Politisk handsaming: Utval/komité: Saksnr. Dato

Transkript

1 Politisk handsaming: Utval/komité: Saksnr. Dato Finanskomite 001/ Finanskomite 002/ Finanskomite Formannskap Offentleg ettersyn 14 dagar Ungdomens Bystyre Kom. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Eldrerådet Bystyret Førde kommune Ei drivkraft med menneska i sentrum

2 Innhald 1. Samandrag Samanhengar i kommunen sitt plansystem Handlingsplan Kommunen sine rammevilkår Folketalsutvikling Frie inntekter Andre inntekter Øyremerka tilskot Andre finansielle føremål Gjeld Innsparingstiltak Konsekvensjustert oversyn Kostra Gjeldande økonomiplan og budsjett Førdepakken Kommunereform Planar og økonomiske prioriteringar Einingane sine framlegg til drifts- og investeringstiltak Rådmannen Kyrkja Fagutvikling og koordinering Skule Førde Norsksenter PPT Barnehagar Helse og omsorg Barnevern Helsestasjon Kronborg ressurshage Bu- og miljøtenesta Legeteneste og rehabilitering Psykiatritenesta NAV Førde Heimetenesta Kjøkkentenesta Helsetunet (langtid, korttid, skjerma) Kultur Kultureininga Kulturskulen Byggesak og arealforvaltning Forvalting, drift og vedlikehald Teknisk drift Brann, veg og park Teknisk drift - VAR og feiing Saldering og prioritering Framlegg til vedtak

3 1. Samandrag Førde kommune sin økonomiplan for åra er utarbeidd på bakgrunn av vedteke årsbudsjett for 2016, gjeldande økonomiplan og årsrekneskapen for Lovgrunnlaget for økonomiplan er å finne i Kommunelova 44. Overordna mål i kommuneplanen sin samfunnsdel er at fram mot 2026 skal Førde ha ein årleg folketalsvekst på minimum 1,5 % og ein sysselsettingsvekst som ligg minst på landssnittet. Det er stor aktivitet i Førde-samfunnet og etterspurnaden etter kommunale tenester er aukande både blant barn og eldre. Førde kommune er ein effektiv organisasjon når det gjeld ressursbruk. Rådmannen veit at mange av einingane er hardt pressa for å kunne levere gode tenester til innbyggarane. Av innspela frå einingane ser ein at dei fleste har behov og ønskje om fleire tilsette. Viktige mål i økonomiplanperioden er å stabilisere lånegjelda, få balanse i drifta og å få effekt av innsparingsprosess. Innsparinga vert tilrådd nytta til eigenkapital i investeringar for å redusere auka rente og avdragskostnad. Prioriteringane i økonomiplanen må vere mest mogeleg føreseieleg frå år til år. Kommunereforma har innverknad på økonomiplanen på fleire måtar. Omtale av reforma og kva premissar som er lagt til grunn i planperioden er omtalt i kap. 10. Det er i økonomiplanen lagt til grunn ein realvekst i frie inntekter på 3,5 mrd kr (1,5 %) frå og med Førde kommune har ved inngangen til økonomiplanperioden 1,4 mrd kr i langsiktig gjeld utanom pensjonsforpliktingar. Det er lagt til grunn eit flytande rentenivå på 2,8 % i 2017 gradvis aukande til 3,2 % i Vidareføring av dagens driftsnivå utan nye drifts- eller investeringstiltak viser eit årleg handlingsrom frå 15,5 mill kr i 2017 aukande til 34,8 mill kr i Handlingsrommet kan nyttast til nye drifts- og lånefinansierte investeringstiltak. Einingane har spelt inn behov for driftstiltak som i sum utgjer 6 mill kr i 2017 aukande til 76 mill kr i Tilsvarande behov for investeringstiltak utgjer 149 mill kr årleg. Det er utarbeida prioritert liste over driftstiltak som grunnlag for budsjettprosessen til hausten. Prioriterte tiltak drift utgjer ca 22,5 mill kr årleg i planperioden. I 2017 er det handlingsrom til å finansiere til og med prioritert tiltak 3, i 2018 til og med tiltak 12, i 2019 til og med tiltak 20 og i 2020 er alle prioriterte driftstiltak innanfor handlingsrommet. Investeringsbudsjettet er prioritert innanfor ei gjennomsnittleg investeringsramme på 62,6 mill kr pr år. Fleire av tiltaka både i drift og investering er det nødvendig å finne løysing på i planperioden. 3

4 2. Samanhengar i kommunen sitt plansystem Alle kommunar skal gjennomføre planlegging med sikte på å samordne den fysiske -, sosiale -, økonomiske -, estetiske - og kulturelle utviklinga i kommunen. Planlegginga skal ha ein langsiktig og ein kortsiktig del. Kommuneplanprosessen kan skjematisk framstillast slik: Kommunal planstrategi Førde Bystyre vedtok i 2012 kommunal planstrategi for perioden Rullering av planstrategien vil skje hausten Gjennom planstrategien har Førde kommune definert og prioritert kommunen sine planbehov, i lys av dei utfordringar og moglegheiter som følgje av den folketalsveksten Førde kommune opplever. Kommuneplan samfunnsdel (langsiktig del) Kommuneplanen sin samfunnsdel vart vedteken av Førde bystyre 22. mai Overordna mål i samfunnsdelen er at fram mot 2026 skal Førde ha ein årleg folketalsvekst på minimum 1,5 % og ein sysselsettingsvekst som ligg minst på landssnittet. Kommuneplan arealdel (langsiktig del) Kommuneplanen sin arealdel vart vedteken av Førde bystyre 28. mai Kommuneplanen sin arealdel er ein sentral del i kommunen sin oversiktsplanlegging. Den syner arealbruken i kommunen i eit 12 års perspektiv. Planen skal rullerast kvar valperiode. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. 4

