TERTIALRAPPORT 2011. Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet. 2. tertial

TERTIALRAPPORT 2011 Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet 2. tertial status pr. 31.08.2011

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn...3 Sammendrag...3 Divisjon Elverum Hamar....8 Divisjon Gjøvik...10 Divisjon Kongsvinger...11 Divisjon Lillehammer...13 Divisjon Tynset...14 Divisjon Medisinsk Service...16 Divisjon Prehospitale tjenester...16 Divisjon Psykisk Helsevern...17 Divisjon Habilitering og rehabilitering...18 Divisjon Eiendom og intern service...19 Vedlegg 1: Definisjoner, metode og mål...21 Vedlegg 2: Totaloversikt over resultat på indikatorene pr. divisjon...23 Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 2 av 24

Bakgrunn Med bakgrunn i helseforetakets handlingsplan for innkjøp- og logistikk, pkt. 6.4 er det fra 2010 iverksatt tertialrapportering på divisjonsnivå. Rapporten vil omhandle relevante områder med nøkkeltall for sentrale deler av anskaffelsesvirksomheten i Sykehuset Innlandet. Rapporten skal være et supplement til foretakets virksomhetsrapport og et virkemiddel for å nå styringsmålene som er satt av Helse Sør Øst RHF på nøkkelindikatorer (KPI er) for innkjøp og logistikk. Grunnlaget for rapporteringen er i hovedsak basert på nøkkeltall fra foretakets økonomi- og innkjøpssystem, samt resultater fra revisjoner. Rapporteringen for 2011 vil være delt opp i fire ulike områder som går igjen på samtlige av foretakets 10 divisjoner. Avtaleimplementering og avtalelojalitet har fått stor fokus i oppfølgingen fra Helse Sør Øst, og er tatt inn som nytt område i 2011. Innenfor dette området vil utvalgte avtalekategorier som har stor betydning for foretakets økonomi følges med hensyn til lojalitet, gevinster og utbetalinger. Vurderinger og kommentarer til de ulike områdene sammen med anbefalte tiltak, er gjort av innkjøp- og kontraktsavdelingen. SI utbetaler årlig over NOK 2 milliarder fordelt på mer enn 4000 eksterne leverandører, og innkjøpsvirksomheten har derfor stor betydning på foretakets totaløkonomi. Rapporten har til hensikt å belyse ulike sider av innkjøp i organisasjonen på en slik måte at de enkelte divisjonene får god oversikt og relevant styringsinformasjon over anskaffelser i egen divisjon. Det er vurdert slik at foretakets tre stabsområder (støtte, helse og kommunikasjon) ikke har drift i det omfang og den forstand som divisjonene, og er derfor ikke inkludert i denne rapporten med et eget kapittel, men inngår i gjennomsnittstallene for foretaket. Det tallgrunnlag som legges til grunn for rapporteringen framskaffes av innkjøp- og kontraktsavdelingen i samarbeid med økonomiavdelingen, og er nærmere beskrevet i vedlegg 1. Rapporten omhandler resultater fra 2. tertial 2011. Innkjøpssjef vil gjennomgå rapporten sammen med divisjonsledelsen, og presentere videre arbeid i form av anbefalinger og konkrete tiltak for det enkelte område. Sammendrag Tabellen nedenfor viser gjennomsnittet i SI for den enkelte indikator etter 1. og 2. tertial 2011. En oversikt fordelt på divisjon er å finne som vedlegg 2. Område Indikator 1. tertial 2. tertial Økonomiske fullmakter Internrevisjon Avtaleimplementering og -lojalitet Totalt kjøp ved bruk av web-butikk / elektronisk bestillingssystem 59,83 % 68,38 % Bruk av fritekstbestillinger 40,69 % 39,92 % Antall fullmakter i forhold til organisasjonens størrelse Antall funn i forhold til antall internrevisjoner av anskaffelsesvirksomheten Området er ikke definert med måltall, men vil inngå i rapporten med oversikt over faktiske utbetalinger for områdene legevikarer, kirurgiske implantater og radiologiske forbruksvarer. 2,5 2,3 0 0 Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 3 av 24

Videre i dette kapitlet vil foretakets resultater og utfordringer på overordnet nivå bli beskrevet, avslutningsvis vil det bli foretatt en sammenligning av foretakets fire somatiske divisjoner (Elverum-Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer). Område 1: Foretakets divisjoner er svært ulike med hensyn til virksomhet og produksjon. Foretakets elektroniske bestillingssystem er heller ikke like godt tilrettelagt for å dekke kjøp til alle deler av virksomheten. Pt. er det et mål å kunne dekke opp alle forbruksvarekjøp gjennom artikler som ligger i vårt e-handelssystem. Våre somatiske divisjoner skal derfor ha gode forutsetninger for å få dekket sine behov gjennom bestillingssystemet. Øvrige divisjoner vil ha en noe mindre andel av sine varer og tjenester tilrettelagt i systemet og dermed dårligere forutsetninger for å nå nasjonale mål og mål satt av eier. På bakgrunn av innkjøpsstatistikker og regnskapsdata er det derfor beregnet individuelle måltall for de ulike divisjonene. Samtlige somatiske divisjoner, som i hovedsak kjøper varer og forbruksmateriell, har fått skjerpede mål sammenlignet med tidligere år. Måltall for samtlige divisjoner fremgår av de divisjonsvise kapitlene, samt i vedlegg 1. Status: Flere av divisjonene har nådd sine mål, eller er nær ved å nå mål satt for 2011, når det gjelder bruk av e-handel. Totalt sett for foretaket har bruk av e-handel økt betydelig siden 1. tertial. Også når det gjelder bruken av fritekstbestillinger ser vi en positiv utvikling totalt sett, men for de fleste divisjonene er det et stykke igjen til målet er nådd. Tiltak: Det er iverksatt ulike tiltak i den enkelte divisjon, og utviklingen viser at tiltakene fører oss i riktig retning. På bakgrunn av dette er det viktig at det arbeides videre med disse tiltakene slik at både interne krav, eierkrav og nasjonale krav kan nås av hele foretaket i løpet av året. Spesielt viktig er det at de produkter som er tilgjengelig i artikkelregisteret plukkes derfra, og ikke angis som fritekst bestillinger. Produkter som må bestilles ved hjelp av fritekst, må påføres pris. Område 2: Økonomiske fullmakter Foretaket har etablert en fullmaktsstruktur med tydelige føringer om hvem som kan tildele / delegere fullmakt og hvilke forpliktelser det er å inneha økonomisk fullmakt. Pr. 30.08.11 hadde foretaket 1196 fullmaktshavere, fordelt på 639 innkjøpsfullmakter, 291 attestasjonsfullmakter og 1239 anvisningsfullmakter. Summen av de ulike typene fullmakter vil ikke stemme med antall fullmaktshavere, da enkelte kan være tildelt flere typer fullmakter på flere ansvar. Ansatte med anvisningsfullmakt telles ikke med i innkjøpsfullmakt og attestasjonsfullmakt, så dette tallet er i realiteten høyere da anvisningsfullmakt også innbefatter innkjøp- og attestasjonsfullmakt. Den store endringen i antall innkjøpsfullmakter skyldes i hovedsak mange midlertidige innkjøpsfullmakter som har opphørt i løpet av 2. tertial, og at vi ser en dreining fra innkjøpsfullmakter til anvisningsfullmakter. En grafisk framstilling av antall fullmakter i forhold til antall ansvar i divisjonene følger nedenfor. 5 4 3 2 1 Antall fullmakter per ansvarssted 0 EIS EH GV HR KO LI MS PT PS TY Gjennomsnitt for SI Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 4 av 24

