Stokke kommune Årsrapport 2008 og Årsregnskap 2008 Stokke kommunestyre 15. juni 2009
Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen 11 4. Familie og oppvekst 15 5. Pleie, omsorg og rehabilitering 19 6. Tiltak for funksjonshemmede 21 7. Engveien-Senteret 23 8. Barnehager 25 9. Kultur 29 10. Arealplan og byggesak 32 11. Eiendom og kommunalteknikk 35 12. Bruk av delegert myndighet 39 13. Økonomisk analyse 43 14. Regnskap 52 Stokke kommune 3 Årsrapport 2008
Stokke kommune 4 Årsrapport 2008
1. Generelt! Kommuneplan 2004-2020 Plansystemets årssyklus STOKKE KOMMUNE Mars Kommuneplan Strategidel Juni Utfordringsdokument Des Handlingsprog. Økonomiplan Budsjett Årsplan Temaplaner m.m. Mars Mars Årsrapport og regnskap ½ år s stat us Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2008 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden 2008-2010. Det rapporteres her kun på målene for 2008. I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden 2009-2012. Årsrapporten kommenterer også avvik i ressursbruken. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for 2008. Avvik over kr 100.000,- er kommentert for de store virksomhetene mens avvik over kr 50.000,- er kommentert i de mindre virksomhetene. Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2008 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig underskudd på 26,3 mill. kr. Stokke kommune 5 Årsrapport 2008
Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall 1.jan. Fødte Døde Fødselsoversku Innflyttet I alt Utland Utflyttet I alt Utland Nettoflytt. Folketilvekst Antall 31.des 2004 9985 100 59 41 700 83 710 40-10 29 0,29 % 10014 2005 10014 108 90 18 775 125 681 29 94 113 1,13 % 10127 2006 10127 116 76 40 824 143 751 36 73 118 1,17 % 10245 2007 10245 107 80 27 997 264 729 45 268 295 2,88 % 10540 2008 10540 140 81 59 1034 302 768 44 266 326 3,09 % 10866 Kilde: SSB Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 326 personer. Dette tilsvarer en vekst på 3,09 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 1,7 %. Folketallet pr. 31.12. fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe 2004 2005 2006 2007 2008 0 år 102 107 118 113 140 1-5 år 634 638 608 615 630 6 15 år 1510 1517 1527 1532 1510 16-19 år 554 570 582 613 693 20-66 år 6166 6220 6317 6563 6748 67-79 år 695 695 738 751 773 80 og eldre 353 364 355 353 364 Sum SSB 10014 10127 10245 10540 10866 Den største prosentvise veksten fra 2007 til 2008 var i gruppen 0 år på 24 %. Gruppen 16-19 år økte med 13 %. Øvrige aldersgrupper har økte mellom 0 og 3 %. Boligbygging 2004 2005 2006 2007 2008 Antall ferdigstilte boliger 86 52 110 63 109 I 2008 ble det tatt i bruk 109 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 84 boliger pr. år. Stokke kommune 6 Årsrapport 2008
2. Toppledelse og stab Ansvarsområde Rådmannskontoret er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Rådmannskontoret sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannskontoret sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter: Sekretariatsfunksjon Innkjøpsorganisering Kommuneplanlegging Økonomistyring Opplysningstjeneste Informasjon/internettsider Arkiv Lønn- og personaladministrasjon Skolefaglig ansvarlig Regnskap, skatt og innkreving Pensjonsordninger Beredskap Personforsikringer Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Kantine Skjenke- og salgsbevilling Viktige hendelser Styringsgruppa for Strategisk næringsplan opphørte. Kommunen sluttet seg til det interkommunale etablererprogrammet START. Prosjekt for fornying av kommunens internettportal startet. Stokke kommune fikk sammen med 6 andre kommuner i Vestfold tildelt midler fra Høykom-programmet til utbygging av full bredbåndsdekning i kommunene Stokke kommune 7 Årsrapport 2008
Ressursbruk Virksomheten hadde et netto merforbruk på kr 1,6 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1000 Politisk styring, kontrollorgan: Godtgjøring, reiseutgifter og andre driftsutgifter politikere 0,3 1200 Administrasjon / fellesfunksjoner: Merutgifter til kontingent 12K 0,1 1800 Diverse fellesutgifter: Merutgifter AFP 0,3 2330 Forebyggende arbeid, helse/sosial: Merutgifter til norsk pasientskadeerstatning 0,1 3010 Plansaksbehandling: Merutgifter til ekstern bistand ifm planarbeid 0,4 Div Merutgifter til lærlinger 0,5 Div Merutgifter til personforsikring (1,4 mill kr) dekkes opp av mindreutgifter til kollektiv gruppeliv/ulykke (-1,5 mill kr) -0,1 Nøkkeltall 2007 2008 ANSATTE TOTALT I Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt KOMMUNEN An Ant % Ant % Ant % Ant % % Ant % t Antall årsverk 129 21 496 79 625 100 126 20 503 80 629 100 Antall ansatte 1) 165 19 700 81 865 100 166 19 722 81 888 100 Antall heltidsansatte 97 11,2 226 26,1 323 37,3 90 10,1 241 27,1 331 37,3 Antall deltidsansatte 59 6,8 483 55,8 542 62,7 65 7,3 492 55,4 557 62,7 Antall ansettelser 372 436 Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn 200.000-299.000 46 5,3 349 40,4 395 45,7 32 3,7 186 20,9 218 24,6 Årslønn 300.000-399.000 87 10,1 317 36,7 404 46,8 80 9,0 439 49,5 519 58,5 Årslønn 400.000-499.000 26 3,0 29 3,4 55 6,4 35 3,9 98 11,0 133 14,9 Årslønn over 500.000 6 0,7 5 0,6 11 1,3 9 1,0 9 1,0 18 2,0 Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger 31 3,6 248 28,7 279 32,2 32 3,6 267 30,1 299 33,7 Sykefravær: Sykefravær i % av mulig dagsverk 6,7 8,8 8,3 7,2 7,9 7,7 Permisjoner 2) : i.f.m. svangerskap, fødsel, barns sykdom, omsorg i % 0,45 3,45 2,82 0,48 3,10 2,57 av mulige dagsverk 2) 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten stemmer ikke med summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt virksomhet. 2) Permisjoner iht arbeidsmiljølovens : 31, 31A, 32 og 33A Stokke kommune 8 Årsrapport 2008
