FØRDE KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Vedteke i Bystyret

Transkript

1 FØRDE KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010 Vedteke i Bystyret

2 MØTEBOK (HANDSAMING I BYSTYRET )

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 HOVUDOVERSIKT

18 FØRDE KOMMUNE Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2009 Rev bud Rekn Skatt på inntekt og formue ,36 2 Ordinært rammetilskudd ,00 3 Skatt på eigedom ,87 4 Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskudd ,43 6 Sum frie disponible inntekter ,66 7 Renteinntekter, utbyte og andre fin. Innt ,73 8 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg ,67 9 Avdrag på lån ,70 10 Netto finansinnt./utg ,64 11 Til dekning av tidlegare reknesk.m. meirforbruk 12 Til ubundne avsetningar ,89 13 Til bundne avsetningar ,79 14 Bruk av tidlegare reknesk.m. mindreforbruk ,24 15 Bruk av ubundne avsetningar ,79 16 Bruk av bundne avsetningar ,24 17 Netto avsetningar ,41 18 Overført til investeringsrekneskapen 19 Til fordeling drift ,61 20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) ,61 21 Reknsekapsmessig meir/mindreforbruk 0 0 0,00 Forskriftsbestemte notar: 1) Grunnlag for skatteanslag 2) Andre forventa fiskale inntekter 3) Forventa generelle statstilskot 4) Forventa utbytte 5) Bundne avsetnader og bruk av slike Budsjettskjema 1B - drift AnsvFellespostar ansvar 900 som ikkje er med i skjema 1A: Budsjett 2009 Rev bud Rekn Sal av varer og teneste , Mva.kompensasjon påløpt i inv.rekneskape , Ikkje disponert rekneskapsmessig mind , Tap på krav , Anna ,03 Sum fellespostar utanom skjema 1A ,86

19 nsvar Forbruk pr. etat: Budsjett 2009 Rev bud Rekn Rådmann , Administrasjons stab , IKT , Rekneskap-skatt , Fagutvikling og koordinering , Førde barneskule , Halbrend skule , Karstad skule , Sunde oppvekstsenter , Holsen skule , Frøysland skule , Angedalen skulen , Slåtten skule , Flatene skule , Førde ungdomsskule , Førde Norsksenter , Kulturskule , PPT , Slåttebakkane barnehage , Halbrend barnehage , Vie barnehage , Haugum og Husmorhuset barnehagar , Førde familiebarnehage , Vieåsen barnehage , Tusenfryd barnehage , Helsetenesta , Kronborg ressurshage , Bu- og miljøtenesta , Bu- og avlastningstenesta , Psykiatritenesta , Sosial og barnevernstenesta , NAV , Heimetenester , Kjøkkentenesta , Helsetunet, skjerma eining , Helsetunet, eining , Helsetunet, eining , Kultur , Forvaltning, drift og vedlikehald , Teknisk forvaltning , Arealforvaltning , Teknisk drift ,47 Sum ansvar ,38 Justert for bruk av/avsett til fond hos eta ,66 Justert for generelt statstilskot ført på et ,43 Justert for renteutgifter ført på etatane ,68 Justert for tidl. års mindreforbruk , ,09 Sum fordelt drift (jfr. skjema 1A) ,61

20 FØRDE KOMMUNE Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2010 Budsjett 2009 Rekneskap 2008 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Side 1

21 Budsjettskjema 2B - investering Bud 2010 Tilskot /refusj./ Prosjekt Føremål Investering Lån komp mva Prosj Prosj (T) Budsjett 1 Avsetningar Salg 344 Hundvebakke sanering vassled Hundvebakke va-sanering avløpslednin Vieåsen avkøyring - Løland vassleidnin Sunde - Farsund gangbru, omlegging v Halbrendslia fotgjengarundergang E Bil - VAR Vieåsen avkøyring - Løland avløpsleidn Sunde - Farsund gangbru, omlegging a Halbrendslia fotgjengarundergang E Tilrettelegging sentrum Kyrkjene, nye omnar Førdehuset, digital kino Førdehuset oppgradering Andre enøk tiltak - eigenandel Sunde oppvekstsenter oppvekstsenter Automatiske brannsikring, skular og om Kommunale bustader Teknisk forvaltning, ajourhald kartverk Teknisk forvaltning, eigenandel trafikktr Teknisk forvaltning, brannvesenet - ove Teknisk drift, fast dekke Solheimsdalen Teknisk drift, fast dekke Mulen Teknisk drift, ny bil Omsorgsbustadar ved Helsetunet Overf. frå drift Sum investeringar Side 2