5 Kommunedelplanar (langsiktig del) Det vert utarbeida kommunedelplanar/ temaplanar innanfor avgrensa områder av den kommunale forvaltninga for å ivareta langsiktig planlegging og prioritering. Kommunedelplanar som er lagt til grunn/ omtalt i økonomiplandokumentet; Kommunedelplan trafikk Førde sentrum Kommunedelplan E 39 Langeland Moskog Trafikktryggleiksplan Kommunedelplan for energi, miljø og klima Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Eigarmelding Kommunedelplan for drikkevassforsyning og avløpshandtering Interkommunal strategisk næringsplan for Sunnfjord Plan for utbygging og utnytting av skulane i Førde Helse- og omsorgsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunedelplan kultur Kommunedelplan for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Økonomiplan Økonomiplanen skal fylgje som eit resultat av langtidsprogrammet og kommunedelplanar og innehalde ressursar for gjennomføring av tiltak (langtidsbudsjett). Økonomiplanen har eit 4 års-perspektiv og skal opp til ei samla vurdering ein gong i året. Årsbudsjett Årsbudsjettet er ein detaljplan over den kommunale drifta og investeringar det komande året. Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen. Handlingsplanar Det vert utarbeida handlingsplanar knytt opp mot økonomiplanen. Handlingsplanen definerer målbare handlingsmål og milepælar med bakgrunn i kommuneplanen sin samfunnsdel. Handlingsplanen gjeld for same 4 års-perioden som økonomiplanen gjeld for. Handlingsplanane vert lagt fram for politisk handsaming parallelt med økonomiplanen. Tiltaksplanar I samband med årsbudsjettet lagar einingane tiltaksplanar som meir i detalj skal sei noko om korleis vi skal nå måla i den 4 årige handlingsplanen. Tiltaksplanane er del av det administrative styringssystemet, og vert ikkje lagt fram til politisk handsaming. Årsmelding/ årsrapport Årsmeldinga omhandlar årleg vurdering av den økonomiske sida av drifta. Årsrapport beskriv organisering, økonomi, vurdering av måloppnåing og utfordringar framover innanfor sektorane og einingane i Førde kommune. 5

6 2.1 Handlingsplan Med bakgrunn i kommuneplanen sin samfunnsdel vert det utarbeidd handlingsplanar på overordna nivå, sektornivå og for kvar eining i Førde kommune. Desse handlingsplanane vert samla til eit sjølvstendig dokument som vert lagt fram for politisk handsaming som eiga sak parallelt med økonomiplan Økonomiplanen skal ta utgangspunkt i kommunen sine langsiktige mål, strategiar og utfordringar og vise korleis kommunen nyttar ressursane sine for å nå vedtekne politiske mål. Nedanfor følgjer overordna handlingsplan Førde som samfunn Førde som organisasjon Samfunnsplan Fokusområde: Dette satsar vi på: Førde ei drivkraft i fylket Førde kommune ein framtidsretta og effektiv organisasjon Målsettingar med økonomisk konsekvens er omtalt og prioritert i økonomiplanen under respektivt område/ ansvar. 6 Mål Overordna handlingsplan I Førde vil vi vekse også for fylket! Årleg folketalsvekst på minimum 1,5 % I Førde har vi varierte arbeidsplassar, gode utdanningstilbod og er attraktive for nyetablerarar Førde skal vere kjent som ein kompakt by med urbane kvalitetar, pulserande kulturliv og internasjonalt mangfald I Førde har alle ein god stad å bu I Førde er vi aktive og har ei meiningsfull fritid I Førde har vi trygge og gode oppvekstvilkår Førde for menneske i alle livets fasar I Førde er vi godt rusta til å møte endra folkesamansetnad I Førde kommune er vi ei drivkraft i utvikling av effektive og kvalitativt gode tenester I Førde kommune er vi kjende for å vere framtidsretta, kompetente og ein inkluderande organisasjon I Førde kommune er vi gode på samfunnstryggleik Sysselsettingsvekst som ligg minst på landssnittet Tal nye arbeidsplassar på linje med nasjonal vekst Auke i tal festivalar og større arrangement Legg til rette for god integrering av arbeidsinnvandrarar og andre med ikkje- norsk etnisk bakgrunn Auke i tal nye bustadar per år Betre livskvaliteten og innbyggjarane sin trivsel Alle barn og unge skal oppleve eit inkluderande oppvekstmiljø Utvikle teknologi og tenester som gjer oss rusta til å møte behovet for auka helse- og omsorgstenester, og som bidreg til at fleire kan bu lenger i eigen heim. Styrkje tilbod som bidreg til integrering av innbyggjarar med ulike nasjonalitetar Netto driftsresultat minimum 1,75 % av driftsinntektene. Ikkje auke lånegjelda. God økonomistyring. Tenestetilbod innanfor dei nasjonalt prioriterte områda som gjev innbyggarane eit tilbod som stettar lova sine krav til kvalitet. Fokus på tidleg innsats. Systematisk gjennomføring og oppfølging av brukarundersøkingar 2. kvart år Førde kommune skal vere ein attraktiv arbeidsplass som har rett person med rett kompetanse på rett plass I Førde kommune skal alle trivast på jobben Har ei overordna risikovurdering som er oppdatert og fungerer som eit verktøy for overordna beredskapsplanlegging.

7 3. Kommunen sine rammevilkår 3.1. Folketalsutvikling Utvikling i folketalet siste 10 år Tabellen under viser utviklinga i folketal i Førde kommune dei siste 10 åra: Pr år år år år år år år år eller eldre Sum folketal Talvis endring % endr. kommune 1,2 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 0,8 % 2,0 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % % endr. landet 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % Tabellen viser at folketalet i Førde kommune har vore stabilt aukande dei siste 10 åra. 0,9 % Førde kommune har over tid hatt høgare folketalsvekst enn totalt for Norge, men både i 2011, 2013, 2014 og 2015 er folketalsveksten lågare enn landet. Frå til vaks folketalet i Førde kommune med 0,8 % (99 personar). Til samanlikning vaks folketalet total i Noreg 0,9 % i same periode. Tabellen under viser samansetjing av folketalet: Samansetjing av Førde Gruppe 8 Sogn og Fj. Landet folketalet pr Andel 0 åringer 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,1 1,1 Andel 1-5 år 7,0 6,7 6,6 6,4 5,8 5,7 6,0 5,9 Andel 6-15 år 14,0 14,2 13,2 13,2 12,9 12,8 12,4 12,3 Andel år 4,2 3,9 4,2 4,1 4,3 4,2 4,0 3,9 Andel år 8,9 8,7 8,0 7,9 8,1 8,1 7,9 7,8 Andel år 54,1 54,3 53,6 53,5 51,7 51,6 54,2 54,1 Andel år 7,4 7,7 9,6 9,9 10,7 11,1 10,1 10,5 Andel 80 år og over 3,0 3,1 3,7 3,7 5,5 5,5 4,4 4,4 Førde kommune har fleire innbyggjarar i aldersgruppene frå 0 til 24 år og færre i aldersgruppa over 67 år enn det vi ser i kommunar vi kan samanlikne oss med, gjennomsnittet for fylket og landet. Samtidig ser vi tendens frå 2014 til 2015 om nedgang i aldersgruppa 0 til 24 år og auke i aldersgruppa over 67 år. 7