Ansatte i Toppledelse og stab 2004 2005 2006 2007 2008 Antall årsverk 30,8 26,5 28,4 32,7 31,45 Antall ansatte 35 31 36 39 38 Antall ansettelser (faste og vikarer) 2 0 5 4 Inkl. alle lærlinger Saker behandlet i politiske organ 2004 2005 2006 2007 2008 Kommunestyre 142 84 86 108 97 Formannskap 141 77 79 88 83 Hovedutvalg for administrasjon 60 38 32 19 20 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 101 66 51 52 68 Hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk 62 43 46 45 44 Det faste utvalg for plansaker 74 89 70 65 65 *) Inkludert de 3 gamle hovedutvalgene før ny politisk organisering høsten 2003 Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1. Sykefraværet skal reduseres til 7,2 % i 2008. Sykefravær i 2008 ble 7,7 % Mål ikke nådd 2. Bredbånd til alle 12K Søknad om midler godkjent. Gjennomføringsprosjekt startet i Mål ikke nådd desember. 3. IT-planen skal revideres Hovedutvalg for administrasjon vedtok at IT-planen skal revideres Mål ikke nådd 4. Kommunedelplan for Torp Vedtak i kommunestyret om igangsettelse, men ikke påbegynt. Mål ikke nådd 5. Kriseplaner for virksomhetene utarbeides. Kriseplaner er utarbeidet, men må ajourføres og videreutvikles. Mål ikke nådd 6. Trådløs kommunikasjon for kriseledelsen Tiltakets aktualitet vurderes i forbindelse med rullering av ROSanalysen. Mål ikke nådd Stokke kommune 9 Årsrapport 2008
Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik 5 Kommunedelplanen for Torp ikke påstartet. 6 Kommunikasjonsutstyr ikke anskaffet. Oppfølging Planprosessen må avvente Sandefjord Lufthavns beslutning om ev. flytting av terminalen og resultatet av igangsatt utredningsarbeid om den infrastruktur og samfunnsøkonomi. Planoppstart kan bli utsatt til 2010. Behovet avklares nærmere i neste rullering av ROS-analysen. Målet utgår inntil videre. Stokke kommune 10 Årsrapport 2008
3. Grunnskolen Ansvarsområde Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen Viktige hendelser Leseutviklingsskjema (LUS) innført på alle skoler. Lokalt verktøy for kartlegging av kunnskapsutvikling utviklet og tatt i bruk. Temakomite skolestruktur leverte sin innstilling. Rektorfunksjonene på Bokemoa skole og Ramsum skole og på Melsom skole og Feen skole slått sammen. Prosjektet Program for skoleutvikling/kunnskapsløftet fra ord til handling gjennomført på Ramsum skole, Vennerød skole og Stokke ungdomsskole. Kompetanseutvikling for lærerne videreført. Matte teller i Stokke Lærerkurs i samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Skolefruktordning innført for elever på ungdomstrinn (Stokke u.) og kombinertskole (Vear) Samarbeidsprosjekt mellom Vennerød skole, Stella Polaris og Fossnes flyktningmottak gjennomført. Melsom skole tildelt kulturminnepris. Blendingsgardiner innkjøpt på Bokemoa skole og Stokke ungdomsskole. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 0,9 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2020/ 2023 Grunnskole/Grunnskole pedagogisk veiledning Effekt av innkjøpsstopp og innsparing og innsparing på bruk av vikarer. -1,1 2140 Spesialskoler 2150/ 2151 Økte kostnader ved Bakkeåsen skole 0,1 Skolefritidsordning De fleste skolene har notert synkende antall barn i SFO tidlig på året og balanserte forventet inntektstap med å redusere vikarbruk og bemanning. Merinntekt fra andre SFO har også bidratt til en positiv resultat. -0,1 2220 Skolelokaler Økte renovasjonskostnader, kostnader til vedlikeholdsarbeider, økende kostnader til renholdsmaterialer. 0,2 Stokke kommune 11 Årsrapport 2008
Nøkkeltall Ansatte 2004 2005 2006 2007* 2008 Antall årsverk 194,6 197,1 214 199,9 200* Antall ansatte 273 264 268 280 258 Antall ansettelser (faste og vikarer) 57 78 86 45 68 *Tallet er basert på korrigert rapport fra lønningskontoret av 13.03.09. Grunnskolem 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole 315 322 326 330 Ramsum skole 53 54 43 48 Feen skole 33 42 39 44 Vennerød skole 173 170 165 161 Melsom skole 193 207 216 207 Vear skole 412 383 370 364 Stokke ungdomsskole 303 319 328 319 Sum antall elever 1482 1497 1487 1473 Timer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2006/2007 2007/2008 2008/2009 45min 60min 60min 60min uten ass.timer uten ass.timer Bokemoa skole 30.796 23.097 26.189 19.533 27.414 18.531 Ramsum skole 7.997 5.998 4.903 3.649 4.557 3.493 Feen skole 4.804 3.603 3.750 2.952 3.263 2.636 Vennerød skole 19.819 14.864 13.339 10.489 14.409 9.925 Melsom skole 21.344 16.008 16.276 14.138 14.235 12.525 Vear skole 36.545 27.409 26.483 21.723 29.422 21.784 Stokke ungdomsskole 32.317 24.238 24.909 24.238 28.804 21.128 Sum timer til undervisning 153.622 115.217 115.849 96.611 122.104 90.022 Herav timer til spes.underv. 16.292 12.219 10.728 13.034 Herav ass.timer/ ikke-pedagoger 22.336 16.752 18.627 32.082 Årsverk pedagogisk personale: 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 (GSI tall pr. 1.oktober) Sum årsverk til undervisning Bokemoa skole 25,07 26,12 26,16 26,09 Ramsum skole 5,27 5,4 4,63 4,56 Feen skole 3,74 4,38 3,54 3,4 Vennerød skole 13,46 14,75 12,67 12,27 Melsom skole 17,22 17,32 19,08 16,71 Vear skole 32,80 29,65 25,48 28,24 Stokke ungdomsskole 30,25 32,28 31,57 30,46 Sum årsverk 127,81 129,9 123,13 121,73 Årsverk annet personale * 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Bokemoa skole 15,2 15,01 Ramsum skole 5,07 4,03 Feen skole 4 2,67 Vennerød skole 11,34 9,89 Melsom skole 10,89 9,13 Vear skole 20,94 17,85 Stokke ungdomsskole 9,29 17,77 Sum årsverk* 76,73 76,35 *) Administrasjon, kontorteknisk personale, assistenter i skole og SFO, renhold, ansatte i prosjektarbeid pr 31.12.08 Stokke kommune 12 Årsrapport 2008
