Virksomhetsrapport Juni 2015

Virksomhetsrapport Juni 2015 Sørlandet sykehus HF 2015

Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 5 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde... 5 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd... 7 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling... 8 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 8 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %... 8 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen... 8 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 8 2.2 ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 9 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning... 9 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter... 9 2.2.3 Antall åpne dokumenter... 9 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode... 10 3 ØKONOMI... 11 3.1 RESULTAT... 11 3.2 LIKVIDITETSUTVIKLING... 13 3.3 INVESTERINGER... 13 4 AKTIVITET... 14 4.1 SOMATIKK... 14 4.2 PSYKISK HELSEVERN... 15 5 BEMANNING... 16 5.1 BEMANNINGSUTVIKLING... 16 5.2 BEMANNING PR KLINIKK... 16 5.3 BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE... 18 5.4 OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL... 18 5.5 SYKEFRAVÆR... 19 5.6 AML-BRUDD... 20 6 OPPSUMMERING PR KLINIKK... 21 7 KIRURGISK KLINIKK... 22 7.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 22 7.2 ØKONOMI... 24 7.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 25 7.4 BEMANNING... 26 7.5 AKTIVITET PR AVDELING... 27 8 MEDISINSK KLINIKK... 29 8.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 29 8.2 ØKONOMI... 30 8.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 31 8.4 BEMANNING... 32 8.5 AKTIVITET PR AVDELING... 33 10 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 35 9.1 HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 35 9.2 ØKONOMI... 37 9.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 38 9.4 BEMANNING... 38 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

9.5 AKTIVITET... 39 11 MEDISINSK SERVICEKLINIKK... 40 10.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 40 10.2 ØKONOMI... 41 10.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 44 10.4 BEMANNING... 45 10.5 AKTIVITET... 46 12 KLINIKK FOR TEKNOLOGI OG EHELSE... 48 11.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 48 11.2 ØKONOMI... 48 11.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 49 11.4 BEMANNING... 50 13 STAB/FELLES... 51 12.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015... 51 12.2 ØKONOMI... 51 12.4 BEMANNING... 53 VEDLEGG... 54 VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER... 54 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Resultatet for juni er en forbedring sammenlignet med forrige måned og med samme måned 2014. For somatikken er antall avviklede pasienter denne måned 5.546. Dette er ca 900 flere enn i forrige måned og samme måned i 2014. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er redusert, og ligger på et nivå som er under kravet på 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 57 (somatikk), 40 (psykisk helsevern voksne), 37 (psykisk helsevern barn/unge) og 30 (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Det er ved utgangen av juni registrert 108 langtidsventende i foretaket, 13 tilhørende Medisinsk klinikk og resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. 2 pasienter har ventet mer enn 1.000 dager. Utfordring med langtidsventende er først og fremst pasienter tilhørende Øyeavdelingen, SSA. Det arbeides aktivt videre i 2015 med å fjerne resterende langtidsventende. Antall fristbrudd på avviklede pasienter øker i juni sammenlignet med forrige måned. Dette må sees i sammenheng med det høye antall avviklede pasienter i juni. Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 4,2 % (155 brudd), fordelt med 125/23/7 brudd for Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse. Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 0,9 % under, og antall utskrivninger er 1,8 % under i somatikken. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 3,2 % under I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 0,6% under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Resultat pr juni er -6,7 mill kr, dette er 66,7 mill kr svakere enn. Resultat korrigert for økte pensjonskostnader på 36,5 mill kr er +29,9 mill kr, dette utgjør et negativt avvik på 30,1 mill kr. Estimat for året er satt lik. Det er lagt inn forventninger om aktivitetsvekst og kodeforbedring, samt reduksjon i merforbruk på kostnadssiden. Det er knyttet risiko til foretakets for 2015. Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Viser til beskrivelse av tiltak i de enkelte klinikkkapitlene. Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i 2016. Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i 2016. I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1 % (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

3 Hovedmål og andre styringsparametre 3.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 56 61 40 10,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 4,2 % 3,3 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 106 129 0,0 % 500 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 100% 0% 1% 80 % 57 % 59 % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 1. kvartal 2015 5,5 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2014 57 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = 0 6 0-6 -1 2-30,1 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk 80 60 40 20 - Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (juni måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 57, 40, 37 og 30 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For alle tjenesteområdene er månedens resultat på ventetid avviklede pasienter under kravet på denne indikatoren. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Somatikk jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas 2012-13, Somatikk 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 60 50 Psykisk helsevern voksne 490 420 40 30 20 350 280 210 140 10 70 - - jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 120 100 80 60 40 20 Psykisk helsevern barn og unge 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - - jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 120 100 80 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 80 70 60 50 60 40 40 20 30 20 10 - - jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata juni Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk 1 756 2 680 2 231 Kirurgisk klinikk 3 496 3 847 3 315 Totalt somatikk 5 252 6 527 5 546 Psykisk helsevern voksne 258 126 178 Psykisk helsevern barn og unge 104 3 90 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 100 14 57 Totalt Klinikk for psykisk helse 462 143 325 Tabell 2 Ventelistedata 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2014/15 I somatikken er det i juni måned 148 fristbrudd (4,4 %) på avviklede rettighetspasienter. Kirurgisk klinikk hadde 125 fristbrudd, mens Medisinsk klinikk hadde 23 tilfeller. Fra klinikkstabene arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det denne måneden fem fristbrudd (3,9 %) og to for området psykisk helsevern barn og unge (2,2 %). Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling 300 250 200 150 100 50 0 Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2015 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av juni har 108 pasienter ventet mer enn 1 år, 13 tilhørende Medisinsk klinikk, resterende tilhørende Kirurgisk klinikk. Det er to pasienter som ventet mer enn 1.000 dager. 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for juni måned er for somatikken 54 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 52 % og for Medisinsk klinikk 57 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 93 %. 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 2. kvartal 2015 viser en økning fra måling i 1. kvartal 2015. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 5,5 % 3,6 % i resultat i forrige kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 3,5 %, og ligger fremdeles over kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 2,2 (6,1) i Flekkefjord, 2,5 (2,5) i Kristiansand og 5,5 (1,5) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 1. kvartal 2015. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 4,3 (8,2) i Flekkefjord, 5,1 (3,5) i Kristiansand og 6,7 (2,1) i Arendal. Målingen viser en reduksjon fra 1.kvartal i Flekkefjord og økning i både Kristiansand og Arendal.. Når vi kun tar med infeksjoner påført ved egen institusjon, har Flekkefjord hatt en reduksjon på 3,9 %, mens Kristiansand er på samme nivå som 1.kvartal, og Arendal har hatt en økning på 4,0 %. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 2014. 57 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september 2015. 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i 2016. Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i 2016. I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sør-Øst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1% (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100% Gj.snitt hiå 100 % 85 % 85 % 50% 1% Trend 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,5 % 0,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle 0 9 614 10 020 Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle 0 2 001 2 015 4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 0 2 134 2 074 0% 20 000 0 5 000 0 5 000 Tabell 3 Andre styringsparametre 0 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % Somatikk 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2014/2015 Resultat for juni 2015 er 84 % for fagområdet somatikk, 87 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 89 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 81 %. 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i juni rapportert 65 korridorpasientdøgn av totalt 13.500 sengedøgn, hvilket utgjorde 5 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. 2.2.3 Antall åpne dokumenter 10000 8000 6000 4000 2000 0 Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 Antall åpne dokumenter er i juni omtrent på nivå med antall i forrige måned. Av antallet på 9.614 er 5.823 av en slik art at det normalt tar lengre tid enn 14 dager før lukking av dokumentet. Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over halvparten av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned 2.102. For indikator åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar), er månedens resultat 2.001. 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 SSHF Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av juni 2.134 pasienter med åpen henvisningsperiode, hvorav ca 73 % tilhører Kirurgisk klinikk. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