8 Prognose for folketal i økonomiplanperioden Prognosen for folketalsutviklinga byggjer på SSB si prognose for middels nasjonal vekst. Prognosen er lagt til grunn for utrekning av dei frie inntektene i planperioden. Tabellen under viser prognostisert utvikling i befolkninga si alderssamansetjing og total folkemengd i Førde kommune i planperiode. Pr %-vis årleg endring 0-1 år ,5 % 2-5 år ,0 % 6-15 år ,8 % år ,6 % år ,0 % år ,4 % år ,3 % 90 år eller eldre ,5 % Sum folketal ,9 % Talvis endring %-vis endring 0,8 % 0,9 % 0,7 % 1,0 % 0,9 % %-vis endring landet 0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % Vi ser at talet på eldre i aldersgruppa år aukar mest. Det gir utfordringar i høve til å ha tilstrekkeleg kapasitet i eldreomsorga, klare å rekruttere nok fagpersonar i pleiestillingar og å ha tilstrekkeleg tilgang på eigna bustader. Tabellen viser og ei forventa utvikling i samansetjing av folketalet i Førde kommune som gjer oss meir lik gjennomsnittleg samansetjing av folketalet i landet; færre yngre og fleire eldre. Fram mot 2040 er det forventa ei positiv utvikling i folketalet i Førde kommune på nær 19 % frå Folketalet i Førde kommune i 2040 er framskrive til personar. 8

9 3.2. Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskot, skatteinntekter (frå private og føretak), eigedomsskatt, momskompensasjon og andre ikkje øyremerka statlege tilskot og er hovudfinansieringskjelda for driftsrammene Skatt og rammetilskot Tabellen nedanfor viser utvikling i skatt og rammetilskot frå 2010 til 2016: (1000 kr) Rekneskap Budsjett Skatt Rammetilskot Sum frie inntekter Nominell veskt (kr) Nominell veskt (%) 6,7 % 33,7 % 13,0 % 7,5 % 11,3 % 7,8 % 3,6 % Tabellen viser ein nominell vekst i frie inntekter i perioden 2010 til Den nominelle veksten skal dekke løns- og prisstigning samt nye lovpålagde tiltak i tillegg til folketalsvekst og generell auke i frie inntekter. Frå 2011 er det gjort endringar i inntektssystemet som fordelar frie inntekter til kommunane samtidig som tidlegare øyremerka tilskot til drift av barnehagane frå 2011 er innlemma i rammetilskotet Rammetilskot Skatt Grafen ovanfor viser forholdet mellom skatt og rammetilskot og korleis veksten fordelar seg dei ulike åra. Skatteinntektene utgjorde hovudtyngda av frie inntekter fram til og med Frå 2011 er fordeling mellom skatt og rammetilskot om lag jamn som følgje av innlemming av barnehagetilskotet samt omleggingar i inntektssystemet. 9

10 Revidert nasjonalbudsjett 2016 og kommuneproposisjon 2017 Kommuneproposisjonen 2017 Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2016 Samanlikna med nasjonalbudsjettet for 2016 er det nokre endringar i RNB: Førebelse tal på skatteinntektene for 2015 viser at desse vart 2,4 mrd. høgare enn det som vart lagt til grunn i statsbudsjettet for Skatteanslaget for 2016 er oppjustert med 0,7 mrd. kroner. Det reviderte skatteoverslaget inneber ein vekst på 6,4 % i høve til rekneskapstal for I statsbudsjettet for 2016 var det rekna med ein skattevekst på 7,4 % i høve til overslag på skatteinngangen for Dei frie inntektene er derfor korrigert for differansen i skatteinntektene frå 2015 / 2016 på 1,7 mrd. kroner. Anslag på lønnsvekst i 2016 er justert ned frå 2,7 til 2,4 prosent etter forventa lønnsoppgjer. Konsumprisindeksen er oppjustert frå 2,5 til 2,8 prosent. Samla sett er anslaget på kostnadsvekst deflator nedjustert med 0,1 prosent til 2,6 prosent. Dette utgjer samla ein auke i veksten i frie inntekter på 0,4 mrd. kroner. Realveksten i frie inntekter i 2016 for kommunesektoren vert etter dette 3,4 mrd. kroner, noko som utgjer ca. 1 prosent. Ny kommunal tiltakspakke til kommunar på Sør- og Vestlandet som har arbeidsløyse på 3,1 prosent eller meir. For fylket vårt utgjer dette til saman kroner fordelt på kommunane Flora, Hyllestad, Bremanger, Vågsøy og Selje. 10

11 Kommuneproposisjonen 2017 Frå revidert nasjonalbudsjett 2016 blir det lagt opp til ein realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter på mellom 3 ¼ og 4 mrd. kroner. Av dette vil mellom 3,45 og 3,7 mrd. kroner vere frie inntekter til kommunane, og 0,3 mrd. kroner til fylkeskommunane. 300 mill. kroner av veksten er grunngjeven med ytterlegare satsing på rustiltak. Inntektsveksten må sjåast i samanheng med at utgiftene aukar som følgje av folketalsvekst og demografisk utvikling. Utrekningar frå Teknisk berekningsutval (TBU) tyder på at kommunesektoren kan få meirutgifter i 2017 på om lag 2,5 mrd. kroner, og at om lag 2,1 mrd. kroner må finansierast innanfor dei frie midlane. Anslag frå departementet tilseier og at pensjonskostnadene vil auke med 850 mill. kroner, grunna reduksjon i avkastning på pensjonsmidlane og auka amortiseringskostnader. Dette skal og dekkast innanfor dei frie midlane. Basisramma for skjønnsmidlar vert sett til mill. kroner, ein reduksjon med 100 mill. kroner frå Vi veit ikkje enno korleis dette vil slå ut for Sogn og Fjordane. Reduksjonen i basisramma til kommunane vert overført til innbyggjartilskotet. Fylkesmannen skal vidare halde tilbake 5 prosent av basisramma til naturskade og andre uføresette hendingar i kommunane, til slutten av året. Basert på dagens ramme utgjer dette om lag 3,7 millionar kr. Veksttilskotet vert tildelt kommunar som har hatt ein gjennomsnittleg årleg folketalsvekst over 1,5 prosent i Sidan folketalsveksten har vore lågare dei siste åra vert vekstgrensa no sett til 1,4 prosent, slik at ein opprettheld tilskotet på dagens nivå. Innføring av ny modell for selskapsskatt frå 2017 vert utsett. Regjeringa vil komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for Ansvaret for frivilligsentralar skal frå 2017 overtakast av kommunane, og vil bli lagt inn i rammetilskotet. Endringar i kostnadsnøklane Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomgått alle delkostnadsnøklane i inntektssystemet for kommunane. Dagens kostnadsnøklar er oppdaterte etter nye datagrunnlag. Fordelingsverknadene for kommunane etter gjennomgangen går fram i kolonne 1 i tabellen det blir vist til nedanfor. Nytt inntektssystem for kommunane Regjeringa la fram eit nytt inntektssystem for kommunane på slutten av Det nye inntektssystemet vert sett i samanheng med kommunereforma, og skal vedtakast av Stortinget i handsaminga av kommuneproposisjonen for Sjå lenke til departementet sine sider og fylkesvise oversiktar. Endelege tal for kommunane vil vere klare i statsbudsjettet for 2017, som vert lagt fram 6. oktober