22 Bud 2009 Prosjekt Føremål Investering Lån Tilskot / refusj.avsetning Salg Overf. frå drift 138 Halbrendsfossen målekum Elvegården omlegging hovedkloakk Bergum - sanering vassledning Bergum -sanering kloakkledning Elvevegen vatn Hovudplan vatn Farsund vassledning Hovudplan avløp Elvevegen kloakkledning Fortau Vieåsen Farsund kloakkledning Leirdalen kloakkpumpestasjon KP Sogn og Fjordane kunstmuseum Rehabilitering ved Halbrend skule Grovene sanering vasspumpestasjon Ny barnehage Tilrettelegging sentrum Bypark Nye omnar Kyrkjer Kommunale bustader Oppgradering Agresso Måling Holsen kyrkje, Sentralbord/telefon, Nye kjøkkenmaskiner helsetunet, Oppgradering Førdehuset, Ajourhald dek. basen, Ajourhald kartverk ortofoto, Markslagsregistrering, Førde u.skule, Eigenandel trafikktruggleikstiltak, Hundvebakke sanering vassled Vieåsen avkjøring Løland vassl. del Førde vassverk - uv anlegg Bruland bustadfelt vassledning Hundvebakke va-sanering avløpslednin Vieåsen avkjøring Løland avløpsledn. d Bruland bustadfelt avløpsledning Ny bil kloakk Side 3

23 Rekn Prosjekt Føremål Investering Avsetning Lån Tilskot / refusj./ Avsetning Salg Overf. frå drift Interne overf. Kontr.sum 111 Førde ungdomskule-ventilasjon , ,74 0, Gamleskulen - nybygg , ,00 0, Prestebøen , ,50 0, Kjøp av grunn , , ,00 0, Kronborg/Brulandsvellene , ,00 0, Reservevassforsyning , ,22 0, Lysthaugen vassledning , ,20 0, Halbrendsfossen målekum , ,00 0, Silanlegg - Øyrane , ,33 0, Brannhydrant Førdehuset/ungd.skulen , ,80 0, Førde kyrkje, måling , ,25 0, Renter/utbytte og lån , ,00 0, Egenkapitalfond KLP , , Opprusting gamlebanken , ,68 0, Bergum - sanering vassledning , ,83 0, Bergum -sanering kloakkledning , , , , Ny serverpark , ,50 0, Naturgras/løpebane/lys , , ,11 0, Førdehuset vedlikehald , , ,00 0, Førdehuset PCB/HMS tiltak 1 158, ,75 0, Bøbakkane vassledning , , , ,00 0, Bergum vasspumpestasjon , , ,40 0, Elvevegen kloakkpumpestasjon , ,20 0, Lysthaugen kloakkledning , , ,85 0, Bøbakkane avløpsledning , , , ,00 0, Halbrend skule, ballbane , ,00 0, Infrastruktur vatn/avløp Vieåsen Sør , ,00 0, Forbygging/gangveg Elvevegen , , , , ,00 0, Rehabilitering prestebustad , , WEB/sak-arkiv , , , Refusjon LIDL , , , , Slåtten skule-tilbygg , ,72 0, Rehabilitering ved Halbrend skule , ,00 0, Fibernett , ,50 0, Haugum og Husmorhuset barnehage 5 463, ,00 0, Utskifting PCB(skular etc) , ,50 0, Ballbinge Slåtten skule , ,00 0, Vie Tun 10, hus , , Vie Tun 10, hus , , Førebygging Jølstra ved Naustøyna , , ,75 0, Rehabilitering Vie barnehage , , , , Handterminalar heimetenestene , , ,00 0, Sunde Barnehage , ,00 0, Nye omsorgsbustader , ,00 0, Rehabilitering Karstad skule , , Flatene skule -lekasje tilfluktsrom , ,39 0, Kletteneigedommen , ,18 0,00 Side 4