Antall fullmakter per ansvarssted er på foretaksnivå 2,4 noe som er en marginal nedgang siden 1. tertial. Foretaket er sammensatt av ulike divisjoner som arbeider under ulike forhold med tanke på geografi og behov for inndeling av økonomiske ansvar, som vi ser av framstillingen over, er det til dels store variasjoner mellom divisjonene. Divisjonene oppfordres til å gjennomgå sine fullmaktstildelinger, og nøye tilpasse framtidige tildelinger til divisjonens faktiske behov for økonomiske fullmakter. Det er et stort ansvar å inneha økonomisk ansvar, og det er ressurskrevende å lære opp et stort antall fullmaktshavere slik at uønskede hendelser ikke forekommer. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Antall aktive innkjøpsfullmakter pr tildelt innkjøpsfullmakt EIS EH GV HR KO LI MS PT PS TY Gjennomsnitt for SI Aktiviteten på tildelte innkjøpsfullmakter måles månedlig. Diagrammet over er basert på antall innkjøpsfullmakter med aktivitet i 2. tertial. Det mest optimale i denne målingen er å oppnå 1, det betyr at det har vært aktivitet på alle tildelte innkjøpsfullmakter. Å oppnå et høyere tall enn 1, for eksempel 3 betyr at det er tildelt tre ganger så mange innkjøpsfullmakter som det har vært aktive innkjøpsfullmakter. Nivået på aktiviteten er ikke hensyntatt, dvs at vi ikke har målt antall ganger innkjøpsfullmakten har vært brukt. Det må utvises forsiktighet ved bruk av disse tallene. Enkelte fullmaktshavere benytter sin innkjøpsfullmakt i form av å godkjenne andres bestillinger, og denne type aktivitet er ikke inkludert i framstillingen over. Videre er det ikke hensyntatt om det er utført innkjøp på bakgrunn av tildelt anvisningsfullmakt (anvisningsfullmakt gir automatisk innkjøpsfullmakt, jfr. Direktivet for innkjøp-, attestasjon- og anvisningsfullmakt). Det er et mål om at vi i 2011 skal kunne rapportere aktiviteten på alle typer fullmakter. For attestasjons- og anvisningsfullmaktene vil vi ikke ha tallgrunnlag før Basware er oppgradert, noe som planlegges ferdigstilt i løpet av siste tertial. Økonomiske fullmakter vil for 2011 ikke bli kommentert på divisjonsnivå i denne rapporten. Innkjøp- og kontraktsavdelingen vil i 3. tertial 2011 initiere en større gjennomgang av alle økonomiske fullmakter i foretaket. Område 3: Internrevisjon Etterlevelsen av Direktivet for innkjøp-, attestasjon- og anvisningsfullmakter tilligger innkjøp- og kontraktsavdelingen, og utøves gjennom interne revisjoner. Det har i 2. tertial vært nødvendig å omprioritere Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 5 av 24

på planen for interne revisjoner, da prosjektarbeid og andre ekstraordinære oppgaver har blitt prioritert i perioden. Planlagte revisjoner er derfor ikke gjennomført, og det er dermed ingen resultater å rapportere for dette området. Område 4: Avtaleimplementering og -lojalitet Foretaket inngår både i egen regi, og i samarbeid med andre innkjøpsorganisasjoner, et betydelig antall avtaler hvert år. Ved de fleste avtaleinngåelser blir det synliggjort vesentlige gevinster ved å implementere og bruke avtalene. Å sørge for en rask og effektiv avtaleimplementering, samt lojalitet til avtalene er både omdømmemessig og økonomisk positivt. For 2011 har innkjøp- og kontraktsavdelingen valgt ut tre avtaleområder med vesentlige utbetalinger som skal følges opp. Avtaleområdene er legevikarer, kirurgiske implantater og radiologiske forbruksvarer. For hver divisjon er det utarbeidet tabeller som viser hvilke leverandører, henholdsvis med og uten avtale, det er foretatt utbetaling til i 1. tertial 2011. Foretakets avtaleansvarlige har gitt overordnede kommentarer for hvert avtaleområde, og divisjonen sammen med avtaleansvarlig og innkjøpssjef må arbeide videre med dette området ut fra det utfordringsbildet som er skissert her. Sammenligning av divisjonene Elverum-Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer Disse fire divisjonene vurderes å være så like at det er hensiktsmessig å gjennomføre en sammenligning mellom dem. Sammenligningen vil gå på områdene bruk av e-handel og avtaleimplementering og -lojalitet. Andel e-handel, % Herav aktiv forsyning, % Andel fritekstbestillinger ( spesifiser artikkel ), % Elverum Hamar Gjøvik Kongsvinger Lillehammer 1. tertial 2. tertial 1. tertial 2. tertial 1. tertial 2. tertial 1. tertial 2. tertial 64,69 % 64, 81 % 43,79 % 45,65 % 50,20 % 66,30 % 70,54 % 75,79 % 27,62 % 29,40 % 10,46 % 11,29 % 30,81 % 40,00 % 34,56 % 37,58 % 27,74 % 28,66 % 31,57 % 26,46 % 39,08 % 36,63 % 26,24 % 25,19 % Som det framgår av tabellen er bruk av e-handel ulik i de fire somatiske divisjonene. Ulikheter finnes også i aktiv forsyning, noe som direkte påvirker andel e-handel med den målemetode som er benyttet. Felles for alle divisjonene er at det er en økning både i andelen aktiv forsyning og andelen e-handel totalt sett. Videre er det interessant å observere at divisjoner med stor andel e-handel har mindre andel fritekstbestillinger. Dette kan indikere at det er ulikheter mellom divisjonene i hvordan artikkelregisteret benyttes, og at det bør arbeides videre med at artikkelregisteret benyttes i større grad i stedet for å spesifisere artikler. Artikkelregisteret inneholder alle forbruksvarer med avtale i tillegg til øvrige produkter som det kjøpes mindre kvanta av jevnlig. Avtaleimplementering og -lojalitet Kirurgiske implantater Leverandør Elverum Hamar Gjøvik Kongsvinger Lillehammer Biomet Norge AS 233 875 270 750 103 800 28 291 Ortomedic AS 1 671 411 762 603 1 059 534 249 475 Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 6 av 24

