Fellesnemnda Rådmann Ole John Østenstad

Transkript

1 Fellesnemnda Rådmann Ole John Østenstad

2 PROGRAM Visjon Organisering Utfordringar Økonomi Kva skjer i Førde?

3 Førde kommune - samfunn og organisasjon

4 Visjon og verdiar Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum I Førde kommune er vi: engasjerte inkluderande tydelege og vi viser andre respekt

5 ORGANISERING

6 Korleis er vi organisert? Politisk organisering Bystyre valt for 4 år, 27 representantar Formannskap Planutval Klageutval 3 komitéar Ordførar; Olve Grotle

7 POLITISK ORGANISERING BYSTYRET 27 repr KONTROLL- UTVALET 5 repr KLAGEUTVALET 5 medl. for helse- og sosial 7 medl. elles FORMANNSKAPET 9 repr PLANUTVALET 9 repr FINANSKOMITÉ 9 repr LEVEKÅRSKOMITÉ 7 repr SAMFUNNS- OG UTVIKLINGSKOMITÉ 10 repr ADMINISTRASJONS- UTVALET Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Eldrerådet Kommunestyrekomitear, jfr 10a i Kommunelova Ungdommens bystyre

8 Korleis er vi organisert? Administrativ organisering Rådmann + 4 kommunalsjefar - leiargruppa Flat struktur 43 einingar Einingsleiarar med fag-, personal- og budsjettansvar Omlag halvparten av leiarane er kvinner 75,5 % av arbeidsstokken er kvinner Ca 1250 tilsette Ca 965 årsverk

9 Administrativ organisering RÅDMANN LEIARGRUPPA Fagutvikling og koordinering Personal- og serviceeininga IKT Økonomi (Rekneskap og skatt) Karstad skule og barnehage Solsida barnehage Kultur Kjøkkentenesta Halbrend skule Slåttebakkane barnehage Forvaltning, drift og vedlikehald (FDV) Helsetunet korttidseining Flatene skule Vie barnehage Førde kulturskule Helsetunet langtidseining Førde barneskule Halbrend barnehage Byggesak og arealforvaltning Helsetunet skjerma eining Førde ungdomsskule Vieåsen barnehage Teknisk drift Bu- og miljøtenesta Sunde skule Hatlehaugen barnehage Bu- og avlastingstenesta Holsen skule og barnehage Tusenfryd barnehage Psykiatritenesta Frøysland skule Ytre Hafstad barnehage Førde ressurssenter Aktivitetssenter og dagsenter Slåtten skule Sunde barnehage/ Førde familiebarnehage Heimetenesta Norsksenteret Helsestasjon PPT Barnevern NAV Lege- og rehabiliteringstenesta Tildelingseininga

10 SÆRTREKK VED FØRDE

11 Ung og sprek kommune Førde (%) Fylket (%) Landet (%) 40 Førde (%) Fylket (%) Landet (%) 0-15 år 22,0 19,4 19, år 9,8 9,8 8, år 57,3 54,2 57, år og eldre 10,9 16,7 14, år år år 67 år og eldre Førde (%) 22,0 9,8 57,3 10,9 Fylket (%) 19,4 9,8 54,2 16,7 Landet (%) 19,1 8,9 57,6 14,5

12 Færre fødde?

13 UTFORDRINGAR

14 Folketalsutviklinga i Sogn og Fjordane Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal

15 Den store utfordringa - eldrebølga

16 Den store utfordringa - eldrebølga

17 Økonomisk styring

18 Årshjul Årshjul 2017

19 Økonomi Kommunen hadde i 2016 ein årleg omsetnad på mill. kr Løn med sosiale utgifter: 696 mill kr Skatt: 400 mill kr Frå staten: 361 mill kr Betaling, avgifter o.l.: 152 mill kr

20 Driftsresultat

21 Men stor lånegjeld... Stor utbygging har gjeve kommunen ei stor lånegjeld Langsiktig gjeld på mill. kr i 2016

22 Økonomiplanen - konsekvensjustert oversyn

23 Oppsummerte innspel til økonomiplan

24

25 Økonomiplanenprioriterte investeringar innanfor handlingsregel

26 Økonomiplanen- investeringar utanfor handlingsregel Forslag om tiltak som går utanom handlingsregelen: Eining Tiltak Gang- og sykkelveg Farsund - Kusslia (forskottering) Sunnfjord Næringspark - framskuding av tiltak i øk.plan 2019 og Sunnfjord Næringspark hovudanlegg VA - Jølster kommune sin del Sal av næringsareal - Sunnfjord næringspark Sunde skule Omsorgsbustadar 3 stk (relasjon til avlastninga) - sjølvkost Omsorgsbustadar 10 stk - sjølvkost SUM Tilskot frå Husbanken NETTOSUM ETTER MOMSKOMPENSASJON

27 Meirforbruk i drifta 2017

28 Budsjett prioritert liste driftstiltak

29 Budsjett prioriterte investeringar innanfor handlingsregel

30 Budsjett prioriterte investeringar utanom handlingsregel

31 KVA SKJER I FØRDE?

32 Kva jobbar vi med no? Sunde skule Solsida barnehage, Toene Avlastningsbustad på Prestebøen Angedalsvegen 6 Opprusting i sentrum

33 Kulturskulen / Førdehuset

34 Ny kulturskule

35

36

37

38 «Kløften» Sunnfjord museum

39

40 Førdepakken / E39

41 Sykkelbyen Førde

42 E39 ny trase Vedteken trase Myra Brulandsberget Viegjerdet. Tilrådd alternativ, alt. 3 Myra Brulandsberget Viegjerdet

43 E39 Myra Brulandsberget- Viegjerdet Strekninga frå Brulandsberget til Viegjerdet for alt. 3 (Illustrasjon, Sweco) Strekninga frå Storehaug til Myra for alt. 3 (Illustrasjon; Sweco)

44 Førdepakken / E39

45 Handelspark på Brulandsvellene?

46 Fjernvarme

47 Indre Øyrane

48 Sunnfjord næringspark, Moskog Kommunalt samarbeidsprosjekt

49 Effektiv kommune - Kommunebarometeret

50 Kommunebarometeret 2017