VIRKSOMHETENES MÅLKART 200
INNHOLDSFORTEGNELSE POLITISK VIRKSOMHET...3 RESSURSENHETEN...3 ADMINISTRASJONSENHETEN...4 ØKONOMIENHETEN...6 UTVIKLING...9 SERVICETORGET...3 FELLES MÅLKART FOR SKOLENE 200...7 ASKIMBYEN...9 EID SKOLE...23 KORSGÅRD SKOLE...27 MOEN SKOLE...3 ROM SKOLE...35 GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN...39 LØKEN UNGDOMSSKOLE...43 GRØTVEDT BARNEHAGE...47 HENSTAD BARNEHAGE...50 PRESTENGA BARNEHAGE...53 ROM BARNEHAGE...57 TRIPPESTADLIA...60 JAHRBO BARNEHAGE...63 FAMILIENS HUS...66 SOSIALE TJENESTER I NAV...7 TILRETTELAGTE BO- OG AKTIVITETSTILBUD...74 ÅPEN OMSORG MED BOTILTAK - ØST...78 ÅPEN OMSORG MED BOTILTAK VEST...82 KULTUR OG FRITID...86 ASKIM BIBLIOTEK...9 EIENDOM & INTERN SERVICE...94 BRANN OG REDNING...97 BYGGESAK OG REGULERING...99 TEKNISK DRIFT...02 2
POLITISK VIRKSOMHET - MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 5.295 2009 5.529 200 5.457* *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Kommunen har ordfører i stilling og varaordfører i 40 % stilling. I tillegg er det en stilling i politisk sekretariat. Alle politiske godtgjøringer og utgifter i forbindelse med møtevirksomhet belastes politisk virksomhet. Dette innbefatter: Bystyret, formannskapet, komite for tjenesteutvikling, komite for samfunnsutvikling, fast utvalg for plansaker, eldrerådet, råd for funksjonshemmede, rådet for innvandrere, 7. mai-komiteen, overtakstnemnd, takstnemnda, ad hoc komiteer, bygdebokkomiteen, overformynder I og II og viltnemnda. I tillegg belastes utgifter til drift av Indre Østfold Overformynderisekretariat og vaktordning og godtgjørelse for søk på skadet vilt. RESSURSENHETEN - MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008.252 2009 3.000 200 2.52* *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Ressursenheten ledes av et styre som består av 6 medlemmer hvorav fire fra arbeidsgiversiden og to fra arbeidstakersiden. Styret i ressursenheten har til nå hatt to hovedoppgaver: Foreta ansettelse ved intern omplassering der stillinger/vikariater/engasjementer besettes av overtallige Vurdere om ledige stillinger skal lyses ut internt eller eksternt eller besettes av overtallige. Ressursenheten ble opprettet i omorganiseringsprosessen for å håndtere overtallighets-problematikken. Lønnsmidlene brukes også i IA-arbeidet når det er nødvendig og det er opprettet en 30% stilling som attføringskoordinator som lønnes av administrasjonsenheten. Stillingen ble opprettet som et bindeledd mellom bedriftshelsetjenesten, den ansatte og arbeidslivssenteret. Målet er å få flest mulig tilbake i ordinære jobber. 3
ADMINISTRASJONSENHETEN - MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 25.07,6 2009 23.842 3,5 200 25.744* 3,5 *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Virksomheten er tillagt følgende oppgaver: Politisk sekretariat, lønn- og personalforvaltning, arkiv, post, kontorstøtte, saksbehandling, formidling av tolker, daglig ledelse av ressursenheten og koordinering av attføringstiltak for ansatte. Antall årsverk i tabellen er knyttet il ovennevnte tjenester. Rådmannsteamets 3 årsverk er med i rammen, men ikke lagt til i antall årsverk. Det samme gjelder for lærlingeordningen hvor det fra høsten 2009 er 5 lærlinger som utgjør ca. 6,5 årsverk og frikjøpte tillitsvalgte som utgjør 2,5 årsverk. Virksomhetsleder: Else Gunn Gustafsson Virksomhetens visjon og overordnet mål: Sikre ivaretakelsen av forvaltningsmessige og merkantile oppgaver i henhold til lov og forskrift ved hjelp av optimale IKT-løsninger. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Metode Resultat fra siste måling Ambisjons- nivå 200 BU (-6) 4,6 4.7 4
Samfunn Medarbeidere S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.. Utvikle forpliktende samarbeid med Askim Historielag Ikke gjeldende for administrasjonsenheten Ikke gjeldende for administrasjonsenheten Ikke gjeldende for administrasjonsenheten M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS-rapport 4,4 92 % 4,4 < 5,0 < 4,0 M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere 4,7 4,7 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 5,0 5,0 3,7 4,0 L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon Læring og fornyelse L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Økonomi Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon L..2 Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde 0 0 0 0 0 2 0 % +/- 2 % 5
ØKONOMIENHETEN - MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 7.378 6 2009 8.02 7,5 200 8.989* 8,4 *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Innfordring av skatter og avgifter for Skiptvet og Askim kommuner Regnskap og fakturering for Askim kommune og kommunale foretak/selskap Forvaltning av Startlån, bostøtte og boligtilskudd, oppfølging boliger, sekretariat for boligtildelingsteam Plan- og budsjettarbeid Askim kommune og kommunale selskaper, Oppfølging av styringssystem Virksomhetsleder: Trond Ø. Christensen Virksomhetens visjon og overordnet mål: God forvaltning som bidrar til sunn kommuneøkonomi og kommunens handlingsrom FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B... Brukertilfredshet Skattekontoret Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B..2 Brukertilfredshet Boligkontoret Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Metode Resultat fra siste måling BU (-6) 4.0 -- Ambisjonsnivå 200 4.3 4.7 2 Inkluderer 5,9 på regnskap, 6 på skatt, 2,5 på bolig, 3 på budsjett + virksomhetsleder, regnet før permisjoner. Forutsatt at Askim fra 200 har varig avtale om skatteinnkreving for Skiptvet. 6
Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S. 4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.. Antall klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud S..2. Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn Ikke aktuell S.3. Virksomhetens aktiviteter i sentrumsområdene S.4. Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS-rapport =0 >5 % 4,6 4,6 % 0 % 79 % 4,8 <=4, % 3,5 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere 5,0 5,0 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 4,7 4,8 L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon L..2 Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser 4,2 0 4,5 2 2 Ambisjoner på brukerundersøkelser kan være vriene å sette. For Bolig er dette nytt. Ambisjonene settes høyere enn skatt. Dette fordi boligkontoret er en tilbudstjeneste, mens skatt er en kontrolltjeneste. Det blir som i golf med handicap; brukere scorer høyere på tilbudstjenester enn kontrolltjenester. 7
Økonomi L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.2 Effektiv innfordring av kommunale krav Ø.3 Effektiv innkjøpsorganisering Ø.4 Effektiv forvaltning av startlån L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres L.2.3 Oppldatering og opplæing i Økonomihåndboka Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose Ø.5 Effektiv skatteinnfordring Ø.5. Innbetalt som andel av beregnet restskatt for siste år BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde 2 3 0 % +/- 2 % Ø.2. Restanser på kommunale krav 2, % <= % Ø.3. Antall nye rammeavtaler 4 6 Ø.4. Realiserte tap på utlån Ikke målt <=400.000 84,2 % 86 % 3 Nytt regnskapssystem, nytt faktureringssystem 8
UTVIKLING - MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 6.954 2009 8.67 3,3 200 7.536*,6 *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Utviklingsenheten er en støttefunksjon under rådmannen med et overordnet ansvar for langsiktig og helhetlige utvikling av kommunen og Askimsamfunnet. Dette innebærer forvaltning av lov- og regelverk innenfor en rekke områder: Overordnet areal og planlegging, helse- og sosial, oppvekst, miljø, næringsutvikling, HMS/BHT, frivillighetsarbeid, personal- og organisasjonsutvikling, kriminalitetsforebyggende arbeid og integrering. Utredninger og saksbehandling på de ulike områdene er en hovedoppgave for enheten. I tillegg har enheten ansvar for driften av styringssystemet balansert målstyring og den politiske dialog. Virksomhetsleder: Brit Eirin Bøe Olssøn Virksomhetens visjon og overordnet mål: Utvikling i samspill og prosess FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Metode Resultat fra siste måling Ambisjons- nivå 200 BU (-6) 4.4 4.8 B.3 Skal bidra til at resultater fra nasjonale og kommunale prøver blir brukt videre i kvalitetsutviklingsarbeidet B.3. Brukertilfredshet Informasjon, Tilgjengelighet, Oppnådd resultat BU (-6) Ny 4.4 9
B.3 Skal bidra til samordning og informasjonsflyt mellom aktuelle virksomheter og samarbeidspartnere innenfor barnehage, skole, VO og kriminalitetsforebygging og innvandring B.4 Skal bidra til langsiktig og helhetlig helse- og sosialfaglig planleggingsog utviklingsarbeid i tråd med samhandlingsreformens intensjon B.5 Skal tilrettelegge og inspirere virksomhetene til å utvikle helsefremmende arbeidsplasser B.3. Brukertilfredshet Informasjon Tilgjengelighet Oppnådd resultat B.4. Brukertilfredshet Brukermedvirkning Informasjon B.5. Sykefravær hele organisasjonen B 5.2 Oppslutning av fysisk aktivitet gjennom kampanjer BU (-6) Ny 4,3 BU (-6) Ny 4,4 PLO-ledere og styringsgruppe Ny Ny 7,0 30 % ansatte Samfunn S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.. Innvandrerrådet og Ungdommen bystyre S..2 Påvirke samspillet mellom kommunen, næringsliv og frivillig sektor BU (-6) BU (-6) Ny Ny Økning antall saker og BU 5.0 Evaluering av frivillighetsbørs: 4,5 + inngått 25 partnerskapsavtaler S..3. Sikret medvirkning og deltakelsesprosesser i planarbeid BU (-6) Ny 4,8 (mangfoldsprosjekt) 0
S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.2. Antall næringsetableringer S.2.2 Næringsplan S.2.3 Omdømmearbeid S.3. Rus og kriminalitetsforebyggende arbeid BU + BU 2 Ny Ny Ny 50 nyetableringer plan 4,8 (næringsforum) plan og 4,8 Medarbeidere S. 4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.3.2 Ungdomskriminalitet S.3.3 Gjennomføre skjenkepolitikk S.4. Påvirke og tilrettelegge for miljøtiltak i virksomheter og næringsliv i Askim S.4.2 Planarbeid BU (-6) BU (-6) BU (-6) Ny 4,5 Ny Ny Ungdomspatruljen 4,5 90 kontroller 5 avvik 2 virksomheter miljøsertifiseres BU + Ny 4,5 Klimaplan vedtatt M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement 4,8 5,0 M..2 Sykefravær,8 3,0 M..2. Langtidssykefravær 0 0 M..3 HMS-rapport 60 M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere 5,3 5,5 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 4,8 5,0 M.4 Skal i samarbeid med M.4. Antall kurs Ny 0 virksomhetene legge til M 4 2 Kvalitet på kurs BU (-6) Ny 5,0 rette for kurs og kompetanseutvikling M 5 Skal gjennom utviklingsarbeid i bidra til at kommunen blir en attraktiv arbeidsgiver M.5. Informasjon og formidling Ny 4