Smith & Nephew 236 079 378 615 444 428 30 774 AS Stryker AB Norsk 176 063 315 910 162 846 715 786 Filial Synthes AS 283 827 259 018 178 958 571 052 Zimmer Norway AS 1 16 255 274 222 68 043 390 697 Lojaliteten innenfor dette området er hovedsakelig god, og vi kan se at de tre store som er valgt inn i anbudsrundene, Ortomedic, Stryker og Synthes er betydelige leverandører. Det er en stor omsetning på øvrige leverandører også, hovedsaklig er dette kneproteseleverandører. Det nye anbudet på kneproteser i HSØ er planlagt å kunne være på plass innen 31.12.2011. For øvrig er det en del produkter som er innenfor området som ikke er tatt inn i sortimentet eller konkurranseutsatt enda. Det påhviler innkjøp- og kontraktsavdelingen et ansvar å synliggjøre dette og melde dette opp til Sykehuspartner. Radiologiske forbruksvarer Leverandør Elverum - Lillehammer Gjøvik Kongsvinger Hamar Abbott Norge AS 213 800 Adcare Norway AS 17 875 Angiotech Denmark AS 125 156 11 313 45 881 14 481 Arcus Vita 10 600 Bard Norway AS 164 988 Boston Scientific Norge AS 122 375 Cook Medical Norge 206 002 EV3 Nordic AB 574 338 Gore Associates Scandinavia 139 324 Johnson & Johnson AB 108 844 Kronans Droghandel AB 44 100 17 640 11 310 Medirad Scandinavia 11 175 63 131 Mediwest Norway AS 188 750 114 875 Mermaid Medical AS 159 993 Micromed AS 130 125 Mølnlycke Health Care AS 141 750 Puls AS 12 344 Siemens AS 12 500 St Jude medical 489 611 Vingmed AS 34 594 Tall i kursiv er utbetalinger til ikke avtalepart. Beløp under kroner 10.000 er ikke med i tabellen. 1 Utbetalinger til Nordic Medical Supply er inkludert i beløpet Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 7 av 24

Området er preget av mange leverandører og store ulikheter mellom divisjonene. Høy omsetning på Divisjon Elverum-Hamar skyldes aktivitet innen karkirurgi. Det forekommer en del utbetalinger til leverandører hvor det ikke er inngått avtale, men dette er i stor grad produkter det kjøpes lite av og hvor det er vurdert at rammeavtale ikke er egnet. Stort sett høy avtalelojalitet. Legevikarer Leverandør Elverum - Lillehammer Gjøvik Kongsvinger Hamar DedicareAB 1 386 504 801 817 346 557 Narco Polo AS 144 460 70 304 Proffice Care 1 945 892 Transmedica 760 922 Medpro 486 752 350 558 Helsebemanning 163 680 Tall i kursiv er utbetalinger til ikke avtalepart. Bruken av legevikarer er ulik innenfor de somatiske divisjonene. Det forekommer fortsatt bruk av legevikarer fra firmaer som vi ikke har avtale med, men det er en bedring siden forrige tertial. Avvikene er i hovedsaklig relatert til levering av radiologer. Det er viktig å etterleve egen prosedyre ved forespørsel til legevikaravtalene slik at vi sikrer at vi kan dokumentere prosessen og at vi samtidig sikrer at vi benytter firma med riktig prioritet. Divisjon Elverum Hamar. Tabellen nedenfor viser status for den enkelte indikator etter 2. tertial 2011. Område Indikator 1. tertial 2. tertial Totalt kjøp ved bruk av web-bestilling / elektronisk 64,69 % 64,81 % bestillingssystem Herav andel aktiv forsyning 27,62 % 29,40 % Bruk av fritekstbestillinger 27,74 % 28,66 % Nedenfor er hver indikator kommentert, og anbefalinger og forslag til tiltak er beskrevet. Område 1: Status: Divisjonen ligger med 64,81 % andel kjøpt via web bestilling under målsettingen på 90 %. Andelen innkjøp på fritekstbestillinger er 29,40 %. Målsetting er 10 %. Samlet sett kan man si at divisjonen viser en marginal utvikling på disse områdene. Tiltak: Det har vært jobbet med tilgjengelig statistikkmateriale samt direkte dialog med brukerne. Dette arbeidet vil fortsette. I kommende periode vil det bli sett spesielt på avtaleprodukter som i dag blir kjøpt på spesifiser artikkel uten pris. Samhandling og prioritering av dette arbeidet er forventet å gi resultater for divisjonen. Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 8 av 24

, MNOK Andel e-handel av totale kjøp, % 9 16 90 90 64,69 64,81 T1 T2 E-handel Ikke e-handel Divisjon EH Måltall Område 4: Avtaleimplementering og -lojalitet Kirurgiske implantater Leverandør Avtalepart Ikke avtale Biomet Norge AS 233 875 Ortomedic AS 1 671 411 Smith & Nephew AS 236 079 Stryker AB Norsk Filial 176 063 Synthes AS 283 827 Zimmer Norway AS 16 255 Der er ikke avvik i forhold til de avtaleleverandører som er valgt. Det er grunn til å fremheve at vi heller ikke har fått respons fra leverandører på at vi gjør avvikende kjøp fra de aktuelle og valgte firmaer. De to valgte hovedleverandører, Ortomedic og Synthes på henholdsvis hofteproteser og bruddbehandling er da også de to det er størst omsetning hos. Radiologiske forbruksvarer Leverandør Avtalepartner Ikke avtalepartner Gore Associates Scandinavia 139 323 Johnson & Johnson Ab 108 843 Ev3 Nordic Ab 574 337 Mølnlycke Health Care As 141 750 Mediwest Norway As 188 750 St Jude Medical 489 611 Angiotech Denmark As 125 156 Bard Norway As 164 987 Boston Scientific Norge As 122 375 Mermaid Medical As 159 992 Cook Medical Norge 206 001 Abbott Norge As 213 800 Vingmed As 34 593 Micromed As 130 125 Puls As 12 343 Adcare Norway As 17 875 Kronans Droghandel Ab 44 100 Siemens As 12 500 Kjøp utenfor avtaler er på småprodukter som det ikke er hensiktsmessig å ha avtale på. Unntak er: Kronans Droghandel AB. Dette er utstyr til undersøkelse av tarmsystemet. Dette var tidligere på egen avtale. Men produktene er flyttet til ny leverandør. Bør vurdere å opprette avtale. Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 9 av 24