SKOLEFRITIDSORDNINGER Antall 2005 2006 2007 2008 barn pr. 1. oktober Bokemoa SFO 89 80 108 107 Ramsum SFO 34 39 30 33 Feen SFO 26 36 31 33 Vennerød SFO 63 55 59 58 Melsom SFO 66 70 81 64 Vear SFO 105 115 107 103 Ekely lekesenter 30 27 37 33 Sum antall barn i SFO 413 422 453 431 Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1. Vedta skolestruktur. Skolestruktur ble ikke vedtatt. Målet ikke nådd. 2. Redusere bemanning og tilpasse driften til nye rammer 3. Skolene arbeider med sine områder i Visjon og mål for skolen i Stokke kommune 4. Deltagelse i lærerutviklingsprogrammet Matte teller i Vestfold Antallet lærertimer er redusert og driften er tilpasset den nye situasjonen. Alle skolene arbeider med elementer i visjonsdokumentet. En egen tilpasset versjon av programmet er innført som Matte teller i Stokke. 5. Videreutvikling av stegark og portefølje Metodetiltakene videreutvikles ved alle skoler. 6. Videreutvikle lokale læreplaner Lokale versjoner av Kunnskapsløftet utvikles og implementeres i alle skolene. 7. Gymsal som kulturarena, blending Vear Blendingsgardiner er kjøpt inn og hengt opp. 8. Oppgradering av mellomtrinnsbygget Oppgraderingen er ikke gjennomført. Vear Målet er nådd. Målet er nådd. Målet er nådd. Målet er nådd. Målet er nådd. Målet er nådd. Målet ikke nådd. Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2020 Innsparing på bruk av vikarer. Skoleledere vikarierer i lang større grad enn det som er forutsatt i sentral avtale. 2220 Økende kostnader til renovasjonstjenester og behov for vedlikehold av skolelokaler Virksomhetsledere reduserer budsjett på andre tjenester tilsvarende. Ny avtale renovasjonstjenester skal etableres i 2009 (Vois). Stokke kommune 13 Årsrapport 2008
Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik Oppfølging 1 Skolestruktur er ikke vedtatt. Vedtak i kommunestyret er forventet i mai 2009. 2 Oppgradering av mellomtrinnsbygget Vear. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik 2020 Reduksjon av pedagogtimer. Økning av assistenttimer. Oppfølging Til tross for at timetallet på småskoletrinnet er økt, er det totale antall pedagogtimer redusert som følge av innsparing. For å ta av for reduksjonen er flere timer vekslet om til assistenttimer. Stokke kommune 14 Årsrapport 2008
4. Familie og oppvekst Ansvarsområde Forebyggende helsetjenester Helsestasjon og skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern og smittevern Legetjenester Migrasjonshelsesenter for flyktninger og asylsøkere Barneverntjenester Sosiale tjenester Gjeldrådgivning Psykisk helsetjeneste Tiltak for rusmiddelmisbrukere Integrering av flyktninger Pedagogisk psykologisk tjeneste Voksenopplæring Viktige hendelser Tilbudet til brukere med psykiske lidelser er styrket med 0,80 % stilling som boveileder, en 1/1 stilling som psykisk helsearbeider. Tilbudet til brukere med rusproblemer er styrket med 0,3 årsverk. Ansvaret for oppfølging av rusmisbrukere ble høsten 2008 lagt til Psykisk helsetjeneste som nå heter Psykisk helse- og rustjenester. Det er bosatt 15 flyktninger + 11 familiegjenforeninger. Barneverntjenesten er tilført 0,8 årsverk. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto merinntekt på kr 0,5 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2342 Aktivisering psykisk helsevern Diverse innsparinger driftsposter, spesielt kurs og inventar/utstyr. - 0,2 2412 Psykisk helsevern Innsparingen skyldes vakanse i nyopprettede stillinger. - 0,2 2440 Barneverntjeneste Merforbruket skyldes økte utgifter til advokat. Det var flere saker til Fylkesnemnd og Tingsretten enn budsjettert. + 0,1 Stokke kommune 15 Årsrapport 2008
2510 Barneverntiltak i familien Merforbruket skyldes mer bruk av MST (Multi Systemisk Terapi) og treningsfamilier enn budsjettert. + 0,1 2520 Barneverntiltak utenfor familien Merforbruket skyldes kostnadskrevende fosterhjemsplasseringer. + 0,9 2810 Økonomisk sosialhjelp Merforbruket skyldes høye strømpriser, uventet høye utgifter til tannbehandling og noen nye brukere uten rett til arbeidsledighetstrygd. + 0,2 8500 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger Merinntekt statstilskudd skyldes familiegjenforeninger på slutten av året. Fra sommeren 2008 ble satsene for integreringstilskuddet justert opp. - 1,4 Nøkkeltall Ansatte 2004 2005 2006 2007 2008 Antall årsverk 32,5 33,7 34,9 37,6 40,5 Antall ansatte 43 47 48 56 50 Antall ansettelser (faste og vikarer) 13 30 29 41 35 Sosiale tjenester: Antall klienter (økonomisk sosialhjelp) 297 309 303 270 251 Antall administrative vedtak 1922 1910 1884 1852 1783 Flyktningtjenesten: Bosatte flyktninger iht politisk vedtak 11 8 12 10 15 Bosatte flyktninger ved familiegjenforening 0 14 13 4 11 Helsesøstertjenesten: Antall fødte 110 121 117 112 143 Antall gravide til kontroll hos jordmor 58 89 65 72 81 Nyfødte som fikk hjemmebesøk innen 14 dager 109 117 119 110 138 etter hjemkomst Barneverntjenesten: Antall undersøkelsessaker 101 80 87 93 97 Antall barn under omsorg av Stokke kommune 11 14 20 8 9 (fosterhjem og institusjon) pr. 31.12 Antall barn plassert utenfor hjemmet som 16 12 13 8 7 hjelpetiltak (fosterhjem/institusjon) pr. 31.12 Antall saker i arbeid pr. 31.12. 72 68 94 89 80 Antall undersøkelsessaker på venteliste pr 31.12 0 14 0 Psykisk helse- og rustjenester: Antall brukere av psykisk helsetjenesten totalt (hele året) Antall brukere av Psykisk helsetjeneste med tiltak - samtaler, veiledning og koordinering (hele året) 118 149 216 201 259 106 134 202 188 221 Antall brukere av rustjenesten (hele året) 22 4) Antall brukere ved dagsenteret Kuben (hele året) 58 56 47 46 45 Stokke kommune 16 Årsrapport 2008
Pedagogisk psykologisk tjeneste: Antall henvisninger til PPT. 95 90 95 104 97 Antall sakkyndiger vurderinger. 161 183 176 144 160 Voksenopplæringen: 2004 2005 2006 2007 2008 Antall elever i opplæring. 52 44 41 31 28 Antall som har mottatt rådgivning. 10 12 10 11 9 Antall årstimer undervisning. 1385 1378 1433 1913 1856 4) Nytt punkt fra 2008. Måloppnåelse 1 2 Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status I perioden 2008 2010 skal det totalt 15 nye flyktninger er bosatt i 2008. I Målet er integreres 45 nye flyktninger (pluss ev. familiegjenforeninger). tillegg 11 familiegjenforeninger. nådd Styrke tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser og rusmisbrukere 3 Styrke innsatsen rettet mot utsatte barn og unge. 4 Beholde og rekruttere medarbeidere med solid erfaring og kompetanse. 5 Styrke innsatsen rettet mot personer med gjeldproblemer for å kunne redusere behovet for økonomisk sosialhjelp. 6 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Det er opprettet 0,8 årsverk som boveileder. Psykisk helsetjeneste er styrket med 1,0 årsverk. Tilbudet til brukere med rusproblemer er styrket med 0,3 årsverk. Det er opprettet 0,8 årsverk som barnevernkonsulent. Utrede mulig alternativ organisering av tverrfaglig samarbeid i kommunen. Kartlegge behov og utarbeide plan for kompetansehevning. Ansatt gjeldsrådgiver Prosessen med opprettelse av NAVkontor ble sluttført ved overføring av Sosial- og Flyktningtjenesten til NAV Målet er nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Målet er nådd Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2520 Merforbruket skyldes kostnadskrevende fosterhjemsplasseringer Oppfølging Dette er variable utgifter som det er vanskelig både å forutse og kontrollere. Det er lovbestemte vedtak som styrer kostnadene til plasseringene. Det arbeides Stokke kommune 17 Årsrapport 2008