4 Økonomi 3.1 Resultat Gjennom et resultat på 120 mill kr i 2015 skal det skapes et bedret handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer også i 2016. Resultatet skal sammen med fri likviditet til investeringer fra Helse Sørøst RHF gi et handlingsrom for nye investeringer på minst 160 mill kr i 2016. I 2015 er grunnlaget for investeringsmessig handlingsrom lagt ved et 2014 resultat på 100 mill kr samt 48 mill kr tilført fra Helse Sørøst RHF. Resultatkravet er i 2015 økt med 25 mill kr fra ØLP, samtidig med at ISF-pris blir nedjustert for effektivisering og kodeforbedringer med i sum 1,1 % (-15 mill kr). Rentesats er nær halvert fra 2014 og likviditet tappet med 288 mill kr pga pensjonsomleggingen. Dette i sum utgjør ca 45 mill kr i reduserte inntekter fra ØLP. Med andre ord er det et betydelig økt utfordringsbilde for SSHF i 2015, før vi legger til de trender vi ser på økninger i bruk av høykostnadsmedisiner, inkl nye medikamenter og behandlingsformer uten rammetilførsler, samt en økt valutarisiko. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj Hittil i år i % fra fra i fjor i % fra i fjor Hele året Estimatavvik Basisramme 282 103 282 103 0 2 055 209 0 0,0 % 99 909 5,1 % 4 233 535 0 Aktivitetsbaserte inntekter 166 205 164 019 2 185 1 005 509-4 511-0,4 % 61 324 6,5 % 1 966 709 20 000 Andre inntekter 11 852 13 750-1 898 75 059-4 346-5,5 % -5 666-7,0 % 166 735 12 000 Interne inntekter 30 397 29 982 416 180 703 77 0,0 % 8 345 4,8 % 355 798 0 Sum driftsinntekter 460 160 459 873 287 3 135 777-8 857-0,3 % 155 567 5,2 % 6 366 978 32 000 Lønnskostnader inkl innleie 285 724 285 161-563 2 164 452-69 101-3,3 % -172 049-8,6 % 4 253 515-55 000 Varekostnader 61 897 57 741-4 157 343 359-2 093-0,6 % -24 662-7,7 % 678 770-10 000 Kjøp av helsetjenester 28 638 30 213 1 574 176 489 9 588 5,2 % -1 148-0,7 % 373 104 30 000 Andre driftskostnader 64 250 62 063-2 187 370 763 2 840 0,8 % -9 831-2,7 % 756 989 5 000 Avskrivninger/nedskrivinger 16 377 16 432 55 99 121-372 -0,4 % -3 618-3,8 % 205 500-2 000 Sum driftskostnader 456 887 451 609-5 277 3 154 184-59 139-1,9 % -211 308-7,2 % 6 267 878-32 000 Driftsresultat 3 273 8 263-4 990-18 407-67 996-55 741 99 100 0 Netto finans -2 117-1 737 381-11 745 1 333-12,8 % -26 332-20 900 0 Resultat 5 391 10 000-4 609-6 663-66 663-82 074 120 000 0 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i 2015 5 429 5 429 36 542 36 542 36 542 0 Resultat justert for økte pensjonskostnader 10 819 10 000 819 29 879-30 121-45 532 120 000 0 Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i 1.000 kr) inntekter Tabell 5 fra pr klinikk (i 1.000 kr) Denne måned kostnader resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk 746 2 410 3 156-9 359-32 262-41 621-39 000 Medisinsk klinikk -54 2 986 2 932-566 -19 295-19 861-52 700 Klinikk for psykisk helse 1 075-774 301 1 974-833 1 141 46 000 Medisinsk serviceklinikk 921 185 1 105-2 342-2 708-5 050-6 700 Klinikk for teknologi og e-helse 327-1 716-1 389 604 1 141 1 744-3 500 Stab -1 333 2 185 852-862 3 888 3 026 3 000 Pasientreiser 303-77 226-338 8 146 7 808-13 000 Felles ekskl finansposter -732-9 718-10 450 1 660-23 795-22 135 182 900 Felles netto finansposter 408 408 0 1 535 1 535 17 300 Høykost-medisin -549-1 201-1 750 449 6 301 6 750-14 300 Internhandel (trekkes ut) -416 416 0-77 77 0 Sum SSHF 287-4 897-4 609-8 857-57 805-66 663 120 000 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i 2015 5 429 5 429 36 542 36 542 Resultat justert for økte pensjonskostnader 287 532 819-8 857-21 263-30 121 120 000 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

Overordnet vurdering Resultat pr juni er -6,7 mill kr, dette er 66,7 mill kr svakere enn. Resultat korrigert for økte pensjonskostnader på 36,5 mill kr er +29,9 mill kr, dette utgjør et negativt avvik på 30,1 mill kr. Økte pensjonskostnader for hele året utgjør 71,7 mill kr. Sørlandet sykehus er tildelt 81,0 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den total kostnadsøkningen fra 2014. Inntektsføring av disse midlene vil skje i 2. halvår, med 7/12 i juli måned. Estimat for året er satt lik. Det er lagt inn forventninger om aktivitetsvekst og kodeforbedring, samt reduksjon i merforbruk på kostnadssiden. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 0,9 % under, og antall utskrivninger er 1,8 % under i somatikken. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 3,2 % under. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 0,6% under. Det arbeides med produktivitetsforbedrende tiltak i begge klinikkene. I psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over for polikliniske konsultasjoner, men under for innleggelser. I psykisk helsevern barn og unge er aktiviteten under for polikliniske konsultasjoner, men over for innleggelser. Det er knyttet risiko til foretakets for 2015. Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I et er det lagt inn uløste utfordringer som foretak- og klinikkledelsen nå arbeider med å definere og konkretisere med økonomiske tiltak. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 12,0 mill kr (-2,8 %), mens aktiviteten målt i DRG-poeng er 3,2 % under. Medisinsk klinikk har en merinntekt på 1,8 mill kr (+0,5 %), mens DRGaktivitet er 0,6 % under. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: kostnadene på foretaksnivå er 69,1 mill kr høyere enn ert. Herav utgjør økte pensjonskostnader utover forutsetningene i 36,5 mill kr. Denne merkostnaden er ført på «Foretaket felles». et var basert på aktuarberegning fra juni 2014, mens kostnadene er ført etter aktuarberegning fra januar 2015. For hele året utgjør økte pensjonskostnader 71,7 mill kr. Sørlandet sykehus er tildelt 81,0 mill kr til dekning av økte pensjonskostnader. Tildelingen er basert på foretakenes andel av den total kostnadsøkningen fra 2014. Inntektsføring av disse midlene vil skje i 2. halvår, med 7/12 i juli måned. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 30,4 og 16,7 mill kr. Varekostnader: Varekostnad biologiske legemidler er 6,3 mill kr lavere enn, men varekostnader i somatikken er 9,8 mill kr høyere enn ert. Av merforbruket i somatikken er 4,6 mill kr knyttet til operasjonsog anestesiavdelingene. Elektrofysiologi/ICD har et merforbruk på 3,7 mill kr, dette er ca 2 mill kr mer enn forventning ut fra volum pr. juni. Svekket norsk kronekurs kan være en årsak til forklaring på resterende avvik innen elektrofysiologi. Medisinsk avdeling Flekkefjord har et merforbruk på 1,4 mill kr, i hovedsak knyttet til dyrere cytostatikakurer og mer antistoff behandling. Kjøp av helsetjenester: Medisinsk klinikk har et mindreforbruk på 4,8 mill kr. Reduksjon i kjøp fra Ous vedrørende Strålesatelitten ved Senter for Kreftbehandling utgjør 4,7 mill kr. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr mnd og tilsvarende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester. Gjestepasientkostnader somatikk er 2,6 mill kr under. Andre driftskostnader: Kostnader pasientreiser er 6,3 mill kr lavere enn ert. Estimat Estimat for året er satt lik, 120 mill kr. Estimat inntekter er 32 mill kr høyere enn ert. Merinntekter ISF utgjør 17 mill kr, utskrivningsklare pasienter 2 mill kr og andre driftsinntekter bidrar positivt med 13 mill kr. Estimat kostnader er 32 mill kr høyere enn ert. Lønnskostnader inkl innleie er 55 mill kr høyere enn ert, mens varekostnader er 10 mill kr høyere enn ert. Kjøp av helsetjenester er 30 mill kr lavere enn ert. Reduksjon i kjøp fra Ous vedrørende Strålesatelitten ved Senter for Kreftbehandling utgjør 10 mill kr. 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 10 mill kr i 2015 og tilsvarende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester. Andre driftskostnader er 5 mill kr under, mens nedskrivninger er 2 mill kr over. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr juni på +59 mill kr som innebærer en forbedring på 34 mill kr i denne måneden. I forhold til ert nivå på +49 mill kr innebærer det at foretaket pr juni endte med et avvik på +10 mill kr. I dette avviket ligger det et betydelig positivt avvik ift investerings-prosjekter på 47 mill kr, mens driftsresultatet og endring arbeidskapital bidrar negativt med 37 mill kr. Driftskredittrammen er reelt på 640 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 699 mill kr. Foretaket har satt et foreløpig estimat på investeringer til 170 mill kr i 2015 som innebærer en etterslep på prosjektene på 49 mill kr. På bakgrunn av estimert investeringsnivå, oppdatert beregning av ISF-oppgjør, forventet utvikling på arbeidskapitalen, er estimert UB likviditet satt til -125 mill kr. Dette forutsetter også at likviditetseffektene av pensjon blir som forutsatt i og premie-utbetalinger. 3.3 Investeringer HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering 2 559 12 870 12 870 0 Vedlikehold og ombygginger 15 728 30 619 54 589-23 970 Tekniske installasjoner 2 501 23 976 49 866-25 890 MTU inkl havarier 46 149 90 047 106 123-16 076 IKT 2 352 2 440 2 440 0 Annet utstyr 1 080 4 579 4 579 0 Sum investeringer 70 368 164 531 230 467-65 936 Overføres til 2016 80 469 14 533 65 936 Sum finansierte investeringer 70 368 245 000 245 000 0 Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr juni 2015 har vi investert for 70,4 mill kr. Den største posten er på MTU, Radiologiprosjektet på 32 mill kr. For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 48,0 48,0 Lån til Sykehuspartner -5,0-5,0 Overskudd fra 2014 ekskl nedskr 113,6 113,6 KLP-iinnskudd -18,7-18,7 Overførte midler fra 2014 107,1 107,1 Sum midler 245,0 245,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

