Budsjettforslaget for bystyret og dets organer for 2010 er basert på følgende forutsetninger:

Dato: 15. mai 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Bystyrets organer RKR BYST-1210-200804170-8 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget skal behandle et forslag til rammebudsjett for Bystyrets kontor, Byombudet, kommunerevisjonen, kontrollutvalget og Sekretariat for kontrollutvalget før byrådet fremlegger sitt budsjettforslag i september (Jfr. B-sak 175-05). Forslag til rammebudsjett oversendes byrådet, som på grunnlag av dette tar endelig stilling til budsjett for Bystyrets organer i sitt budsjettforslag. Bystyredirektøren fremlegger en vurdering som inkluderer tjenesteområde15: Bystyrets organer (bystyret, bydelsstyrene og byombud) og tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner (Bystyrets kontor) samt tjenesteområde 17 Valget. Budsjettforslaget er i store trekk samsvarende med forretningsutvalgets vedtak i behandlingen av budsjett 2009, se vedlagt protokoll. Kontrollutvalget og Sekretariat for kontrollutvalget samt kommunerevisjonen ligger også inn under tjenesteområde 15. Budsjett for kontrollutvalget, Sekretariat for Kontrollutvalget og kommunerevisjonen ble behandlet i Kontrollutvalgets møte 12.05.09. Saksutredning og kontrollutvalgets behandling vil bli lagt frem i forretningsutvalgets møte i 23.06.09. Budsjettforslaget for bystyret og dets organer for 2010 er basert på følgende forutsetninger: o Bydelsstyrenes budsjett nedjusteres i 2009 i forhold til 2008 budsjett, jfr. nedtrekksak o Ungdommens bystyre blir en fast ordning fra 2010 o Det avsettes midler til oppgraderinger i Det gamle Rådhus slik at det tilpasses papirløse møter o Utgiftene til trykking, kopiering og utsendelser nedjusteres som følge av overgangen til papirløse møter o Bystyrets kontor styrkes med 1 årsverk på IKT/innkjøp Bystyrets kontor har vært gjennom en krevende periode med innføring av bydelsstyreordning og Ungdommens bystyre. I forbindelse med oppfølgingen av bystyrets budsjettvedtak for 2009, er det foretatt en oppgavegjennomgang med tanke på effektivisering og omstilling. Denne gjennomgangen 1

viser at nåværende bemanning er nødvendig for å opprettholde dagens nivå på støtte, bistand og tilrettelegging for de politiske organer på bystyresiden. Oppgavegjennomgangen viser at en ved å kombinere bruk av stillinger på sentrale utvalg, bydelsstyrer, støttetjenester og valg får mye ut av stillingsressursene som ellers ville vært for knappe til å løse disse oppgavene hver for seg. Oppgavegjennomgangen viser at det har blitt merarbeid for mange av støttetjenestene som følge av flere oppgaver og flere ansatte. Merarbeidet er størst på områdene arkiv, IKT, informasjon, økonomi og personal. Det legges til grunn at merarbeidet dekkes inn ved å bruke ledig kapasitet hos konsulenter og rådgivere. På IKT-siden er det vanskelig å bruke en slik modell. Derfor foreslås det å styrke IKT-feltet, for å ivareta nye oppgaver og som følge av overgang til papirløse møter. Et vesentlig argument for å bygge opp egen kompetanse og kapasitet på IKT er at kostnadene ved å kjøpe IKT- tjenester langt overstiger kostnadene ved å ha egen kompetanse, ikke minst i tilknytning til valgoppgaver. I løpet av 2010 legger en til grunn at omleggingen til papirløse bystyre- og komitemøter er gjennomført og at en tar neste skritt med å få elektronisk votering og formidling av forslag. Omleggingen vil gi besparelser på trykking, kopiering