L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon 4,2 4,5 Læring og fornyelse L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.3 Skal tilrettelegge for økt bruk av utviklingsenhetens kompetanse som grunnlag for økt effektivisering og utvikling overfor virksomhetene L..2 Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres L 3. Antall gjennomførte bistandsoppdrag overfor virksomhetene med kvalitetsindikator BU (-6) 0 50 % 2 2 Ny 5 4,5 Økonomi Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.3 Skal aktivt søke prosjektmidler der det er mulig for å sikre et økonomisk handlingsrom i utviklingsarbeidet Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % 0 % +/- 2 % Ø.3. Antall søknader Ny 200.000 2
SERVICETORGET - MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 3.606 2009 3.882 200 4.785* *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Servicetorget i Askim er møtestedet mellom borgerne/publikum og det offentlige. I tilknytning til Servicetorget er det elektroniske Servicetorget, som er kommunens hjemmesider. Servicetorget består av en informasjons-/servicesjef og 9 servicekonsulenter. I tillegg er det tilknyttet saksbehandling innen byggesak, sosialtjeneste, boligkontor og trygdetjenester. NAV (Nye arbeids- og velferdsordningen) skal være representert sammen med Servicetorget i første etasje på rådhuset fra 22. september 2009. Virksomhetsleder: John Andrew Firing Virksomhetens visjon og overordnet mål: Vi hjelper publikum med det offentlige på en positiv måte med kunnskap og respekt FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B..2 Tjenestebeskrivelser Metode BU (-6) Resultat fra siste måling 5,2 Alle oppdatert Ambisjonsnivå 200 5,3 Alle oppdatert 3
Samfunn B.2 Skal oppfattes som et naturlig og postitivt henvendelsespunkt for publikums møte med det offentlige. B.3 Skal kunne ferdigbehandle de aller fleste av publikumshenvendelser på Servicetorget B.4 Godt samspill med de andre virksomhetene B.5 Videreutvikle samarbeid om. linje med NAV S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet B.2. Brukerundersøkelser 0 5 Gjennomføres når NAV er vel etablerte på rådhuset B.3. Statistikk/brukerundersøkelse /BU 0 5 Gjennomføres når NAV er vel etablerte på rådhuset B.4. Gode samarbeidsrutiner Ingen negative tilbakemeldinger B.5. Gode samarbeidsrutiner Velfungerende SLA-er S.. Har du/dere, som søker og/eller bruker av tjenesten 4, opplevd usakelig forskjellsbehandling som følge av hudfarge, etnisk opprinnelse eller religion? S..2 Har du, som søker eller ansatt i Askim kommune, opplevd usaklig forskjellsbehandling som følge av hudfarge, etnisk opprinnelse eller religion? S..3 Andel ansatte i virksomheten med minoritetsetnisk bakgrunn BU MU Gjennomføres når NAV er vel etablerte på rådhuset 4 Tjeneste kan her være barnehage, grunnskole, sosial, helsetjeneste, barnevernstjeneste, teknisk tjeneste etc. 4
Medarbeidere Læring og fornyelse S.2 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.2. Virksomhetens aktiviteter i sentrumsområdene M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS-rapport M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere M.2.2 Egne fagansvar M.2.3 Opplæringsansvar overfor kollegaer M.2.4 Medarbeiderengasjement M.2.5 Eget valg av kursing M.2.6 Egenutvikling Åpent rådhus i samspill med bibliotek 5,4 8,7 % 6, % 5,5 6 % <6 % 5,5 6 Min. område Personalmøter medarb. samtale utviklingssamtale M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 5,5 5,5 M.4 NAV/Servicetorget M.4. Teambuilding 0¹ 2 felles samlinger opplever felles kultur L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon L..2 Antall gjennomførte planer for oppfølging av brukerog medarbeiderundersøkelser L..3 Kompetanseoverføring L..4 Personalmøter L..5 Reflekson over brukerundersøkelse L..6 Samarbeidspartnere 5 0 0² 5,5 Kontinuerlig/pers. møter 0 personalmøter 5 5
L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.2. Gjennomførte tiltak innen IKT-utvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres L.2.3 Virksomhetsredaktører L.2.4 Hovedredaktører Innført dobbeltskjermer for alle pr. virksomhet pr.støtteenhet Ny telefoni pr. virksomhet pr. støtteenhet L.3 Samordnet IKT-opplæring L.3. Støtteenhetene gjennomfører i kommunen opplæringsplan L.4 Tilgang til flere fagsystem L.4. Anskaffelse av fagsystem utleiemodul Telefoni L.5 Sørge for videreutvikling L.5.. Kursing/videreutdanning Økonomi Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.2 Generere midler til videre utvikling og drift Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose Ø.2. Prosjektmidler Ø.2.2 Egne inntekter 0 % +/- 2 % 00.000 500.000 BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde ¹ NAV har vært inne i en prosess med planlegging og flytting til rådhuset. ² Planlagt gjennomføring av brukerundersøkelse på slutten av året når NAV er etablert på rådhuset. 6