5 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode Hittil i år Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi 3 013 23 18 206-608 -3,2 % 581 3,3 % 36 607 Medisin 2 868 16 17 050-99 -0,6 % 491 3,0 % 33 986 HF Felles 53 339-640 Høykostmedisin 347-26 2 743 22 0,8 % 445 19,4 % 4 537 Totalt DRG egen produksjon 6 228 65 37 999-347 -0,9 % 1 518 4,2 % 74 490 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 6 075 43 37 215-344 -0,9 % 1 541 4,3 % 72 919 Kjøp fra andre regioner 135-25 1 003 3 0,3 % 70 8,7 % 2 000 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 210 18 38 219-341 -0,9 % 1 611 4,4 % 74 919 Avd.opphold: Kirurgi 2 176-11 12 811-211 -1,6 % 201 1,6 % 25 825 Medisin 2 185 106 12 726-140 -1,1 % 21 0,2 % 25 600 Sum avdelingsopphold SSHF 4 361 94 25 537-351 -1,4 % 222 0,9 % 51 425 Sum sykehusopphold SSHF 3 939-20 23 361-435 -1,8 % 135 0,6 % 46 797 Dagbehandlinger: Kirurgi 1 077 19 6 177-746 -10,8 % 517 9,1 % 13 335 Medisin 1 760 141 10 303 292 2,9 % 148 1,5 % 19 832 Sum SSHF 2 837 161 16 480-455 -2,7 % 665 4,2 % 33 167 Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi 15 924 1 672 87 736 2 299 2,7 % 3 779 4,5 % 167 300 Medisin 11 347 147 64 256-2 482-3,7 % 2 187 3,5 % 129 560 Sum SSHF 27 271 1 819 151 992-183 -0,1 % 5 966 4,1 % 296 860 Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold. 7 000 6 500 6 000 5 500 DRG poeng Totalt SSHF 5 000 4 500 4 000 3 500 Avd.opphold Totalt SSHF 5 000 3 000 4 500 2 500 4 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG 2014 2015 Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold 2014 2015 Aktivitet målt i antall DRG-poeng er 0,9 % under. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 608 DRG-poeng (-3,2 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 99 DRG-poeng (-0,6%). Total aktivitet målt i antall behandlede pasienter er 1,8 % under for innlagte pasienter, 2,7 % under for dagbehandlinger og på for polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 1,6 % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 10,8 % under, mens poliklinisk aktivitet er 2,7 % over. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 1,1, % lavere enn ert. Antall dagbehandlinger er 2,9 % over, mens poliklinisk aktivitet er 3,7 % under. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Faktisk fra Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 0,7 % over og 0,4 % over fjoråret. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB samlet er 12,0 % under og 8,1 % under fjoråret. I psykisk helsevern barn og unge er antall utskrivninger 67, som er 26,4 % over. Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus 950 277 5 163 460 9,8 % -270-5,0 % 9 350 Psykisk helsevern for voksne - DPS 7 647 1 408 45 283 1 698 3,9 % 737 1,7 % 86 650 Psykisk helsevern for barn og unge 3 863-987 24 488-2 562-9,5 % -539-2,2 % 50 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 418 510 14 323 994 7,5 % 417 3,0 % 26 500 Sum klinikk 14 878 1 208 89 257 590 0,7 % 345 0,4 % 172 500 Antall utskrivninger: Denne periode Hittil i år Psykisk helsevern for voksne - sykehus 142 3 767-70 -8,3 % -92-10,7 % 1 650 Psykisk helsevern for voksne - DPS 116-16 676-118 -14,9 % -85-11,2 % 1 566 Psykisk helsevern for barn og unge 11 1 67 14 26,4 % 21 45,7 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 64-18 409-88 -17,7 % -14-3,3 % 980 Sum klinikk 333-30 1 919-261 -12,0 % -170-8,1 % 4 306 Den gylne regel Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Oppfølging og måling foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader. Det bes om kommentarer på utviklingen i og forholdet mellom disse områdene. Det bes også om en konkretisering av tiltak som iverksettes hvis aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB er lavere enn. Alle avdelingene i Klinikk for psykisk helse arbeider for å oppnå erte antall konsultasjoner. Aktivitetstallene for juni viste en bedring og aktiviteten gikk fra å være -0,8 % under til +0,7 % over. Pr juni er det kun psykisk helsevern barn og unge (ABUP) som er under ; 9,5 % under på antall konsultasjoner, som er 2,4 % dårligere enn pr mai. Det er krevende for DPS ene og ABUP å nå målet for polikliniske konsultasjoner for 2015. Det forutsettes at personell/ behandlerresursene må være tilgjengelig på samme nivå som i 2014. Gjennomsnittlig antall dager i ventetid for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var i juni lavere for psykisk helsevern voksne (40 dager), psykisk helsevern barn/unge (37 dager) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (30 dager) enn for somatikk (57 dager). For alle tjenesteområdene er månedens resultat under kravet på denne indikatoren. Det største overforbruket på bemanning er i somatikken, som har et avvik pr juni på 185 årsverk, tilsvarende 6,0%. I forhold til tilsvarende periode i fjor er økningen 5,7%. Psykisk helsevern har pr juni hatt en reduksjon på 22,4 årsverk fra i fjor, mens tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt med 4,7 årsverk. Reduksjonen i psykisk helsevern fordeler seg med 2,4 på voksenpsykiatri og 17,8 på barne- og ungdomspsykiatri. Pr juni har Klinikk for psykisk helse brukt 23 årsverk mindre enn. Redusert vikarinnleie pga reduksjon i sykefravær og fødselspermisjoner forklarer hoveddelen av avviket og er beregnet til 18 årsverk i forhold til juni 2014. Det vil bli svært krevende å holde en større aktivitet innen psykisk helse enn i somatikken, både i aktivitet og kostnader. Dette med basis i et lavt antall ventende, lave ventetider og høyt tilbud og forbruk av tjenester inne psykiatrien på Sørlandet, samtidig som Ø-hjelp i somatikken øker raskere enn i psykiatrien. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

Brutto månedsverk Brutto månedsverk endring fra 2014-2015 7 Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling 6 000 5 750 5 500 5 250 5 000 4 750 4 500 SSHF 350 300 250 200 150 100 14 37 50-17 -12 0-34 -50 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring 2014-2015 2015 2014 2015 2013 Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Endring sykefravær og foreldrepermisjon Sykehuset har i juni 2015 brukt 189 årsverk mer enn og 145 flere årsverk enn juni i fjor, 3,6 % avvik fra og 2,7 % økning fra i fjor. Hittil i år er avvik fra 3,5 % og økning fra i fjor 3,7%. Årsverkstallene viser brutto årsverk inkludert fraværsårsverk. Årsverk knyttet til fravær rapporteres 2 måneder på etterskudd. Fraværstall for juni er derfor ikke tilgjengelig før begynnelsen av august, men vi har nå fraværstall for mai. Pr mai er årsverk relatert til fødselspermisjon (19,8) og sykefravær (-2,3) økt med 17,5 fra 2014 til 2015, og forklarer noe av økningen i årsverk fra i fjor. 5.2 Bemanning pr klinikk Klinikk 2014 2015 Denne periode Endring 2014-2015 %-vis avvik 2015 Endring 2014-2015 Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Hele året Kirurgi 1 680 1 762 83 105 6,3 % 1 736 96 5,9 % 111 6,8 % 1 671 Medisin 1 214 1 287 73 102 8,6 % 1 269 73 6,1 % 92 7,8 % 1 205 Psykisk helse 1 374 1 337-37 -27-1,9 % 1 331-18 -1,3 % -23-1,7 % 1 379 Med.service 766 786 20 18 2,3 % 783 26 3,5 % 16 2,1 % 789 Teknologi og Ehelse 157 160 3 0-0,3 % 159 6 4,0 % 0-0,2 % 162 Stab 159 163 4-8 -4,7 % 163 9 6,1 % -9-5,1 % 172 Felles 0 0 0 0 0 0 0 35 Totalt 5 351 5 495 145 189 3,6 % 5 441 194 3,7 % 186 3,5 % 5 412 Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). Det største overforbruket er i somatikken, som pr juni har et avvik på 185 årsverk og økning fra tilsvarende periode i fjor på 178 årsverk, tilsvarende 6,0% avvik og 5,7% økning. Både Kirurgisk og Medisinsk klinikk har store avvik og økning fra tilsvarende periode i fjor på bemanning. Kirurgisk klinikk har pr juni økt bemanningen med 96 årsverk, og har brukt 111 flere årsverk enn. Endringen i fraværsårsverk pr mai var kun 1,5 årsverk og forklarer derfor ikke økningen fra i fjor, men det er imidlertid store forskjeller i fravær på de ulike avdelingene (enhetene). Enkelte avdelinger har økte årsverk på behandlere og merkantilt personell grunnet økt aktivitet for å få ned ventelister, og det er økte legeårsverk nyttet til aktivitet og vaktordninger. På anestesi avdelingene er det økt opp årsverk i forhold til samme periode i 2014, Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

