Fellesnemnda 15.11.2017 Rådmann Ole John Østenstad 15.11.2017
PROGRAM Visjon Organisering Utfordringar Økonomi Kva skjer i Førde?
Førde kommune - samfunn og organisasjon
Visjon og verdiar Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum I Førde kommune er vi: engasjerte inkluderande tydelege og vi viser andre respekt
ORGANISERING
Korleis er vi organisert? Politisk organisering Bystyre valt for 4 år, 27 representantar Formannskap Planutval Klageutval 3 komitéar Ordførar; Olve Grotle
POLITISK ORGANISERING BYSTYRET 27 repr KONTROLL- UTVALET 5 repr KLAGEUTVALET 5 medl. for helse- og sosial 7 medl. elles FORMANNSKAPET 9 repr PLANUTVALET 9 repr FINANSKOMITÉ 9 repr LEVEKÅRSKOMITÉ 7 repr SAMFUNNS- OG UTVIKLINGSKOMITÉ 10 repr ADMINISTRASJONS- UTVALET Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Eldrerådet Kommunestyrekomitear, jfr 10a i Kommunelova Ungdommens bystyre
Korleis er vi organisert? Administrativ organisering Rådmann + 4 kommunalsjefar - leiargruppa Flat struktur 43 einingar Einingsleiarar med fag-, personal- og budsjettansvar Omlag halvparten av leiarane er kvinner 75,5 % av arbeidsstokken er kvinner Ca 1250 tilsette Ca 965 årsverk
Administrativ organisering RÅDMANN LEIARGRUPPA Fagutvikling og koordinering Personal- og serviceeininga IKT Økonomi (Rekneskap og skatt) Karstad skule og barnehage Solsida barnehage Kultur Kjøkkentenesta Halbrend skule Slåttebakkane barnehage Forvaltning, drift og vedlikehald (FDV) Helsetunet korttidseining Flatene skule Vie barnehage Førde kulturskule Helsetunet langtidseining Førde barneskule Halbrend barnehage Byggesak og arealforvaltning Helsetunet skjerma eining Førde ungdomsskule Vieåsen barnehage Teknisk drift Bu- og miljøtenesta Sunde skule Hatlehaugen barnehage Bu- og avlastingstenesta Holsen skule og barnehage Tusenfryd barnehage Psykiatritenesta Frøysland skule Ytre Hafstad barnehage Førde ressurssenter Aktivitetssenter og dagsenter Slåtten skule Sunde barnehage/ Førde familiebarnehage Heimetenesta Norsksenteret Helsestasjon PPT Barnevern NAV Lege- og rehabiliteringstenesta Tildelingseininga
SÆRTREKK VED FØRDE
Ung og sprek kommune 60 50 Førde (%) Fylket (%) Landet (%) 40 Førde (%) Fylket (%) Landet (%) 0-15 år 22,0 19,4 19,1 30 16-22 år 9,8 9,8 8,9 20 23-66 år 57,3 54,2 57,6 10 67 år og eldre 10,9 16,7 14,5 0 0-15 år 16-22 år 23-66 år 67 år og eldre Førde (%) 22,0 9,8 57,3 10,9 Fylket (%) 19,4 9,8 54,2 16,7 Landet (%) 19,1 8,9 57,6 14,5
Færre fødde? 250 209 200 178 185 201 191 168 171 180 181 168 171 173 191 192 201 196 186 171 171 170 165 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UTFORDRINGAR
Folketalsutviklinga i Sogn og Fjordane 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal
Den store utfordringa - eldrebølga
Den store utfordringa - eldrebølga
Økonomisk styring
Årshjul Årshjul 2017
Økonomi Kommunen hadde i 2016 ein årleg omsetnad på 1.113 mill. kr Løn med sosiale utgifter: 696 mill kr Skatt: 400 mill kr Frå staten: 361 mill kr Betaling, avgifter o.l.: 152 mill kr
Driftsresultat
Men stor lånegjeld... Stor utbygging har gjeve kommunen ei stor lånegjeld Langsiktig gjeld på 1.397 mill. kr i 2016
Økonomiplanen - konsekvensjustert oversyn
Oppsummerte innspel til økonomiplan
Økonomiplanenprioriterte investeringar innanfor handlingsregel
Økonomiplanen- investeringar utanfor handlingsregel Forslag om tiltak som går utanom handlingsregelen: Eining Tiltak 2018 2019 2020 2021 Gang- og sykkelveg Farsund - Kusslia (forskottering) 24 000-24 000 Sunnfjord Næringspark - framskuding av tiltak i øk.plan 2019 og 2020 11 500-6 000-5 500 Sunnfjord Næringspark hovudanlegg VA - Jølster kommune sin del 23 000 Sal av næringsareal - Sunnfjord næringspark -19 000-19 000 Sunde skule 40 300 Omsorgsbustadar 3 stk (relasjon til avlastninga) - sjølvkost 9 408 Omsorgsbustadar 10 stk - sjølvkost 21 360 SUM 48 908 15 300-8 140 - Tilskot frå Husbanken -4 131-13 770 NETTOSUM ETTER MOMSKOMPENSASJON 38 095 7 240-21 382 -
Meirforbruk i drifta 2017
Budsjett 2017- prioritert liste driftstiltak
Budsjett 2018 - prioriterte investeringar innanfor handlingsregel
Budsjett 2018 - prioriterte investeringar utanom handlingsregel
KVA SKJER I FØRDE?
Kva jobbar vi med no? Sunde skule Solsida barnehage, Toene Avlastningsbustad på Prestebøen Angedalsvegen 6 Opprusting i sentrum
Kulturskulen / Førdehuset
Ny kulturskule
«Kløften» Sunnfjord museum
Førdepakken / E39
Sykkelbyen Førde
E39 ny trase Vedteken trase Myra Brulandsberget Viegjerdet. Tilrådd alternativ, alt. 3 Myra Brulandsberget Viegjerdet
E39 Myra Brulandsberget- Viegjerdet Strekninga frå Brulandsberget til Viegjerdet for alt. 3 (Illustrasjon, Sweco) Strekninga frå Storehaug til Myra for alt. 3 (Illustrasjon; Sweco)
Førdepakken / E39
Handelspark på Brulandsvellene?
Fjernvarme 10.09.2012
Indre Øyrane
Sunnfjord næringspark, Moskog Kommunalt samarbeidsprosjekt
Effektiv kommune - Kommunebarometeret
Kommunebarometeret 2017