24 268 Slåtten skule ballbane , ,00 0, Haugum ballbane , ,50 0, Rullestolrampe Holsen Kyrkje , , Uteområde Slåttebakkane barnehage , , Skora 21 B , ,76 0, Flatene skule-lekkasje , ,00 0, Førdehuset lekkasje , ,50 0, Vie barnehage avd- Kronborg , , , ,00 0, Tilfluktsromfond , ,00 0, Fond parkering , , , , ,00 0, Vieåsen Sør tun 4.husnr. C , , Vieåsen Sør tun 4.husnr. C , , Planlgging Rådhus , ,54 0, Ny barnehage Sunde , , Utbetring Solheimsdalen , , , Bypark , , , , ,00 0, Kommunale bustader , ,67 0, Uteområde skular , , ,50 0, Oppgradering Prestebøen nr , ,31 0, Falkenstein Solbakken , , Presteholten 18C-Gravalsberget , ,00 0, SYS SKLAN , , , ,26-0, Coop Gnr 61bnr. 111/ , , Breiband Førde , , Flatene 1 - Førde Terasse - husv , , , Førde Storsenter - husvære , , , , Vieåsen sør - Tun 4 - husvære , , , , Bergum 1 A - husvære , ,00 0, Rundkøyring Holsen skule , , , Elvegata-Meierikvartalet , , Førde Terasse - husvære , , , Holsen skule/barnehage , , Bergum 1A - nr , ,00 0, Angedalsvegen 33ab 7 188, ,00 0, Ovevatn Steinen , , Meierikvartalet-veg/gangveg/fortau , , Førde Vassverk, UV-anlegg , , Ombygging Førde Helsestasjon, , , Bergum 1 C-husvære nr , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , Formidlings-/startlån , , , , , , , , , , , , , ,34 Side 5

25 DRIFTSBUDSJETTET

26 100 Rådmann Politisk styring Godtgjersle leiarar råd/utval/styre , Arbeidsgjevaravgift 6 533, Opplæring, kurs/seminar 1 560,00 Sum teneste: , Folkevalde inkl. stønad politiske parti Fast løn 362, Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 4 274, Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle , Godtgjersle folkevalde , , Godtgjersle leiarar råd/utval/styre , , Pensjonsinnskot - KLP , , Gruppeliv- og ulukkesforsikring 640, , Arbeidsgjevaravgift , , Kontormateriell 7 802, Faglitteratur 6 900, Matvarer , , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 4 613, , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige 1 470, Frikjøp folkevalde , , Telefon 5 806, , Annonse, reklame og informasjon , , Informasjon 4 924, Representasjon , , Opplæring, kurs/seminar , , Hotellopphald opplæring/kurs løn , , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , , Telefongodtgjersle 166, Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 214, , Leige av lokale og grunn , , Lisensar , Kontingentar , ,00 Side 1

27 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 2 556, Kjøp av tenester frå kommunar 8 551, Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Tilskot , , Reserverte løyvingar/avsetningar Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , , Refusjon frå fylkeskommunar , ,00 Sum teneste: , , Ungdomsråd Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester ,00 Sum teneste: , Stortings-/kommuneval Anna løn og trekkpliktig godtgjersle Godtgjersle folkevalde Pensjonsinnskot - KLP Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Matvarer Annonse, reklame og informasjon Opplæring, kurs/seminar Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl Leige av lokale og grunn Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen Sum teneste: Revisjon Kjøp av tenester frå interkommunale einingar , ,00 Sum teneste: , ,00 Side 2

28 11051 Kontrollutval Godtgjersle folkevalde , Arbeidsgjevaravgift , Opplæring, kurs/seminar 5 000, , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 70, , Kontingentar 3 000, , Kjøp av tenester frå interkommunale einingar , ,00 Sum teneste: , , Administrasjon Avskrivningar , Refusjon frå andre (private) m/opdg ,00 Sum teneste: , Administrativ leiing Fast løn , , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , , Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle , , Godtgjersle folkevalde 5 200, , Godtgjersle leiarar råd/utval/styre 4 900, , Pensjonsinnskot - KLP , , Gruppeliv- og ulukkesforsikring 6 143, , Arbeidsgjevaravgift , , Kontormateriell 7 724, , Faglitteratur , , Medikament 1 781, Matvarer , , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 7 079, , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) , , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige , , Kommunen sine rettsaker , Velferdstiltak tilsette 1 564, , Forbruksmateriell 1 946, Post, banktenester, telefon 2 813,96 Side 3