Micromed as. Dette er spesialprodukter i forbindelse med Ewar prosedyrer (skifte av blodårer). Kjøp inn pga. pasientens tilstand. Produktene må tilpasses til hver enkelt pasient. Kommer produktene ikke på avtale i forbindelse med SPs anbud, bør det vurderes egen lokal avtale. Legevikarer Leverandør Avtalepart Ikke avtale part DedicareAB 1 386 504 Narco Polo AS 144 460 Proffice Care 1 945 892 Transmedica 760 922 Gjennomgangen viser pr i dag høy grad av lojalitet på dette områdene. Divisjon Gjøvik Tabellen nedenfor viser status for den enkelte indikator etter 2. tertial 2011. Område Indikator 1. tertial 2. tertial Totalt kjøp ved bruk av web-bestilling / elektronisk 43,79 % 45,65 % bestillingssystem Herav andel aktiv forsyning 10,46 % 11,29 % Bruk av fritekstbestillinger 31,57 % 26,46 % Nedenfor er hver indikator kommentert, og anbefalinger og forslag til tiltak er beskrevet. Område 1: Status: 45,65 % av totalt kjøp er gjort med web-bestillinger / elektronisk bestillingssystem. Målet for andel web-bestillinger er 90 % av totale kjøp, dermed ligger divisjonen forholdsvis langt etter dette målet. Når det gjelder bruken av fritekstbestillinger har divisjon Gjøvik en andel på 26,46 %. Målsetningen på bruk av spesifiser artikkel er maksimalt 10% av alle ordrelinjer som kjøpes gjennom web. Divisjonen er på riktig vei selv om vi fortsatt er et stykke fra målet. Siden 1. tertial har divisjonen en positiv utvikling på ca. 5 %- poeng. Tiltak: I løpet av 2. tertial har det vært arbeidet med tiltak beskrevet i rapport fra 1. tertial. Disse tiltakene viser en positiv utvikling i bruken av e-handel og spesifiserte artikler. Videre arbeid vil være å fortsette opplæringen av brukere og dialog rundt sortimentet og artikler i e-handelssystemet., MNOK Andel e-handel av totale kjøp, % 5,7 4,8 90 90 43,79 45,65 E-handel Ikke e-handel T1 T2 Divisjon GV Måltall Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 10 av 24

Område 4: Avtaleimplementering og -lojalitet Nedenfor er satt opp utbetalinger fra divisjonen til leverandører innenfor områdene implantater, radiologiske forbruksvarer og legevikarer. Utbetalinger under kr. 10.000 er ikke med i sammenstillingen. Kirurgiske implantater Leverandør Avtalepart Ikke avtale Biomet Norge AS 270 750 Ortomedic AS 762 603 Smith & Nephew AS 378 615 Stryker AB Norsk Filial 315 910 Synthes AS 259 018 Zimmer Norway AS 2 274 222 Det er ikke registrert noe kjøp av kirurgiske implantater utenfor avtale ved Divisjon Gjøvik. Radiologiske forbruksvarer Leverandør Avtale part Ikke avtale part Angiotech denmark as 45 881 Arcus vita 10 600 Kronans droghandel ab 17 640 Kjøp utenfor avtaler er på småprodukter som det ikke er hensiktsmessig å ha avtale på. Unntak er: o Kronans Droghandel AB. Dette er utstyr til undersøkelse av tarmsystemet. De aktuelle produktene var tidligere på avtale med Angiotec. Angiotec forhandler ikke lengre disse produktene. Produktene kan nå kjøpes hos Kronans Droghandel AB. Legevikarer Leverandør Avtalepart Ikke avtale part DedicareAB 346 557 Det er et relativt lavt forbruk av legevikarer ved divisjonen sammenlignet med de øvrige divisjoner. Det er høy avtalelojalitet da forbruket er foretatt hos avtaleleverandør. Divisjon Kongsvinger Tabellen nedenfor viser status for den enkelte indikator etter 2. tertial 2011. Område Indikator 1. tertial 2. tertial Totalt kjøp ved bruk av web-bestilling / 50,20 % 66,30 % elektronisk bestillingssystem Herav andel aktiv forsyning 30,81 % 40,00 % Bruk av fritekstbestillinger 39,08 % 36,63 % Nedenfor er hver indikator kommentert, og anbefalinger og forslag til tiltak er beskrevet. 2 Utbetalinger til Nordic Medical Supply er inkludert i beløpet Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 11 av 24

Område 1: Status: Divisjonen ligger på 66,3 % som er 23,7 %-poeng under måltall for bruk av e-handel på 90 % i 2011 for de somatiske divisjonene. 66,3 % er en forbedring på 16.1 %-poeng fra forrige tertial, noe som er meget bra. Når det gjelder bruken av fritekstbestillinger har divisjonen en andel på 36,63 %. Dette er langt over målsettingen om maksimalt 10 % for SI i 2011. Det er allikevel en forbedring fra forrige tertial med en nedgang på 2,45 %-poeng. Tiltak: Det jobbes videre med å finne ut av årsaken til hvorfor bruk av fritekstbestillinger er så høyt, og videre finne ut av- og avdekke hvorfor avdelinger ikke benytter bestillingssystemet optimalt. Divisjonen må fortsette med å effektiveres tiltakene for å nå måltallene., MNOK Andel e-handel av totale kjøp, % 2,44 90 90 66,3 4,8 50,2 E-handel Ikke e-handel T1 T2 Divisjon KO Måltall Område 4: Avtaleimplementering og -lojalitet Nedenfor er satt opp utbetalinger fra divisjonen til leverandører innenfor områdene implantater, radiologiske forbruksvarer og legevikarer. Utbetalinger under kr. 10.000 er ikke med i sammenstillingen. Kirurgiske implantater Leverandør Avtalepart Ikke avtale Biomet Norge AS 103 800 Ortomedic AS 1 059 534 Smith & Nephew AS 444 428 Stryker AB Norsk Filial 162 846 Synthes AS 178 958 Zimmer Norway AS 3 68 043 Det er ikke funnet store avvik ved Divisjon Kongsvinger. Siden forrige tertial har divisjonen foretatt endringer som nå viser at de gjør sine innkjøp hos de leverandørene vi har avtale med. Kongsvinger har i tillegg en stor aktivitet på skulderortopedi hvor de aktuelle produkter er i ferd med å konkurranseutsettes av Helse Sør-Øst. 3 Utbetalinger til Nordic Medical Supply er inkludert i beløpet Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 12 av 24

