 13 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå, som følge av prosjekt døgn til dag ved DPS Nedre Telemark. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner akkumulert per mai 2014 er 11 % lavere enn budsjett og 8,4 % lavere enn etter samme periode i fjor. Den lave aktiviteten skyldes høyt sykefravær og vakante stillinger. Det jobbes med tiltak for å besette terapeutstillinger, men rekrutteringen er utfordrende innen de nødvendige fagstillingene, spesielt i vikariater som følge av sykefravær. Registrert produktivitet er på 2,16 konsultasjoner per fagbehandler per dag akkumulert etter mai, en liten økning fra forrige periode og omtrent som budsjettert. Dette er imidlertid litt lavere enn fjoråret etter samme periode. Side 7 av 11
Bemanning Sykehuset rapporterer et forbruk på 3 068 brutto månedsverk per mai 2014, fordelt på 194 variable og 2 874 fastlønnede årsverk. Sammenlignet med samme periode i 2013, vises det en nedgang på 6 brutto månedsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra Vestre Viken, er den reelle nedgangen 17 årsverk. Nedgangen skyldes i hovedsak færre variable månedsverk som går ned med 6,7 %. I april måned ble 24 årsverk fra Vestre Viken ambulanse overført til STHF, noe som vil påvirke bemanningen med 18 årsverk på årsbasis. Det vurderes at antall årsverk vil ligge på 3107 i år. Det er en økning på 55 i forhold til årsbudsjettet, herav 18 årsverk skyldes virksomhetsovertagelse. Øvrig avvik har sammenheng med implementering av effektiviseringstiltak i klinikkene som vil ta noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. Sykefraværet for april måned ligger på 5,5 %, en nedgang på 1,2 % - poeng fra forrige måned. Sykefraværet er 0,7 % - poeng lavere sammenlignet med samme periode tid i fjor. Klinikk-kommentarer Kirurgisk klinikk Resultatet per mai 2014 viser et negativt budsjettavvik på 5,9 millioner kroner. I perioden var avviket -2,2 millioner kroner. Merverdikrav er 8,2 millioner, det vil si at ca. 28 % av merverdikravet er innfridd hittil i år. Negativt avvik kan i hovedsak forklares med merforbruk varekost på fertilitetsklinikken og variabel lønn i medisinskfaglig seksjon. Ved utgangen av mai hadde klinikken produsert 6 597 DRG-poeng, 474 poeng færre enn budsjett, men 236 poeng mer enn samme tidsrom i fjor. I mai måned var produksjonen 1 323 poeng, 133 poeng færre enn budsjett, men 166 poeng mer enn mai 2013. I mai gjennomførte klinikken 977 døgnopphold, 475 dagopphold og 6124 polikliniske konsultasjoner. Dette er 133 færre døgnopphold, 43 færre daginngrep og 141 færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Antall brutto månedsverk per mai er 701. Dette er 23 årsverk mer enn budsjett og 15 mer enn på samme tid i fjor. Medisinsk klinikk Resultatet per 5 måneder viser et økonomisk positivt budsjettavvik på 1,1 millioner kroner. Lønnskostnadene viser en overskridelse på 1,0 millioner kroner. Det registreres betydelig lønnsavvik (i forhold til budsjett) ved legegruppe blod/kreft, legegruppe nevrologi og sengeenhet 3. etg. Varekostnadene har hittil i år vært i tråd med budsjett. Det er en viss risiko knyttet til kostnadene vedrørende medikamentell kreftbehandling ved Medisinsk poliklinikk. Medikamentkostnadene her er 1 millioner kroner høyere enn budsjettert per 5 måneder og har vist en økende tendens siden i fjor høst etter at kostnadene per kur var relativt sett lave i 2012 og 2013. Antall DRG-poeng ved Medisinsk klinikk per 5 måneder har vært 261 poeng (-4 %) lavere enn budsjettert. Med 50 % enhetspris kr 20.386,- tilsvarer dette -5,3 millioner kroner. Kvalitetsarbeidet i forbindelse med Side 8 av 11