29 11303 Telefon , , Annonse, reklame og informasjon , , Representasjon , , Reklame 2 372, Trykking/kopiering/kjøp av tenester 1 680, Opplæring, kurs/seminar , , Hotellopphald opplæring/kurs løn 8 118, , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , , Ekstraskyss 2 734, Skyss - særskilte føremål , Refusjon av utlegg til skyss/transport , , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , , Leige av lokale og grunn 9 462, , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Gebyr , Lisensar , , Kontingentar , , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Konsulenttenester , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Tilskot , Morarenter 534, Avskrivningar 6 433, Anna avgiftspliktig sal av varer, tenester m/opdg , Fordelte utgifter Refusjon frå staten , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , , Refusjon frå fylkeskommunar , , Refusjon frå kommunar Refusjon frå andre (private) m/opdg , , Refusjon frå andre (private) , Interne overføringar , , Overføringar frå andre (private) , Bruk av bundne fond ,05 Sum teneste: , ,00 Side 4

30 12052 Edb Fast løn , Overtidsløn , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring 1 000, Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell 1 000, Telefon , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 700, Leige av lokale og grunn , Lisensar , Kontingentar 1 000, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Kompensasjon moms påløpt i inv.rekneskapen Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Interne overføringar ,00 Sum teneste: , Diverse fellesutgifter Avsetnader lønsjusteringar ,00 Sum teneste: , Overformynderiet Godtgjersle folkevalde 8 400, Arbeidsgjevaravgift 1 185,00 Sum teneste: 9 585, Eigedomskattenemd Godtgjersle folkevalde , Godtgjersle leiarar råd/utval/styre , Arbeidsgjevaravgift ,00 Side 5

31 11150 Matvarer 765,00 Sum teneste: , Førskule Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 3 000, Arbeidsgjevaravgift 423, Kontormateriell 1 471, Faglitteratur 1 315, , Matvarer 5 022, , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige 4 000, Annonse, reklame og informasjon , , Representasjon 1 839, , Opplæring, kurs/seminar , , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , , Uniformsgodtgjersle 428, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 157, Vedlikehald og byggetenester 3 108, Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Tilskot , Refusjon frå staten , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , , Statstilskot, øyremerka , Sum teneste: , , Private barnehager Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 1 870, Lisensar , Kjøp av tenester frå andre (private) 3 776, Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Tilskot , , Overføring av statstilskot til private , , Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Statstilskot, øyremerka , ,00 Side 6

32 Sum teneste: , , Undervisning i grunnskulen Fast løn , Fast løn lærarar 8 638, Løn til vikarar 1 451, Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Gruppeliv- og ulukkesforsikring 2, Arbeidsgjevaravgift , Faglitteratur 924, Undervisningsmateriell , Lærebøker 6 263, Matvarer , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 2 727, Utgifter, ikkje oppgåvepliktige , Annonse, reklame og informasjon 6 900, Representasjon 926, Opplæring, kurs/seminar , , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , , Refusjon av utlegg til skyss/transport 6 654, Leige av lokale og grunn 1 100, Lisensar 2 400, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 7 500, Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester 3 750, Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , , Internkjøp , Kjøp av tenester frå fylkeskommunar , Kjøp av tenester frå kommunar , , Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Reserverte løyvingar/avsetningar , Morarenter 226, Avsetnader til bundne fond , Avskrivningar , Refusjon frå staten , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , , Refusjon frå kommunar , ,00 Side 7

33 17705 Refusjon frå andre (private) , Statstilskot, øyremerka ,00 Sum teneste: , , Tilbod til funksjonshemma Leikar - undervisning , Opplæring, kurs/seminar , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , Kjøp av tenester frå kommunar ,00 Sum teneste: , Tilbod til funksjonshemma - privat Kjøp av tenester frå andre (private) , , Refusjon frå kommunar ,00 Sum teneste: , , Skulefritidstilbod Faglitteratur , Undervisningsmateriell , Opplæring, kurs/seminar , Overføring av statstilskot til private Reserverte løyvingar/avsetningar ,00 Sum teneste: , Skulefritidsordning - spesialtilbod Reserverte løyvingar/avsetningar 300 Sum teneste: 300 Side 8