og utsendelser. Hvordan det vil slå ut på kapasiteten for øvrig er mer usikkert. Erfaringene så langt viser at oppgavemengden til de som er involvert ikke har avtatt. Oppgavene som utgår har blitt erstattet med nye. Valget vil beslaglegge mindre tid og kapasitet i 2010. Det legges imidlertid opp til at de ansvarlige for basisfunksjonene vil bruke tid på å gjennomgå erfaringer fra 2009-valget og forberede 2011-valget. Valgbudsjettet for 2010 foreslås lagt på samme nivå som tidligere ikke-valgår. Midlene brukes til nødvendige oppgraderinger mv i forkant av kommune- og fylkestingvalget i 2011. Ungdommens bystyre anbefales videreført som fast ordning. Erfaringene er oppsummert i egen rapport og sak. Prosjektet kom i gang i oktober 2007 og har vært i full funksjon siden januar 2008. Prosjektet må beskrives som vellykket, selv om det alltid vil være ting som både kunne vært gjort annerledes og bedre. Tilbakemeldingene fra involverte, skoler og andre er gjennomgående positive. Som fast ordning gis en rådgiver hovedansvaret med støtte og oppfølging på samme nivå som tidligere. Budsjettrammen foreslås videreført på samme nivå som inneværende år. Forholdene i Det gamle Rådhus er dårlige og utdaterte med tanke på lyd- og konferansekvalitet. Papirløse møter i bystyret vil forutsette en oppgradering. Skal overgangen til papirløse møter bli komplett må også mulighetene til elektronisk kommunikasjon og votering i møtene være tilstede. Derfor må det settes av midler til å få på plass disse oppgraderingene, jfr. egen sak. Behovet for andre ombygginger i bystyresalen i Det gamle Rådhus er også stort, hvis en konkluderer med at Det gamle Rådhus vil være stedet for bystyremøtene i overskuelig tid fremover. Dette vil bli tatt opp i egen sak på et senere tidspunkt. Representasjon foreslås videreført på samme nivå som inneværende år. For bystyrekomiteenes vedkommende foreslår en å videreføre 2009 nivået, og tar opp igjen forslaget om å gjeninnføre ordningen med en fellespost på 0,3 mill.kr. 2

I inneværende år har forretningsutvalget til disposisjon 0,055 mill.kr. Forretningsutvalgets budsjett foreslås økt til 0,3 mill.kr. Bydelsstyrenes budsjetter foreslås nedjustert noe med bakgrunn i erfaringstall og i tråd med forslag til endring av det opprinnelige konsept med kontorlokaler ute i bydelene. Det har vist seg å være vanskelig å finne egnede kontorlokaler i bydelene som kan brukes av bydelsstyrelederne den tiden de er frikjøpt. Alternativet med hjemmekontor og støtte til bærbar pc med nødvendige oppkoplingsmuligheter er for mange både bedre og rimeligere enn å leie dyre og dårlig beliggende kontorlokaler som brukes i begrenset grad. Dette bidrar til å redusere utgiftsnivået. Opplæringen for bydelsstyrene vil være på et noe lavere nivå i 2010. For 2010 budsjetteres det med 31 årsverk. Det foreslås en styrking med 1 årsverk på IKT/drift. Det forslås avsatt 2,5 mill.kr. til investeringer som skal dekke inn oppgradering av lyd og konferansefasilitetene i Det gamle Rådhus og påbegynne andre nødvendige utbedringer og ombygginger. Det legges til grunn at det i løpet av året skal bli mulig å ha elektronisk votering både i bystyret og i komiteene. Byombudsordningen videreføres i samme form som i dag. Det parlamentariske systemet er inne i sin tredje valgperiode. Siden innføringen har ordningen i liten grad blitt evaluert. Systemet bør derfor underlegges en mer systematisk gjennomgang i denne perioden. I B-sak 102-06 er det bl.a. lagt til grunn