FELLES MÅLKART FOR SKOLENE 200 Dette målkart viser kun mål B.2 Tilpasset opplæring og viser resultater og ambisjonsnivå for Askim kommune, gjennomsnitt for skolene FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR B.2 Tilpasset opplæring B.2. Nasjonale prøver Mestringsnivå laveste nivå Mestringsnivå 3 høyeste nivå Metode Resultat fra siste måling Ambisjons- nivå 200 Bedre enn landsgjennomsnitt på alle nasjonale prøver Lesing norsk 5. trinn Mestringsnivå Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 9.3 % 46,0 % 34,7 % Brukere Regning 5. trinn Mestringsnivå Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 8,8 % 63,7 % 27,5 % Lesing engelsk 5. trinn Mestringsnivå Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 8,9 % 64, % 26,0 % 7
Mestringsnivå laveste nivå Mestringsnivå 5 høyeste nivå Lesing norsk 8. trinn Mestringsnivå Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 8,2 % 9, % 38, % 25,8 % 8,8 % Regning 8. trinn Mestringsnivå Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 7,4 % 22,8 % 45,0 % 9,3 % 6,4 % Engelsk 8. trin Mestringsnivå Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 7,6% 24,9 % 46,7 % 6,8 % 5, % B.2.2 Nasjonal lesetest 2. trinn Alt rett Under kritisk grense 29,8 % 3,2 % Bedre enn landsgjennomsnitt på kartlegginger 8
ASKIMBYEN SKOLE MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 7.236 39 2009 7.945 200 8.332* *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Askimbyen skole har 279 elever fordelt på. - 7. Trinn. 99-gruppa er en forsterket gruppe med 8 barn i alderen 6-5 år. Denne gruppa har nylig flyttet inn i nybygg tilpasset deres behov. Skolen har 23 % tospråklige elever, og 4 morsmålslærere står på personallista. I tillegg er det 27 pedagoger og fagarbeidere/assistenter som arbeider i skole/sfo. Skolens ledelse består av rektor, inspektør og SFO-leder. Virksomhetsleder/rektor: Nina Ullnæss Virksomhetens visjon og overordnet mål: Skolens overordnede mål: Å øke elevenes læringsutbytte. Skolens visjon: Elevene skal ha gode fagkunnskaper, god helse og god sosial kompetanse. 9
FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet (SFO) Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Respektfull behandling Trivsel Fysisk miljø Metode BU (-6) Resultat fra siste måling 5,2 4,6 5,0 4,9 5,4 4,3 5, Ambisjons- nivå 200 5,2 4,6 5,0 4,9 5,4 4,3 5, Brukere B..2 Brukertilfredshet skolene Elevmedvirkning Data/internett Motivasjon Vurdering og veiledning Arbeidsmiljø Ikke mobbing Kompetansemål/læringsmål Utviklingssamtale/dialog EU (-5) 3,86 3,84 3,96 3,44 3,82 4,79 3,55 3,9 3,9 3,98 3,5 3,9 3,8 3,6 B..3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling B.2 Tilpasset opplæring B.2. Nasjonale prøver Lesing norsk 5. trinn Regning 5. trinn Lesing engelsk 5. trinn FU (-5) 4,25 4,70 4,53 4,3 4,8 4,6 Bedre enn landsgjennomsnitt på alle nasjonale prøver B.2.2 Nasjonal lesetest 2. trinn B.2.3 Eksamen skriftlig fag (u.skole) Alt rett 2,8 % Under kritisk grense 3,7 % 25 % 2 % 20
Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse B.3 Trygghet og trivsel B.3. Ikke mobbing B.3.2 Trives med det fysiske og psykososiale miljøet på skolen S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.. Fravær av diskriminering sjekkes i brukerundersøkelsen S.3. Virksomhetens aktiviteter i sentrum S. 4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS M.2 Myndiggjorte medarbeidere EU(-5) EU(-5) 4,79 4,8 3,9 Ny Ingen diskriminering Ny 4,9 4,6 % Være et levende sted hvor barn og unge har gode aktiviteter 4,9 4,5 % 5,2 % M.2. Myndiggjorte medarbeidere 5,2 5,2 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 4,3 4,3 L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og 4,6 4,7 fornyelse med økt fokus utvikling med økt fokus på på refleksjon refleksjon L..2 Antall gjennomførte planer for 2 oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser 2
L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviserings-gevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdatert Økonomi Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde 22
EID SKOLE MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008.3 25,92 2009 2.752 27,8 200 3.074* 26,74 *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Eid skole har skoleåret 09/0 ca. 240 elever fordelt på.- 6. trinn. Skolen har ca. 8 % tospråklige elever. 36,6 % av elevene på. trinn får tospråklig fagopplæring skoleåret 09/0. Det er ansatt 22 pedagoger og 6 fagarbeidere/assistenter ved Eid skole og SFO. Leder for skolefritidsordningen: Håkon Køhn Lund (Askim) Inspektør: Linda Marie Berget (Rakkestad) Virksomhetsleder/rektor: Gunnar Aandstad (Askim) Virksomhetens visjon og overordnet mål: Skolens overordnede mål: Lære gjennom læringsaktivitetene Skolens visjon: Kunnskap & glede Eid skole 23
FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet (SFO) Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Respektfull behandling Trivsel Fysisk miljø Metode BU (-6) Resultat fra siste måling 5,0 4,8 5, 4,3 5,6 5, 4,3 Ambisjons- nivå 200 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 Brukere B..2 Brukertilfredshet skolene Elevmedvirkning Data/internett Motivasjon Vurdering og veiledning Arbeidsmiljø Ikke mobbing Kompetansemål/læringsmål Utviklingssamtale/dialog EU (-5) 3,88 2,38 4,07 3,7 3,99 4,53 3,23 3,8 3,5 4, 3,7 4 4,5 3,5 B..3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling FU (-5) 4,0 4,64 4,55 4,5 4,5 4,5 B.2 Tilpasset opplæring B.2. Nasjonale prøver Lesing norsk 5. trinn Regning 5. trinn Lesing engelsk 5. trinn 24