Radiologiske forbruksvarer Leverandør Avtalepart Ikke avtale part Angiotech Denmark AS 14 481 Medirad Scandinavia 63 131 Kronans Droghandel Ab 11 310 Kjøp utenfor avtaler er på småprodukter som det ikke er hensiktsmessig å ha avtale på. Unntak er Medirad Skandinavia. Dette er kjøp av sprøyter til kontrastinjektor. Avtalen er gammel og ikke aktiv. Ny avtale vil bli etablert via Sykehuspartner (SP) og er på plass i september / oktober i år. Legevikarer Leverandør Avtalepart Ikke avtale part Medpro AS 350 558 Narco Polo AS 70 304 Det er et relativt lavt forbruk av legevikarer ved divisjonen sammenlignet med de øvrige divisjoner. Det er høy avtalelojalitet da forbruket er foretatt hos avtaleleverandører. Divisjon Lillehammer Tabellen nedenfor viser status for den enkelte indikator etter 2. tertial 2011. Område Indikator 1. tertial 2. tertial Totalt kjøp ved bruk av web-bestilling / elektronisk bestillingssystem 70,54 % 75,79 % Herav andel aktiv forsyning 34,56 % 37,56 % Bruk av fritekstbestillinger 26,24 % 25,19 % Nedenfor er hver indikator kommentert, og anbefalinger og forslag til tiltak er beskrevet. Område 1: Status: Divisjonen øker sin prosentvise andel kjøpt via web-bestilling med i overkant av 5 %-poeng i forhold til 1. tertial, men i forhold til mål om 90 % bruk er det fortsatt en vei å gå. Når det gjelder bruken av fritekstbestillinger har divisjonen en liten reduksjon i forhold til 1. tertial på ca. l %-poeng. Her er det også en vei å gå i forhold til målsetting på 10%. Tiltak: Det vil bli en videreføring av de tiltak som har blitt iverksatt ila. 1. tertial. Det foretas en gjennomgang av statistikk for fritekstbestillinger. På bakgrunn av disse statistikkene kartlegges de største brukerne som vil få oppfølging fra innkjøp- og kontraktsavdelingen., MNOK 2,9 9,1 Andel e-handel av totale kjøp, % 90 90 70,5 75,8 T1 T2 E-handel Ikke e-handel Divisjon LI Måltall Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 13 av 24

Område 4: Avtaleimplementering og -lojalitet Nedenfor er satt opp utbetalinger fra divisjonen til leverandører innenfor områdene implantater, radiologiske forbruksvarer og legevikarer. Utbetalinger under kr. 10.000 er ikke med i sammenstillingen. Legevikarer Leverandør Avtalepart Ikke avtale part Medpro AS 486 752 Dedicare AB 801 817 Helsebemanning AS 163 680 Det er ikke benyttet avtaleleverandør på en del av utbetalingene til vikarer ved divisjonen. Avvikene gjelder levering av radiologer til radiologisk avdeling. Firmaet Helsebemanning inngår ikke i porteføljen som foretaket har rammeavtaler med. Kirurgiske implantater Leverandør Avtalepart Ikke avtale Biomet Norge AS 28 291 Ortomedic AS 249 475 Smith & Nephew AS 30 774 Stryker AB Norsk Filial 715 786 Synthes AS 571 052 Zimmer Norway AS 4 390 697 Det er pr i dag en stor leverandør - Zimmer - som brukes ved kneortopedi ved Lillehammer. Ved forrige anbudsrunde i HSØ var det ved Lillehammer igangsatt en studie som det ble gitt aksept kunne kjøres ferdig. Radiologiske forbruksvarer Leverandør Avtalepart Ikke avtale part Mediwest Norway AS 114 875 Angiotech Denmark AS 11 313 Medirad Scandinavia 11 175 Kjøp utenfor avtaler er på småprodukter som det ikke er hensiktsmessig å ha avtale på. Unntak er Medirad Skandinavia. Dette er kjøp av sprøyter til kontrastinjektor. Avtalen er gammel og ikke aktiv. Ny avtale vil bli etablert via Sykehuspartner (SP) og er på plass i september / oktober i år. Divisjon Tynset Tabellen nedenfor viser status for den enkelte indikator etter 2. tertial 2011. Område Indikator 1. tertial 2. tertial Totalt kjøp ved bruk av web-bestilling / 98,03 % 100,00 % 5 elektronisk bestillingssystem Herav andel aktiv forsyning 23,27 % 29,84 % Bruk av fritekstbestillinger 45,10 % 40,76 % 4 Utbetalinger til Nordic Medical Supply er inkludert i beløpet 5 Årsaken til at måloppnåelsen blir 100 % eller mer, er at det i telleren inngår alle typer kjøp gjort gjennom web-bestilling, mens det i nevneren er gjort et uttrekk på arter hvor det anses mest realistisk at web-bestilling benyttes. Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 14 av 24

Nedenfor er hver indikator kommentert, og anbefalinger og forslag til tiltak er beskrevet. Område 1: Status: Det er en målsetting at divisjonens andel kjøpt via web-bestilling skal være over 70 %. Med over 100 % i 2. tertial har divisjonen nådd sitt mål med god margin. Når det gjelder bruken av fritekstbestillinger har divisjonen en andel på 40,76 %. Dette er en nedgang på 4,34 %-poeng fra 1. tertial i 2011. Reduksjonen går jevnt nedover, men det er langt igjen til målsettingen på 10 % for bruken av fritekstbestillinger. Tiltak: Det må fortsatt være fokus i bruk av web-bestilling for å opprettholde den store andelen. I 2. tertial har det vært arbeidet spesielt mot to seksjoner som har forbedringspotensiale mht å redusere fritekstbestillinger. Dette arbeidet følges opp., MNOK 0 Andel e-handel av totale kjøp, % 98 111 70 70 E-handel 4,3 Ikke e-handel T1 Divisjon Tynset T2 Måltall Område 4: Avtaleimplementering og -lojalitet Nedenfor er satt opp utbetalinger fra divisjonen til leverandører innenfor områdene implantater, og radiologiske forbruksvarer. Utbetalinger under kr. 10.000 er ikke med i sammenstillingen. Kirurgiske implantater Leverandør Avtalepart Ikke avtale Biomet Norge AS 500 843 Link Norway AS 54 082 Ortomedic AS 515 036 Smith & Nephew AS 196 136 Stryker AB Norsk Filial 215 416 Synthes AS 17 087 Zimmer Norway AS 6 365 953 Tynset har fortsatt etterslep på avtalen med Link. De er inneforstått med dette og jobber pr i dag med å avslutte dette da undervisningen fra aktuell leverandør Stryker nå er gjort og at det skal være lagt til rette for å gjøre konverteringen endelig. Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 15 av 24