34 22300 Skuleskyss Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , , Ekstraskyss , , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , , Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg , ,00 Sum teneste: , , Miljøretta helsevern Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 9 327, Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen ,60 Sum teneste: , Aktivisering/støttetenester eldre og funksjonshem Tilskot , ,00 Sum teneste: , , Terapibasseng Tilskot , ,00 Sum teneste: , , Råd, rettleiing og sosial førebyggjande arbeid Faglitteratur 1 200, Matvarer 1 044, Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 2 750, Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 300, Tilskot , , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -300,00 Side 9

35 Sum teneste: , , Kjerneteneste knytta til pleie Reserverte løyvingar/avsetningar , Avskrivningar ,00 Sum teneste: , , Kommunalt disponerte bustadar Avskrivningar , Sum teneste: , Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg ,00 Sum teneste: , El-forsyning Kontingentar 3 785, , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 946, Tilskot 6 000, Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -946, Konsesjonskraftinntekter , ,00 Sum teneste: , , Tilrettelegging og bistand for næringslivet Overføringar til andre (private) , , Tilskot , , Avsetnader til bundne fond , , Statstilskot, øyremerka , , Konsesjonsavgift Side 10

36 19500 Bruk av bundne fond , ,00 Sum teneste: , , SIS-samarbeidsforum i Sunnfjord Kontormateriell , Matvarer , , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Annonse, reklame og informasjon , Representasjon 364, , Opplæring, kurs/seminar , , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl Skyss - særskilte føremål 2 002, , Leige av lokale og grunn 400, Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Morarenter 392, Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , , Refusjon frå fylkeskommunar , ,00 Sum teneste: ,32 0 0, Parkar og grøntanlegg Driftsavtaler ,00 Sum teneste: , Drift- og vedlikehald av idrettsanlegg Avskrivningar , Sum teneste: , Drifts- og anleggsstøtte til idrettsorganisasjonar Driftstilskot til foreiningar , , Refusjon frå staten , Refusjon frå andre (private) m/opdg ,00 Side 11

37 Sum teneste: 0, , Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturbygg Representasjon 1 280, Opplæring, kurs/seminar , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 838, Kjøp av tenester frå andre (private) , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 946, Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -946,60 Sum teneste: , Støtte til frivillege lag og organisasjonar Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 96, Tilskot , Driftstilskot til foreiningar , , Morarenter 1 542, Refusjon frå staten , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -96, Refusjon frå andre (private) , ,00 Sum teneste: , , mai komiteen Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , Annonse, reklame og informasjon , Representasjon ,00 Sum teneste: , Den norske kyrkja Tilskot , ,00 Sum teneste: , ,00 Side 12

38 39300 Kyrkjegardar, gravlundar og krematorier Tilskot , , Avskrivningar ,39 Sum teneste: , ,00 Sum ansvar: , ,00 Side 13

39 110 Administrasjonseininga Administrativ leiing Fast løn , , Overtidsløn 4 315, , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , , Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle , Pensjonsinnskot - KLP , , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , , Arbeidsgjevaravgift , , Kontormateriell , , Kopieringsmateriell , , Faglitteratur 7 429, , Matvarer , , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 1 050, , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 7 676, Velferdstiltak tilsette , , Forbruksmateriell 177, Post, banktenester, telefon , , Bankgebyr , , Telefon , , Annonse, reklame og informasjon , , Representasjon 1 669, , Trykking/kopiering/kjøp av tenester , , Opplæring, kurs/seminar , , Hotellopphald opplæring/kurs løn 970, Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 4 620, , Skyss - særskilte føremål 1 536, Refusjon av utlegg til skyss/transport 509, Energi 4 968, Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , , Leige av lokale og grunn 1 242, Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Lisensar , , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , , Leige av driftsmidlar 6 045, Leasing av maskiner 6 045, Vedlikehald og byggetenester 3 229,00 Side 14