med å forbedre kontroll- og rapporteringssystemet. Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik 3 Beholde og rekruttere medarbeidere med solid erfaring og kompetanse. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Helsesesøster fødte (28 %) i kommunen i 2008. Det har vært en stor økning i antallet tjenesten Barneverntjenesten Barneverntjenesten Psykisk helse- og rustjenester Voksen opplærin gen Antall undersøkelsessaker i Barneverntjenesten øker fortsatt. For 2008 har tjenesten 97 saker. (21 % økning på 3 år) Antallet barn under omsorg av Stokke kommune er økt til fra 14 til 20 på ett år. Antall brukere av psykisk helse- og rustjenester har økt med 64 på ett år. (Dette utgjør 32 %) Reduksjon i antallet årstimer undervisning fra 1913 i 2007 til 1856 i 2008. Oppfølging Målet er ikke nådd men arbeidet er startet med kartlegging og forberedelser til en plan. Fullføres i 2009. Oppfølging Vil kreve ressurser til oppfølging, kontroller, vaksinering, mm. i helsesøstertjenesten. Det er svært viktig å holde full bemanning i Barneverntjenesten, både fagstillinger og merkantilt. Fokuset er på system, effektivitet, internkontroll og kvalitet. Styrkingen av Barneverntjenesten i 2008 går i vesentlig grad til oppfølging av barn under omsorg. Stort fokus på dette området også i 2009. 22 av disse er nye rusmisbrukere. Økningen i denne tjenesten vil kreve effektivisering og sterkere prioritering. Dette skyldes reduksjon av lærerressurser i 2008 med 0,2 årsverk. Stokke kommune 18 Årsrapport 2008
5. Pleie, omsorg og rehabilitering Ansvarsområde Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Bemannede omsorgsboliger og bokollektiv Sykehjemsavdeling: lindrende og rehabiliterings enhet, somatisk enhet, og enheter for aldersdemente Aktivitetstilbud Fysio- og ergoterapitjeneste Vaskeritjenester Hjelpemiddelteknikere og transport Kjøkken- og kafeteriatjenester Viktige hendelser Bemannede omsorgsboliger/ bofellesskap er styrket med 9 årsverk i 2008. Ansatte har fått opplæring i CosDoc og har tatt i bruk elektronisk fagprogram Arbeidsplan er iverksatt i hjemmetjenesten. Utbygging av omsorgsboliger og bofellesskap er ferdigstilt med 24 plasser med heldøgns bemanning. Folkehelseprosjekt aktive eldre gjennomført og trim på resept satt i gang. Omgjort 1 omsorgsleilighet til trygghetsplass for inntil 2 personer Ressursbruk Virksomheten hadde en netto merinntekt på kr. 0,2 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2411 Fysio- ergoterapi Merinntektene skyldes økte bassenginntekter og tilskudd fra staten (Trim på resept). - 0,2 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Merinntektene skyldes i hovedsak egenbetaling, men også tilskudd fra fylkesmannen til oppfølging av rekrutteringsplanen. - 0,3 2531 Kjøkken og vaskeri Inntektssvikt ifm kjøkken/ kafeteriadrift. + 0,2 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter til fastlønn. + 0,1 Stokke kommune 19 Årsrapport 2007
Nøkkeltall Ansatte 2004 2005 2006 2007 2008 Antall årsverk 104 105 111 109 117 Antall ansatte 169 169 177 195 207 Antall ansettelser (faste og vikarer) 84 54 114 133 191 Mottakere av hjemmetjenester pr. 31.12: 2004 2005 2006 2007 2008 Kun hjemmesykepleie 82 78 90 101 91 Kun hjemmehjelp 87 79 93 88 84 Både hjemmehjelp og hjemmesykepleie 92 87 89 102 113 Totalt 261 244 272 291 288 Antall brukere av trygghetsalarmer 114 109 103 105 100 Antall personer med matombringing 3 g. pr. uke 45 40 32 45 48 Liggedøgn trygghetsplassene 214 364 231 409 427 Sykehjemsplasser: Antall heldøgnsplasser 42 43 43 43 43 Hjelpemidler Antall formidlede hjelpemidler 774 1172 1342 1478 2340 Mottakere hjelpemidler Antall hjelpemiddelmottaker (NY) 332 Bemannede omsorgsboliger 24 Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1. Bemanne 6 plasser i bofellesskap samt omsorgsboliger, avlastningsplasser og trygghetsplasser Opprettelse av 9,0 årsverk til samlokaliser bofellesskap og omsorgsboliger Målet er nådd Stokke kommune 20 Årsrapport 2007
6. Tiltak for funksjonshemmede Ansvarsområde Bofellesskap og samlokaliserte boliger for funksjonshemmede Bofellesskap og samlokaliserte boliger for mennesker med psykiske lidelser Dagsenter for funksjonshemmede Aktivitetssenter for eldre funksjonshemmede Brukerstyrt personlig assistanse Avlastning Støttekontakt Omsorgslønn Ledsagerbevis Viktige hendelser Eikelunden bofellesskap er utvidet med en plass (hybel) Pilot brukerundersøkelse utviklingshemmede gjennomført Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr. 0,3 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2532 Avlastningsopphold Innsparing skyldes reduserte utgifter diverse lønns- og driftsposter -0,1 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig Merinntekt skyldes i hovedsak refusjon fra andre kommuner. - 0,2 Nøkkeltall Ansatte 2004 2005 2006 2007 2008 Antall årsverk 86,3 88,5 93,7 93,4 94,4 Antall ansatte 197 181 201 193 183 Antall ansettelser (faste og vikarer) 72 69 76 92 106 Stokke kommune 21 Årsrapport 2007
Tiltak 2004 2005 2006 2007 2008 Antall funksjonshemmede i bolig med fast personale 47 46 48 47 48 Antall brukere med tilrettelagt arbeidstilbud 40 40 43 43 44 Sosiale tjenester: Antall støttekontaktmottakere 40 44 54 57 61 Antall mottakere av avlastning 28 32 33 34 32 Antall mottakere av omsorgslønn 20 19 21 20 18 Antall mottakere av praktisk bistand og opplæring 54 53 55 55 57 Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1 Bygge erstatningsbolig for nåværende beboere på Eikelunden. Tomteavklaring skjedde først på høsten, anbudsrunde sluttføres mars 2009. Blir fremmet som politisk sak i møterunde 3/09. (Målsetting endret til å bygge bofellesskap for 16 personer.) Målet ikke nådd. Stokke kommune 22 Årsrapport 2007