at arbeidsdelingen mellom bystyret og byrådet skal gjøres til gjenstand for en større vurdering en gang i løpet av en valgperiode. Bydelsstyreordningen skal også i løpet av denne valgperioden evalueres med tanke på hva som skal skje med denne fra neste valgperiode. Mesteparten av gjennomgangen kan gjøres som en intern vurdering av henholdsvis bystyreog byrådssiden. Det bør imidlertid som et supplement vurderes å foreta en avgrenset ekstern evaluering av byparlamentarismen og bydelsstyreordningen. Forslag til vedtak: 1. Forretningsutvalget gir sin tilslutning til at den anbefalte rammen for budsjett for bystyret og dets organer legges til grunn for det videre budsjettarbeidet. 2. Byrådets forslag til budsjett for bystyret og dets organer fremlegges forretningsutvalget til vurdering i forkant av den samlede behandling i Komite for finans. Roar Kristiansen Bystyredirektør 3

Saksutredning. 1. Innledning. I denne saken presenteres bystyredirektørens vurderinger av budsjettrammen for 2010. I saken gis det en vurdering av hva som er en nødvendig budsjettramme for å håndtere de oppgaver og utfordringer en står overfor neste år. Budsjettet for bystyret og dets organer som tas opp og kommenteres i denne saken er inndelt i følgende tjenester: Tjenesteområde 15 Tjenesteområde 15 Tjenesteområde 15 Tjenesteområde 16 Tjenesteområde 16 Tjenesteområde 17 10010 Bystyret 10020 Bydelsstyrene 10040 Byombudet 12000 Administrasjon - Bystyrets kontor 13000 Administrasjonslokaler Bystyrets kontor 10030 Valget For tjenesteområde 15: Kommunerevisjonen, kontrollutvalget og Sekretariat for kontrollutvalget, er det fremlagt egne saker for kontrollutvalget som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 12.05.09. De vil bli lagt frem i forretningsutvalgets møte i 23.06.09. 2. Tjenesteområde 16: Administrasjon 2. 1 Stillingsressurser. Bystyrets kontor er for inneværende år budsjettert med 30,0 årsverk. Dette er det samme nivå som i 2008. Oppgavemessig står kontoret overfor noen av de samme utfordringer i 2010 som tidligere. Bystyrets, komiteenes og bydelsstyrenes aktiviteter skal støttes og tilrettelegges av Bystyrets kontor som helhet, selv om det er et skille på hvem som har hovedansvar for hva. Hvordan overgangen til papirløse komite- og bystyremøter vil påvirke måten å arbeide på og kapasitet, er vanskelig å si noe konkret om i skrivende stund, ut over at det vil bli endringer. Ordningen er innført i forretningsutvalget og er i ferd med å bli tatt i bruk i Komite for oppvekst. Erfaringene så langt viser at oppgavemengden til de som er involvert ikke har avtatt. Oppgavene som utgår har blitt erstattet med nye. Ungdommens bystyre foreslås videreført som fast ordning. Erfaringene er oppsummert i egen rapport og sak. Prosjektet kom i gang i oktober 2007 og har vært i full funksjon siden januar 2008. Prosjektet må beskrives som vellykket, selv om det alltid vil være ting som både kunne vært gjort annerledes og bedre. Tilbakemeldingene fra involverte, skoler og andre er gjennomgående positive. Som fast ordning gis en rådgiver hovedansvaret med støtte og oppfølging på samme nivå som tidligere. Budsjettrammen foreslås videreført på samme nivå som i inneværende år. Oppgavegjennomgangen viser at det har blitt merarbeid for mange av støttetjenestene som følge av flere oppgaver og flere ansatte. Merarbeidet er størst på områdene arkiv, IKT, informasjon, økonomi og personal. Det legges til grunn at merarbeidet dekkes inn ved å bruke ledig kapasitet hos konsulenter og rådgivere. På IKT-siden er det vanskelig å bruke en slik modell fullt ut. Derfor foreslås det å styrke IKTfeltet, for å ivareta nye oppgaver og som følge av overgang til papirløse møter. Et vesentlig 4