knyttet til økt aktivitet, og det har vært en økning i passiv tid i Prehospitale tjenester (PTSS). I løpet av 2015 vil intensivenheten oppbemanne med 11,75 årsverk. AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverksøkningen fra i fjor, men disse er med i et og forklarer ikke avvik. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. For å spare kostnader har ambulansestasjoner ( PTSS) omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. I noen tilfeller har det også vært nødvendig å gjøre om passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal være i lovlige. Medisinsk klinikk har pr juni et avvik fra på 92 årsverk, og en økning fra tilsvarende periode i fjor på 73 årsverk. Over halvparten av avviket pr juni, 45 årsverk, skyldes erte omstillingstiltak på klinikk- og avdelingsnivå, der tiltak ikke er effektuert pr. juni. I mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK), ved at totalt ca 20 leger, stråleterapeuter og fysikere, tidligere ansatt ved OuS, fra og med mars er tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Disse stillingene var tidligere, og er i 2015, ert som kjøp av helsetjenester, og framkommer derfor ikke som årsverk hverken i et eller i fjorårstall. I tillegg betalte klinikken ut sluttpakker til 5 ansatte i Avdeling for rehabilitering (AFR), der utbetalingene gikk i en 15 måneders periode med avslutning februar/mars 2015. Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk ble dette avsatt i 2013. Innføring av den nye ordningen til AIOB-utdanning utgjør 9,6 årsverk av økningen fra i fjor. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 3-4 årsverk. Høyere sykefravær antas å forklare en del av det resterende avviket. Klinikken har hatt en økning på 23 fraværsmånedsverk de fem første månedene i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og 15 av disse er årsverk i foreldrepermisjon. Medisinsk serviceklinikk har brukt 16 årsverk mer enn pr juni, og 26 flere årsverk enn tilsvarende periode i fjor. 13,3 årsverk av avviket er i de to avdelingene som ble overført fra Driftsenheten (Internservice og Service- og sikkerhetsavdelingen), og store deler av dette skyldes mest sannsynlig feil/forskjøvet periodisering av et, da disse to avdelingene kun har hatt en liten økning på 1,4 årsverk fra tilsvarende periode i fjor. De radiologiske avdelingene har økt med 10,2 årsverk fra i fjor, mens det er et mindreforbruk i forhold til på 3 årsverk. Økningen fra i fjor er i hovedsak knyttet til nye modaliteter, CT på SSA, MR på SSK og SSF. Laboratorieavdelingene viser en økning på 14 årsverk siste år og 9,4 av disse er knyttet til avdeling for patologi. Legene utgjør 6,4 årsverk på patologi som kan forklares med at årsverk knyttet til kveldspoliklinikk er beregnet feil på grunn av feilregistrering i personalportalen. Utbetalt lønn er imidlertid riktig men årsverkstallene er blitt for høye. Økt sykefravær og foreldrepermisjon fra i fjor på til sammen 3 årsverk (pr mai) er også en medvirkende årsak til økt bemanning. Pr juni har Klinikk for psykisk helse brukt 23 årsverk mindre enn. Psykisk helsevern har pr juni hatt en reduksjon på 22,4 årsverk fra i fjor, mens tverrfaglig spesialisert rusbehandling har økt med 4,7 årsverk. Reduksjonen i psykisk helsevern fordeler seg med 5,2 på voksenpsykiatri og 17,2 på Barne- og ungdomspsykiatri. Redusert vikarinnleie pga reduksjon i sykefravær og fødselspermisjoner forklarer hoveddelen av avviket og er beregnet til 18 årsverk i forhold til juni 2014. Klinikk for teknologi og e-helse har pr juni hatt en økning på 6 årsverk sammenlignet med tilsvarende periode i 2014, mens de er på pr juni. Økning på stab/felles har sin årsak etablering av kompetansesenter flått (eksternt finansiert) samt overlapping av stillinger i Fagavdelingen. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Stillingsgruppe 2014 2015 Denne periode Endring 2014-2015 %-vis avvik 2015 Endring 2014-2015 Hittil i år %-vis endring fra 2014 %-vis avvik Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Sykepleiere har hatt en stor økning fra i fjor, og 24 årsverk av denne økningen skyldes AIOB-studentene. Nytt fra høsten 2014 er at sykepleiere som tar spesialutdanning får 80 % lønn, og disse framkommer som årsverk. I tillegg er syke- og foreldrefraværet økt med 14,6 årsverk i gruppen sykepleiere pr april i forhold til tilsvarende periode i fjor. Hele året Administrasjon/Ledelse 828 837 9-9 -1,1 % 830 14 1,7 % -14-1,7 % 857 Pasientrettede stillinger 652 679 26 94 16,1 % 657 32 5,1 % 78 13,5 % 601 Leger 698 724 25 5 0,7 % 716 31 4,5 % 5 0,7 % 724 Psykologer 184 182-2 -14-6,9 % 180 1 0,8 % -15-7,9 % 195 Sykepleier 1811 1866 56 38 2,1 % 1860 73 4,1 % 56 3,1 % 1876 Helsefagarbeider/hjelpepleier 226 210-15 17 8,5 % 210-10 -4,5 % 20 10,6 % 197 Diagnostisk personell 284 312 28 20 6,7 % 303 25 8,8 % 15 5,1 % 295 Drifts/teknisk personell 449 452 3 20 4,6 % 453 9 2,0 % 19 4,3 % 450 Ambulansepersonell 191 206 15 21 11,4 % 202 17 9,4 % 22 12,3 % 186 Forskning 24 18-5 -11-38,4 % 19-3 -14,7 % -10-34,6 % 30 Ukjente 4 9 5 9 11 5 88,9 % 11 0 Sum SSHF 5351 5495 145 189 3,6 % 5441 194 3,7 % 186 3,5 % 5412 Ellers har både pasientrettede stillinger, leger, diagnostisk- og ambulansepersonell personell hatt en stor økning. 24,3 av de økte årsverkene innen pasientrettede stillinger er i Medisinsk Klinikk og 6,4 i Kirurgisk klinikk. De andre klinikkene har kun hatt små endringer siste år i denne gruppen. Legeøkningen er hovedsakelig i Kirurgisk klinikk (+16,6), Medisinsk klinikk (+6,6)og Medisinsk service klinikk (+6,5). Økningen i diagnostisk personell er hovedsakelig i Medisinsk Service klinikk (+15), men også en økning i Medisinsk klinikk på 9,6 årsverk i denne gruppen på grunn av overtakelsen av bl.a. stråleterapeuter fra OUS fra mars, som nevnt i kommentar over. Økningen i ambulansepersonell er i Prehospitale tjenester i Kirurgisk klinikk. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk 1 652 773 46,8 % 86,4 % 37,3 % 89,6 % Medisinsk klinikk 1 148 604 52,6 % 85,6 % 38,0 % 89,8 % Klinikk for psykisk helse 1 344 481 35,8 % 86,2 % 31,1 % 87,8 % Medisinsk service klinikk 747 240 32,1 % 88,7 % 22,6 % 92,1 % Klinikk for Teknologi og ehelse 155 19 12,3 % 95,3 % 9,0 % 96,2 % Stab 178 30 16,9 % 94,3 % 13,5 % 95,8 % Totalt SSHF 5 173 2 142 41,4 % 87,9 % 32,3 % 90,8 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i juni. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Det er opprettet bemanningsenheter både i Arendal og Kristiansand, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

46% 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% 43,7 % 33,5 % Utvikling andel deltid 41,4 % 32,3 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 2,3 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid har hatt en reduksjon på 1,2 %. 5.5 Sykefravær 10,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2014 Korttids 2014 Langtids 2014 Totalt 2015 Korttids 2015 Langtids2015 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær 2014-2015 i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet er redusert med 0,1% fra april til mai, fra 5,9% til 5,8%, kun på langtidsfraværet. I forhold til mai 2014 har det vært en reduksjon på 0,5%, hovedsakelig på langtidsfraværet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

5.6 AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Trenden er den samme som i 2014, men antall brudd ligger noe høyere de siste månedene i 2015. Årsaken kan bl.a. være at dispensasjonene ikke er fornyet, og det høye antall brudd i sommermånedene er skyldes både ferieavviklingen og at det ikke er lagt inn dispensasjoner på alle ferievikarene. Klinikkene følger opp avvikene og rapporten også tema i administrerende direktørs oppfølgingsmøter med klinikkene. Utvikling 2014-2015 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2014 1277 1179 1179 774 920 1165 1491 1372 1057 1008 1182 986 2015 1086 1042 973 891 1025 1265 2014 2015 Fordeling brudd på juni 2015 Brudd på Antall AML timer per 4 uker 116 AML timer per uke 194 AML timer per år 3 Gj.snitt helger 17 Maks planlagte timer per uke 157 Maks timer per dag 213 Maks timer per uke 5 Søndager på rad 252 Ukefri 308 Totalt 1265 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og ehelse Stab/felles SSHF Mål 8 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 4,8 % 1,6 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 1,6 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 0,9 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0,3 % Ventetid Somatikk 71 49 Ventetid Psykisk helsevern voksne 45 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 35 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 34 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 118 12 0 129 0 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82 % 86 % 87 % 85 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,2 % 0,8 % 0,5 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 3,3 % 53 % 59 % 92 % 59 % 80 % 61 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 5,5 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 44 % 55 % 63 % 71 % 65 % 63 % 57 % 80 % DRG poeng avvik -608-99 360-347 Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk 87 736 64 256 151 992 152 175 Antall dagbehandlinger Somatikk 6 177 10 303 16 480 16 935 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 50 446 50 446 48 288 24 488 24 488 27 050 14 323 14 323 13 330 Antall utskrevne pasienter Somatikk 12 811 12 726 25 537 25 888 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne 1 443 1 443 1 631 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 67 67 53 409 409 497 Sykefravær i % 6,8 % 6,7 % 6,0 % 6,8 % 5,8 % 6,3 % 6,5 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn. 11 409 8 156 8 099 5 737 941 1 324 35 664 avvik bemanning hiå 110 92-23 16 0-9 186 0 avvik lønn -og innleiekostnader -30 424-16 686 82-1 614 670-21 130-69 101 0 Andel ansatte i deltid 40 % 46 % 34 % 35 % 15 % 40 % 38 % Inntektsavvik -9 359-566 1 974-2 342 604 909-8 857 0 Kostnadsavvik -32 262-19 295-631 -2 708 1 141-5 459-59 139 0 Netto Finansavvik hiå -202 1 535 1 333 0 Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i 2015 36 542 36 542 Resultatavvik -41 621-19 861 1 141-5 050 1 744 33 526-30 121 0 Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 110 65 62 71 60 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 6,0 % 4,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 93 118 0,0 % 500 2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105% 100 % 81 % 82 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,2 % 0,2 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 52 % 53 % 0% 80 % Høsten 2014 44 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk 8 0-8 -41,6 Ventetid Kirurgisk klinikk hadde pr juni 7.343 ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 71 dager. Målsetningen på <90 dager er innfridd med unntak av Øyeavd., noe som jobbes videre med. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i juni var 62 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. I det videre arbeidet har vi en fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene med spesielt fokus på utviklingen i Øye- og ØNHavd. Innenfor ortopedi har utviklingen vært positiv, men fortsatt gjenstår harmonisering av ventelistene mellom sykehusene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og klinikken har iverksatt flere prioriterte tiltak i forlengelsen av rapport fra strategiplangruppe 7 Elektiv kirurgi. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til Fritt sykehusvalg, registreringspraksis og rapportuttak, er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av juni hadde Kirurgisk klinikk 93 pasienter som har ventet over ett år. Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr 30.06.15 er som følger: Øye: Totalt 70 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 16 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 5 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 1 langtidsventende Smertepoliklinikken: Totalt 1 langtidsventende Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