B.2.2 Nasjonal lesetest 2. trinn Alt rett: 33,43 % (Gjennomsnitt delprøve 3-9) Under kritisk grense: 4,76 % (Gjennomsnitt delprøve 3-9) Samfunn Medarbeidere B.3 Trygghet og trivsel B.3. Ikke mobbing EU(-5) 4,53 4,6 B.3.2 Trives med det fysiske og EU(-5) 4,5 4,6 psykososiale miljøet på skolen S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S. 4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S... Forespørre foreldre/besteforeldre til minoritetsspråklige elever om de kan gjennomføre en fortellerstund for ei gruppe med barn på SFO. S.3. Eid skole skal stå for gjennomføringen av en aktivitet på torget i Askim sentrum. M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS-rapport 4,4 9,3 % 4,7 <7 % <2 % 25
M.2 Myndiggjorte M.2. Myndiggjorte medarbeidere 5,5 5,5 medarbeidere M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 2,6 3,6 Læring og fornyelse L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon L..2 Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres 4,4 4,5 3 Økonomi Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde 26
KORSGÅRD SKOLE MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 4.234 34 2009 4.54 200 4.99* *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Korsgård skole gir tilbud til om lag 300 elever på barnetrinnet og 90 barn i SFO. Skolen er flerkulturell og i overkant av 20 % har minoritetsspråklig bakgrunn. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser og gir gode muligheter for fysiske aktiviteter. Skolen har gjennomgått en total renovering og påbygging og fremstår som en moderne skole med gode muligheter for læring. Innvielsen av den nye skolen fant sted 3. juni 2009. Satsningsområder er å videreutvikle tilpasset opplæring både på individ- og organisasjonsnivå Virksomhetsleder: Rigmor Bidne-Mork Virksomhetens visjon og overordnet mål: Visjon: Kunnskap og venner gir lys, varme og vekst Overordnet mål: Alle elevene lærer gjennom læringsaktivitetene. 27
FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet (SFO) Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Respektfull behandling Trivsel Fysisk miljø Metode BU (-6) Resultat fra siste måling 4,2 3,9 5,0 3,3 4,6 4,3 Ambisjons- nivå 200 4,2 3,9 5,0 3,3 4,6 4,3 Brukere B..2 Brukertilfredshet skolene Elevmedvirkning Data/internett Motivasjon Vurdering og veiledning b/u Arbeidsmiljø Ikke mobbing Kompetansemål/læringsmål/u Utviklingssamtale/dialog EU (-5) 3,7 3,2 4,0 3,5 3,5 4,6 3,7 3,2 4,0 3,5 3,5 4,6 B..3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling FU (-5) 4, 4,8 4,5 4, 4,8 4,5 28
B.2 Tilpasset opplæring B.2. Nasjonale prøver Lesing norsk 5. trinn Regning 5. trinn Lesing engelsk 5. trinn Resultater forligger ikke B.2.2 Nasjonal lesetest 2. trinn Alt rett Under kritisk grense 33,4% 6,2% 30% 0% Samfunn Medarbeidere B.2.3 Eksamen skriftlig fag (u.skole) B.3 Trygghet og trivsel B.3. Ikke mobbing EU(-5) 4,6 4,7 B.3.2 Trives med det fysiske og EU(-5) psykososiale miljøet på skolen S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S. 4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS Ingen diskriminering Delta i aktiviteter i centrum 5,0 5,4 (2008) 00% 00% M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere 5,3 5,3 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 5,0 5,0 5,0 5,4 29
Læring og fornyelse L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon L..2 Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres 5,0 5,0 Økonomi Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde 30
MOEN SKOLE MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 0.649 2,0 2009 0.79 200 0.967* *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Moen skole gir tilbud til 200 barn på barnetrinnet. Skolen har 8 pedagoger og 4 assistenter. De siste 2 årene har andel minoritetsspråklige elever økt betydelig. SFO har over 70 barn. Avdelingen har egen leder i stilling samt 5 assistenter i deltidsstillinger. Skolen har et fint uteområde ikke minst takket være prosjekt hinderløype et samarbeidsprosjekt mellom foreldre og skole skoleåret 2007/08. Dette gir skolen gode muligheter til spennende og gode fysiske aktiviteter Virksomhetsleder/rektor: Kåre Mosdøl Virksomhetens visjon og overordnet mål: Visjon: Moen skole skal være en levende skole. Overordnet mål: Øke elevenes læringsutbytte. 3
FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene MÅLEINDIKATOR B.. Brukertilfredshet (SFO) Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Respektfull behandling Trivsel Fysisk miljø Metode BU (-6) Resultat fra siste måling 4,9 4,6 5,0 4,6 5,2 4,7 4,8 Ambisjons- nivå 200 5,0 4,8 5,0 4,8 5,2 4,9 4,8 Brukere B..2 Brukertilfredshet skolene Elevmedvirkning Data/internett Motivasjon Vurdering og veiledning Arbeidsmiljø Ikke mobbing Kompetansemål/læringsmål Utviklingssamtale/dialog EU (-5) 3,57 3,88 3,7 3,27 3,67 4,47 2,83 3,65 3,90 3,84 3,30 3,75 4,55 3,00 B..3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling B.2 Tilpasset opplæring B.2. Nasjonale prøver Lesing norsk 5. trinn Regning 5. trinn Lesing engelsk 5. trinn FU (-5) 3,82 4,4 4,39 4,0 4,52 4,44 B.2.2 Nasjonal lesetest 2. trinn Alt rett Under kritisk grense B.2.3 Eksamen skriftlig fag (u.skole) 32,7 % 3,4 % 34,0 % 2,0 % 32