40 12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , , Reparasjon av utstyr 1 035, , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Avskrivningar , Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg , Sal av varer, tenester, gebyr , , Anna avgiftspliktig sal av varer, tenester m/opdg , Fordelte utgifter , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , , Refusjon frå andre (private) m/opdg , Refusjon frå andre (private) -345, Interne overføringar , ,00 Sum teneste: , , Tillitsvalde Fast løn , , Fast løn - avtalefesta tillegg -313, Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Pensjonsinnskot - KLP , , Gruppeliv- og ulukkesforsikring 1 104, , Arbeidsgjevaravgift , , Telefon 344, Opplæring, kurs/seminar 5 851, Uniformsgodtgjersle 92, Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 1 287, , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 394, Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -394, Refusjon frå andre (private) m/opdg ,65 Sum teneste: , , Kantine Kontormateriell 272, Matvarer , ,00 Side 15

41 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 558, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 1 101, , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester 2 273, Reparasjon av utstyr 380, Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 3 883, Sal av varer, tenester, gebyr , , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen ,03 Sum teneste: , , Administrasjonslokale Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 1 705, Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 9 917, Forbruksmateriell - reingjering , Energi , , Brensel , , Vakthald , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Leige av lokale og grunn , , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Vedlikehald og byggetenester , , Materiale til vedlikehald 1 011, Reinhald- og vaskeritenester , , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Avskrivningar , Husleigeinnt, festeavg og utleige av lokale m/opdg , Husleigeinnt, festeavg og utleige av lokale , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen ,94 Sum teneste: , , Overformynderiet Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Godtgjersle folkevalde , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 584, Opplæring, kurs/seminar 3 000, , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 228, ,00 Side 16

42 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Lisensar 6 922, , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 2 246, Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen ,50 Sum teneste: , , Eigedomskattenemd Godtgjersle folkevalde , , Godtgjersle leiarar råd/utval/styre , Arbeidsgjevaravgift 2 579, , Matvarer 1 037, , Post, banktenester, telefon , Annonse, reklame og informasjon 2 825, Opplæring, kurs/seminar , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 202, , Avgifter, gebyr, lisensar o.l , Lisensar , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen ,20 Sum teneste: , , Bedriftshelseteneste Bedriftshelseteneste ,00 Sum teneste: , Avlasting, støttekontakt, ferietilbud Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel , , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Avsetnader til bundne fond , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Overføringar frå fylkeskommunar , ,00 Side 17

43 Sum teneste: 0,00 0 0, Bistand til etablering/oppretthald av eigen bustad Tilskot , Statstilskot, øyremerka ,00 Sum teneste: 0 0, Tilskot og formidlingslån frå Husbanken Overføring av statstilskot til private , , Avsetnader til bundne fond , Overføringar frå andre (private) , ,00 Sum teneste: 0,00 0 0, Bustønad Overføring av statstilskot til private , Statstilskot, øyremerka ,00 Sum teneste: 0, Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring 300, Arbeidsgjevaravgift , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 200,00 Sum teneste: , Kart og oppmåling Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP 3 000,00 Side 18

44 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 100, Arbeidsgjevaravgift 4 000, Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 100,00 Sum teneste: , Feiarvesen Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP 4 000, Gruppeliv- og ulukkesforsikring 100, Arbeidsgjevaravgift 5 700, Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 100,00 Sum teneste: , Distribusjon av vatn Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP 8 000, Gruppeliv- og ulukkesforsikring 200, Arbeidsgjevaravgift , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 100,00 Sum teneste: , Avløpsnett/innsamling av avløpsvatn Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP 8 000, Gruppeliv- og ulukkesforsikring 200, Arbeidsgjevaravgift , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 100,00 Sum teneste: , Tøming av slamavskiljarar, septiktankar Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP 2 000,00 Side 19

45 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 100, Arbeidsgjevaravgift 3 000, Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 100,00 Sum teneste: , Innsamling av hushaldningsavfall Fast løn , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring 300, Arbeidsgjevaravgift , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 200,00 Sum teneste: , Andre religiøse føremål Tilskot , ,00 Sum teneste: , ,00 Sum ansvar: , ,00 Side 20