7. Engveien-Senteret Ansvarsområde Aktivitetstilbud Korttidslager hjelpemidler Kjøkken- og kafeteriatjenester Catering Viktige hendelser Søkt og fått innvilget statstilskudd til etablering av frivillighetssentral. Etableringen ble ikke gjennomført pga. den kommunale økonomiske situasjonen. Ressursbruk Virksomheten hadde et netto merforbruk/inntektssvikt på kr. 0,5 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2340 Engveien kjøkken- og kafeteria Inntektssvikten skyldes naturlige svingninger i markedet, færre minnesamvær, selskap mv. I tillegg er det korrigert for tidligere feilføringer av mva i regnskapet som gjør at inntekten reduseres. Merforbruk på råvarer og lønnsutgifter kafeteria. 0,5 Nøkkeltall Ansatte 2004 2005 2006 2007 2008 Antall årsverk 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 Antall ansatte 14 15 13 11 11 Antall ansettelser (faste og vikarer) 3 5 6 3 5 2004 2005 2006 2007 2008 Antall middager 20800 20200 20075 Antall brukere pr. dag ca. 96 114 118 Korttidslager, antall ut-/innlev. av hjelpemidler 1090 954 936 Stokke kommune 23 Årsrapport 2008
Hjelpemiddelsentr.(HMS) - - 1325 1223 1133 Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1 Brukerorientert Gjennomført med positive Målet virksomhetsevaluering tilbakemeldinger nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2340 Inntektssvikt kafeteria Prisene er justert med ca 10 %. Stokke kommune 24 Årsrapport 2008
8. Barnehager Ansvarsområde Kommunale og private barnehager Åpen barnehage Lekesenter Spesialpedagogisk hjelp. Styrkingstiltak for barn med funksjonshemming. Viktige hendelser Nye Frydenberg barnehage og ressurssenter, med 132 ordinære barnehageplasser (hvorav 72 er småbarnsplasser for 36 barn) åpnet 18. august. Gjennestad barnehage ble utvidet med 26 nye plasser i form av småbarnsavdeling med 13 barn. Ramsum familiebarnehage med 10 plasser avviklet driften fra august. Alle søkere til barnehageplass i 2008 fikk tilbud om plass. Virksomheten mottok 75.000 kroner i tilskudd fra fornyelsesprogrammet til AI-prosjektet Fremragende barnehagetilbud. Etter- og videreutdanningstilbud utviklet i samarbeid med Høgskolen i Vestfold ble gjennomført. Det pedagogiske personalet i samtlige barnehager i kommunen har deltatt i programmet. Ressursbruk Virksomheten oppnådde en netto innsparing / merinntekt på ca. 1,5 mill kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1200 Administrasjon og felles funksjoner Innsparing lønn pga midlertidig omdisponering av administrative ressurser. -0,1 2010 Førskole Skjønnstilskudd til barnehager skal også dekke utgifter som regnskapsføres på andre virksomheter/ områder. Fremkommer derfor som merinntekt i virksomhetens regnskap. -1,0 2110 Styrket tilbud førskolebarn Merinntekter statstilskudd og andre kommuner samt innsparing som følge av innkjøpsstopp. -0,3 Stokke kommune 25 Årsrapport 2008
Nøkkeltall 2004 2005 2006 2007 2008 Årsverk i virksomheten 65 69 74,64 84,77 91,45 Ansatte i virksomheten 89 87 87 98 104 Antall kommunale ansettelser 31 15 40 26 14 Årsverk i alle barnehager (inkl. private) 107 114 138 147 147 Ansatte i alle barnehager (inkl. private) 135 144 159 167 173 Ansatte menn i grunnbemanning (inkl. private) 11 11 13 19 23 Ansatte kvinner i grunnbemanning (inkl. private) 96 102 117 148 146 Antall barnehager 16 15 14 14 13 Antall kommunale barnehager 6 6 6 6 6 Antall private barnehager 10 9 8 8 7 2004 2005 2006 2007 2008 Barn i kommunale barnehager 256 285 293 318 348 Barn i private barnehager 161 171 214 240 220 (Herav i familiebarnehager) (54) (62) (23) (22) (8) Plasser i åpen barnehage / lekesenter 77 65 65 25 25 Antall barn totalt 548 583 595 583 593 Herav barn språklige og kulturelle minoriteter 15 19 24 34 47 Barn med barnehageplass 1 2 år 141 147 167 201 201 Barn med barnehageplass 3 5 år 330 371 363 357 367 SUM 1-5 år 471 518 530 558 568 Barnehagedekning 1 2 år i % (av 261 barn i 2008) 60,0% 61,8% 73,2% 88,2% 77,0% Barnehagedekning 3 5 år i % (av 369 barn i 2008) 82,7% 92,8% 95,5% 93,9% 99,5% Barnehagedekning 1 5 år i % (av 630 barn i 2008) 74,3% 81,2% 87,2% 91,8% 90,2% Antall avslag på søknad om barnehageplass 0 25 0 0 0 Stokke kommune 26 Årsrapport 2008
Måloppnåelse Mål for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1.1 90 nye plasser. Åpningen av Nye Frydenberg ga netto Målet 66 nye plasser. 26 nye plasser på ikke nådd Gjennestad. 10 plasser nedlagt på Ramsum. Netto 82 nye plasser. (Alle søkere fikk plass i 2008) 2. Starte utviklingen av Frydenberg barnehage som ressurssenter for barn med funksjonshemninger 3. Økt administrativ bemanning i administrasjon / barnehager 4. Bygge om klimarom på Ekely barnehage til grovgarderobe for småbarnsavdelingen 5. Det skal utarbeides egen IKT-plan for pedagogisk og administrativ bruk. 6.1 Implementere arbeid med verdiutviklende undersøkelser (AI) i hele virksomheten 6.2 Tilby pedagogisk personale etter- og videreutdanning iht. statlig strategiplan. Omorganisering av personalressurser gjennomført Den administrative bemanningen ble økt med 0,5 årsverk. Ikke gjennomført Planen er fortsatt i arbeid. Politisk behandling utsatt til 2009. AI-prosjektet sluttført og videreført i driften. Etterutdanningsprogram gjennomført Målet er nådd Målet er nådd Mål ikke nådd Mål ikke nådd Målet er nådd Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2010 2110 Utbygging av barnehagesektoren har medført økte kostnader til avskrivninger og finans i størrelsesorden ca 2 mill kroner i perioden 2006 2008. Dette legaliserer at øremerkede midler til barnehagesektoren ikke avsettes til bundne driftsfond til virksomheten. Oppfølging Forbruket på tjeneste 2010, 2011 og 2210 må, for å unngå trekk i skjønnsmidler, ikke senkes utover nivået i 2003. Endelig beregning av egenfinansieringen baseres på regnskapstall for kommunen som helhet, ikke bare barnehagevirksomheten. Målsetningene Mål nr Resultat/avvik Oppfølging Stokke kommune 27 Årsrapport 2008