Samfunn Medarbeidere B.3 Trygghet og trivsel B.3. Ikke mobbing B.3.2 Trives med det fysiske og psykososiale miljøet på skolen S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på EU(-5) EU(-5) 4,59 3,67 4,6 3,90 S.. Fravær av diskreminering. Ny Ingen diskriminering S.3. God deltakelse på aktiviteter i regi av Askim kommune eller samarbeidende organisasjoner. dagtid og på kveldstid S. 4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS-rapport Ny Deltakelse av alle trinn 4,6 6,5 % 5,2 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere 4,9 4,9 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 4,3 4,3 4,7 5 % 3 % Læring og fornyelse L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon L..2 Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser 3,8 2 4,0 2 33
L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres 50 % Økonomi Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde 34
ROM SKOLE MÅLKART SKOLENE 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 9.259 8,2 2009 9.662 9,44 200 9.65* *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Rom skole har skoleåret 09/0 59 elever, hvorav 9 er minoritetsspråklige. 2 elever tilhører Velkomstgruppa. Antall årsverk fordeles med: 3,2 pedagogisk personell,,30 assistent i skolen,,55 pedagogisk personell ved Velkomstgruppa, 0,75 merkantil og 2,63 ved SFO. Virksomhetsleder: 2009 Unni Løkke Virksomhetens visjon og overordnet mål: ROM for alle 35
FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet (SFO) Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Respektfull behandling Trivsel Fysisk miljø Metode BU (-6) Resultat fra siste måling 4,9 4, 4,9 4,0 5,0 4,5 4,6 Ambisjons- nivå 200 5, 4,3 5,0 4,2 5,2 4,7 4,8 Brukere B..2 Brukertilfredshet skolene Elevmedvirkning Data/internett Motivasjon Vurdering og veiledning Arbeidsmiljø Ikke mobbing Kompetansemål/læringsmål Utviklingssamtale/dialog EU (-5) 3,30 3,5 3,86 3,23 3,8 4,59 -- 3,5 3,8 3,3 3,95 3,55 3,4 4,7 -- 3,3 B..3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling FU (-5) 3,6 4,58 4,25 4,0 4,7 4,4 B.2 Tilpasset opplæring B.2. Nasjonale prøver Lesing norsk 5. trinn Regning 5. trinn Lesing engelsk 5. trinn B.2.2 Nasjonal lesetest 2. trinn B.2.3 Eksamen skriftlig fag (u.skole) B.3 Trygghet og trivsel B.3. Ikke mobbing B.3.2 Trives med det fysiske og psykososiale miljøet på skolen 36 EU(-5) EU(-5) 35,28 35,28 3,8 3,4
Samfunn Medarbeidere Læring og fornyelse S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S. 4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.. Fravær av diskriminering S..2 Antall klagesaker S.3. Aktiviteter i sentrumsområdene S.3. Antall aktiviteter M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS-rapport 0 0 4,5 0 0 4 5 S.4. Miljøfyrtårnsertifisert 0 4,8 3,8 %,6 % 4,9 3,7 %,5 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere 5,2 5,5 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 4,2 4,5 L. Kultur for læring og 4 4,5 fornyelse med økt fokus på refleksjon L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon L..2 Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres 37
Økonomi Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde 38
GRØTVEDT SKOLE OG TOPPEN MÅLKART SKOLENE 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 9.945 30 2009 9.33 200 9.74* *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Grøtvedt skole har 300 elever fra 7. til 0.trinn. Satsningsområder er å videreutvikle tilpasset opplæring (LOV), leseopplæring(lus), IKT-basert læringsplattfom(fronter) og læringsmiljøet. Arbeidet mot mobbing fortsetter etter skolens Zeroplan. Toppen alternative skole har 3 elever fra Løken og Grøtvedt. Elevene får opplæring i teoretiske fag, praktiske oppgaver og sosiale ferdigheter. Virksomhetsleder: Marit Svinningen, Leder Toppen:Vigdis Mørk Løken Virksomhetens visjon og overordnet mål: Skolens visjon: Grøtvedt skole har et godt læringsmiljø Overordnet mål: Alle elever lærer gjennom læringsaktivitetene 39
FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet (SFO) Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Respektfull behandling Trivsel Fysisk miljø Metode BU (-6) Resultat fra siste måling Ambisjons- nivå 200 Ikke aktuell Brukere B..2 Brukertilfredshet skolene Elevmedvirkning Data/internett Motivasjon Vurdering og veiledning b/u Arbeidsmiljø Ikke mobbing Kompetansemål/læringsmål/u Utviklingssamtale/dialog EU (-5) 3,37 4,00 3,5 3,3/3,58 3,03 4,47 3,29 3,5 3,4 4,0 3,5 3,5 3, 4,5 3,3 3,5 B..3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling FU (-5) 4,0 4,66 4,59 4, 4,7 4,6 B.2 Tilpasset opplæring B.2. Nasjonale prøver Lesing norsk 5. trinn Regning 5. trinn Lesing engelsk 5. trinn B.2.2 Nasjonal lesetest 2. trinn B.2.3 Eksamen skriftlig fag (u.skole) 3,59 3,6 40
Samfunn Medarbeidere B.3 Trygghet og trivsel B.3. Ikke mobbing B.3.2 Trives med det fysiske og psykososiale miljøet på skolen S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.. Fravær av diskriminering sjekkes i brukerundersøkelse S.3. Virksomhetens aktiviteterer i sentrum S.4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS-rapport EU(-5) EU(-5) Ny Ingen diskriminering Ny Være et levende sted hvor barn og unge har gode aktiviteter M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere 4,9 4,9 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 3,8 4,0 4,6 3,5 4,6 5,0 Læring og fornyelse L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon L..2 Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser 4,4 3 4,4 3 4
