Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015 Handlingsplan Produksjon og Salg Ansvarlig for planen:, GMR, ML og arbeidsledere Hovedmål/satsningsområder: Opprettholde en omsetning som minimum holder budsjettet 6,35 mill kr Produksjonsplanlegging for best mulig leveringsdyktighet og kontroll på varekost Videreutvikle relasjonen til næringslivet, slik at vi blir foretrukket leverandør innenfor våre produksjons- og tjenesteområder. Jobbe for at deltakere som har sitt arbeid i våre produksjonsavdelinger, tilegner seg kompetanse, som er nyttig og nødvendig i arbeidslivet. Tilrettelegge for OKTAV i alle avdelinger Nye oppgaver samarbeid mellom avdelinger Implementering av dyktighetskriterier Fokus på APS rutiner/oppfølging Tilrettelegging for egnede arbeidsoppgaver for arbeidstagere med svak funksjonsevne Opplæring og oppfølging på Ad Opus spesielt og IT generelt Mål Tiltak/gjøremål Ansvar Tid Status pr 3. kvartal Øke omsetningen i avdelingene, min 5 %, ift budsjett 2015. Planlegge og gjennomføre salgsaktiviteter Rapportere salgsaktiviteter i eget skjema / Avd. Hver måned Videreutvikle kvartalsrapportering til styret og LG Kvartalsvis oversikt over omsetning og varekost i avdelingene Oppsummering av markedsaktiviteter til rapport /ML Kont
Utvikle og forbedre produkter og tjenester Utviklingstiltak defineres pr avdeling. Kartlegge muligheter for nye oppdrag. Innarbeides i hver avd. planer / GMR/ ML Etter behov Kont Produksjonsplanlegging Utarbeide planer for best mulig oversikt og utnyttelse av kapasitet /ML /GMR Månedlig Delvis gjennomført
Handlingsplan Frukt Ansvarlig for planen: Fruktavdeling og Hovedmål/satsningsområder: Gjennom god service og aktivt salgsarbeid opprettholde og evt øke vår markedsandel Kontroll på varekost Nært samarbeid med JobbFrukt og andre kjedemedlemmer gjennom felles markedsføring, kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling Oppfølging av mål og handlingsplaner hvert kvartal Forberede anbudsforespørsel Mål om bruttofortjeneste på min 50 % Tilrettelegge for OKTAV i avdelingen Andre oppdrag/arbeidsoppgaver på torsdag/fredag Mål Tiltak/gjøremål Ansvar Tid Status 3. kvartal Opprettholde, evt øke markedsandel for JobbFrukt i vårt område LT Kontroll på varekostnader Bruttofortjeneste på 50 % Systematisk salgsarbeid, både lokalt, gjennom samarbeid med andre JobbFruktleverandører og sentrale aktiviteter (egen handlingsplan BAMA) Rapportering på avdelingsmøter Jevnlig kontroll av fakturaer og oppfølging av priser i forhold til avtale Kontroll på vareutvalg og varekost MaLi Fast punkt på avdelingsmøter Fast punkt på avdelingsmøter Gjenomført Kompetanseheving Fruktpakkere og sjåfører på JobbFrukt-skole. MaLi/ LT/ Fortløpende På kurs i 4 kvartal
Vurdere andre typer aktiviteter Gjennomgang av handlingsplaner/ møtestruktur Kompetanseheving også gjennom kurs/aktiviteter i JobbFrukt-sammenheng hvis dette passer (eks salgskurs) Gjennom samarbeid med BAMA/JobbFrukt og gjennom aktivt markedsarbeid, være åpen for å vurdere andre type aktiviteter. Erstatte bokser med trau/plast Se på evt samarbeidsprosjekt med Fruktdugnad eller andre lokale aktører Andre oppdrag/aktiviteter på torsdag/fredag Handlingsplaner skal gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøte. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, ML deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere ML/LT/ Fortløpende Kvartalsvis Plastpakkemaskin er kjøpt inn og ibruk i tredje kvartal. Trau brukes til alle kunder Samarbeid mellom Montering og Frukt er i gang