Fristbrudd I juni ble det registrert til sammen 125 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. Avdelingene har i forkant varslet utfordringer med kommende fristbrudd og den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, juni 2015 er: Kirurgisk avdeling: 103 fristbrudd Øyeavdelingen: 10 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 7 fristbrudd ØNH-avdelingen: 3 fristbrudd Kvinneklinikken: 2 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Epikriser I juni ble 81% av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I juni hadde Kirurgisk klinikk 14 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i juni 52% i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1.000 kr) Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme 46 225 46 225 0 334 463 334 463 0 0,0 % 672 528 Aktivitetsbaserte inntekter 70 108 69 336 772 420 263 432 283-12 020-2,8 % 844 372 Andre inntekter 1 040 1 115-75 8 738 6 303 2 435 38,6 % 12 479 Interne inntekter 127 77 49 691 465 226 48,7 % 930 Sum driftsinntekter 117 499 116 753 746 764 154 773 513-9 359-1,2 % 1 530 309 Lønnskostnader inkl innleie 81 633 84 018 2 385 658 168 627 745-30 424-4,8 % 1 232 935 Varekostnader 14 415 14 002-412 86 701 82 636-4 065-4,9 % 162 251 Kjøp av helsetjenester 3 933 4 027 94 24 434 24 240-194 -0,8 % 50 654 Andre driftskostnader 3 904 4 248 344 23 305 24 268 962 4,0 % 49 483 Interne kostnader 6 420 6 420 0 36 482 37 940 1 458 3,8 % 73 986 Sum driftskostnader 110 305 112 714 2 410 829 091 796 829-32 262-4,0 % 1 569 309 Driftsresultat 7 195 4 039 3 156-64 937-23 315-41 621-39 000 Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 41,6 mill kr etter juni 2015, i juni mnd hadde avdelingen 3,2 mill kr i positivt avvik. I et for 2015 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a: Økt aktivitet på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og c: risiko i avdelingenes er. Kirurgisk klinikk hadde for 2015 en uløst utfordring på 43,1 mill kr. Ca 38,8 mill kr som innsparingskrav på lønn og 4,3 mill kr på økt inntekt. Pr juni er 9 mill kr lagt ut på avdelinger. Ca 4 mill kr er lagt som kodeforbedring på Kir/Ort SSA og SSK. I tillegg er 3 mill kr lagt som plugg på Gyn SSA (inntekt og kostnader) og 2 mill kr på Kirurgiske senger SSA. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter har et negativt avvik på 12 mill kr etter juni mnd. Aktivitetset for 2015 er økt betydelig på avdelinger med ventelister. Her er store aktivitets- og inntektsavvik. Andre inntekter På andre inntekter er det et positivt avvik på 2,4 mill kr. Her ligger godskriving i forbindelse med endring av vekter med en positiv effekt på 1,6 mill kr, dette må sees i sammenheng med ISF-inntektene. Inntekter knyttet til nytt nødnett har en effekt på 0,9 mill kr. På andre inntekter ligger også deler av innsparingskravet (pluggen) som ikke er lagt ut på avdeling. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viste etter juni 2015 et merforbruk på 30,4 mill kr hvorav ca 17 mill kr knyttet til pluggen. Varekostnader Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på varekostnader på 4,1 mill kr. På anestesiavdelingene er det et negativt avvik på 1,8 mill kr, mens avviket på operasjonsavdelingene er -2,6 mill kr. Andre driftskostnader Klinikken har et positivt avvik på andre driftskostnader på 1 mill kr. et på andre driftskostnader ligger på felles. Her er imidlertid nytt nødnett ert som har positivt avvik. Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på 0,2 mill kr på kjøp av helsetjenester, dette er kostnader utover for kjøp av ambulansetjenester fra private. Interne inntekter/kostnader Samlet positivt avvik for interne inntekter/kostnader er 1,7 mill kr. et på internhandel har sammenheng med negativt aktivitetsavvik Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Tabell 16 Resultat-/avvik pr avdeling Denne måned kostnader resultat inntekter Hittil i år kostnader resultat Kirurgisk avd SSK -124-447 -571 3 493 311 3 804 Kirurgisk avd SSA 849 49 898 120 1 133 1 253 Ortopedisk avd SSK 1 111 166 1 277-1 573-379 -1 951 Ortopedisk avd SSA -1 602 255-1 347-6 216 76-6 139 Kirurgiske senger SSK -5 292 288 125 482 607 Kirurgiske senger SSA 69 696 765 93 597 690 Øre-Nese-Hals avd -64 73 9-2 597 124-2 473 Øye-avd -574 429-145 -4 806 264-4 542 Kvinneklinikk SSK -31 61 30 996-2 070-1 074 Gynekologisk/obst. avd SSA 697 567 1 264 1 656 28 1 684 Kirurgiske fag SSF 914 617 1 531-1 108-650 -1 758 Operasjonsavd SSK 0-267 -267 0-3 724-3 724 Operasjonsavd SSA 4 530 534 52-1 886-1 834 Merkantil avdeling 0-130 -130 46 345 391 Kirurgisk klinikk felles -318-1 657-1 975 170-15 590-15 419 Anestesi-avd SSK 7 680 687 52-4 417-4 366 Anestesi-avd SSA 7 903 910 117-1 887-1 770 Anestesi-avd SSF 0-208 -208 2-911 -909 Prehospitale tjenester -193-199 -392 19-4 110-4 091 Totalt Kirurgisk klinikk 746 2 410 3 156-9 359-32 262-41 621 Ortopediske avd., ØYE-avd og ØNH-avd: Disse avdelingene har store inntektsavvik, som henger sammen med aktivitetsavvik. Avdelingene har fått aktivitets basert på ventelistene til avdelingene. Denne aktiviteten er imidlertid ikke innfridd i 2015. Operasjonavd SSK: Avdelingen har et negativt avvik på 3,7 mill kr. Av dette er 1,3 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har pga aktiviteten besatt 1,75 årsverk utover, dette gir negative lønnsavvik. Avdelingen har også 2,4 mill kr i negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Dette er knyttet til aktiviteten ved avdelingen. Operasjonsavd SSA: Avdelingen har et negativt avvik på 1,8 mill kr etter juni mnd. Av dette er 0,8 mill kr knyttet til lønn. Avdelingen har en høyere bemanning enn ert og i tillegg ekstrapersonell knyttet til kveldsaktivitet ved øye operasjon. Dette må sees sammen med at avdelingen har økt aktiviteten også på kveldstid. Avdelingen har 1,1 mill kr i negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader. Dette er knyttet til operasjonsaktivitetene ved avdelingen som er høyere enn ert. Anestesiavd SSK: Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 3,9 mill kr etter juni mnd. et er i hovedsak på akutttaket og intensivenheten. Intensivenheten har hatt ett høyt belegg i 2015. Dette krever ekstra personell. På Intensivenheten er det begynt en oppbemanning på intensivsykepleiere, dette for å sikre forsvarlig drift. Enheten vil i løpet av 2015 oppbemanne med 11,75 årsverk, som ikke er ert. I tillegg har avdelingen negativt avvik på varekostnader og andre driftskostnader på 0,7 mill kr, dette er også en konsekvens av høy aktivitet. Anestesiavd SSA: Avdelingen har et negativt lønnsavvik på 1,8 mill kr etter juni. et er i hovedsak på anestesi- og intensivenheten. Intensivenheten har i 2015 hatt høy aktivitet (medisinske pasienter). Avdelingen har et negativt avvik på 1,6 mill knyttet til varekostnader og andre driftskostnader. Dette må sees i sammenheng med aktiviteten. Prehospitale tjenester (PTSS): Avdelingen har et negativt avvik på 4,1 mill kr etter juni, hvorav lønnsavviket utgjør 4 mill kr. Avdelingen har fått tilført årsverk i 2015 knyttet til å omgjøre utrykning på vakt til faste årsverk. Det er fremdeles overtid (benytter overtid ved fravær) og utrykning på vakt utover. Kirurgisk klinikk felles: Klinikk felles har et negativt avvik på 15,4 mill kr. Det som ikke er fordelt ut av pluggen ligger ert på felles. Felles har positivt avvik på varekostnader og ADK. Her er nytt nødnett ert og gir en positiv effekt hittil i 2015. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

