Tiltak Beskrivelse Totalt kr kr kr kr kr

kr 1 280 000 kr 1 280 000 kr 1 280 000 kr 1 280 000 kr 5 120 000 112-18-D Tilpasning barnetall barnehage kr 281 600 kr 281 600 kr 281 600 kr 281 600 kr 1 126 400 kr 79 642 kr 79 642 kr 79 642 kr 79 642 kr 318 568 kr -260 000 kr -260 000 kr -260 000 kr -260 000 kr -1 040 000 110-18-E Økt salg av tjenester andre kommuner kr -1 000 000 kr -400 000 kr -400 000 kr -400 000 kr -2 200 000 110-18-I Optimalisere /flåtestyring av leasingbiler kr 320 000 kr 200 000 kr - kr - kr 520 000 110-18-A Kontorjustering eiendomsskatt kr - kr - kr -1 200 000 kr -1 200 000 kr -2 400 000 kr - kr - kr -4 400 000 kr -4 400 000 kr -8 800 000 110-18-B Økt eiendomsskatt 0,5 promille kr -3 463 000 kr -3 463 000 kr - kr - kr -6 926 000 110-18-C Retaksering eiedomskatt kr - kr - kr 1 500 000 kr 3 000 000 kr 4 500 000 110-18-D Reduserte utgifter multifunksjonsmaskiner kr -1 650 000 kr -1 650 000 kr -1 650 000 kr -1 650 000 kr -6 600 000 110-18-F Ofoten Brann IKS kr 1 250 000 kr 1 050 000 kr 1 050 000 kr 1 050 000 kr 4 400 000 110-18-G Infrastrukturtiltak skole og omsorg kr 7 300 000 kr - kr - kr - kr 7 300 000 kr 225 000 kr 225 000 kr 225 000 kr 225 000 kr 900 000 120-18-F Opptrapping rehabilitering kr 49 275 kr 49 275 kr 49 275 kr 49 275 kr 197 100 kr 13 988 kr 13 988 kr 13 988 kr 13 988 kr 55 952 kr -288 263 kr -288 263 kr -288 263 kr -288 263 kr -1 153 052 170-18C Øke avgiftsparkering med kr 1 kr -230 000 kr -230 000 kr -230 000 kr -230 000 kr -920 000 kr 267 500 kr 267 500 kr 267 500 kr 267 500 kr 1 070 000 218-18-A Økning i spesialundervisning over 50% kr 30 254 kr 30 254 kr 30 254 kr 30 254 kr 121 016 kr 15 186 kr 15 186 kr 15 186 kr 15 186 kr 60 744 kr 650 000 kr - kr - kr - kr 650 000 220-18-E Sammenslåing av Framnes og Parken kr 73 515 kr - kr - kr - kr 73 515 kr 36 899 kr - kr - kr - kr 36 899 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 4 000 000 224-18-A Assistentstillinger brumlemann kr 220 000 kr 220 000 kr 220 000 kr 220 000 kr 880 000 kr 62 220 kr 62 220 kr 62 220 kr 62 220 kr 248 880 kr 340 000 kr 275 000 kr 275 000 kr 275 000 kr 1 165 000 225-18-A Øke læreressurs kr 38 454 kr 31 103 kr 31 103 kr 31 103 kr 131 763 kr 19 301 kr 15 611 kr 15 611 kr 15 611 kr 66 134