Divisjon Medisinsk Service Tabellen nedenfor viser status for den enkelte indikator etter 2. tertial 2011. Område Indikator 1. tertial 2. tertial Totalt kjøp ved bruk av web-bestilling / elektronisk bestillingssystem 76,44 % 96,37 % Herav andel aktiv forsyning 4,38 % 4,47 % Bruk av fritekstbestillinger 33,21 % 32,10 % Nedenfor er hver indikator kommentert, og anbefalinger og forslag til tiltak er beskrevet. Område 1: Status: Divisjonen ligger på en andel på hele 96,37 % kjøpt via web-bestilling og viser en meget god utvikling. Dette er 26,37 %-poeng over målsettingen om 70 % andel web-bestillinger. Når det gjelder bruken av fritekstbestillinger har divisjonen en andel på 32,10 %. Dette er en nedgang på ca. 1 %-poeng i forhold til rapport for 1. tertial. Det er imidlertid et stykke igjen til målsetting om 10% fritekstbestillinger. Tiltak: Det har i løpet av 2011 blitt iverksatt gjennomgang av statistikk for fritekstbestillinger. Det er på bakgrunn av disse statistikkene kartlagt de største brukerne. Disse får en spesiell oppfølging med gjennomgang av fritekstbestillinger. Formålet er en reduksjon av forbruk via opplæring og gjennomgang av sortiment., MNOK 0,75 Andel e-handel av totale kjøp, % 96,3 76,470 70 E-handel 22,62 Ikke e-handel T1 Divisjon MS T2 Divisjonens målkrav Område 4: Avtaleimplementering og lojalitet Divisjonen har ikke utbetalinger på utvalgte områder i 2. tertial 2011. Divisjon Prehospitale tjenester Tabellen nedenfor viser status for den enkelte indikator etter 2. tertial 2011. Område Indikator 1. tertial 2. tertial Totalt kjøp ved bruk av web-bestilling / elektronisk bestillingssystem 31,81 % 41,04 % Herav andel aktiv forsyning 3,74 % (13,32 %) * 15,12 % Bruk av fritekstbestillinger 21,98 % 33,79 % Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 16 av 24

* Benyttet feil tallgrunnlag ved utarbeidelse av 1. tertial. Nedenfor er hver indikator kommentert, og anbefalinger og forslag til tiltak er beskrevet. Område 1: Status: Divisjonen ligger på en andel på 41,04% kjøpt via web-bestilling. Dette er 21,04 %-poeng over målsettingen som er på 20 % andel web-bestillinger. Når det gjelder bruken av fritekstbestillinger har divisjonen en andel på 33,79 % mens tallet for 1. tertial var på 21,98 %. Det er store forskjeller i tallgrunnlaget mellom tertialrapportene som gjør at tallene varierer, men divisjonen har noe å strekke seg etter i forhold til å oppnå målsettingene når det gjelder fritekstbestillinger som er på 10 %. Tiltak: Det har i løpet av 2011 blitt iverksatt gjennomgang av statistikk for fritekstbestillinger. Det er på bakgrunn av disse statistikkene kartlagt de største brukerne. Disse vil få en spesiell oppfølging med gjennomgang av fritekstbestillinger. Formålet er en reduksjon av forbruk via opplæring og gjennomgang av sortiment., MNOK Andel e-handel av totale kjøp, % 1,04 0,73 41 31,8 20 20 T1 T2 E-handel Ikke e-handel Divisjon PT Divisjonens målkrav Område 4: Avtaleimplementering og lojalitet Divisjonen har ikke utbetalinger på utvalgte områder i 2. tertial 2011. Divisjon Psykisk Helsevern Tabellen nedenfor viser status for den enkelte indikator etter 2. tertial 2011. Område Indikator 1. tertial 2. tertial Totalt kjøp ved bruk av web-bestilling / 17,89 % 21,48% elektronisk bestillingssystem Herav andel aktiv forsyning 0,38% 0,51% Bruk av fritekstbestillinger 39,38% 42,88% Nedenfor er hver indikator kommentert, og anbefalinger til tiltak er beskrevet. Område 1: Status: Divisjonen har hatt en økning i bruken av web-bestilling, men ligger med sine 21,48 % under målet om 50 % bruk av e-handel. Når det gjelder bruken av fritekstbestillinger har divisjonen hatt en økning i 2. tertial og har nå en andel på ca 42,88 %. Divisjonen har totalt sett noe å strekke seg etter for å nå måltallene. Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 17 av 24

Tiltak: I løpet av 2. tertial har det vært arbeidet med tiltak beskrevet i rapport fra 1. tertial. Disse tiltakene viser foreløpig en positiv utvikling i bruken av e-handel. Videre arbeid vil være å fortsette de påbegynte tiltakene, med særlig fokus på å få ansatte med innkjøpsfullmakt til å benytte webbestilling., MNOK 2,08 0,56 Andel e-handel av totale kjøp, % 50 50 17,9 21,5 E-handel Ikke e-handel T1 Divisjon PS T2 Måltall Område 4: Avtaleimplementering og -lojalitet Nedenfor er satt opp utbetalinger fra divisjonen til leverandører innenfor legevikarer. Utbetalinger under kr. 10.000 er ikke med i sammenstillingen. Legevikarer Leverandør Avtalepart Ikke avtalepart Proffice Care 2 959 175 Transmedica 15 863 Medico + Trust 722 880 Utbetalingene til leverandør uten rammeavtale skyldes forutgående forespørsel til våre rammeavtaleleverandører med det resultatet at ingen kunne levere. Divisjon Habilitering og rehabilitering Tabellen nedenfor viser status for den enkelte indikator etter 2. tertial 2011. Område Indikator 1. tertial 2. tertial Totalt kjøp ved bruk av web-bestilling / elektronisk bestillingssystem 24,82 % 55,85 % Herav andel aktiv forsyning Ubetydelig Ubetydelig Bruk av fritekstbestillinger 62,49 % 56,30 % Nedenfor er hver indikator kommentert, og anbefalinger til tiltak er beskrevet. Område 1: Status: I løpet av siste tertial har divisjonens bruk av web-bestilling økt betydelig med 31 prosentpoeng. I forhold til bruken av spesifiserte artikler ser man en gradvis nedgang. Totalt sett er utviklingen for divisjonen positiv. Tiltak: I løpet av 2. tertial har det vært arbeidet med tiltak beskrevet i rapport fra 1. tertial. Disse tiltakene viser foreløpig en positiv utvikling i bruk av e-handel.. Videre arbeid vil være å fortsette de påbegynte tiltakene, men øke fokus på bruk av e-handel. Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 18 av 24