Planlagt tiltak for bedret økonomi: Det jobbes med konkrete tiltak for resten av den uløste utfordringen. Dette innebærer bl.a. driftsoptimaliseringer på de ulike avdelingene og sykehusene. For øvrig følges alle avdelingene tett opp i forhold til aktivitet og ressursbruk, inkludert hensiktsmessig bruk av sengepostene. Klinikken har stort fokus på økt elektiv operasjonsaktivitet og utnyttelse av operasjonsstuene på alle lokalisasjoner. På inntektssiden vil kodeforbedring være et viktig tiltak i 2015. Dette inkluderer undervisning, diskusjon rundt konkrete problemstillinger og gjennomgang på polikliniske konsultasjoner. Alle avdelinger skal for sommeren lage ny tjenesteplan for leger. Dette vil medføre mindre uforutsette vakter og vikarbruk. I Arendal jobbes det med prosjekt operasjonspasienten, som ser på hele pasientforløpet fra henvisning til utskriving. Ved utgangen av april var grunnlagsmaterialet for prosjektet blitt fullført, og klinikken jobber med å utarbeide en konkret plan for hvordan dette arbeidet skal tas videre. Oppsummering av tiltak i Kirurgisk klinikk pr juni 2015: Kodeforbedring opplæring og styring av rutiner 4 mill kr Gynekologisk avd SSA prosjekt «dekke egne kostnader» 3 mill kr Kirurgiske senger SSA driftsoptimalisering 2 mill kr Sommerturnus leger 1,5 mill kr Prosjekt «operasjonspasient» og driftsoptimalisering 31,5 mill kr SUM tiltak 42 mill kr 7.4 Bemanning Kirurgisk klinikk 2014 2015 Denne periode Endring 2014-2015 %-vis avvik 2015 Endring 2014-2015 Hittil i år %-vis endring fra 2014 Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk). Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Kirurgisk klinikkledelse. %-vis avvik Hele året Kirurgisk avdeling SSK 61,8 48,4-13,4-0,9-1,9 % 47,9-13,1-21,5 % -0,3-0,7 % 49,5 Kirurgisk avdeling SSA 68,4 33,7-34,6 3,4 11,3 % 31,8-37,7-54,2 % 1,6 5,3 % 30,9 Ortopedisk avdeling SSK 34,1 24,6-9,5 4,1 20,1 % 24,0-8,2-25,4 % 3,6 17,7 % 20,9 Ortopedisk avdeling SSA 17,6 18,7 1,1 0,5 2,7 % 19,8 2,5 14,4 % 1,5 8,3 % 18,7 Kir. senger SSK 144,1 147,0 2,8 11,2 8,2 % 142,3 6,1 4,5 % 9,2 6,9 % 137,2 Kir. senger/pol/kontor SSA 106,2 117,7 11,5 7,9 7,2 % 116,4 12,8 12,3 % 8,1 7,4 % 110,9 ØNH-avdeling 59,5 44,1-15,4 0,9 2,0 % 43,1-14,9-25,6 % 0,6 1,5 % 42,9 Øyeavdeling 31,7 25,2-6,5 2,1 8,9 % 25,1-5,5-18,1 % 2,3 10,2 % 23,0 Kvinneklinikk SSK 130,9 116,5-14,4 8,3 7,7 % 117,0-6,2-5,0 % 14,2 13,9 % 105,1 Gyn./obst. Avdeling SSA 59,6 55,4-4,2 3,5 6,8 % 53,0-7,0-11,7 % 1,7 3,4 % 52,9 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 79,8 69,1-10,7 1,5 2,2 % 69,0-10,7-13,4 % 1,4 2,1 % 69,3 Operasjonsavdeling SSK 77,4 83,7 6,3 10,3 14,0 % 82,2 5,3 6,9 % 8,1 10,9 % 76,9 Operasjonsavdeling SSA 86,9 85,6-1,3-2,5-2,8 % 87,0 0,9 1,0 % 2,0 2,3 % 86,0 Merkantil avdeling -2,9 134,5 137,4 3,3 2,5 % 130,2 133,1 0,3 0,2 % 131,9 Kirurgisk klinikkledelse 12,8 7,1-5,7 18,4-162,2 % 6,8-5,3-44,1 % 18,1-159,8 % -11,3 Anestesiavdeling SSK 231,2 241,2 10,0 18,6 8,4 % 233,8 9,4 4,2 % 15,2 7,0 % 225,7 Anestesiavdeling SSA 160,7 165,9 5,1 0,2 0,1 % 168,0 8,1 5,1 % 5,3 3,2 % 168,9 Anestesiavdeling SSF 81,8 84,4 2,6-0,9-1,1 % 84,8 4,5 5,6 % 3,3 4,0 % 85,0 Prehospitale tjenester 238,1 259,6 21,5 14,7 6,0 % 253,6 22,4 9,7 % 14,4 6,0 % 246,4 Totalt 1 679,8 1 762,4 82,6 104,5 6,3 % 1 735,6 96,5 5,9 % 110,6 6,8 % 1 670,6 Kirurgisk klinikk har pr juni 2015 et merforbruk i forhold til på 110,6 årsverk. I juni mnd var avviket 104,5 årsverk. I et er det lagt inn et nedtak av årsverk på 51,6 årsverk som er knyttet til uløst plugg. Sammenlignet med 2014 har klinikken brukt 82,6 flere årsverk i juni mnd og hittil i år har klinikken 96,5 årsverk flere enn i 2014. Sammenlignet med 2014 har klinikken økt med 75 årsverk som er godkjente av klinikkledelsen/ ledergruppen. Av årsverkene som er godkjente er ca 20 årsverk ikke ert. AIOB-utdanningen forklarer 12,8 av årsverksøkningen hver mnd. AIOB-studenter får fra og med september 2014 80 % lønn under utdanning, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Innføring av fast track og ø-hjelpsteam utgjør i overkant av 11 årsverk. Overtakelse av sykehusbussen og økning i årsverk ved PTSS knyttet til omgjøring til aktiv tid utgjør 15,3 årsverk. Ambulansestasjoner ( PTSS) har omgjort mye passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) i 2015, basert på erfaringstall på de ulike ambulansestasjonene. Dette gir en økning i årsverk, da man trenger mer personell for å dekke inn bemanningen på ambulansestasjonene. Ved høy aktivitet vil dette være hensiktsmessig fremfor hvilende vak t (passiv tid), da uttrykning i hvilende vakt er forholdsmessig kostbart. I noen tilfeller har man også omgjort passiv tid til aktiv tid for at vaktordningene skal bli lovlige. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

Det er ved klinikken økt med 7,25 legeårsverk, dette er knyttet til aktivitet ved klinikken. Det er i tillegg endret tjenesteplaner ved kir SSF og gyn SSA. Dette er gjort for at planene skal være lovlige. Endringer i fravær utgjør på klinikken kun 4,8 årsverk. Det er imidlertid store endringer i fravær på de ulike avdelingene (enhetene). Avdelinger med store avvik: Kirurgiske senger SSK har et høyt merforbruk sammenlignet med juni 2014 på 3,8 årsverk og 11,2 årsverk. Avdelingen har fått tilført 4 sykepleieårsverk som det ikke er gitt midler til, avdelingen har fått en økning i erte årsverk på 1,8. Fraværet ved avdelingen har også økt noe. Anestesiavdelingen SSK har en økning sammenlignet med forbrukte årsverk juni 2014 på 22,8. Avdelingen har imidlertid fått tilført 26,5 årsverk i 2015 (inkl AIOB). Pga høy aktivitet har avdelingen nå økt med ytterligere årsverk på intensivenheten, dette er det ledergruppen på SSHF som har avgjort. Fraværet på avdelingen er redusert. Anestesiavdelingen SSA har en økning sammenlignet med juni 2014 på 5,7 årsverk. AIOB studentene utgjør 3,2 årsverk. På akutttaket har avdelingen økt bemanningen utover ert bemanning ut i fra forsvarlighetsvurdering. I tillegg har avdelingen ett høyere forbruk av årsverk enn ert på intensiv og anestesienheten. PTSS har ett forbruk av bruttoårsverk som er 21,5 høyere enn juni 2014. Av dette er 15,3 årsverk som er tildelt avdelingen for 2015. Sykefravær/ foreldrepermisjon ved avdelingen er økt. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsnivå: DRG-poeng fra Virkelig Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk Avdelingsopphold fra Virkelig Dagbehandlinger og dagkirurgi fra Virkelig Polikliniske konsultasjoner fra Virkelig KIR Kristiansand 3 569 190 2 356 103 582 146 10 849 1 254 KIR Arendal 1 963 10 1 479-25 819-56 7 765 429 KIR Flekkefjord 1 421-9 666-68 746-137 4 714 600 ORT Kristiansand 2 986-98 1 670-115 373-134 11 060 208 ORT Arendal 2 516-281 1 238-156 654 54 9 692-248 Øre-Nese-Hals avdeling SSK 645-32 373-46 483-153 8 251-304 Øre-Nese-Hals avdeling SSA 353-102 38-14 319-110 7 317-114 Øyeavdeling SSHF 961-238 159 25 1 397-326 11 382-828 GYN Kristiansand 555 11 417-8 438 23 3 253 460 GYN Arendal 460 43 291 41 232-46 2 808 151 GYN Flekkefjord 270-21 194-4 110-32 1 285 123 Føde/Barsel Kristiansand 1 508 10 2 366-17 6 6 5 351-55 Føde/Barsel Arendal 723 48 1 140 31 11 11 2 517 245 Føde/Barsel Flekkefjord 258 28 424 42 7 7 1 067 245 ANE Arendal 18 5 0 0 0 0 425 133 Kir.klinikk felles 0-170 SUM Kirurgisk klinikk 18 206-608 12 811-211 6 177-746 87 736 2 299 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 DRG poeng Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Avd.opphold Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG 2014 2015 Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold 2014 2015 DRG-poeng: Kirurgisk klinikk har etter juni 2015 registrert 18.206 DRG-poeng, dette gir et negativt avvik fra på 608 DRG-poeng. Aktivitet er under på avdelinger med høy indeks. De to ortopediske avdelingene har til sammen et negativt avvik på 379 DRG-poeng. Øyeavdelingen er ert med en betydelig aktivitetsvekst, spesielt innen dagkirurgi. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 238 DRG-poeng. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