12 Verknad for Førde kommune Revidert budsjett 2016 Førde kommune sin folketalsvekst i 2015 var på 0,8 %. I budsjettet for 2016 var det lagt til grunn folketalsvekst i Førde kommune på nivå med landet som var 1,1 % i Folketalssamansetnad med fleire eldre gjer til at Førde kommune likevel kjem ut med ein auke i frie inntekter på 1,2 mill kr i revidert budsjett Økonomiplanperioden Til grunn for anslag på rammetilskot og skatt på inntekt og formue i planperioden ligg forventa folketalsutvikling jamfør kap Det er og lagt til grunn ein realvekst i frie inntekter på 3,5 mrd. (1,3 %) kr årleg frå og med Nytt inntektssystem medfører gradering av basistilskotet som for Førde kommune utgjer reduksjon i rammetilskot på 2,5-2,6 mill kr årleg. Kommunar som vedtek å slå seg saman i reformperioden får behalde eit fullt basistilskot i perioden fram til dei slår seg saman. Med bakgrunn i pågåande prosess for samanslåing av liten-sis er det derfor lagt til grunn at Førde kommune får behalde fullt basistilskot. Med bakgrunn i at basisramma for skjønnsmidlar er redusert med 100 mill kr frå 2016 er det lagt til grunn at Førde kommune får ein reduksjon i skjønnsmidlar på kr frå og med Tabellen nedanfor oppsummerar forventa utvikling i frie inntekter i økonomiplanperioden: (1000 kr) B 2016 RB Rammetilskot Skatt på inntekt og formue Gradering av basistilskot Reversering av gradert basistilskot - kommunereform Reduksjon skjønnsmidlar Sum frie inntekter Endring frie inntekter (kr) Endring frie inntekter (%) 0,2 % 1,2 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 12

13 3.2.2 Eigedomsskatt Førde kommune innførte eigedomsskatt i I 2007 vart det gjennomført ny taksering av alle eigedomane i samband med at Bystyret vedtok å innføre eigedomskatt for alle eigedomar i heile kommune. Takstgrunnlaget fram til 2007 hadde ikkje følgt prisutviklinga på fast eigedom og utgjorde berre ca 25% av marknadsprisen, som er det lovlege taktsgrunnlaget. Eigedomsskattelova seier at det skal gjennomførast omverdsetting kvart 10. år. Det tilseier omverdsetting i Førde kommune i Omverdsetting er eit omfattande arbeid. Det må avsettast både ressursar og midlar til eit slikt prosjekt. Vi kan utsetje omverdsetting lenger enn 3 år dersom vi kontorjusterer. Dersom vi ikkje foretar oss noko er vi nøydde til å omverdsette innan 3 år. Med tanke på prosessen som er i gang med eventuell kommunesamanslåing tilrår rådmannen kontorjustering i Fellesnemnda for ny kommune må koordinere vidare arbeid med eigedomsskatt. Evt. kostnad med omverdsetting må finansierast av eingongstilskot i samband med kommunereforma. I prop. 1 LS varsla Finansdepartementet endringar i regelverk for eigedomsskatt på maskiner og tilbehør i verk og bruk. Departementet skreiv at eit eventuelt forslag til lovendring vil kunne få verknad frå og med skatteåret Førde kommune har gjeve høyringsuttale, då forslaget i høyringa medfører ca 1,5 mill kr lågare eigedomsskatteinntekter. Regjeringa føreslår å auke grunnrenteskatten for vannkraftanlegg med 2 pst. Det medfører reduserte eigedomsskatteinntekter. Verknad for Førde kommune er uklart. Det er ikkje teke høgde for denne endringa i framlegg til eigedomsskatteinntekter. Regjeringa foreslår i kommuneproposisjonen endringar i eigedomsskattelova med verknad frå 1. januar 2017; kommunar som har innført eigedomsskatt i heile kommune får adgang til å frita fritidseigedomar for eigedomsskatt. Førde kommune har motteke søknad frå Sogn og Fjordane fylkeskommune om fritak for eigedomskatt for alle fylkeskommunale eigedomar i Førde kommune. Tilsvarande søknad er sendt til alle kommunar i Sogn og Fjordane med fylkesommunale eigedomar. Søknad vert lagt fram for politisk handsaming i samband med budsjettet for Ved handsaming av tidlegare økonomiplanar vedtok Bystyret å justere eigedomsskatten frå og med 2013 som eit salderingstiltak for å finansiere naudsynt styrking av tenestetilbodet. I 2016 er skattesatsen for bustad 2,7 promille og for næring 6,4 promille. Ved kontorjustering i 2017 vert takstgrunnlaget oppdatert. Rådmannen legg opp til å nedjustere skattesatsane slik at auken i eigedomsskatt frå 2017 til 2018 utgjer årleg verdijustering av eigedomsskatten. Kostnad knytt til kontorjustering er avgrensa og vert finansiert innanfor budsjettramma. Rådmannen tilrår årleg verdijustering av eigedomsskatten med 3 % for bustad og næring. (1000 kr) Eigedomsskatt