lukking av 1. tertial pasientfil har gitt en positiv effekt på om lag 200 DRG-poeng i forhold til hva som tidligere er bokført av ISF-inntekter vedrørende Medisinsk klinikk. Ved Medisinsk klinikk har det per 5 måneder vært utskrevet omtrent like mange døgn-pasienter som planlagt, men 300 (6 %) færre enn tilsvarende periode i fjor. Det har vært relativt høyt belegg ved de medisinske sengepostene i mai. Antall dagopphold var 4 300 per 5 måneder. Dette er moderat svakere enn budsjettert, men 6 % høyere enn i fjor. Antall ISF-givende polikliniske konsultasjoner var 21 400 per 5 måneder, noe som er 3 % høyere enn budsjett og fjoråret. Mai måned i fjor var imidlertid preget av lav aktivitet på grunn av opplæringsperiode i forbindelse med oppstart av nytt pasientadministrativt system. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken viser et positiv budsjettavvik på 2,1 millioner kroner etter mai. Avviket skyldes fremdeles mindreforbruk på lønn i hele klinikken, men det er kun habiliteringsseksjonen som bidrar ytterligere til positivt avvik denne perioden. Dette skyldes rekrutteringsutfordringer som anses løst fra juni. Antall bruttomånedsverk har økt også i mai og juni. Det registreres et merforbruk på lønn innen barne- og ungdomsmedisin i perioden, hovedsakelig innen nyfødt intensiv. Det har vært høyt antall pasienter de siste periodene og dette fortsetter å presse opp lønnskostnaden. Vakante stillinger er årsaken til mindreforbruk lønn innen barne- og ungdomspsykiatri. Rekrutteringsprosessen innen barne- og ungdomspsykiatri er i gang, men det er utfordrende å finne personer innen de fagområdene som er ønskelige. Det er i tillegg høyt sykefravær i seksjonen. Rekrutterings- og sykefraværsutfordringene innen barne- og ungdomspsykiatri vises i lavere poliklinisk aktivitet målt i antall polikliniske konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner er ca. 8 % lavere enn budsjett og 10 % lavere enn etter samme periode i fjor. Polikliniske inntekter innen barne- og ungdomspsykiatri er imidlertid omtrent som budsjettert. Dette skyldes at gjennomsnittsrefusjon per konsultasjon er høyere enn fjoråret. Somatisk aktivitet, målt i antall DRG-poeng ligger akkumulert etter mai fortsatt over budsjettert nivå. Det har imidlertid vært en nedgang fra forrige periodes nivå, hovedsakelig innen nyfødtmedisin. DRG-budsjett er likevel oppnådd i denne enheten. Noe av årsaken til nedgang i DRG er at pasientene har mindre kompliserte diagnoser. Dette støttes opp av kortere gjennomsnitts liggetid og en lavere drg-indeks. Sistnevnte er noe tidlig å konkludere med siden kodingen for perioden ikke er fullstendig. Klinikk Rjukan /Notodden Klinikken har et budsjettavvik på -3,3 millioner kroner i mai. Avviket skyldes hovedsakelig overforbruk på variabel lønn og intern husleie. Uløst utfordring er på -2,4 millioner til og med mai. Kostnad til medikamenter og cytostatika viser et avvik på -0,8 millioner. Kjøp av helsetjenester har et avvik på -0,2 millioner kroner. Dette er etterslep fra 2013. Polikliniske inntekter har et avvik på 0,2 per mai. Poliklinisk aktivitet somatikk er 5 % høyere enn budsjett, og 4 % høyere enn samme periode i fjor. DRGpoeng viser 163 poeng lavere enn budsjett, og 166 poeng lavere enn samme periode i fjor. Dette er en tilbakegang fra mars med 22 poeng. Antall døgnopphold har et positivt avvik på 70 i forhold til budsjett, og 32 i forhold til samme periode i fjor. Voksenpsykiatri har en poliklinisk aktivitet på -1,8 % i forhold til budsjett, og 3,1 % i forhold til samme periode i fjor. TSB har en poliklinisk aktivitet på -28,1 % i forhold til budsjett, og -4,0 % i forhold til samme periode i fjor. BUP har en poliklinisk aktivitet på -16,7 % i forhold til budsjett, og -6,7 % i forhold til samme periode i fjor. Det store avviket i psykiatrien kan ha sammenheng med bruk av feil DIPS-rapport i 2013. Det jobbes fortsatt med å finne riktig rapport som viser korrekt aktivitet per fagområde. Det jobbes også med å følge Side 9 av 11