Bygge om klimarom på Ekely barnehage til grovgarderobe for småbarnsavdelingen Det skal utarbeides egen IKT-plan for pedagogisk og administrativ bruk. Separat grovgarderobe (våt sone) småbarnsavdeling er ført som tiltak under strek i 2009 og søkes innarbeidet i handlingsprogrammet for 2010 Videreføres i 2009 Stokke kommune 28 Årsrapport 2008
9. Kultur Ansvarsområde Barne- og ungdomsarbeid Bibliotek/litterære kulturtiltak Fritidstilbud for ungdom Idrett og friluftsliv Kunst og kunstformidling Kulturanlegg/institusjoner Tilrettelagte kulturtiltak Kulturskole og kulturell barnehagesekk Den kulturelle Spaserstokken (DKSS) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Kulturminnevern, lokalhistorie, museumsdrift Natur- og innlandsfiskeforvaltning Sang og musikk Teater, film, media Viktige hendelser Åpningstiden i Stokke bibliotek redusert fra 35 til 27 t/uke og redusert 0,75 årsverk. Stokke bibliotek drifter nytt bibliotektilbud får sjåfører ved Furulund Kro ved hjelp av ekstern finansiering. 9 kulturanlegg har mottatt tilsagn om ca. 2,5 mill.kr i statlige midler Stella Polaris fikk økt statstilskudd fra 1 til 1,2 mill.kr f.o.m. 2009. Sti for øye mottok 2 mill fra Gjensidigestiftelsen. Den Kulturelle Spaserstokken kom i gang. Stokke og Vear fritidsklubber fikk redusert åpningstid fra 4 til 2 ganger/uke og redusert 1,3 årsverk. Bortfall av tilskudd kulturminnevern og tilskudd kulturaktiviteter i regi av voksenforeninger samlet kr 135.000,-. Ressursbruk Virksomheten oppnådde en netto innsparing på 0,5 mill. kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3830 Kulturskolen. Besparelse skyldes sykefravær uten vikar eller lavere lønnet vikar, vakant hjemmel og besparelse på sosiale utgifter som følge av små stillinger. - 0,3 div Mindreutgifter som følge av innkjøpsstopp -0,2 Stokke kommune 29 Årsrapport 2008
Nøkkeltall 2004 2005 2006 2007 2008 Ansatte Antall årsverk 19,59 18,91 18,41 18,7 17,7 Antall ansatte (ikke antall hjemler) 43 40 39 40 32 Antall ansettelser (faste og vikarer) 24 23 31 24 14 Bibliotek tall pr. innbygger 2004 2005 2006 2007 2008 Besøk pr. innb. 4,5 4,7 4,8 4,7 3,8 Utlån pr. innb. 5,6 5,7 5,1 5,1 4,8 Bøker og media kr. pr. innb. 32,15 35,5 32,4 32,6 26,3 Internettbruk (Her telles antall brukere pr.dag) 2998 5252 5767 5438 4468 Arrangement/utstillinger 53 49 66 65 Kulturskolen 2004 2005 2006 2007 2008 Antall registrerte elever på instrument- og kunstfag 115 119 114 146 163 Andel % grunnskoleelever registrert i kulturskolen 7,7% 8,1% 8 % 10 % 11 % Elever i samarbeid med barnehagene 500 593 Antall søkere uten elevplass 201 236 191 69 126 Antall undervisningstimer totalt 2073 2043 2058 2418 2467 Årsverk pedagogisk personale 3,9 3,9 3,9 4,4 4,4 *)Elevtall i samarbeid med grunnskolen og korpset teller ikke med. Den Kulturelle Skolesekken. 2007 2008 Årsverk i administrasjonen 0,4 0,4 Antall ulike forestillinger, work-shops, arrangementer 173* 119 * Differansen på arr i 2008 og 2007 skyldes at vi i 2007 fikk 51 gratis kunstvisninger fra fylket. Fritidstilbud (-klubber) 1, 2) 04/05 05/06 06/07 07/08 høst08 Medlemmer/brukere 13 tom 17 år 106 72 605 684 418 Totalt besøk alle åpne kvelder (inkl fred./lørd.) 6701 6447 6440 6247 1962 Besøkstall på fredag/lørdag/søndag 3287 3679 3109 3173 1148 Antall åpningskvelder totalt 166 132 142 116 29 Antall åpningskvelder fred./lørdag 36 38 39 40 15 Antall turer/deltakere 9/225 11/600 8/120 4/95 0 Antall større fellesarrangement/deltaker 5/1650 7/1200 1/150 1) Fra høsten 2008: fritidstilbud åpent 2 g per uke mot tidligere 2 klubber 4 g per uke. Før 2005: 3 klubber åpent 6 g per uke 2) Før høst 2006: Medlemsstatistikk, fra høst 06: Brukerstatistikk Stokke kommune 30 Årsrapport 2008
Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1 Antall kulturanlegg (idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturlokaler) økes til 212. Antall kulturanlegg er øket til 213. 3 nye anlegg og 4 rehabiliteringer/utvidelser er tatt i bruk. Målet er nådd Tilskudd idrettslag halleie kr 100.000,- Hallene ble stillet til gratis disposisjon for trening i ukedagene Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging Halleie Sak nye leiepriser legges fram 2009. Stokke kommune 31 Årsrapport 2008
10. Arealplan og byggesak Ansvarsområde Planlegging og saksbehandling etter planog bygningsloven Miljøforvaltning i landbruket Forvaltning av kommunens kartgrunnlag. Oppmålings-, delings og eiendomssaker Adresse- og stedsnavntildeling Utvikling av geografiske informasjonssystemer Saksbehandling etter lov om eierseksjoner Behandling av enkeltutslipp etter forurensningsloven Behandle egenerklæringer etter konsesjonsloven Brannsyn etter lov om brannvern Landbruksforvalting. Viltforvaltning Skogbruksforvaltning. Viktige hendelser Ny lov om eiendomsregistrering ble innført (matrikkelloven) Innført nytt kartsystem for saksbehandlere Vedtatt kommunedelplan og reguleringsplan for E-18 Ressursbruk Virksomheten fikk en netto inntektssvikt på 0,3 mill. kroner. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3020 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering Merinntekter byggesaksgebyr.. - 0,1 3030 Kart og oppmåling Inntektssvikt på oppmålingsgebyr skyldes at en stor del av kravene måtte faktureres etter 2007-satser da disse var påbegynt dette året. Innsparing på konsulentutgifter dekker noe av dette. 0,6 3010 Plansaksbehandling Merinntekter på gebyrer og innsparing konsulentutgifter. - 0,1 3290 Landbruk Merinntekter på gebyrer og innsparing konsulentutgifter. - 0,1 Stokke kommune 32 Årsrapport 2008