14 3.2.3 Rentekompensasjon for investeringar Skule Førde kommune får årleg kompensasjon for skuleutbyggingar i samband med Reform 97. Utgangspunktet for utrekning av kompensasjonen var ei investeringsramme på 18,26 mill kr. Ved utrekninga vert det nytta 20 års nedbetalingstid. Siste utbetalingsår er Det vart også innført ei rentekompensasjonsordning for skuleanlegg med ei totalramme på 15 mrd kr fordelt på 8 år. For Førde kommune utgjorde dette ei ramme på 32 mill kr. Utbyggingane av Sunde skule og Førde ungdomsskule ligg innanfor denne ramma. Ny ramme for rentekompensasjon inngjekk i statsbudsjettet for For Førde kommune utgjer dette nye 31,3 mill kr for investeringstiltak etter Eldreomsorg Førde kommune får framleis rente- og avdragskompensasjon som fylgje av sjukeheimsbygginga. Det er lagt til grunn ei nedbetalingstid på 20 år. Grunnlaget for dei tre byggetrinna er til saman 32,76 mill kr. Kyrkjer For 2009 vart det oppretta ny investeringsramme for å setje i stand kyrkjebygg. Ordninga er ei vidareføring av den ordninga som vart oppretta i Midlane skal gå til sikring og bevaring av kyrkjebygg, utsmykking i kyrkjer og inventar. Kyrkjebygg som er freda eller verneverdige har høg prioritet. Ordningar omfattar alle kyrkjebygg som er tilslutta Den Norske Kyrkja. Førde kommune har fått godkjent rentekompensasjon for rullestolrampe ved Holsen Kyrkje. Kompensasjonen vert rekna ut på same måte som for skular og symjeanlegg. Total rentekompenasjon (1000 kr) B 2016 RB Rentenivå (flytande rente Husbanken) 2,60 % 2,60 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,2 % Kompensasjonstilskot sjukeheim/ omsorgsbustadar Rentekompensasjon skulelokaler Rentekompensasjon kyrkjer Sum

15 4. Andre inntekter 4.1. Øyremerka tilskot Refusjon ressurskrevjande tenester Kommunane får refusjon frå staten for kostnadskrevjande tenester som er ytt til enkeltpersonar. Ressurskrevjande tenester kan vere heimesjukepleie, praktisk bistand, miljøarbeid, osv. For 2016 vil kostnader til tiltak utover kr ,- til ein tenestemottakar, blir refundert til kommunen med 80 % av kostnadene. Motteke refusjonsgrunnlag for 2015 viser eit tilskot på 16,66 mill kr. I budsjettet for 2016 er tilskotet korrigert ned til 15,63 mill kr då ein brukar har flytta frå kommune. Dette er vidareført i planperioden. (1000 kr) B 2016 RB Statstilskot særleg ressurskrevjande Brukarbetaling kommunale pleie og omsorgstenester Brukarbetaling for kommunale pleie og omsorgstenester vert budsjettert samla på ansvar 900 i driftsbudsjettet. I 2015 utgjorde brukarbetalinga 9,8 mill kr. I planperioden er det lagt til grunn prisjustert brukarbetaling ut frå faktiske inntekter i (1000 kr) B 2016 RB Brukarbetaling pleie og omsorgstenester Flyktningtilskot Kommunane får eit integreringstilskot som generelt statstilskot for kvar flyktning/ asylsøkjarar kommunen tek i mot. Tilskotet pr flyktning er høgst første året og vert så gradvis trappa ned over ein periode på 5 år. Bystyret har i møte vedteke at Førde kommune skal busetje 56 flyktningar i 2015 og 46 i Dette er samla ein auke på 62 frå det som tidlegare er vedteke. I 2013 og i 2014 fekk Førde kommune 13,9 mill kr i flyktningtilskot. I 2015 fekk Førde kommune 21,0 mill kr i flyktningtilskot. Det vert lagt fram eiga sak om revidering av budsjett 2016 for integreringstilskot. (1000 kr) B 2016 RB Statstilskot flyktningar

16 Sjølvkost vatn, avløp, renovasjon, feiing og slam Kommunar skal fastsetje gebyr for kommunale tenester i samsvar med sjølvkostprinsippet. Sjølvkost er den kostnaden ein kommune har ved å produsere ei bestemt vare eller teneste. Førde kommune praktiserer at kommunale gebyr innanfor tenestene vatn, avløp, renovasjon, feiing og slam skal finansierast til 100% sjølvkost. Eventuelt for mykje eller lite innkrevd gebyr vert sett av/ brukt av øyremerka fond. Tabellen nedanfor viser berekna totalt inntektsnivå som kommunale gebyr må dekke for å finansiere tenestene til sjølvkost. Tabellen over viser sjølvkostberekning for økonomiplanperioden justert for utvikling i rentenivå. Nye investeringstiltak innanfor årleg investeringsramme på 9,35 mill kr innarbeidd i tabellen. Endring i avgiftsgrunnlag som framkjem av nedste linje i tabellen er innarbeida i konsekvensjustert økonomiplan. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidd retningsliner for berekning av sjølvkost for kommunale betalingstenester. Desse retningslinene er lagt til grunn for berekning av sjølvkost for vatn, avløp, renovasjon, feiing og slam for budsjett 2016 og økonomiplan I retningsliner framgår det et kalkylerenta skal vere 3-årig swap-rente + ½ %. Kalkylerenta i budsjett 2016 er berekna med dette som utgangspunkt. I økonomiplanperioden er det lagt til grunn forventa utvikling i swap-renta tilsvarande som for lånerenta. 16

17 4.2. Andre finansielle føremål Aksjeutbytte Førde kommune eig 22,19 % av aksjane i Sunnfjord Energi A/S, og Førde kommune sin del av aksjekapitalen er ca 44,380 mill kr. Den reelle verdien kan vere høgare. Generalforsamlinga i Sunnfjord Energi har vedteke å halvere utbytte til kommunane frå og med rekneskap for 2012 og i fem år framover. Før 2012 var totalt utbytte frå Sunnfjord Energi på 26 mill kr. Frå 2012 er totalt utbytte redusert til 13 mill kr. For Førde kommune utgjer utbytte frå ,88 mill kr. Det er i 2014 gjennomført ytterlegare reduksjon av utbytte frå Sunnfjord Energi frå 13 mill kr til 8,8 mill kr. For Førde kommune utgjer utbytte frå rekneskap 2014 utbetalt i ,95 mill kr. I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn vidareføring av halvert nivå på totalt utbytte frå Sunnfjord Energi dvs. 13 mill kr totalt og for Førde kommune 2,88 mill kr. Oppdatert informasjon viser at utbytteutsiktene i 2016 er redusert frå totalt 13 mill kr til 4 mill kr og for Førde kommune 0,88 mill kr. I planperioden er det lagt til grunn vidareføring av forventa utbytte i 2016 på 2,9 mill kr for Førde kommune totalt utbytte på 13 mill kr for Sunnfjord Energi. Dette er innanfor utbyttepolitikken til selskapet. (1000 kr) B 2016 RB Utbytte