opp aktivitet per fagstilling innen den enkelte enhet. Det er et eget oppfølgingssystem for dette som er utviklet i klinikken. Brutto månedsverk til og med mai er 389. For samme periode i fjor var forbruket på 385. Til og med juni er det brukt 390 månedsverk. Medisinsk serviceklinikk Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 0,5 millioner kroner. Polikliniske inntekter er fortsatt høye, men lavere enn i april. Denne mindreinntekten sammen med fortsatt høye varekostnader forklarer endringen i negativ retning denne perioden. Det har også vært en økning i bruk av overtid og ekstrahjelp, men dette blir kompensert av mindreforbruk fastlønn og økte refusjoner fra NAV. Kostnaden til lønn totalt er omtrent i balanse (1,4 % lavere enn budsjett). Utsatte ansettelser og ikke bruk av vikariater gjøres for å bufre utsatte effektiviseringstiltak lagt inn i budsjett. Disse engangstiltakene har positiv effekt på driftsregnskapet, men det skaper utfordringer i arbeidsmiljøet. Gjennom sommeren forventes det også AML-brudd som følge av dette. Bruttomånedsverk har gått ytterligere ned innen variabel lønn og det er seksjon for laboratoriemedisin som har vakante stillinger. Det er fortsatt høyt forbruk av plasmaprodukter i sykehusets øvrige klinikker. Per mai ligger denne kostnaden 0,75 millioner kroner over budsjett. Dette er kostnader hverken MSK eller rekvirerende klinikker kan påvirke og det kan synes at det er en endring mot at hver pasient trenger mer plasmaprodukt enn tidligere. Klinikken har innarbeidet innsparingstiltak i budsjettet for året. Disse er ikke i rute som følge av utsettelsen av utviklingsplanen og vil utgjøre en utfordring for klinikken inneværende år. Det er satt i verk og vil bli satt i verk tiltak for å løse disse utfordringene, men klinikken vil ikke komme helt i mål med dette i 2014. Fra 2015 anses utfordringene for å være løst med fullårsvirkning. Psykiatrisk klinikk Psykiatrisk klinikk rapporterer et budsjettavvik på - 2,4 millioner kroner per mai. Dette er en endring på - 0,3 millioner fra forrige måned. Klinikken har lavere lønnskostnader som skyldes ubesatte stillinger, men det ligger en høy merkostnad på innleid legeressurs. Polikliniske inntekter har et budsjettavvik på - 2,3 millioner kroner, men med et positivt avvik på tilskudd gir et samlet budsjettavvik på inntekter på 2,0 millioner kroner. Alle planlagte tiltak for 2014 er nå iverksatte. Resten av avviket legges i risikoen som ligger inne i årets budsjettrammer. Den polikliniske aktiviteten målt opp mot HSØ-budsjettet ligger 10,6 % lavere enn periodisert budsjett hittil. Avviket er noe høyere innenfor voksenpsykiatri enn RUS/TSB. I mai måned er oppnådd poliklinisk aktivitet 18 % lavere behandlingsvolum enn budsjett, fordelt mellom VOP og RUS/TSB på henholdsvis -21 % og -10 %. Aktiviteten målt mot samme periode hittil i fjor viser en vekst på 2,1 %. Klinikken har et bemanningsforbruk hittil i år på 486 årsverk og ligger 24 årsverk lavere enn i samme periode i fjor. Prehospital klinikk Resultatet etter mai 2014 viser et negativt budsjettavvik på 1,67 millioner kroner. Resultatet er etter inntektsføring av underskuddsdeling med SIV, resultat før fordelingen er på -3,3 MNOK. Dette er en vesentlig forverring i forhold til forrige måned. Side 10 av 11
Klinikken har et negativt avvik på andre driftskostnader på 3,6 millioner kroner. Avviket er størst innen pasientreiser og klinikkledelse. Merforbruket er delvis kompensert av inntekter over budsjett, særlig innen pasientreiser. Serviceklinikken Klinikken har per mai 2014 et negativt budsjettavvik på 1,9 millioner kroner. Dette er en forbedring på rundt 0,2 millioner kroner i forhold til forrige måned. Klinikkens hovedavvik er i matseksjonen, hovedsakelig på grunn av inntektssvikt med samtidig uforandret kostnadsnivå. Klinikken har imidlertid et positivt akkumulert avvik på lønn. Forbrukte brutto-årsverk uten eksternt innleie er 6 månedsverk under budsjettet, til tross for et sykefravær på 8 %. Side 11 av 11