46 120 IKT Edb Fast løn , Overtidsløn , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 3 999, Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle , Pensjonsinnskot - KLP , Gruppeliv- og ulukkesforsikring 1 223, Arbeidsgjevaravgift , Kontormateriell 1 925, Matvarer 7 454, Velferdstiltak tilsette 514, Telefon , Opplæring, kurs/seminar 9 600, Hotellopphald opplæring/kurs løn 745, Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , Refusjon av utlegg til skyss/transport 231, Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , Leige av lokale og grunn Lisensar , Kontingentar 7 500, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , Vedlikehald inventar og utstyr Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Avskrivningar , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Refusjon frå kommunar , Interne overføringar , Sum teneste: , Interkommunalt IKT-samarbeid Fast løn , , Løn til ekstrahjelp , Overtidsløn , , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Side 21

47 10507 Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle , Pensjonsinnskot - KLP , , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , , Arbeidsgjevaravgift , , Kontormateriell 960, , Kopieringsmateriell Faglitteratur , , Matvarer 1 446, , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 6 066, , Velferdstiltak tilsette , Post, banktenester, telefon 2 405, , Telefon , , Annonse, reklame og informasjon 9 410, , Opplæring, kurs/seminar , , Hotellopphald opplæring/kurs løn , , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 3 048, Skyss - særskilte føremål 300, Drivstoff 6 332, , Vedlikehald transportmiddel , Refusjon av utlegg til skyss/transport , , Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring , , Leige av lokale og grunn , , Lisensar , , Kontingentar 1 000, , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , , Leasing av transportmidldel , , Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester 960, , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , , Internkjøp , , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Morarenter 510, Avsetnader til bundne fond , Avskrivningar , Sjukelønsrefusjon frå folketrygda , Refusjon fødselspengar , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , , Refusjon frå fylkeskommunar , Refusjon frå kommunar , , Interne overføringar , ,00 Side 22

48 Sum teneste: , , FØYS (Interkommunalt IKT-samarbeid) Fast løn , , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 2 294, Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle , Pensjonsinnskot - KLP , , Gruppeliv- og ulukkesforsikring 939, , Arbeidsgjevaravgift , , Faglitteratur , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 986, Utgifter, ikkje oppgåvepliktige Telefon 2 363, , Opplæring, kurs/seminar , , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel Refusjon av utlegg til skyss/transport 1 334, Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 1 287, , Leige av lokale og grunn , Lisensar , , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , , Internkjøp , , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , , Refusjon frå kommunar , ,00 Sum teneste: , , SYS (Interkommunalt IKT-samarbeid) Telefon , , Opplæring, kurs/seminar Refusjon av utlegg til skyss/transport 414, Leige av lokale og grunn , Lisensar , , Kontingentar 5 000, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 Side 23

49 12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 2 305, , Internkjøp , , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , , Refusjon frå kommunar , ,00 Sum teneste: , , Sak/Arkiv/Portal (Interkommunalt IKT-samarbeid) Fast løn , Overtidsløn , Pensjonsinnskot - KLP Arbeidsgjevaravgift , Matvarer 2 113, Lisensar , , Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) , Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon , Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen , Refusjon frå kommunar , ,00 Sum teneste: , ,00 Sum ansvar: , ,00 Side 24

50 130 Rekneskap-skatt Administrativ leiing Fast løn , , Løn til vikarar , Løn til ekstrahjelp , Overtidsløn , Anna løn og trekkpliktig godtgjersle , Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle , Pensjonsinnskot - KLP , , Gruppeliv- og ulukkesforsikring , , Arbeidsgjevaravgift , , Kontormateriell , , Kopieringsmateriell 3 558, , Faglitteratur 587, , Matvarer , , Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester , , Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 1 270, Utgifter, ikkje oppgåvepliktige 1 936, Forbruksmateriell - reingjering 450, Velferdstiltak tilsette 5 216, , Post, banktenester, telefon , Bankgebyr , Telefon , , Porto og frankering , , Annonse, reklame og informasjon , , Informasjon 3 510, , Representasjon 800, Trykking/kopiering/kjøp av tenester , , Opplæring, kurs/seminar , , Hotellopphald opplæring/kurs løn 5 133, Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl , , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 3 378, Skyss - særskilte føremål 4 800, Refusjon av utlegg til skyss/transport 2 596, Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 9 393, , Leige av lokale og grunn , , Lisensar , , Kontingentar 200, ,00 Side 25