Økonomi L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde 42
LØKEN UNGDOMSSKOLE MÅLKART SKOLENE 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 2.895 42 2009 9.56 35 200 2.940* 33 *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: I skoleåret 2008-2009 er elevtallet på 339 og de er fordelt på 4 klasser/grupper. Skolebygget er svært nedslitt og vi er spente på hvor raskt en ny ungdomsskole kan være på plass. Virksomhetsleder: Terje Fredriksen Virksomhetens visjon og overordnet mål: Skolens visjon: TRYGGHET, SAMHANDLING OG LÆRING Satsingsområdene er nedfelt i skolens handlingsplan som igjen bygger på helhetlig plan for Askimskolen. 43
FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet (SFO) Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Respektfull behandling Trivsel Fysisk miljø Metode BU (-6) Resultat fra siste måling Ambisjons- nivå 200 Brukere B..2 Brukertilfredshet skolene Elevmedvirkning Data/internett Motivasjon Vurdering og veiledning Arbeidsmiljø Ikke mobbing Kompetansemål/læringsmål Utviklingssamtale/dialog EU (-5) 3,5 3,4 3,38 3,25 2,04 4,62 3,4 2,83 3,5 3,5 3,7 3,5 2, 4,6 3,5 3,2 B..3 Samarbeid hjem/skole Håndtering av mobbing Oppfølging fra hjemmet Elevens sosiale utvikling FU (-5) 4 4,6 4,58 4 4,6 4,6 44
B.2 Tilpasset opplæring B.2. Nasjonale prøver Lesing norsk 8. trinn Regning 8. trinn Lesing engelsk 8. trinn B.2.2 Nasjonal lesetest 2. trinn B.2.3 Eksamen skriftlig fag (u.skole) Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk 3,50 2,59 2,49 3,83 3,5 3 3 3,75 Samfunn Medarbeidere B.3 Trygghet og trivsel B.3. Ikke mobbing B.3.2 Trives med det fysiske og psykososiale miljøet på skolen S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S. 4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS-rapport EU(-5) EU(-5) 4,6 4,5 4, 5,7 %,9 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere 4,6 4,9 4,5 5 % 45
M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 3,9 4,2 Læring og fornyelse L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon L..2 Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres 3,7 4 3 Økonomi Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde 46
GRØTVEDT BARNEHAGE - MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008.093,5 2009.29,5 200.48*,9 *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Grøtvedt barnehage er en pedagogisk virksomhet, drevet etter Lov om barnehager m/forskrifter og kommunale vedtekter. I tillegg utarbeides virksomhetsplan hvert år. Dette året vil vi ha pedagogisk fokus på voksnes endrings og utviklingskompetanse. Byggeår 98, påbygd og renovert 2000, nytt vognrom 2006. Barnehagen har 50 plasser for barn i alderen 0-6 år, fordelt på 3 avdelinger. Vi tilbyr plasser fra 50. Vi har i år,9 årsverk. Bemanningen er for en periode forsterket med 40 % merkantil. I tillegg kommer ekstraressurs, vikarer og studenter og praksisplasser. Virksomhetsleder: Hanne Karin Rådal Antonsen FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Trivsel Metode BU (-6) Resultat fra siste måling 4,5 3,9 5,3 4, 4,5 Ambisjons- nivå 200 5 4,5 5 4,5 5 47
S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.. Klagesaker om usaklig forskjellsbehandling ved en virksomhet, fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskrimineringsombud Ny 0 Samfunn Medarbeidere S..2 Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år S.2 Full barnehagedekning S.2. Antall barn på venteliste etter hovedopptak S.2.2 Antall søkere som i løpet av året ikke har fått tilbud om plass innen 3 måneder etter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S. 4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål ønsket oppstartdato S.3. Virksomhetens aktiviteter i sentrumsområdene S.4. Virksomheten er miljøfyrtårnsertifisert 54,5 % 0 0 60 % Antall Ny 3 Sertifisert Ny Ja M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS-rapport 4,5 4,8 % 0 % (juli09) 5 < 7 % < 2 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere 5 5 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 4,7 5 0 0 48
L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon L.. Prosjektarbeid er en innarbeidet arbeidsform hos personalet i barnehagen L..2 Pedagogisk dokumentasjon er etablert for å fremme refleksjon og læring hos personalet Logg Nytt Nytt 3,5 2 pr. ansatt Læring og fornyelse L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres Ikke målt (FRONTER) Økonomi Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose 0 % +/- 2 % BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde 49