, MNOK Andel e-handel av totale kjøp, % 0,3 0,4 24,8 55,9 50 50 T1 T2 E-handel Ikke e-handel Divisjon HR Måltall Område 4: Avtaleimplementering og lojalitet Divisjonen har ikke utbetalinger på utvalgte områder i 2. tertial Divisjon Eiendom og intern service Tabellen nedenfor viser status for den enkelte indikator etter 2. tertial 2011. Område Indikator 1. tertial 2. tertial Totalt kjøp ved bruk av web-bestilling / 19,73 % 24,64 % elektronisk bestillingssystem Herav andel aktiv forsyning Ubetydelig Ubetydelig Bruk av fritekstbestillinger 75,87 % 75,03 % Nedenfor er hver indikator kommentert, og anbefalinger og forslag til tiltak er beskrevet. Område 1: Status: Divisjonen ligger med i underkant av 25 % andel kjøpt via web-bestilling, over måltallet for 2011. Når det gjelder bruken av fritekstbestillinger har divisjonen en andel på ca 75 %, noe som er marginalt bedre enn i forhold til 1 tertial og langt unna målet om 10%.. I løpet av siste tertial har divisjonens bruk av web-bestilling økt. Beløpet som er relatert til web-bestilling er forholdsvis likt som i 1. tertial, men totalbeløpet for kjøp i divisjonen er redusert med i overkant av 1 MNOK i forhold til 1. tertial. Bruken av spesifiserte artikler er i praksis uforandret. Totalt sett er utviklingen for divisjonen positiv. Tiltak: Divisjonen må fortsette å fokusere på å benytte web-bestilling for alle varekjøp. Med en stor andel fritekstbestillinger er det viktig at pris påføres ved bestilling. Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 19 av 24

, MNOK Andel e-handel av totale kjøp, % 1,55 19,7 24,6 20 20 4,75 E-handel Ikke e-handel T1 T2 Divisjon EIS Måltall Område 4: Avtaleimplementering og -lojalitet Divisjonen har ikke utbetalinger på utvalgte områder i 2. tertial Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 20 av 24

Vedlegg 1: Definisjoner, metode og mål Definisjoner SI benytter innkjøp- og logistikksystemet Visma Unique e-handel, versjon E32.09. Dette verktøyet består av to bestillingsmoduler, hvorav den ene modulen som betegnes som E32, benyttes av sentrallagrene og innkjøp- og kontraktsavdelingen. Den andre modulen er web-bestilling som benyttes av alle som bestiller varer til eget forbruk. Når begge modulene omtales samlet, benevnes de som foretakets elektroniske bestillingsverktøy. Foretakets elektroniske bestillingsverktøy består av flere former for grunndata. Dette være seg blant annet brukerregister, kontoinformasjon og artikkelinformasjon. All artikkelinformasjon ligger i artikkelregisteret og er tilgjengelig for alle brukere/bestillere. I artikkelregisteret er alle varer som inngår i våre rammeavtaler registrert, og det er fra dette registeret at bestillerne skal plukke sine varer ved bestilling. Varer som ikke finnes i artikkelregisteret må spesifiseres når de skal anskaffes, og er i dette notatet benevnt som spesifiserte artikler eller fritekstbestillinger. Fullmaktsbasen er det verktøy hvor alle økonomiske fullmakter er registrert. Det er registreringene i fullmaktsbasen som danner grunnlag for tilgangsregistreringer i fakturabehandlingssystemet Basware og foretakets elektroniske bestillingsverktøy. Metode og mål For inneværende år vil det bli rapportert på fire områder. I tabellen under vises de fire områdene, og hvordan de beregnes. Totalt kjøp ved bruk av web-bestilling Bruk av spesifiser artikkel Område Indikator Teller Nevner Resultat angis i Kjøp gjennom webbestilling i kroner (rapport fra elektronisk bestillingsverktøy) Aktiv forsyning (rapport fra E32) Andel ordrelinjer med spesifiser artikkel (rapport fra elektronisk bestillingsverktøy) Totale utbetalinger fra divisjonen ( rapport fra hovedbok) Totalt antall ordrelinjer (rapport fra elektronisk bestillingsverktøy) % % Økonomiske fullmakter Økonomiske fullmakter Internrevisjon Avtaleimplemente ring og -lojalitet Antall fullmakter i forhold til organisasjonens størrelse Antall aktive fullmakter Antall funn i forhold til antall internrevisjoner av anskaffelsesvirksomheten Utbetalinger innenfor gitte avtaleområder Antall ansatte med økonomiske fullmakter (rapport fra fullmaktsbasen) Antall tildelte fullmakter Antall funn (rapport fra TQM) Utbetalinger over kr. 10.000 til leverandører innenfor avtaleområdene kirurgiske implantater, legevikarer og radiologisk forbruksmateriell Antall økonomiske ansvar i divisjonen (kontoplan) Antall fullmakter med aktivitet Antall revisjoner (rapport fra TQM) Forholdstall Forholdstall Forholdstall Tabell som viser faktisk utbetalt beløp Innholdet i teller og nevner Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 21 av 24