kr 25 510 kr 20 066 kr 12 444 kr 12 444 kr 70 464 225-18-B Øke ressurs i barnehage kr 410 000 kr 322 500 kr 200 000 kr 200 000 kr 1 132 500 kr 90 200 kr 70 950 kr 44 000 kr 44 000 kr 249 150 kr -936 000 kr - kr - kr - kr -936 000 320-18-B Tilpasning erfaringstall kr -205 920 kr - kr - kr - kr -205 920 kr -58 238 kr - kr - kr - kr -58 238 kr -202 000 kr -202 000 kr -202 000 kr -202 000 kr -808 000 kr -50 687 kr -50 687 kr -50 687 kr -50 687 kr -202 748 325-18-A Langvakter i helgene Minkveien kr -44 440 kr -44 440 kr -44 440 kr -44 440 kr -177 760 kr -11 151 kr -11 151 kr -11 151 kr -11 151 kr -44 604 kr -12 568 kr -12 568 kr -12 568 kr -12 568 kr -50 272 kr -3 154 kr -3 154 kr -3 154 kr -3 154 kr -12 616 325-18-B Nytt forsterket tiltak kr 2 188 000 kr 2 188 000 kr 2 188 000 kr - kr 6 564 000 330-18-A Salg av KAD-senger 2018 og 2019 kr -2 077 000 kr -2 077 000 kr -1 412 000 kr -1 412 000 kr -6 978 000 kr -810 000 kr -810 000 kr -810 000 kr -810 000 kr -3 240 000 kr -224 000 kr -224 000 kr -224 000 kr -224 000 kr -896 000 335-18-A Kutte nattevakt m/velferdsteknologi kr -49 000 kr -49 000 kr -49 000 kr -49 000 kr -196 000 kr -71 248 kr -71 248 kr -71 248 kr -71 248 kr -284 992 kr -253 935 kr -253 935 kr -253 935 kr -253 935 kr -1 015 740 kr -71 817 kr -71 817 kr -71 817 kr -71 817 kr -287 268 kr -940 000 kr -940 000 kr -940 000 kr -940 000 kr -3 760 000 335-18-B Kutte 1 nattevakt Furugården kr -230 000 kr -230 000 kr -230 000 kr -230 000 kr -920 000 kr -257 400 kr -257 400 kr -257 400 kr -257 400 kr -1 029 600 kr -72 797 kr -72 797 kr -72 797 kr -72 797 kr -291 188 kr - kr -2 047 230 kr -2 047 230 kr -2 047 230 kr -6 141 690 335-18-C UH-bolig ut av drift kr - kr -450 391 kr -450 391 kr -450 391 kr -1 351 173 kr - kr -127 379 kr -127 379 kr -127 379 kr -382 137 kr - kr -2 047 230 kr -2 047 230 kr -2 047 230 kr -6 141 690 335-18-D Endre UH-drift i Alleen kr - kr -450 391 kr -450 391 kr -450 391 kr -1 351 173 kr - kr -127 379 kr -127 379 kr -127 379 kr -382 137

kr -939 850 kr -939 850 kr -939 850 kr -939 850 kr -3 759 400 335-18-E Gjennomgang vedtak og tidslinjer UH kr -230 000 kr -230 000 kr -230 000 kr -230 000 kr -920 000 kr -257 367 kr -257 367 kr -257 367 kr -257 367 kr -1 029 468 kr -72 788 kr -72 788 kr -72 788 kr -72 788 kr -291 152 366-18-A Fosterhjem, styrking budsjett kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 4 800 000 kr 61 200 kr 61 200 kr 61 200 kr 61 200 kr 244 800 380-18-A Effektivisering Ankenes legesenter kr -500 000 kr -500 000 kr -500 000 kr -500 000 kr -2 000 000 kr 5 400 000 kr 5 400 000 kr 5 400 000 kr 5 400 000 kr 21 600 000 394-18-A Beisfjordveien kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 4 800 000 kr 1 452 000 kr 1 452 000 kr 1 452 000 kr 1 452 000 kr 5 808 000 kr 410 652 kr 410 652 kr 410 652 kr 410 652 kr 1 642 608 Iverksetting av KAD (kommunale akutte 394-18-B kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 200 000 døgnplasser rus/psykiatri) 394-18-C Samordne tiltak i felles bolig (drift i egenregi) kr - kr -1 600 000 kr -3 300 000 kr -3 300 000 kr -8 200 000 394-18-D Tilpasse omfang av lavterskeltilbud til økonomisk ramme kr -500 000 kr -500 000 kr -500 000 kr -500 000 kr -2 000 000 460-18-B Overtakelse Malmporten del I kr 70 000 kr 70 000 kr 70 000 kr 70 000 kr 280 000 kr 230 000 kr 230 000 kr 230 000 kr 230 000 kr 920 000 111-18-B Økt SFO-sats 85% foreldrebetaling kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -2 000 000 kr -8 000 000 111-18-C Økt SFO-sats 90% foreldrebetaling kr -500 000 kr -500 000 kr -500 000 kr -500 000 kr -2 000 000 kr -2 875 000 kr -6 900 000 kr -6 900 000 kr -6 900 000 kr -23 575 000 111-18-F Nivå 1 - redusert bemanning kr -325 163 kr -780 390 kr -780 390 kr -780 390 kr -2 666 333 kr -163 208 kr -391 700 kr -391 700 kr -391 700 kr -1 338 308 111-18-H Skyssutgifter særlig farlig skolevei kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 1 200 000 111-18-I 111-18-J Elever med særskilte behov i andre kommuner og private skoler Flytting og tømming av bygg (byggforvalt. og Parken u) kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 1 000 000 kr 850 000 kr 850 000 kr 850 000 kr 850 000 kr 3 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 400 000 kr 1 600 000 kr 400 000 kr - kr - kr - kr 400 000