argument for å bygge opp egen kompetanse og kapasitet på IKT er at kostnadene ved å kjøpe IKT- tjenester langt overstiger kostnadene ved å ha egen kompetanse, ikke minst i tilknytning til valgoppgaver. Kontoret skal fremdeles prioritere informasjon høyt. Omstilling og opplæring gis høy prioritet. Ved å fortsette å se oppgaver og ansvar for konsulenter og rådgivere sentralt og lokalt i sammenheng tar en sikte på å frigi kapasitet til støttetjenesteoppgaver spesielt informasjon, IKT og arkiv. Som hovedregel har hver komite hatt henholdsvis en fast rådgiver og en fast konsulent med ansvar for tilrettelegging av komiteenes aktiviteter. Siden årsskiftet 2007/2008 har en rådgiver hatt ansvar for 2 komiteer, mens de 3 andre komiteene har hatt hver sin rådgiver. Ordningen med å ha 2 komiteer fungerer når det er lite aktivitet i komiteene, men går samtidig på bekostning av andre oppgaver som da må fordeles på de øvrige rådgiverne. For bydelsstyrenes vedkommende har en i inneværende år praktisert en ordning hvor 2 rådgivere har ansvar for 3 bydelsstyrer. Erfaringen er at denne kan gå i avgrenset periode, men ikke som fast ordning. Ordningen med at hver komite har en fast konsulent videreføres, selv om det kan bli visse tilpasninger som følge av ulik oppgavemengde og aktivitet i de enkelte komiteer. Ulik oppgavefordeling og belastning i komiteene jevnes ut ved å gi konsulenter med ledig kapasitet ansvar for støttetjenesteoppgaver og/eller andre utvalg. For bydelsstyrenes vedkommende videreføres modellen med at hver konsulent har 2 bydelsstyrer. I 2008 var det i oppstartsperioden en viss ledig kapasitet hos konsulentene, noe mindre for rådgivernes vedkommende. Aktivitetsnivået økte i andre halvår 2008 og denne trenden fortsetter for 2009. For konsulentenes vedkommende har det vært en økning på 10-20 % fra 2008 til 2009 på aktiviteter knyttet til bydelsstyrene, slik at disse nå bruker ca 60-80 % av sin tid på bydelsrelaterte oppgaver. Det er mer praktisk tilrettelegging av aktiviteter, det er mer informasjonsarbeid og det har blitt ryddet i oppgavefordelingen slik at konsulenter avlaster rådgiverne og samarbeider mer med rådgiverne på flere oppgaveområder. For rådgivernes vedkommende har det også vært en økning i bruk av tid på bydelsstyrene. Alle rådgivere bruker nå 75 % eller mer av tiden til bydelsrelaterte oppgaver. Bystyrets kontor har fått et merarbeid som følge av nye oppgaver. For å løse merarbeidet bruker en både konsulenter og rådgivere på bydel til andre oppgaver enn de rent bydelsspesifikke. Samtidig brukes kontorets øvrige ansatte til å ivareta oppgaver for bydelsstyrene. Det foreslås å styrke IKT-feltet for å ivareta bestillerrollen og systemansvaret i stedet for å kjøpe tjenestene. Det vil bli behov for å styrke kapasitet og kompetanse på IKT-feltet som følge av overgang til papirløse møter. Det viktigste argument for å bygge opp egen kompetanse og kapasitet på IKT er at kostnadene ved å kjøpe IKT- tjenester overstiger kostnadene ved å ha egen kompetanse, ikke minst i tilknytning til valgoppgaver. En styrking vil både frigi kapasitet i egen organisasjon og redusere behovet for kjøp av tjenester. Bystyredirektøren anbefaler at det for 2010 budsjetteres med 31 årsverk. Bystyredirektøren mener denne bemanningen er tilstrekkelig til å dekke de oppgaver og utfordringer kontoret og bystyresiden står overfor. 5