Avdelingsopphold: Kirurgisk klinikk har 211 færre utskrivninger enn ert aktivitet etter juni. I forhold til samme periode i 2014 er 201 flere utskrivninger. Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. På fødeavdelingene er det 197 flere utskrivninger og på ort/ kir 53 færre utskrivninger enn samme periode i 2014. Dagkirurgi/ dagbehandling: Klinikken har 746 færre dagkirurgiske/ polikliniske dagbehandlinger enn ert aktivitet. Sammenlignet med 2014 har klinikken 517 flere dagkirurgiske/ polikliniske dagbehandlinger. Polikliniske konsultasjoner: Kirurgisk klinikk har hittil i år 2.299 flere konsultasjoner enn. Sammenlignet med 2014 har det vært en økning på 3.779 konsultasjoner. Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert. 2015 1.tert. 2014 % 1.tertial Mai * Juni * 2.tert. 2015 * 2.tert. 2014 % 2.tertial 3.tert. 2014 % Helår 2014 Kirurgisk avd SSK 1,480 1,471 0,61 % 1,449 1,439 1,444 1,527-5,44 % 1,515-100,00 % 1,504 Kirurgisk avd SSA 1,116 1,124-0,71 % 1,008 1,082 1,042 1,045-0,29 % 1,124-100,00 % 1,100 Kirurgisk avd SSF 1,599 1,572 1,72 % 1,709 1,661 1,685 1,419 18,75 % 1,722-100,00 % 1,571 Ortopedisk avd SSK 1,755 1,604 9,41 % 1,862 1,716 1,794 1,515 18,42 % 1,680-100,00 % 1,599 Ortopedisk avd SSA 1,753 1,794-2,29 % 1,789 1,610 1,707 1,588 7,49 % 1,785-100,00 % 1,726 Øre Nese Hals avd SSK 0,764 0,713 7,15 % 0,836 0,788 0,813 0,773 5,17 % 0,811-100,00 % 0,763 Øre Nese Hals avd SSA 1,359 1,236 9,95 % 1,203 1,362 1,304 1,448-9,94 % 1,206-100,00 % 1,280 Øye avd SSA 0,942 1,024-8,01 % 1,023 0,989 1,003 0,941 6,59 % 0,903-100,00 % 0,961 Gynekologisk avd SSK 1,036 1,107-6,41 % 1,229 1,026 1,144 0,832 37,50 % 0,814-100,00 % 0,932 Gynekologisk avd SSA 1,091 1,081 0,93 % 1,197 1,094 1,154 0,984 17,28 % 1,139-100,00 % 1,074 Gynekologisk avd SSF 1,089 1,281-14,99 % 1,004 1,097 1,042 1,068-2,43 % 1,074-100,00 % 1,157 Føde-barsel SSK 0,654 0,686-4,66 % 0,658 0,655 0,656 0,682-3,81 % 0,677-100,00 % 0,682 Føde-barsel SSA 0,661 0,655 0,92 % 0,674 0,651 0,662 0,666-0,60 % 0,668-100,00 % 0,663 Føde-barsel SSF 0,572 0,576-0,69 % 0,566 0,540 0,553 0,590-6,27 % 0,554-100,00 % 0,573 Nyfødt/barsel SSA 0,556 0,528 5,30 % 0,663 0,578 0,623 0,563 10,66 % 0,531-100,00 % 0,542 SUM Kirurgisk klinikk 1,160 1,160 0,00 % 1,157 1,098 1,129 1,075 5,02 % 1,178-100,00 % 1,137 Tabell 19 Indeks pr avd Kirurgisk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for 2015. * Tallene er foreløpige og vil endre seg når kvalitetskontroll og etterregistrering blir utført. DRG-indeks: Indeks for 1. tertial 2015 for Kirurgisk klinikk viser lik indeks som i 1. tertial 2014. Det er imidlertid store forskjeller mellom avdelingene. Ort SSK har en økt indeks på 9,41%. Det er også store endringer i indeks på Øyeavd.-8,01%, ØNH-avd SSA (kjeve) + 9,95% og Gyn SSF -14,99%. På disse avdelingen er det imidlertid relativt få pasienter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28

8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 50 49 40 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,8 % 1,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 13 12 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 80% 87 % 86 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,8 % 0,8 % 0,0 % 50 0 100% 60% 2% 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 100% 80 % 56 % 59 % 0% 80 % Høsten 2014 55 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 20 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk 6 0-6 -19,9 Det er ingen store endringer i juniresultatene på klinikknivå. Den gjennomsnittelige ventetiden er fortsatt kort, med 50 dager for konsultasjoner som ble avviklet i juni, og 54 dager for pasienter som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av måneden (sum pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp). Det ble registrert til sammen 23 fristbrudd, hvorav 4 er registreringsfeil. 5 av fristbruddene er knyttet til manglende kapasitet på Avd. for radiologi, for undersøkelser fra hjerteseksjonen og lungeseksjonen. Det er godt samarbeid mellom disse seksjonene og Avdeling for radiologi, og det forventes færre slike fristbrudd når ny CT ved SSK kommer i drift i løpet av sommeren. 87 % av epikrisene ble sendt ut innen 7 dager. Dette er en forbedring fra tidligere i år. Det er spesielt Barne- og ungdomsavdelingen og Nevrologisk avdeling som har forbedret seg fra et tidligere lavt nivå, samtidig som de andre avdelingene holder stabilt høyt nivå. 56 % av epikrisene ble sendt innen 1 døgn etter utskriving. Direkte booking ligger fortsatt lavt på klinikknivå med 56 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 29

8.2 Økonomi Denne måned Medisinsk klinikk Faktisk Budsj Faktisk Tabell 21 Økonomi Medisinsk klinikk (i 1.000 kr) Hittili år fra budsj i % fra Hele året Basisramme 20 739 20 739 0 151 902 151 902 0 0,0 % 300 979 Aktivitetsbaserte inntekter 66 167 65 326 841 390 671 388 921 1 750 0,5 % 773 224 Andre inntekter 162 1 080-919 4 180 6 908-2 728-39,5 % 13 943 Interne inntekter 296 273 24 2 047 1 635 411 25,2 % 3 270 Sum driftsinntekter 87 364 87 418-54 548 799 549 366-566 -0,1 % 1 091 416 Lønnskostnader inkl innleie 60 358 63 922 3 564 474 855 458 169-16 686-3,6 % 895 950 Varekostnader 11 962 10 914-1 048 69 556 65 671-3 885-5,9 % 129 874 Kjøp av helsetjenester 483 1 592 1 110 4 720 9 505 4 785 50,3 % 18 907 Andre driftskostnader 2 360 1 849-511 12 528 10 326-2 201-21,3 % 21 280 Interne kostnader 6 718 6 589-129 41 577 40 269-1 307-3,2 % 78 107 Sum driftskostnader 81 881 84 867 2 986 603 235 583 940-19 295-3,3 % 1 144 116 Driftsresultat 5 483 2 551 2 932-54 435-34 574-19 861-52 700 Driftsresultat I et for 2015 har klinikken store utfordringer, og disse kan deles inn i a) Uløste plugger (innsparing ert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og b) Tiltak ert med forventet delårseffekt og c) Risiko i avdelingenes er. På klinikk felles er det ert tiltak på 26 mill kr. Beløpet består av følgende: Innsparing på 17,2 mill kr er ert på lønnskostnader. Denne posten hadde ingen tiltak i 1. halvår, men vedtaket om å legge ned nyfødtpost SSA vil gi noe reduksjon i årsverk fra og med august/september. Videre er det ert et lønnsnedtak på Barne- og ungdomsavdelingen/bua på ca 3 mill kr, der avdelingen har fått i oppdrag å redusere med minimum 5 årsverk på sengepostene med bakgrunn i reduksjon i innleggelser og færre liggedager/lavere beleggsprosent. Det forventes også her effekt fra og med august. Ved Medisinsk avdeling Flekkefjord er det ert nedtak av 2 senger/årsverk knyttet til KØH-senger, men tiltaket er forskjøvet til 01.10 med bakgrunn i høy beleggsprosent i 1. kvartal. Klinikken har også ert med effektivisering på 1 mill kr ved å styre ferieavviklingen ved Barne- og ungdomsavdelingen, men denne innsparingen ble i 2015 stoppet av styret ved SSHF. Det er pågående prosjekter knyttet til økning av poliklinisk aktivitet i klinikken, og det er i et tatt høyde for et mulig potensiale på ca 5 mill kr, men det forventes ikke effekt før i 3. tertial. På avdelingsnivå er det ved Nevrologisk avdeling og Medisinsk avdeling SSA i et videreført uløste innsparingstiltak på lønn med totalt ca 3 mill kr. Ved Medisinsk avdeling SSA ble det i januar startet opp en prosjektgjennomgang med ekstern konsulentbistand, med mål å effektivisere driften. Prosjektet vil ha en del likhetstrekk med konsulentgjennomgangen ved Nevrologisk avdeling i 2014, der resultatene så langt er meget tilfredsstillende. På avdelingsnivå ble det i sluttfasen av arbeidet vedtatt at avdelingene for 2015 skulle få et krav på 1 % vekst i DRG-indeks. Indeksøkningen ser ut til å være innfridd for 1. tertial. Fokuset vil fortsatt være å kode riktig, men samtidig sikre at avdelingen gjennom kodingen ikke går glipp av inntekter man etter regelverket har krav på. Totalresultatet for juni viste et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,9 mill kr. Hele somatikken var preget av et betydelig mindreforbruk på lønn i juni, og dette skyldes feilperiodiseringer i et og ikke mer effektiv drift. I tillegg hadde Medisinsk klinikk inntekter lik i juni måned. Akkumulert pr juni er overskridelsen av et på 19,9 mill kr. Flere avdelinger har hatt særskilt oppfølging fra klinikkledelsen i mai/juni, med bakgrunn i svak resultatutvikling. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter Aktivitetsbaserte inntekter viser et positivt avvik på 1,8 mill kr etter juni, inkludert 0,8 mill kr for utskrivningsklare pasienter. ISF-inntekter for innlagte heldøgn/dagbehandlinger har samlet et positivt avvik på 1,2 mill kr, men dette skyldes merinntekter gjestepasienter (3,6 mill kr) med spesielt høy DRG-indeks. Indeksen har totalt sett vært høyere enn samme periode i 2014, og den 1 % vekst i indeks som er ert på alle avdelinger ble absorbert i 1. tertial. Polikliniske inntekter har et negativt avvik på 0,3 mill kr pr. juni, og er bedre enn volumavviket skulle tilsi. Andre inntekter Annen inntekt og øremerkede tilskudd har etter juni et samlet negativt avvik på 2,7 mill kr. et er i helt i tråd med forventning. Dette skyldes at forventet effektivisering for å øke poliklinisk aktivitet ble bestemt sent i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 30