Handlingsplan Kantine/kjøkken Ansvarlig for planen: Kantine/kjøkken og Hovedmål/satsningsområder : Gjennom god service og kvalitet øke omsetningen i avdelingen Fokus på varekostnader og betalingsrutiner Fokus på IK-mat - opplæring og dokumentasjon Gjennomgang av handlingsplaner på avdelingsmøter Mål om bruttofortjeneste på min 40 % Tilrettelegge for OKTAV i avdelingen Mål Tiltak/gjøremål Ansvar Tid Status 3. kvartal Øke omsetningen gjennom salgsarbeid og god service Mål: To nye kunder i 2015. Fortsatt fokus på service og kvalitet i avdelingen RJN/LT RJN/ Rapporteres på avdelingsmøter En ny kunde i tredje kvartal Jobbe med forbedret internkontroll (IK-mat) IK-mat skal ha fokus og gjennomgåes med alle deltagere i avdeling. RJN Følge IK-mat-rutiner: Permen skal oppdateres ukentlig med nødvendige registreringer. RJN/ Årlig gjennomgang med produksjonsleder /RJN Redusere varekostnaden Opprettholde fokus på varekostnad, vurdere nye leverandører ved behov RJN Avdelingsmøter
Bruttofortjeneste på min 40 % Fokus og kontroll på innkjøp og varekost Ukentlige møter med BB/RJN i forhold til betalingsrutiner RJN/BB/ ML Hver uke Produktutvikling og kompetansebygging Gjennom samarbeid med BAMA Storkjøkken, gjennomføre minst et produktutviklingsstiltak RJN/ Avdelingsmøter Gjennom samarbeid med BAMA, eller andre, gjennomføre relevant opplæring Bedre tilrettelegging for deltakere Følge opp deltager/hospitering i forhold til nye rutiner. RJN/ Fokus på interne rutiner i forhold til planlegging Tilrettelegg for OKTAV i avdelingen Etablere bedre rutiner i forhold til innkjøp og tilrettelegging ved ved f eks vikarbruk Delvis gjennomført Gjennomgang og oppdatering av handlingsplaner Handlingsplaner gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, ML deltar. Avdelingsmøter Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring,
deltagere, oppfølging rutiner Handlingsplan Montering Ansvarlig for planen: Montering og Hovedmål/satsningsområder: Utvikle og utvide samarbeidet med NEFAB Økt fokus på å få enkle oppgaver for personer med lavt funksjonsnivå Få inn minst en ny kunde/oppdrag med omsetningspotensiale Hente inn enkle serviceoppdrag utenfor huset Gjennomgang av handlingsplan på avdelingsmøter Opprettholde bruttofortjeneste på min 90 % Tilrettelegge for OKTAV Mål Tiltak/gjøremål Ansvar Tid Status 3. kvartal Økt omsetning og flere kunder gjennom styrket salgsinnsats og kundepleie Minst en ny kunde i 2015 med omsetningspotensiale Hente inn enkle serviceoppdrag utenfor huset Montering/ LT/ Rapportering på avdelingsmøt er Kongsberg Maritime og Borrebrygg er nye kunder 1. halvår Økt fokus på å få enkle oppgaver for personer med lavt funksjonsnivå Pågår Fokus på papproduksjon og evt tilleggsoppdrag for NEFAB Oppnå 22 tonn makulering i 2015 Markedsførings-/og salgsaktiviteter skal være et fast punkt på avdelingsmøter. LT deltar på alle avdelingsmøter Foran skjema i tredje kvartal
Minst et møte med NEFAB i løpet av året for oppsummering/planleggng Bruttofortjeneste på min 90 % Kontroll på varekost og innkjøp /Mo ntering Fortløpende Vurdere egne aktiviteter/ Produktutvikling Sette av minst to møter i året til å se på egne aktiviteter evt produktutvikling i egen avdeling. Montering Kvartals-vis oppsummering Samarbeide med andre avdelinger for evt nye tiltak Besøke andre bedrifter evt messer, for ideer/inspirasjon Gjennomgang av handlingsplaner Handlingsplaner gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøter. Avdelingsmøter Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, ML deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere mm Handlingsplan Snekker Hovedmål/satsningsområder: Økt omsetning gjennom eksisterende og nye kunder Gjennomgå kalkyler og utføre etterkalkyler SAK-kurs i løpet av første kvartal 2015 Forberede tilbudsjobbing ref OSWO Etablere gode rutiner og planer for produksjon Fokus på varekost og evt vurdere andre leverandører Ansvarlig for planen: Snekker og