2. 2 Trykking, kopiering og utsendelse av sakspapirer. Budsjettet for dekning av utgifter til utsendelse av sakspapirer og trykking og kopiering foreslås nedjustert som følge av overgangen til papirløse møter. Det legges til grunn at alle komiteer og bystyret er papirløse i løpet av 1. halvår 2010. Besparelsene vil da være halvårseffektene av de utgifter en pr. i dag har til utsendelse av sakspapirer og trykking og kopiering, dvs. ca. 0,3 mill.kr. Øvrige utgifter knyttet til overgangen til papirløse møter forutsettes dekket gjennom midler avsatt sentralt. Det legges til grunn at trykkings- og kopieringskostnader på andre områder blir redusert. 2. 3. Moderniseringstiltak i bystyresalen. Det er foretatt noen grove anslag på hva det vil koste å sette Det gamle rådhus i stand til å kunne fungere i tråd med kravene til papirløse møter, gode lyd- og konferansefasiliteter mv. Hvis bystyrepolitikerne skal ta i bruk egne pc-er i bystyremøtene krever en del bygningsmessige og tekniske tilpasninger. Lyd- og konferanseanlegget er svært dårlig og må utbedres og oppgraderes. For å kunne foreta de helt nødvendige tilpasninger og ombygginger i bystyresalen, er et forsiktig anslag 2,5 mill.kr. Det foreslås derfor avsatt 2,5 mill kr. til å påbegynne dette arbeidet, under forutsetning av at en velger å fortsette å bruke dette som bystyresal. 2. 4 Lokaler og arealbehov. Lokaliseringen av bystyrets organer i henholdsvis 2, 7. og 12. etasje er en løsning som fungerer rimelig greit. Kontorlokaler til bydelsstyreledere foreslås ivaretatt gjennom en hjemmekontorløsning der dette er mest hensiktsmessig. Bydelsstyrenes administrasjon forblir sentralt plassert. Det vil ikke bli vesentlige endringer i utgifter til møtelokaler. 2. 5 Kjøp av varer og tjenester/administrasjon opplæring mv. Budsjettpostene for kjøp av varer og tjenester/administrasjon foreslås videreført på samme nivå som i 2009. Opplærings- og utviklingsarbeid internt i administrasjonen vil bli prioritert. 3. Tjenesteområde 15: Bystyrets organer På dette tjenesteområdet ligger honorar til heltidspolitikerne, annen godtgjørelse, partistøtte mv. Mesteparten er bundet opp av fastlagte retningslinjer for støtte og honorering. De reglementsfestede årlige justeringer blir innarbeidet før endelig budsjett vedtas. 3. 1. Representasjon Det er i 2010 foreslått en videreføring av 2009-nivået, justert for prisvekst. Ut i fra regnskapstall for 2008 og den foreløpige oversikt på forbruk inneværende år, vil dette være tilstrekkelig nivå også for 2010. Samtidig varierer nivået på representasjon fra år til år. 3. 2 Heltidspolitikere De reglementsfestede justeringer av lønn blir innarbeidet før endelig budsjett vedtas. Budsjettet til forretningsutvalgets disposisjon foreslås økt til 0,3 mill.kr. Dette begrunnes delvis ut i fra at forretningsutvalget har flere medlemmer og at utvalget legger opp til en høyere utadrettet aktivitet. 6