Nøkkeltall Ansatte 2004 2005 2006 2007 2008 Antall årsverk 9 10 10 10 8,5 Antall ansatte 10 11 11 10 9 Antall ansettelser (faste og vikarer) 0 2 1 3 1 2004 2005 2006 2007 2008 Byggeaktivitet boliger Antall enheter tatt i bruk 86 52 110 63 109 Antall enheter påbegynt 65 121 48 64 67 Ant. enh.godkjent 44 127 140 77 87 Antall enh. under arb. v/ årsskiftet 32 90 60 75 46 Antall enh. spredt bebyggelse godkjent 4 4 4 3 3 Kart- og delingsforretninger. Rekvirerte kart-/delingsforretninger 82 143 117 89 83 Utførte kart- og delingsforretninger 122 132 116 80 81 Utstedt midlertidig forretning 17 18 15 5 12 Utførte eierseksjoneringer 9 11 10 10 12 Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1. Legge til rette for bygging av 84 Det er vedtatt reguleringsplaner for Målet boliger årlig ca. 50 boliger. (Vearåsen øst og ikke nådd 2. Økt trafikksikkerhet ved regulering av gang- og sykkelveier Nordre Grimestad) Lundskogen Tønsberg grense Granerød - Sandefjord grense Vennerød skole - Holt Målet ikke nådd Målet nådd Målet nådd Stokke kommune 33 Årsrapport 2008
Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik 1 Antall boliger det reguleres for kan variere mye fra år til år. 2 Reguleringsplan for G/S-vei Lundskogen-Tønsberg grense styres av veivesenet. Oppfølging Sett i snitt over de siste 6 år er målet nådd. Det er varslet oppstart av planarbeid. Sluttbehandling av planen i 2009. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 3030 Inntektssvikt oppmålingsgebyrer Fakturering av saker i 2009 vil skje med satser vedtatt i 2008 budsjettet og justert senere i 2009. Økningen i budsjettet er ikke like stor fra 2008 til 2009. Stokke kommune 34 Årsrapport 2008
11. Eiendom og kommunalteknikk Ansvarsområde Planlegging, bygging og oppfølging nybygg og ombygging eksisterende bygg. Drift og vedlikehold av kommunale bygg. Kommunale veier og G/S veier. Trafikksikkerhet. Havneforvaltning, kai- og sjømerking. Husbanken, startlån, bostøtte og tilskuddsordninger Vannforsyning - Høydebasseng Avløpsnett Avløpsanlegg Renseanlegg. Forvaltning og utleie av trygdeboliger og boliger til vanskeligstilte. Strømkjøp. Forsikringer Kjøp og salg av eiendommer Drift av parker og badeplasser. Brann og Feiervesen Renovasjon Slam og septiktømming. Kommunale avgifter Utarbeidelse av utbyggingsavtaler Viktige hendelser Ferdigstillelse av dobling utløpsledning fra renseanlegget på Vårnes Utviklet nytt IK system for vann Ferdigstilt ombygging av gamle Ekely til boliger. Ny G/S vei Solnes- Storevar ferdig. Ny barnehage Frydenberg ferdigstilt. Ombygging av rådhuset for NAV. Ombygging av rådhuset for servicekontor igangsatt. Maling av rådhustaket utført. Utarbeidelse av hovedplaner vann og avløp igangsatt. Boliger for funksjonshemmede, prosjektering igangsatt. Prosjektering Stokke sentrum øst VVA. Ressursbruk Virksomheten har en netto besparelse på 0,9 mill. kroner. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3380 Forebygging av brann og ulykker Merutgifter til kjøp av tjenester. 0,1 3390 Beredskap brann og ulykker Innsparing som følge av redusert antall uttrykninger og merinntekt på alarmer. - 0,3 Stokke kommune 35 Årsrapport 2008
3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet Innsparing skyldes at budsjettert avsetning til fond vedr finansutgifter fylkesvei Borgeskogen måtte strykes pga regnskapsmessig underskudd. - 0,1 3330 Kommunale veier Innsparing veivedlikehold pga mindre snøbrøyting. - 0,2 3340 Miljø/trafikksikkerhetstiltak Innsparing på strøm til gatelys. - 0,1 3450 Distribusjon av vann Innsparing skyldes at det etter selvkostberegning ikke var nødvendig å sette av 3500/ 3530 til fond. - 0,1 Avløpsrensing/avløpsnett Inntektssvikt på tilknytningsavgifter og merforbruk ifm utgifter til renseanlegget. 0,3 1300 Administrasjonslokaler Merinntekt fra utleie av lokaler (NAV) - 0,1 1900 *) Vedlikehold bygg og anlegg Innsparing som følge av innkjøpsstopp og merinntekter på sykepenger. -1,0 1902 Rådhuset/brannstasjon Merforbruk på utgifter til strøm og fyring 0,3 2210 Førskolelokaler Merforbruk på utgifter strøm. 0,1 2610 Institusjonslokaler Merforbruk på utgifter til strøm og fyring. 0,2 2650/ 2651 Kommunalt disponerte boliger/boliger uten mva-kompensasjon Merforbruk på strøm og utgifter til husleie dekkes delvis opp av merinntekter på husleie. 0,1 3350 Parker, plasser, torg mv. Innsparing pga mindre bruk av ekstrahjelp - 0,1 *)kl. vedlikeholdsutgifter ført direkte på andre tjenester Nøkkeltall Ansatte 2004 2005 2006 2007 2008 Antall årsverk 31,3 32 32,7 32,7 30,5 Antall ansatte 32 34 34 34 32 Antall ansettelser (faste og vikarer) 2 4 5 2 2 Avdeling eiendom 2004 2005 2006 2007 2008 Antall m2 nybygg ferdigstilt 1174 110 2000 1120 770 Total bygningsmasse i m2 BRA 61125 60 000 61500 62620 63390 Antall kommunale boliger 159 156 152 149 164 Antall nye leietakere (leieforhold) 44 21 31 36 45 Antall kjøp av eiendom 0 4 4 22 1 Antall salg av eiendom 11 9 15 7 2 Husbanken Husbanken - antall søkere Startlån 15 25 22 16 19 Husbanken - antall søkere bostøtte 270 271 258 271 270 Husbanken - antall søkere tilskudd 7 14 11 8 8 Bostøtte gitt kommunens innbyggere i mill. kr. 4,6 4,7 5,1 5,2 5,5 Stokke kommune 36 Årsrapport 2008
Avdeling kommunalteknikk 2004 2005 2006 2007 2008 Brannvesenet Antall utrykninger totalt 158 194 183 180 204 Antall brannutrykninger 46 31 34 30 42 Antall annen assistanse (hjelp til Pleie/omsorg) 58 27 30 14 17 Tyverialarmer og feilalarmer og diverse 54 136 119 136 145 Feievesenet Antall tilsyn av piper/ildsteder 856 764 961 Antall feide piper 3137 906 2886 Vannforsyningen Vannforbruk, kjøpt av VIV [m 3 ] 1279241 1240359 1308485 1359904 1437396 Hovedledningsanlegg [km] 141 142 145 145 145,6 Avløp Vårnes RA, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] 1535281 1281442 1596295 1404333 1610553 Fossnes RA, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] 42958 27724 53413 45435 55367 Løke renseanlegg, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] 3209 2775 3165 3818 5257 Hovedledningsanlegg [km] 116,7 118,3 121,7 105 105,6 Renovasjon Restavfall, utsortert [tonn] 1409 1327 1199 1112 1132 Bioavfall matavfall [tonn] 403 396 443 523 606 Papp og papir [tonn] 745 803 777 734 826 Plast [tonn] 68 81 80 105 Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1 Sprinkelanlegg i 3 bygg Påstartet nov. 2008, ferdigstilles 2009. 2 Oppgradering Vear skole Utsatt i påvente av sak om helombygging av mellomtrinnsbygg Tildelte midler prioritert på nytt 3 Oppgradering av badestrender stupetårn Storevar stranda og Bogen strand. 4 Kjøpe 8 boliger for framleie Kjøpt 1 leilighet, bygd om gml. barnehage til to leiligheter. 5 Bygge gang- og sykkelvei Solnes- Arbeidene ferdigstilt. Storevar 6 Detaljplanlegge gang- og sykkelvei Arbeidet utsettes og gjennomføres Vennerød-Fossnes sammen med nytt VA-anlegg 7 Detaljplanlegge gang- og sykkelvei Sandsje-Hvålsåsen Dalen-Andebu. Detaljplanlegging ikke igangsatt. Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet er nådd Målet ikke nådd Målet er nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd Stokke kommune 37 Årsrapport 2008