18 Avkastning på plasserte midlar I samband med retta emisjon i Sunnfjord Energi A/S fekk Førde kommune utbetalt ein eingongssum på kr ,- i Heile summen var opphavleg sett av til fond, og 60 mill kr vart plassert i verdipapir. I tillegg plasserte Førde kommune ca 10 mill kr i verdipapirfond i samband med erstatning for tapt utbygging av Gaularvassdraget. Akkumulert avkasting i perioden til er 95,2 mill kr, 7,2 % p.a. i snitt som er ca 2,7 prosentpoeng over marknadsrentenivået, eller 44 mill kr. Årleg avkastning er inntektsført i driftsrekneskapen men inngår framleis i total saldo på plasserte midlar. Tabellen nedanfor syner korleis kapitalen har utvikla seg dei 6 siste åra: Finansinvesteringar pr Verdiauke i 1000 kr Total saldo i 1000 kr Verdiauke i % 9,5 % -2,0 % 8,8 % 10,7 % 7,6 % 3,2 % Akkumulert snitt i % 6,1 % 5,3 % 5,9 % 6,9 % 7,3 % 7,2 % Vi har langsiktige investeringar i finansmarknaden av di vi gjennomgåande kan rekne med ei langsiktig avkastning som er høgare enn på aktuelle alternativ. Slik langsiktig plassering er ikkje kortsiktig spekulasjon. Mellombelse svingingar regulerer vi ved bufferfondsavsetningar, tilpassa den mellombelse svingingsrisikoen. Kommunen skal ha eit bufferfond som utgjer 10 % av plasserte midlar i følgje revidert finansreglement. Det er derfor liten grunn til at dette skal påverke anna drift av kommunen i særleg grad, dersom fond og budsjett er realistiske. Det er i samsvar med vedteke finansreglement lagt til grunn 70 % plassert i rentefond til ei forventa avkastning på 3 % og 30 % plassert i aksjefond til ei forventa avkastning på 7 %. Dette gjev ei samla avkastning på 4,2 % årleg. I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn 4,2 % i avkastning mot tidlegare budsjettert 6,1 %. Lågare forventa avkastning på rentefond er forklaringa på nedjustering av forventa avkastning. Avkastning på 4,2 % utgjer 6,0 mill kr i gevinst på omløpsmidlar i budsjettframlegget for Uttak av akkumulert avkastning på plasserte midlar må kontinuerleg vurderast opp mot likviditetssituasjonen til kommunen. Det vert gjennomført uttak av 26 mill kr i Med bakgrunn i omtale av uttak og nedjustering av forventa avkastning er følgjande lagt til grunn i planperioden. (1000 kr) Total saldo plasserte midlar Gevinst på omløpsmidlar (%) 4,2 % 4,2 % 4,4 % 4,2 % 4,2 % Gevinst på omløpsmidlar

19 Eigenkapitalen Grunna gjennomgåande positive rekneskapsresultat har vi klart å byggje opp ein god eigenkapital. Vi har klart oss utan likviditetslån dei siste åra, og vi har midlar å tære på om ein ekstraordinær situasjon skulle oppstå. Midlane som er sett av til bundne drifts- og investeringsfond kan berre nyttast til det føremålet dei er sett av til. Midlane på disposisjonsfond kan brukast fritt. Fond og overskot Disposisjonsfond Bunde driftsfond Akkumulert overskot Akkumulert underskot Sum Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum Oppspart kapital Av dette bundne fond Frie fond Bufferfondet Bufferfondet inngår i den summen som i tabellen over står som disposisjonsfond. Fondet har som funksjon å kunne møte situasjonar med negativt resultat ut frå svingingar ein veit kjem på finansinvesteringar. Bufferfond Avkastning/indeksregulering 2,1 2,6 0,0 1,2 0,0 8,2 0,0 0,0 5,1 0,0 Dekn underskot/ strykningar -11,8-8,5-3,5 Saldo ,9 17,5 17,5 18,7 6,9 15,1 6,6 6,6 11,7 11,7 8,2 Det er i 2015 brukt 3,5 mill kr frå bufferfondet for å finansiere lågare avkastning på plasserte midlar enn budsjettert i Saldo på bufferfond utgjer derfor 8,2 mill kr pr Ved disponering av rekneskapsmessig mindreforbruk i rekneskapen for 2015 er bruk av bufferfond på 3,5 mil kr tilbakeført til fondet i Målet er at bufferfondet for finansinvesteringane skal utgjere 17 mill kr som er 10 % av plasserte midlar. Rentereguleringsfond I samband med handsaminga av rekneskapen 2010 vedtok Bystyret å sette av 9 mill kr i eit rentereguleringsfond. Fondet inngår som del av disposisjonsfondet. Disposisjonsfond I planperioden er det ikkje lagt opp til bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfond Saldo pr ,0 56,0 56,0 56,0 56,0 Vedtak om bruk av disp.fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo pr ,0 56,0 56,0 56,0 56,0 19

20 4.3. Gjeld Langsiktig gjeld for Førde kommune auka frå 1325 mill kr i 2014 til 1376 mill kr i Ein del av den langsiktige gjelda vedrører VAR (15 %), investeringar der vi mottar rentekompensasjon (5 %), lån til vidare utlån (7 %) eller sjølvfinansierte prosjekt. Lånegjelda utgjer 133 % av samla driftsinntekt i 2015 mot 137 % i Diagrammet under viser korleis gjelda for kommunane i Sogn og Fjordane er sett saman, for lettare å kunne kartlegge risikoar. Rente- og avdragsbelastning fører til at ein mindre del av inntektene kan nyttast til å produsere tenester. I handlingsplanen har vi som mål at nye lån ikkje skal overstige det vi betaler ned i årlege avdrag. Dette for at gjelda ikkje skal auke. Dette bør vere eit absolutt krav for lån til prosjekt som ikkje er sjølvfinansierte. I vedteke investeringsbudsjett for 2016 er det ikkje lagt opp til å auke lånegjelda. Finansieringa av investeringsane skjer innanfor årleg avdragsutgift og bruk av frigjorte driftsmidlar gjennom innsparingsprosess. Lån til vidare utlån kjem i tillegg. Med den langsiktige gjelda vi har, vil 1 % renteauke gje eit utslag på 13,76 millionar kroner i auka renteutgifter dersom alle lån har flytande rente. 1 Samtidig vil renteauken medføre auka rentekompensasjon med 0,7 mill kr, avgiftsgrunnlag innan sjølvkost aukar med 2,1 mill kr og renteinntekter med 1,5 mill kr. Netto auke i rentekostnad som følgje av 1 % renteauke vert 9,46 mill kr. 1 Pr er 30 % av låna med flytande rente slik at 1 % renteauke vil gje 9,6 mill kr i auka brutto rentekostnad. 20