3. 3. Bystyret og komiteene. De største utgiftspostene er her honorarer til bystyret og bystyrekomiteene. De reglementsfestede årlige justeringer blir innarbeidet før endelig budsjett vedtas. Det har blitt en del ekstrautgifter som følge av etablering av underutvalg, høringer og lignende. For hver av bystyrekomiteene foreslår en å videreføre 2009 nivået, men styrke budsjettet ved å gjeninnføre en fellespost på 0,3 mill. kr. Totalrammen for det direkte fordelte beløpet til komiteene er 1,2 mill.kr. Det skal dekke komiteenes løpende driftsutgifter; slik som seminarer, høringer, reiser, opplæring, kjøp av tjenester mv. 1 Komiteene skal ta et større ansvar og være mer aktive mht. å føre tilsyn og følge opp innenfor sine respektive ansvarsområder. Komiteene vil ha et høyere aktivitetsnivå i oppfølgingen av sakene om bystyresidens rolle i budsjettprosessen, komiteenes tilsynsansvar og fullmaktsfordelingen mellom byrådet og bystyret. Det at det nedsettes arbeidsgrupper, avholdes høringer og etableres tidsavgrensede utvalg, har også en kostnadsside. Budsjettet for komiteene har så langt vært tilstrekkelig. Derfor foreslås det ikke økning for hver komite. 3.4 Bydelsstyrene Bydelsstyrenes driftsbudsjett dekker honorar og løpende driftsutgifter; slik som seminarer, høringer, reiser, opplæring, kjøp av tjenester mv. På grunnlag av erfaringstall fra 2008 og 2009, foreslås det en nedjustering av budsjettet. 4. Valget Valgbudsjettet for 2010 foreslås lagt på samme nivå som tidligere ikke-valgår. 5. Tjenesteområde 15 - Byombudet Byombudets driftsbudsjett ligger på ca.2,1 mill.kr. Innenfor denne rammen opprettholdes driften på omtrent samme nivå som i 2009. 1 Løpende driftsutgifter til underutvalg, arbeidsutvalg, arbeidsgrupper og lignende som komiteene nedsetter skal også dekkes innenfor samme budsjett 7

Tabell 1: Budsjett 2010 Bystyrets organer vurdering av forslag og foreslått styrking Vedtatt budsjett 2009 Forslag 2010 Vurdering Foreslått styrking Tjeneste 10010 Bystyret Ansvarssted 080080 Representasjon 2 099 100 2 099 100 Ut i fra prognose for 2009 vil dette være et tilstrekkelig nivå for 2010 Ansvarssted 080100 Heltidspolitikerne 10 295 800 10 295 800 Reglementsfestet økning av lønn er ikke innarbeidet Ansvarssted 080150 Forretningsutvalget 54 500 54 500 245 500 Styrking 0,25 Ansvarssted 080200 Bystyret 13 253 800 13 253 800 Reglementsfestet økning i honorarene er ikke innarbeidet Ansvarssted 080300 Komiteene 4 834 600 4 834 600 Reglementsfestet økning i honorarene er ikke innarbeidet Fellespost de 5 komiteene 0,3 300 000 Ansvarssted 080310 KFIN 200 000 200 000 Ansvarssted 080320 KMBY 300 000 300 000 Ansvarssted 080330 KOPP 200 000 200 000 Ansvarssted 080340 KHSO 200 000 200 000 Ansvarssted 080350 KKIN 300 000 300 000 Sum tjeneste 10010 Bystyret 31 737 800 32 283 300 0,55 Tjeneste 10020 Bydelsstyrene Ansvarssted 080020 8 bydelsstyrer 5 152 700 4 652 700 Sum tjeneste 10020 Bydelsstyrene 5 152 700 4 652 700 Tjeneste 12000 Administrasjon 2 Ansvarssted 080400 Bystyrets kontor 13 491 400 13 491 400 700 000 1 IKT/innkjøpstilling 0,7 Ansvarssted 080410 Bydelsstyrene adm. Ansvarssted 080420 Ungdommens bystyre Ansvarssted 080470 Fellesutgifter 5 999 800 1 092 000 1 124 200 5 499 800 1 092 000 1 124 200 Øvrige driftsutgifter ligger på samme nivå som vedtatt budsjett 2009 Sum tjeneste 12000 Administrasjon 21 707 400 21 907 400 0,7 Tjeneste 13000 Administrasjonslokaler Ansvarssted 080400 Bystyrets kontor Ansvarssted 080410 Bydelsstyrene 4 933 100 771 200 4 933 100 771 200 Sum 13000 Administrasjonslokaler 5 704 300 5 704 300 Sum tjen. 12000 og 13000 27 411 700 27 611 700 Tjeneste 10040 Byombudet Ansvarssted 080601 Byombudet 2 122 600 2 122 600 Sum tjeneste 10040 Ombud 2 122 600 2 122 600 Sum Bystyret, Bystyrets kontor og Byombudet 66 424 800 66 670 300 1,25 2 Lønns- og prisvekst er ikke lagt inn. 8