8 Skilting av 30-soner og bygging av fartsdumper Pågår. Målet ikke nådd. Målet 9 Oppgradering hovedgate (Industrigt.) Planlegging påstartet sentrum øst. ikke nådd 10 Omlegging av hovedvannledning Arbeidet utsatt, muligens bortfaller Målet sentrum øst. tiltaket. ikke nådd 11 Avløpsledninger sentrum øst Pågår. Målet ikke nådd 12 Vann- og avløp Dalen - Fossnes samt Prosjektet starter 2009. Målet fiberkabel ikke nådd 13 Saneringsplan Nordbyen og Ikke utført. Målet Prestegårdsskogen ikke nådd 14 Hovedplan for vann og avløp Ferdig i august 2009. Målet ikke nådd 15 Avløpssanering Solnes-Lunden Arbeidet startes i mars 2009. Målet ikke nådd 16 Oppgradering av slambygget på Vårnes Utsatt i påvente av ny vurdering. Målet ikke nådd 17 Utrede og planlegge omkjøringsvei rundt Stokke sentrum Forprosjektet utsatt til 2008 og koordineres med kommuneplanrevisjonen. Målet ikke nådd Stokke kommune 38 Årsrapport 2008
12. Bruk av delegert myndighet Kommunestyret har delegert beslutningsmyndighet i en rekke saker til rådmannen. Dette gjelder saker hvor beslutninger skjer i henhold til lovverk eller det er trukket opp kommunale retningslinjer for administrative beslutninger. I det følgende gis det en oversikt over antall beslutninger som er fattet administrativt innenfor kommunens virksomheter spesifisert etter sakstyper. Rådmannens bruk av delegert myndighet NR. FELLESOMRÅDER 2005 2006 2007 2008 Beslutninger i personalsaker 1. Antall ansettelser 1 373 436 2. Antall opprettelser av ansettelsesutvalg 234 302 307 357 3. Antall stillingsopprettinger (faste hjemler) 18 21 23 21 4. Antall stillingsnedlegginger (faste hjemler) 9 1 7 14 5. Antall permisjonssøknader (1 dag eller mer) 564 716 658 538 6. Antall saker om telefongodtgjøring. 2 7 7 0 7. Antall utarbeidede stillingsbeskrivelser (i året) 29 2 10 4 8. Antall saker om dekning av flytteutgifter 0 0 0 0 9. Antall avskjeder av arbeidstaker (aml 66, kun rådmann) 2 2 2 3 Beslutninger i andre saker 10. Antall saker om begjæring av offentlig påtale (straffeloven) 4 2 8 6 11. Antall avslag om innsyn iht forvalt.loven og off.loven 1 0 0 0 12. Antall oppsigelser av ytelser ved mislighold av egenandeler 2 0 7 2 13. Antall klager over pålegg gitt komm. av andre myndigheter 1 0 0 0 14. Antall saker om helt el. delvis disponering over gaver 0 0 0 0 NR. TOPPLEDELSE OG STAB 2005 2006 2007 2008 Antall saker i henhold til lover: 15. Ambulerende skjenkebevillinger (alkoholloven) 3 5 4 7 16. Utvidelse av skjenketid (alkoholloven) 2 0 0 0 17. Midlertidig stopp i servering (serveringsloven) 0 0 1 1 18. Antall saker i henhold til tobakkskadeloven ( 6) 0 0 0 0 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 19. Elver fra Stokke i andre kommuner eller private skoler 34 44 44 64 20. Elever fra andre kommuner i Stokke 18 15 16 12 NR. SKOLER VIRKSOMHETENE SUMMERT 2005 2006 2007 2008 Antall saker i henhold til lover: 21. Elevpermisjoner 1 uke eller mer (opplæringsloven) 115 175 299 242 Stokke kommune 39 Årsrapport 2008
22. Spes. undervisning for elever i grunnskolen (opplæringsloven) 151 135 123 108 23. Opplæringstilbud for elever fra språklige minoriteter (oppl.lov) 99 114 117 142 24. Utsatt/framskutt skolestart (opplæringsloven) 0 3 2 3 25. Godkjenninger (inkl.endringer) av SFO (oppl.loven) 0 0 0 0 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 26. Bytte av skole innen kommunen (utenom endring av adresse) - 8 0 16 7 skolen hvor elever flytter inn melder 27. Tilbud SFO-plass pr. 01.august 384 389 414 413 28. Elevskyssaker (utenom lovpålagt skyss) 16 14 32 38 NR. VIRKSOMHET - FAMILIE OG OPPVEKST 2005 2006 2007 2008 Antall saker i henhold til lover: 29. Smittevern (smittevernloven) 3 1 1 0 30. Tiltak innen økonomisk sosialhjelp (sosialtjenesteloven) 1735 1840 1794 1727 31. Tiltak i familier (barneverntjenesteloven) 161 223 329 151 32. Tiltak utenfor familier (barneverntjenesteloven) 107 81 91 156 33. Spes.undervisning/opplæringstilbud for voksne (oppl./vo-lov) 72 70 57 54 34. Treffe vedtak om gravferd og dekning av utgifter (gravferdsloven) 0 1 0 0 NR. VIRKSOMHET - PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING 2005 2006 2007 2008 Antall saker i henhold til lover: 35. Tekniske hjelpemidler (folketrygdloven) 1172 1342 1478 2340 36. Nødvendig helsehjelp (lov om helsetjenesten i kommunen) 114 260 276 302 37. Opphold i institusjon korttid og langtid (lov om helsetjeneste.) 371 294 240 220 38. Praktisk bistand (sosialtjenesteloven) 79 222 253 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 39. Tildeling av trygghetsalarmer 40 29 25 18 NR. VIRKSOMHET - TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2005 2006 2007 2008 Antall saker i henhold til lover: 40. Praktisk bistand (sosialtjenesteloven) 53 97 88 79 41. Gi støttekontakt (sosialtjenesteloven) 53 58 69 61 42. Omsorgslønn (sosialtjenesteloven) 19 23 26 16 43. Avlastning (sosialtjenesteloven) 48 71 68 42 45. Begrensning og kontroll med bruk av tvang 14 37 11 15 ( 4A sosialtjenesteloven) skadeavvergende tiltak 46. Nødvendig helsehjelp (lov om helsetjenesten i kommunen) 58 40 56 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 47. Tildeling av arbeidstilbud 40 43 43 44 48. Antall saker om ledsagerbevis. 18 18 28 19 NR. VIRKSOMHET - BARNEHAGER 2005 2006 2007 2008 Antall saker i henhold til lover: 49. Spes.undervinsing for barn under skolealder (opplæringsloven) 12 15 20 15 50. Godkjenninger (inkl. endringer) av barnehager (b.hageloven) 2 3 2 2 Stokke kommune 40 Årsrapport 2008