kr -650 000 kr -650 000 kr -650 000 kr -650 000 kr -2 600 000 112-18-B Øke foreldrebetaling kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 200 000 kr -400 000 kr -400 000 kr -400 000 kr -400 000 kr -1 600 000 kr - kr -351 000 kr -702 000 kr -702 000 kr -1 755 000 112-18-C Endringer enhetslederressurs- økt ped.tetthet kr - kr -73 710 kr -147 420 kr -147 420 kr -368 550 kr - kr -21 660 kr -43 320 kr -43 320 kr -108 300 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 4 000 000 112-18-E Ny ped.norm kr 220 000 kr 220 000 kr 220 000 kr 220 000 kr 880 000 kr 62 220 kr 62 220 kr 62 220 kr 62 220 kr 248 880 kr - kr - kr -472 000 kr -472 000 kr -944 000 112-18-F Utredning spes.ped området barnehage kr - kr - kr -99 120 kr -99 120 kr -198 240 kr - kr - kr -29 127 kr -29 127 kr -58 254 113-18-N Refusjon ressurskr.bruker kr -5 775 000 kr -5 775 000 kr -5 775 000 kr -5 775 000 kr -23 100 000 113-18-O Velferdsteknologi kr -2 340 000 kr -2 340 000 kr -2 340 000 kr -2 340 000 kr -9 360 000 113-18-k Generell effektivisering kr -514 800 kr -514 800 kr -514 800 kr -514 800 kr -2 059 200 kr -145 595 kr -145 595 kr -145 595 kr -145 595 kr -582 380 113-18-L kr - kr 2 108 000 kr 2 108 000 kr 2 108 000 kr 6 324 000 Økt kapasitet i de to øverste trinnene i kr - kr 463 760 kr 463 760 kr 463 760 kr 1 391 280 omsorgstrappa kr - kr 131 160 kr 131 160 kr 131 160 kr 393 480 113-18-A Øke egenbetalinger kr -200 000 kr -200 000 kr -200 000 kr -200 000 kr -800 000 113-18-C HO-plan: Innkjøp og etablering av Visma Sampro kr - kr 105 000 kr 105 000 kr 105 000 kr 315 000 113-18-J HO-plan: Etablere e-læring i enhetene 113-18-M Utredning organisering og kvalitet område ernæring og kjøkkendrift kr -250 000 kr -250 000 kr -250 000 kr -250 000 kr -1 000 000

kr - kr 253 674 kr 253 674 kr 253 674 kr 761 022 113-18-E HO-plan:Økt jordmorressurs kr - kr 55 555 kr 55 555 kr 55 555 kr 166 665 kr - kr 15 771 kr 15 771 kr 15 771 kr 47 313 kr - kr -325 000 kr -325 000 kr -325 000 kr -975 000 280-18-A Effekt omorganisering sektor kultur kr -350 000 kr -700 000 kr -700 000 kr -700 000 kr -2 450 000 kr 425 000 kr 425 000 kr 425 000 kr 425 000 kr 1 700 000 388-18-B Styrking helsestasjon-/skolehelsetjeneste kr 93 500 kr 93 500 kr 93 500 kr 93 500 kr 374 000 kr 26 444 kr 26 444 kr 26 444 kr 26 444 kr 105 776 kr -544 944 kr -544 944 kr -544 944 kr -544 944 kr -2 179 776 kr 490 000 kr 490 000 kr 490 000 kr 490 000 kr 1 960 000 370-18-A Styrke grunnbemanning skolehelsetjenesten kr 107 310 kr 107 310 kr 107 310 kr 107 310 kr 429 240 kr 30 463 kr 30 463 kr 30 463 kr 30 463 kr 121 852 kr -627 773 kr -627 773 kr -627 773 kr -627 773 kr -2 511 092 kr 215 000 kr 215 000 kr 215 000 kr 215 000 kr 860 000 kr 425 000 kr 425 000 kr 425 000 kr 425 000 kr 1 700 000 kr 47 300 kr 47 300 kr 47 300 kr 47 300 kr 189 200 388-18-A Opptrapping rehabilitering kr 93 500 kr 93 500 kr 93 500 kr 93 500 kr 374 000 kr 13 377 kr 13 377 kr 13 377 kr 13 377 kr 53 508 kr 26 444 kr 26 444 kr 26 444 kr 26 444 kr 105 776 kr -275 677 kr -275 677 kr -275 677 kr -275 677 kr -1 102 708 kr -544 944 kr -544 944 kr -544 944 kr -544 944 kr -2 179 776 Totalt kr -2 580 701 kr -19 296 357 kr -22 372 042 kr -23 060 038 kr -67 341 450