Mål om 50 % bruttofortjeneste Tilrettelegge for OKTAV Fokus på produksjonsplanlegging Se på muligheter til å utvide produksjonsareal Mål Tiltak/gjøremål Ansvar Tid Status3. kvartal Økt omsetning til eksisterende kunder og nye kunder Fokus på varekost og vurdere avt andre leverandører Bruttofortjeneste på 5o % Mersalg til eksisterende kunder og aktivt salgsarbeid mot nye Tiltak: Årlige møter med eksisterende kunder, oppsøkende salgsarbeid mot nye kunder, aktiv kundepleie gjennom leveranser og besøk Kontinuerlig fokus på varekost og med jevne mellomrom, sjekke ut andre leverandører Månedlig oppfølging av eks leverandør for å sikre best mulige priser Øke utsalgspris om nødvendig ved prisoppgang i markedet Nye kalkyler og etterkalkyler Kontroll og oppfølging på innkjøp og varekost / Snekker Snekker Snekker / Rapporteres på avdelings møter Kvartalsvis oppsummering Fortløpen de Nye kalkyler er gjort i tredje kvartal. Utarbeidet nytt tilbud til OSWO. Utvikle og forbedre produkter og tjenester Kurs og kompetansebygging Gjennom samarbeid internt og eksternt, utvikle nye produkter/forbedre eksisterende produkter. Snekker / SAK-kurs 1. halvår 2015 Snekker / Attføring Fortløpen de I samarbeid med kurs for VTA-ere 1 halvår
Tilrettelegging Attføring Gjennomgang av handlingsplaner Handlingsplaner skal gjennomgås og oppdateres på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, ML deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere mm Avdelingsmøter Handlingsplan Strikk Ansvarlig for planen: Strikk og Hovedmål/satsningsområder: Utvikling av nye produkter Samarbeid og/eller leieproduksjon Se på nye aktiviteter i avdelingen Ny layout/ominnredning i avdelingen Samarbeide med eksterne forhandlere/forsterke salgsinnsats Etablere system for kalkyler, både egne produkter og leieproduksjon Tema for butikken hvert halvår: Produkter, markedsføring, dekor mm Mål om bruttofortjeneste på min 45 % Mål Tiltak/gjøremål Ansvar Tid Status 3. kvartal Produktutvikling av nye produkter og Utvikle nye produkter for salg i Mosaikk og andre utsalgssteder Strikk Oppsummeres fornying av eksisterende Produktutviklingsmøte arrangeres hvert kvartal for vurdering og idegenerering. Strikk innkaller hvert kvartal
Bruttofortjenester på min 45 % Salgsinnsats og underleveranser Sette av tid til inspirasjon/utvikling av nye produkter Samarbeid/leieproduksjon Se på mulige andre aktiviteter i avdeling, evt samarbeid med andre avdelinger. Ny layout/ominnredning i avdelingen Kontroll på varekost og innkjøp. Fokus på kalkyler Aktiv salgsinnsats mot bedrifter og potensielle forhandlere i for eksternt salg Påta seg underleverandøroppdrag ved forespørsel. Oppdrag vurderes opp mot egen produksjonskapasitet/økonomi. Garnsalg to ganger i året + tilbud på varer i Mosaikk Utarbeide nye kalkyleskjema og se nærmere på prissetting Fokus på hjemmesider, nettbutikk og Facebook Bidra til kafearrangement / Strikk Strikk/ LT/ BB/ I forkant av hver sesong. Avdelings møter Pågår ref samarbeid med kjøkken/montering Utført
Gjennomgang av handlingsplaner Gjennomgang og oppdatering av handlingsplaner på avdelingsmøter. Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, ML deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere med mer Avdelingsmøte Handlingsplan Mosaikk Ansvarlig for planen: Mosaikk og Hovedmål/satsningsområder: Sette i gang tiltak for å øke omsetning Aktivitetsplan for 2015 Aktiv oppdatering av hjemmeside og Facebook Ref også områder for Strikk. Spes bruttofortjeneste Tema for butikken hvert halvår: Produkter, markedsføring, dekor mm Mål Tiltak/gjøremål Ansvar Tid Status 3. kvartal Lage aktivitetsplan for Utarbeide aktivitetsplan for LT/ 2015 2015 som skal inneholde annonsering, DM-utsendelse, markedsdeltagelse, besøk i butikk Vedlikehold og Sørge for oppdatering av ML/IT- Fort-
oppdatering av Nettsider og sosiale medier nettbutikk og Facebook-side og evt linker sys. løpende Oppdatering av produktbilder Relasjonsbygging og ideutvikling Delta i fora som Næringsforening, handelsforening delta på evt kurs av interesse og messer/utstillinger for ideer til utvikling, trender med mer. LT/HF Fortløpende Gjennomgang av handlingsplaner Gjennomgang og oppdatering av handlingsplaner på avdelingsmøter. Avdelingsmøte Økonomirapport gjennomgås når denne foreligger, ML deltar. Fast agenda utarbeides til avdelingsmøte som skal ivareta rapportering, markedsføring, deltagere mm