Tjenester Vedtatt budsjett 2009 11010 Revisjon Ansvarssted 080550 Kommunerevisjonen 13 564 900 13 564 900 Ansvarssted 080550 Administrasjonslokaler 1 350 800 1 350 800 Sum tjen. 11010 og 13000 14 915 700 14 915 700 11020 Kontrollutvalget Ansvarssted 080560 Kontrollutvalget 3 273 500 3 273 500 Sum tjen. 11020 3 273 500 3 273 500 Sum Kommunerevisjonen og Kontrollutvalget 18 189 200 18 189 200 Forslag 2010 Vurdering Foreslått styrking SUM 84 614 000 84 859 500 Ifbm lønn -144 000-144 000 Totalt Bystyrets organer 84 470 000 84 715 500 Tjeneste 10030 Valget 021690 Valget Bystyrets kontor 10 895 300 4 1 395 300 5 Sum Bystyrets organer inkludert Valget 95 365 300 86 110 800 1,25 Investeringer Oppgradering av lyd- og konferansefasilitetene i Det gamle Rådhus og påbegynne andre nødvendige utbedringer og ombygginger. 2,5 Sum 2,5 4 Valgår 5 Ikke valgår 9

Vedlegg: Saksprotokoll forretningsutvalgets behandling av årsbudsjett 2009 for Bystyrets organer Forretningsutvalget behandlet saken i møtet 250608 sak 163-08 og fattet følgende vedtak: 1. Fellespost på kr. 200.000 til komiteene går ut. Hver komite får kr. 300.000. Merforbruk: 100.000 2. Som følge av IT-investeringene blir det lagt inn et effektiviseringskrav på 100.000 i administrasjonsutgifter. Mindreforbruk 100.000. 3. Kr. 500.000 avsatt til evaluering utgår. Mindreforbruk 500.000. 4. Ansvarssted 080080 Representasjon. Det legges inn en økning på kr. 100.000. Merforbruk 100.000. 5. Kommunerevisjonen får en samlet økning på kr. 0.5 mill. Av disse er kr. 0.2 administrasjonslokaler. Mindreforbruk: 300.000. 6. Byrådets forslag til budsjett for bystyret og dets organer fremlegges forretningsutvalget til vurdering i forkant av den samlede behandling i Komite for finans. Forretningsutvalgets behandling: Filip Rygg (KrF) fremsatte følgende endringforslag: 1. "Fellespost på kr. 200.000 til komiteene går ut. Hver komite får kr. 300.000. Merforbruk: 100.000 2. Som følge av IT-investeringene blir det lagt inn et effektiviseringskrav på 100.000 i administrasjonsutgifter. Mindreforbruk 100.000. 3. Kr. 500.000 avsatt til evaluering utgår. Mindreforbruk 500.000. 4. Ansvarssted 080080 Representasjon får nytt navn; Ansvarssted 080080 Ordførerembete. Det legges inn en økning på kr. 100.000. Merforbruk 100.000. 5. Kommunerevisjonen får en samlet økning på kr. 0.5 mill. Av disse er kr. 0.2 administrasjonslokaler. Mindreforbruk: 300.000." Oddny Irene Miljeteig (SV) fremsatte følgende endringsforslag: 10

"Kr. 250.000 til hver komite, fellespott 250.000". Votering: Filip Ryggs endringsforslag pkt. 1 ble vedtatt med 8 stemmer (H+A+FrP+KrF+V). Oddny Irene Miljeteigs endringsforslag pkt. 1 fikk 1 stemme (SV). Forslaget pkt. 1 fikk 0 stemmer. Forslagets pkt. 2 ble vedtatt enstemmig. Filip Ryggs endringsforslag pkt. 2-4 ble vedtatt enstemmig. Filip Ryggs endringsforslag pkt 5 ble vedtatt med 8 stemmer ((H+A+FrP 1)+KrF+V). Filip Ryggs forslag vedr. fullmakt ble vedtatt enstemmig. Forretningsutvalget behandlet saken i møtet 170608 sak 152-08 og fattet følgende vedtak: Saken utsettes til neste møte i FORUTV 25.6.08. Forretningsutvalgets behandling: Gunnar Bakke (FrP) fremsatte følgende forslag: "Saken utsettes til neste møte i FORUTV 25.6.08." Forslag til vedtak: 1. Forretningsutvalget gir sin tilslutning til at den anbefalte rammen for budsjett for bystyret og dets organer legges til grunn for det videre budsjettarbeidet. 2. Byrådets forslag til budsjett for bystyret og dets organer fremlegges forretningsutvalget til vurdering i forkant av den samlede behandling i Komite for finans. 11