21 Renter og avdrag Styringsrenta i Noreg vil normalt ha sterkt gjennomslag i dei meste kortsiktige rentene i pengemarknaden og for bankane sine innskots- og lånerenter. Grafen viser styringsrenta i % dei siste åra og anslag framover i siste Pengepolitiske rapport: Tabellen nedanfor viser rentenivå som vart lagt til grunn i gjeldande økonomiplan, forventa lånerente basert på gjeldande pengepolitisk rapport og anslag på rentenivå i planperioden; Rentenivå økonomiplan ,6 2,8 3,0 3,2 Forventa lånerente jf. pengepolitisk rapport pr ,3 1,5 1,7 2,0 Budsjett ,6 Økonomiplan ,8 3,0 3,2 3,2 Rådmannen tilrår å legge til grunn eit høgare rentenivå enn pengepolitisk rapport. Dette fordi ein ikkje bør auke driftsnivået og finansiere dette ved reduserte rentekostnadar. Avvik mellom budsjettert og faktisk rentekostnad bør setjast av til rentereguleringsfond. I planperioden er det lagt opp til ei gradvis opptrapping av rentenivå. Tabellen nedanfor viser sum rente- og avdragskostnad og sum renteinntekt i økonomiplanperioden basert på vedtekne investeringsprosjekt. Det ligg ikkje inne nye investeringsprosjekt i tabellen. 21

22 5. Innsparingstiltak Førde kommune gjennomførte innsparingsprosess i 2011/2012 med mål om reduksjon av driftsnivået med 24 mill kr innan Tabellen over viser status på innsparingstiltak innanfor kvart område. Total netto innsparingskrav utgjer 22,8 mill kr. 3 tiltak er gjennomført utan innsparingseffekt men tiltak har redusert meirforbruk. Totalt utgjer desse tiltaka 2,76 mill kr. I budsjettet for 2016 er det innarbeida innsparingstiltak på totalt 18,136 mill kr. På grunn av forsinka framdrift med tiltak innan FDV vart resterande innsparing på 2,085 mill kr flytta til budsjettet for 2017 ved handsaming av årsbudsjett Store deler av innsparinga er knytt til etablering av fjernvarme i Førde og til innføring av toppstyringssystem og målingar av energibruk i kommunen sine bygg. Ettersom prosjektet knytt til fjernvarme enno ikkje er vedteke starta opp og etablert, har det følgjeleg ikkje vore mogeleg å ta ut dei innsparingsgevinstar som er skissert i rapporten som gjeld innsparingstiltaka. Når det gjeld SD-anlegg (sentral driftsstyring), er dette etablert i dei fleste kommunale bygga. Men i tillegg må kvart bygg ha eige energioppfølgingssystem (EOS-system) som gjer det mogeleg følgje med på energiforbruket og identifisere prosessar som bruker uvanlig mykje energi. Her står det att å installere desse i fleire bygg. Eit anna innsparingstiltak innan FDV er ei vurdering av om det vil vere mogeleg å realisere ei innsparing på vaskeriteneste ved å legge denne tenesta ut på anbod. Her vil vi m.a. sjå på erfaringar frå andre kommunar som har gjort dette, vurdere kva personalpolitiske konsekvensar dette har for dei som er tilsette her i dag (reinhaldtenesta), men òg drøfte om det vil vere grunnlag for å auke opp eiga verksemda ved å ta yte vaskeritenester både til eigne einingar og eksterne aktørar. Når alle innsparingstiltak er gjennomført, utgjer netto avsetjing til fond 20,2 mill kr. 22

23 6. Konsekvensjustert oversyn Konsekvensjustert oversyn er eit samandrag av dei midlane vi har til disposisjon i økonomiplanperioden og dei midlane vi treng for å halde drifta i gang på dagens nivå. Økonomiplanen vert lagt fram i faste 2016-prisar. Tabellen ovanfor viser at vidareføring av dagens drift utan nye drifts- eller investeringstiltak medfører eit årleg handlingsrom frå 15,5 mill kr i 2017 aukande til 34,8 mill kr i Førde kommune har som målsetjing i handlingsplanen å ha eit netto driftsresultat på 1,75 % av brutto driftsinntekter. For 2016 utgjer dette 17,4 mill kr i netto driftsresultat. Ved full effekt av innsparingstiltak vil konsekvensjustert økonomiplan gje eit netto driftsresultat i 2017 som er 20,2 mill kr. Rådmannen tilrår å nytte midlar frå reduksjon av driftsnivå som eigenkapital i investeringar for å unngå auke i lånegjelda. 23

24 7. Kostra KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem for å bringe fram styringsinformasjon om kommunal verksemd. Informasjon om kommunale tenester, bruken av ressursar på ulike tenesteområde og eigenskapar ved befolkninga vert registrert og samanstilt for å gje relevant informasjon til kommunane. Førde har rapportert rekneskapstal gjennom KOSTRA sidan Informasjonen skal tene til betre grunnlag for analyse, planlegging og styring, mellom anna gje grunnlag for å vurdere om nasjonale mål er oppnådd. Informasjonen skal seie noko om vi gjer dei rette prioriteringane ut frå ei vurdering av behov, og om vi hare ein effektiv tenesteproduksjon. Når vi skal utarbeide ein økonomiplan for dei fire neste åra, er det viktig at vi i prioriteringane tek omsyn til dei områda der kommunen skil seg ut frå dei kommunane vi samanliknar oss med. Vi må vurdere om det er naudsynt å sette inn tiltak eller redusere aktivitet. Prioritering 1432 Førde Kostragr. 08 Sogn og Fjordane Landet Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innb. i kr, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pleie- og omsorg pr. innbygger 67 år og over Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innb år Netto driftsutgifter per innb år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb Førde kommune brukar mindre midlar pr. innbyggjar enn samanliknbare kommunar, fylket og landet til grunnskule, barnevern og administrasjon og styring. Til kommunehelsetenesta brukar vi mindre midlar pr. innbyggjar enn fylket og landet men meir enn samanliknbare kommunar. Til sosialtenesta brukar vi mindre midlar pr. innbyggjar enn landet. Til pleie og omsorg brukar vi meir midlar enn både landet, fylket og kommunar vi samanliknar oss med, men vi har større nedgang på utgifter enn landet frå 2014 til Førde kommune brukar meir midlar pr. innbyggjar til barnehagar enn andre vi samanliknar oss. Dette kjem av at Førde kommune har mykje større del barn i aldersgruppa 1-5 år enn både landet og KOSTRA gruppe 8. Det er også enn større prosent av barnekulla som har barnehageplass i Førde enn i resten av landet. Særleg gjeld dette aldersgruppa 1-2 år der kostnaden pr. plass er dobbelt så stor som for dei eldste. Det betyr at Førde kommune må bruke større del av budsjettet på barnehage enn andre kommunar. Pedagogisk leiar-tillegg og leiarlønene er høge i Førde i høve mange andre kommunar. Dette er også forklaringa på at Førde har større kostnader pr. kommunal brukar enn andre. For meir utfyllande informasjon sjå årsrapport samla 2015 Førde kommune. 24