HENSTAD BARNEHAGE - MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008.3 4,57 2009.3 4,57 200.28* 4,57 *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Henstad barnehage ligger sentralt i askim med nær forbindelse til kollektivtrafikk. Barnehagen har 4 avdelinger. For barnehageåret 2009/200 er det fordelt med 46 plasser over 3 år og 8 plasser under 3 år. Daglig åpningstid er 0,5 time. Virksomheten drives etter Lov om barnehager og rammeplan fpr barnehagens innhold og oppgaver. Virksomhetsleder: Hilde Glomvik Hansen Virksomhetens visjon og overordnet mål: Visjon for barnehagene i Askim: En brukervennlig barnehage i utvikling, med det enkelte barn i sentrum. Vår visjon er: Trygge og glade alle i sentrum. FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Metode Resultat fra siste måling BU (-6) 5,2 5,2 5,2 5,4 5,2 Ambisjons- nivå 200 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50
Samfunn Medarbeidere S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S.4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.. Sjekke fravær av diskriminering I brukerundersøkelsen S..2 Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagen i forhold til innvandrerbarn 0-5 år S.3. Virksomhetens aktiviteter i sentrumsområdene. S.4. Virksomheten er miljøfyrtårn sertifisert. M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS-rapport Ny Ny Ny 4,4 9,3 5,4 74 % Ingen diskriminering 60 % Berik og behold oss Jobbe mot å bli sertifisert M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere 4,8 5,0 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 5, 5,0 4,7 8,0 4,0 Læring og fornyelse L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon 3,7 4,5 L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres 3 (Fronter) 5
Økonomi L.3 Synliggjøre rammeplanens i Intensjoner Ø. Sunn kommuneøkonomi som sikrer kommunen handlingsrom L.3. Prosjektarbeid er en innarbeidet arbeidsform for personalet i barnehagen. L.3.2 Pedagogisk dokumentasjon er etablert for å fremme refleksjon og læring hos personalet i barnehagen. Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø..2 Tertialprognose (-6) Logg Ny 4 4 pr. ansatt -6 % +/- 2 % BU brukerundersøkelse, evaluering, MU medarbeiderundersøkelse, datakilde 52
PRESTENGA BARNEHAGE - MÅLKART 200 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 2008 2.74 26,93 2009 2.077 26,93 200.863* 26,93 *)Foreløpig ramme pr. 29.0.09 Fakta om virksomheten: Prestenga barnehage har fra høsten 2009 24 barnehageplasser fordelt på 6 baser og ca. 37 ansatte. Plassene fordeler seg for tiden på 28 for barn under 3 år og 96 for barn over 3 år. Barnehagen er en Reggio Emilia inspirert barnehage som legger vekt på å framheve det kompetente, unike og utforskende ved alle barn. Barnehagen legger også sterkt vekt på å framheve det språklige og kulturelle mangfoldet det gir med ca. 25 % minoritetsspråklige barn og ansatte fra mange nasjoner. Vi legger vekt på et sunt og variert kosthold og fokuserer på gjenbruksmateriell som grunnlag for aktiviteter med barna. Virksomhetsleder: Trond Kalhagen Virksomhetens visjon og overordnet mål: Den gode hverdagen FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 200 MÅLEINDIKATOR Metode Resultat fra siste måling Ambisjons- nivå 200 53
Brukere Samfunn B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene S. God integrering gjennom tilrettelegging for deltakelse i lokalsamfunnet B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B..2 Brukerrådets opplevelse av reell medvirkning B..3 Foresattes opplevelse av sitt barns trygghet i barnehagen B..4 Foresattes opplevelse av at vårt menneskesyn gjenspeiles i planer og praksis. B..5 Foresattes opplevelse av Prestenga som et språklig og kulturelt mangfold. B..6 Foresattes opplevelse av at vi tilbyr et sunt og variert kosthold. S. Antall klagesaker om usaklig forskjellsbehandling fremmet for kommunens klageorgan, fylkesmann eller likestillings- og diskriminerings-ombud S.2 Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0 5 år S.3 Andel ansatte med minoritetsetnisk bakgrunn S.4 Andel representanter fra minoritetsetniske grupper i de organer som representerer brukerne BU (-6) BU (-6) BU (-6) BU (-6) BU (-6) BU (-6) 5,0 4,9 4,4 5,8 4,2 4,0 4,9 Ny Ny Ny Ny 54,5 % Ny Ny 5, 5,0 4,6 5,8 4,6 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 0 60 % 5 % 20 % 54
Medarbeidere Læring og fornyelse S.2 Askim er attraktiv for næringsetableringer, særlig kunnskapsbaserte virksomheter S.3 Sentrumsområdene er levende hele uka, både på dagtid og på kveldstid S. 4 I Askim er klimagassutslippene redusert i samsvar med nasjonale mål S.2. Antall barn på venteliste etter hovedopptak S.2.2 Antall søkere som i løpet av året ikke har fått tilbud om plass innen 3 måneder etter ønsket oppstart dato S 3. Barnehagens deltakelse i aktiviteter i sentrum M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M..2 Sykefravær M..2. Langtidssykefravær M..3 HMS-rapport 0 0 Ny 3 S.4. Virksomheten er miljøsertifisert Ny Ja 4,5 0,7 % 6 % 66 % M.2 Myndiggjorte medarbeidere M.2. Myndiggjorte medarbeidere 4,9 5,0 M.3 Attraktiv arbeidsgiver M.3. Attraktiv arbeidsgiver 4,6 4,6 L. Kultur for læring og fornyelse med økt fokus på refleksjon L.2 Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.. Opplevelse av læring og utvikling med økt fokus på refleksjon L..2 Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L.2. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling med påvist effektiviseringsgevinst L.2.2 Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres 3,8 0 0 4,7 8,0 % 2,5 % 4,4 2 55