Totalt kjøp ved bruk av web-butikk: Telleren inkluderer alle kjøp gjort gjennom web-bestilling. Med alle kjøp forstås både spesifiserte artikler hvor prising er foretatt og artikler plukket fra artikkelregisteret. I tillegg inngår aktiv-forsyningsprodukter. Dette er produkter som avdelingene selv ikke bestiller, men som sentrallager fyller opp automatisk på gitte punkt. Spesifiserte artikler uten pris er ikke inkludert. Nevneren er et utdrag fra regnskapets hovedbok på kostnadsarter tilsvarende de arter som benyttes ved tertialrapportering til HSØ. Bruk av spesifiser artikkel: Telleren inkluderer alle ordrelinjer med spesifiserte artikler. Her telles antall linjer og ikke kronebeløp som ved indikatoren over. Nevneren inkluderer alle ordrelinjer (både spesifiserte og ordrelinjer hvor artikler er plukket fra artikkelregisteret). Kjøp utført av sentrallager og innkjøp- og kontraktsavdelingen er ikke inkludert i disse Antall fullmakter i forhold til organisasjonens størrelse: Telleren omfatter alle fullmakter i divisjonen. Ansatte med flere fullmakter (for eksempel både innkjøp- og attestasjonsfullmakt), telles bare én gang. Nevneren er antall ansvar i divisjonen. Her er kontoplan pr. siste måned i perioden lagt til grunn. Antall aktive fullmakter i forhold til tildelte fullmakter: Telleren omfatter alle fullmakter i divisjonen, fordelt på type fullmakt. Ansatte med samme type økonomisk fullmakt på flere ansvar, telles bare én gang. Nevneren er antall aktive fullmakter i divisjonen, fordelt på type fullmakt. Etter 2. tertial er denne beregningen kun foretatt for innkjøpsfullmakt. Antall funn i forhold til antall internrevisjoner av anskaffelsesvirksomheten: I telleren er inkludert alle funn som er meldt divisjonen via TQM, eller vil bli meldt på bakgrunn av rapporter oversendt SIKU. Nevneren inneholder antall revisjoner som er gjennomført hvor rapport er oversendt SIKU og er, eller vil bli registrert i TQM. Stikkprøvekontroller som utføres av innkjøpssjefene inngår ikke i denne beregningen. Avtaleimplementering og -lojalitet: Det er inkludert alle utbetalinger over kr. 10.000 for områdene kirurgiske implantater (uttrekk av artskonto 4020), radiologisk forbruksmateriell (artskonto 4050) og legevikarer (artskonto 4583 og 4681). Uttrekk tas fra Basware Monitor. Måltall Eier har satt mål for bruk av e-handel i 2011 til 60 %. Nasjonal føring for dette området er 100 %. Bruk av fritekstbestillinger skal ikke utgjøre mer enn 10 % av totale ordrelinjer. Foretakets divisjoner er ulike i forhold til produksjon og har dermed ulike muligheter for å nå nasjonale mål og mål satt av eier. På bakgrunn av regnskapsdata fra 2010, er det beregnet individuelle måltall for den enkelte divisjon. Divisjon Måltall for 2011 Elverum Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer 90 % Medisinsk service og Tynset 70 % Habilitering og rehabilitering og Psykisk helsevern 50 % Eiendom og intern service og Prehospitale tjenester 20 % Det er ikke satt noe konkret mål i forhold til andelen økonomiske fullmakter i divisjonene. Etter Konsernrevisjonen sitt arbeid i SI i 2008, ligger det en klar anbefaling om å redusere antall økonomiske fullmakter og derigjennom oppnå økt kvalitet i innkjøpsarbeidet. Antall økonomiske fullmakter vil i 2011 bli sett opp i mot den faktiske bruken av fullmaktene. Internrevisjon av anskaffelsesvirksomheten gjennomføres etter fastsatt plan. Valg av revisjonsområder er gjort på bakgrunn av risikovurdering, og med mål om å tilføre foretaket informasjon om områder det må arbeides videre med. Det bør være et mål for revisjonsarbeidet å finne tiltak som vil sette foretaket i bedre stand til å etterleve lover, regler og interne prosedyrer. Avtaleimplementering og lojalitet er et viktig område både med tanke på økonomi og omdømme. Det er ikke satt konkrete måltall for området, men det er et klart mål om at det skal være marginale utbetalinger til leverandører hvor foretaket ikke har gyldig avtale. Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 22 av 24

Vedlegg 2: Totaloversikt over resultat på indikatorene pr. divisjon Område Indikator Elverum Hamar Resultat Resultat Gjøvik Resultat Resultat Lillehammer 2. tertial 1. tertial 2. tertial 1. tertial Teller Nevner Teller Nevner Teller Nevner Totalt kjøp ved bruk av webbutikk / elektronisk bestillingssystem 8 629 874 3 600 611 4 559 070 24378500 64,81 % 64,69 % 10479 609 46,65 % 43,79 % Resultat 2. tertial Resultat 1. tertial 11931148 75,79 % 70,54 % Aktiv forsyning 7 168 736 1 182 943 4 483 644 Økonomiske fullmakter Bruk av fritekstbestillinger 1078 3761 28,66 % 27,74 % 594 2245 26,46 % 31,57 % 675 2 680 25,19 % 26,24 % Antall fullmakter i forhold til organisasjonens størrelse 160 65 2,5 2,5 89 37 2,4 2,4 106 44 2,4 2,4 Antall aktive fullmakter 160 67 2,4 1,3 89 53 1,7 2,1 106 59 1,8 1,1 Område Økonomiske fullmakter Indikator Kongsvinger Resultat 2. Resultat 1. Tynset Resultat Resultat Habilitering / rehabilitering tertial tertial 2. tertial 1. tertial Teller Nevner Teller Nevner Teller Nevner Totalt kjøp ved bruk av webbutikk / elektronisk bestillingssystem 1906615 3141032 396253 7250921 66,30 % 50,20 % 3869851 111,01 % 98,03 % 710505 55,85 % 24,82 % Aktiv forsyning 2900998 1154746 536 Bruk av fritekstbestillinger 930 2539 36,63 % 39,08 % 748 1835 40,76 % 45,10 % 460 817 56,30 % 62,49 % Antall fullmakter i forhold til organisasjonens størrelse 113 38 3,0 3,1 54 43 1,3 1,3 46 18 2,6 2,4 Antall aktive fullmakter Resultat 2. tertial Resultat 1. tertial 113 41 2,8 3,0 54 39 1,4 2,1 46 21 2,2 2,6 Område Indikator Totalt kjøp ved bruk av web-butikk / elektronisk bestillingssystem Medisinsk service Resultat 2. tertial Resultat 1. tertial Prehospitale tjenester Resultat 2. tertial Resultat 1. tertial Eiendom og Internservice Resultat 2. tertial Teller Nevner Teller Nevner Teller Nevner 20852772 458165 22691167 96,37 % 76,44 % 1767987 41,04 % 31,81 % Resultat 1. tertial 1547864 24,64 % 19,73 % 6305184 Aktiv forsyning 1015263 267457 5681 Økonomiske fullmakter Bruk av fritekstbestillinger 1389 4327 32,10 % 33,21 % 272 805 33,79 % 21,98 % 2948 3929 75,03 % 75,87 % Antall fullmakter i forhold til organisasjonens størrelse Antall aktive fullmakter 114 29 3,9 3,8 48 17 2,9 2,9 128 63 2,0 2,0 114 80 1,4 1,1 48 24 2,0 1,3 128 91 1,4 1,0

Område Indikator Psykisk helsevern Resultat 2. Resultat 1. Gjennomsnitt Resultat tertial tertial 2. tertial Resultat 1. tertial Totalt kjøp ved bruk av web-butikk / elektronisk bestillingssystem Teller Nevner Teller Nevner 553216 45645471 2638513 21,48 % 17,89 % 93370789 68,38 % 59,83 % Aktiv forsyning 13443 18199554 Økonomiske fullmakter Bruk av fritekstbestillinger 686 1600 42,88 % 39,38 % 9804 24562 39,92 % 40,69 % Antall fullmakter i forhold til organisasjonens størrelse Antall aktive fullmakter 236 115 2,1 2,0 1094 469 2,3 2,5 236 56 4,2 3,1 1094 531 2,0 2,0 Tertialrapport: Innkjøpsvirksomheten i SI, 2. tertial 2011 Side 24 av 24