25 8. Gjeldande økonomiplan og budsjett 2016 I gjeldande økonomiplan er følgjande driftstiltak prioritert; Driftstiltak Ny økonomiplan Eining Tiltak Pri Skular Auka behov for pedagogressurs pga. nye klassar Helse og Barn Barnevern - tiltaksmidlar Legetenesta Etablering av øyeblikkeleg hjelp-tilbod Bu og miljøtenesta Auke i stillingsressursar Fagutvikling og koord. Klientsak i annan kommune NAV Økonomisk sosialhjelp Legetenesta Kommunale legetimar Norsksenteret Introduksjonsordninga for flyktningar Skular Betre tilbod til framandspråklege elevar Kronborg ressurshage Stillingsressurs ved utegruppe 50 % Delsum - driftstiltak som er sett i verk og må finansierast Heimetenesta Stillingsressursar heimetenesta Skular Auka midlar til spesialpedagogiske tiltak - tilpassa opplæring Barnehagar Ekstrahjelp funksjonshemma/spes.ped hjelp Rådmann Reservepott tenestetilbod til nye tenestemottakrar Legetenesta og rehab. Driftstilskot for privatpraktiserande fysioterapaut 50 % Skular Seniortiltak redusert leseplikt over 55/60 år Teknisk drift Naudnett FDV Vedlikehald kommunale bygg Fagutvikling og koord. Oppjustering budsjett festeavgift PPT Ny fagstilling PPT Rådmann Overføring til SNU Helse og Barn Helsestasjon: 0,5 jordmor Helse og barn Interkommunalt tiltaksteam/ psykolog Kronborg ressurshage Frisklivstilbod Kyrkja Auka driftsramme Teknisk drift Avstemming ressursar mot sjølvkost Kultur Arrangementleiar og styrking av arrangementbudsjettet Rådmann IKT drift Fagutvikling og koord. Kreftkoordinatorstilling Psykiatritenesta Ambulerande stilling SUM driftstiltak totalt Tiltak finansiert innanfor disponibel ramme for 2016: Kyrkja Ytre vedlikehald av Førde kyrkje og Haukedalen kyrkje Med bakgrunn i prioriterte driftstiltak i økonomiplanen er det i 2016 budsjettert tiltak «0» med totalt 9,5 mill kr. Av desse er 5,3 mill finansiert med budsjettert auke i tilskot til ressurskrevjande tenester og flykningetilskot. I tillegg er tiltak 5 finansiert ved bruk av fondsmidlar (eingongskostnad), tiltak 7 med oppstart naudnett frå hausten 2015 er budsjettert, meirforbruk festeavgift tiltak 9 er budsjettert med kr, tiltak 11 er finansert gjennom bortfall avdragskostnadar til Førde Røde Kors og Førde Helselag vedrørande Helsetunet, og tiltak 16 med avstemming ressursar mot sjølvkost er finansiert. Det er og budsjettert auka overføring til kyrkja til ytre vedlikehald av Førde kyrkje og Haukedalen kyrkje med kr ,-. Tiltak 1 er finansiert ved bruk av disposisjonsfond då finansiering ikkje er spesifisert i budsjettvedtaket. 25

26 Investeringstiltak Gjeldande økonomiplan Rev. budsjett Eining Tiltak Rådmann Førdepakken Rådmann Førdepakken - anleggsbidrag Rådmann Tilrettelegging i sentrum Rådmann Avlastningsbustad/ nye omsorgsbustadar Rådmann IKT-investering Rådmann Eigenkapitalinnskot KLP Rådmann Strategiplan for sentrum Rådmann Ombygging kontorlokale Førde rådhus (vedteke sept. -15) Kyrkja Uteområdet Haukedalen kyrkje - reparasjon av bru 150 Kyrkja Enøktiltak - kyrkjene Kyrkja Markeringslys - kyrkjene 100 Kyrkja Oppgradering av kyrkjebygg 200 Kyrkja Blomreina - byggjesteg Rekneskap og skatt Oppgradering/ anbodsprosess økonomisystem NAV Kjøp av fleire bustadar til vanskelegstilte Helsetunet Kjøkkenmaskiner/ maskiner Helsetunet Velferdsteknologi Kultur Museet i Movika Kultur Freds- og grunnlovsmonument Byggesak- og arealforvaltning Ortofoto/ajourføre kart 300 Byggesak- og arealforvaltning Eigendel til sykkelparkeringsprosjekt FDV/ kulturskulen Ny kulturskule og Førdehuset FDV/ kultur Tilstandsanalyse symjeanlegg Førdehuset 1000 FDV/ skule/ barnehage Betre universell tilrettelegging barnehage/skule/førdehuset FDV/ skule Sunde skule FDV Enøk-tiltak FDV Kommunale bygg FDV/ barnehage Nybygg Solsida avd. Husmorhuset FDV/ barnehage Opprusting av Halbrend barnehage (vedteke sept. -15) FDV/ barnehage Tusenfryd barnehage FDV/ barnehage Hatlehaugen barnehage FDV/ Helsetunet Førde helsetun - nytt kjøle og fryseanlegg FDV/ kultur Førdehuset - nye heisveggar 300 FDV/ kultur Førdehuset - tekking av tak kulturdel, hall FDV/ kultur Førdehuset - nytt golv i idrettshallen FDV Førde stadion - nytt stadionanlegg og kunstgras FDV Bustadar til flyktningar FDV Fjernvarme - tilrettelegging/ installasjon FDV/ skule Frøysland skule - asfaltering parkeringsplass FDV Planlegge insitusjon/ omsorgsbustadar Teknisk drift Eigenandel trafikktryggleikstiltak Teknisk drift Avfaltering av vegnettet i sentrum Teknisk drift Brannbil høgderedskap/lift Teknisk drift Røykdykkarutstyr Teknisk drift Fast dekke/ asfalt på grendavegar Teknisk drift Gatelys 250 Teknisk drift Utskifting bilpark 500 Teknisk drift Brannhindrande tiltak kyrkja Teknisk drift Vegrekkverk SUM NETTOSUM ETTER MOMSKOMPENSASJON Teknisk drift VAR SUM SUM LÅNEBEHOV TILSKOT FDV ÅRLEG AVDRAGSKOSTNAD BRUK AV DISPOSISJONSFOND UTVIKLING I LÅNEGJELD