prosessen, og ble derfor av praktiske årsaker lagt på klinikknivå og benevnt «andre inntekter» med 5 mill kr på årsbasis. Når tiltak operasjonaliseres på avdelingsnivå, er det meningen å flytte dette kravet ut. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie byrå Hovedposten lønn inkludert vikarbyrå viser etter juni en overskridelse på 16,7 mill kr. Akkumulert avvik antas å være rimelig korrekt, men det store mindreforbruket juni (som gjaldt hele somatikken) på 3,5 mill kr for Medisinsk klinikk, viser at lønnset ikke har vært riktig periodisert. Den 1. mars ble ca 20 ansatte ved Strålesatelitten ved SFK formelt overført fra OuS til SSHF, og dette medfører økte lønnsutgifter på ca 1 mill kr pr. måned. Dette gir pr. juni 4 mill kr i overskridelser på lønn ved SFK, men med tilsvarende mindreforbruk på «Kjøp av helsetjenester» som post. Reelt merforbruk er da ca 12,7 mill kr. Lønnsplugger (ca 10,1 mill kr) på klinikk felles og avdelingsnivå samt forsinkede/avlyste tiltak (ca 2,8 mill kr) utgjør i sum ca -12,9 mill kr etter 6 måneder. Dette samsvarer bra med «reell» lønnsoverskridelse ovenfor beskrevet til 12,7 mill kr. Varekostnader Medisinsk klinikk har pr. juni en overskridelse på varekostnader på ca 3,9 mill kr. Implantater innen elektrofysiologi overskrider med 3,7 mill kr, og dette er ca 2 mill kr mer enn forventning ut fra volum pr. juni. Svekket norsk kronekurs kan være en delårsak til avviket innen elektrofysiologi. Medisinsk avdeling Flekkefjord har en stor overskridelse på 1,4 mill kr, i hovedsak knyttet til dyrere cytostatikakurer og mer anti-stoff behandling. Barne- og ungdomsavdelingen har også opparbeidet seg en betydelig overskridelse på ca 1,0 mill kr, bl.a med bakgrunn i flere tunge cytostatikakurer. Kjøp av helsetjenester Hovedposten «kjøp av helsetjenester» har et mindreforbruk på 4,8 mill kr etter juni. Det vises til punktet under lønnskostnader vedrørende ansatte ved strålesatelitten, der denne problemstillingen forklarer i overkant ca. 4 mill kr av mindreforbruket. Andre driftskostnader Andre driftskostnader har en overskridelse på 2,2 mill kr etter 6 måneder. Det er tatt høyde for forsinkelse i kurs- og reiseutgifter med 0,3 mill kr. Avsetning til tap på krav selvbetalende innlagte pasienter er ajourført etter særskilt gjennomgang etter juni Overskridelsen omfatter inventar, mindre utstyr, lisenser og trykksaker og økning utgifter tolketjenester. Klinikken har også et avvik på konsulenttjenester på ca 0,5 mill kr, jfr. bl.a konsulentbistand på BUA som ikke er ert. Interne inntekter/kostnader Interne inntekter/kostnader pr. juni viser samlet sett en overskridelse på 0,9 mill kr. et domineres av overforbruk blodprodukter med -1,8 mill kr. 8.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Medisinsk klinikk inntekter kostnader Tabell 22 Resultat-/avvik Medisinsk klinikk resultat inntekter Det vises til juli-rapporten for oppdatert gjennomgang av avvik på avdelingsnivå. kostnader resultat Medisinsk avd SSK 505 917 1 423 2 000-4 972-2 972 Medisinsk avd SSA 1 401 2 601 4 003 3 403-1 875 1 528 Medisinsk avd SSF -1 135-229 -1 365-1 814-2 709-4 524 Senter for kreftbehandling 36 2 995 3 031-362 3 931 3 569 Nevrologisk avd 711-43 668 1 615-1 160 455 Barne- og ungdomsavdelingen -887 3 632 2 745-1 703 1 606-97 Revmatologisk avd 106 149 255-464 313-152 Avd. for forebygg og rehab -375 306-69 -1 924 429-1 495 Medisinsk klinikk felles -417-7 342-7 759-1 316-14 858-16 174 Totalt Medisinsk klinikk -54 2 986 2 932-566 -19 295-19 861 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 31

8.4 Bemanning Medisinsk klinikk 2014 2015 Denne periode Endring 2014-2015 %-vis avvik 2015 Endring 2014-2015 Hittil i år %-vis endring fra 2014 Tabell 23 Bemanning Medisinsk klinikk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). Svangerskapsvikarer og innsparingskrav er ert under Klinikkledelsen. %-vis avvik Hele året Akkumulert avvik fra etter juni er på hele 91,6 årsverk, og avviket i juni viste en overskridelse på 102,4 årsverk i forhold til. Juni tall viste noe bedring fra mai-forbruket. Store deler av avviket kan forklares med få årsaker. Mer enn halvparten av avviket (ca 45 årsverk) skyldes erte omstillingstiltak på klinikknivå og avdelingsnivå, der tiltak ikke er effektuert pr. juni. Omstillingstiltakene fordeler seg med 31,5 årsverk på klinikk felles (en uløst lønnsplugg på 17,2 mill kr), 5 stillinger planlagt nedbemanning Barnesenteret 1. halvår 2015 (med bakgrunn i lavt belegg og betydelig nedgang liggedager siste 3 år), 2 årsverk planlagt nedtak vår 2015 i Flekkefjord (KØH-senger), samt 2 variable årsverk i forbindelse med bedre styring av ferieavviklingen. Ingen av disse 40,5 årsverk har effekt pr juni. I tillegg er det på avdelingsnivå lønnsplugger på 5 årsverk (3 mill kr) fordelt på Medisinsk avdeling SSA og Nevrologisk avdeling, der tiltak ikke er identifisert pr. juni. Klinikken betalte i en 15 måneders periode sluttpakker til 5 ansatte i AFR, med avslutning februar/mars 2015. Disse årsverkene er ikke ert, og økonomisk er utbetalingen uten resultateffekt i 2015 da utbetalingen har finansiering fra balansen (utgiftsbelastningen skjedde i 2013). Akkumulert forklarer dette i underkant av 2 årsverk. I mars ble det foretatt en større omlegging av arbeidsgiveransvaret for ansatte ved strålesatelitten (SFK). Totalt ca 20 årsverk fordelt på leger, stråleterapeuter og fysikere tidligere ansatt ved OuS, ble fra og med mars tilsatt ved SSHF og Senter for kreftbehandling. Akkumulert utgjør dette 13,5 årsverk pr. juni. Sykefravær og fødselspermisjoner har økt betydelig, og forklarer ca 25,6 årsverk i hittil i 2015 (med 2 måneders forsinkelse i tallene). Klinikkens lønnsavvik i kroner var etter juni på -16,7 mill kr, mens «plugger» på klinikk felles og avdelingsnivå samt tiltak med effekt senere i 2015/terminerte tiltak forklarer ca 12,9 mill kr. I tillegg har overføring av personalet fra OuS til SFK en akkumulert merkostnad lønn på 4 mill kr pr juni (med tilhørende mindreforbruk på kjøp av helsetjenester). Nevnte faktorer forklarer da hele lønnsavviket for 1. halvår. Terminerte tiltak omfatter planlagt samordnet ferieavvikling på BUA. Planlagt nedbemanning på grunn av etablering KØH-senger i Flekkefjord, er skjøvet ut til ca 01.10. Medisinsk klinikk øker sammenlignet med 2014 med 73,1 brutto årsverk ved å se pr. juni 2015 i forhold til pr juni 2014. Juni måned 2015 i forhold til juni 2014 viste en økning på 72,9 brutto årsverk. Med.avd SSK 272,8 278,5 5,7 5,2 1,9 % 278,5 7,9 2,9 % 9,8 3,6 % 277,0 Med.avd SSA 256,0 270,1 14,1 18,4 7,3 % 270,5 14,3 5,6 % 21,7 8,7 % 254,5 Med.avd SSF 95,9 98,0 2,1 0,7 0,7 % 101,3 6,0 6,3 % 4,6 4,7 % 98,8 SFK 56,7 78,4 21,7 27,4 53,7 % 69,3 12,1 21,2 % 14,9 27,5 % 56,2 Nev.avd 71,5 76,2 4,7 11,9 18,5 % 74,0 2,6 3,6 % 10,7 17,0 % 66,2 Barne- og ungdomsavdelingen 238,2 254,6 16,4 22,3 9,6 % 251,4 23,6 10,4 % 19,4 8,3 % 236,3 Revma.avd 26,6 26,2-0,4-0,2-0,6 % 26,8 0,8 3,1 % 0,7 2,7 % 26,5 Avd. for forebygg og rehab 190,2 197,8 7,6 10,5 5,6 % 190,8 5,6 3,0 % 4,3 2,3 % 188,2 Med. klin.ledelse 6,2 7,2 1,0 6,2 6,4 0,2 3,8 % 5,4 0,9 Totalt 1 214,1 1 287,0 72,9 102,4 8,6 % 1 269,0 73,1 6,1 % 91,6 7,8 % 1 204,5 Veksten kan bl.a forklares som følger: Ca. 10 årsverk skyldes AIOB-utdanning som fikk ny finansiering fra 01.09.14, med effekt økt forbruk av årsverk. Medisinsk klinikk har i et for 2015 totalt økt ca 20 faste årsverk godkjent i ordinær prosess. I tillegg kommer effekten av endrede tjenesteplaner på Nevrologisk avdeling og Nyfødt intensivvakt med ca 4 årsverk. Fra og med mars 2015 (med mer dempet effekt «hittil i år») kom økningen på ca 20 årsverk på SFK nevnt over. Stillingene i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen for SFK ligger i kroneet for 2015 under hovedposten «kjøp av helsetjenester». Barne- og ungdomsavdelingen har en økning hittil i 2015 på hele 23,6 årsverk sammenlignet med samme periode 2014. Av dette forklares 4,5 årsverk i vekst fravær for egen sykdom og 6,0 årsverk av økning i fødselspermisjoner. I tillegg øker BUA ned ca 5 årsverk knyttet til AIOB-utdanningen. Av resterende avvik er økning i godkjente stillinger i prosessen for 2015 en delvis forklaring. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til sykevikarer er ert på avdelingene. Kostnader, refusjon og årsverk relatert til svangerskapsvikarer er ert på klinikknivå, og flyttes ut månedlig i henhold til «forbruk» på avdelingsnivå. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 32

8.5 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk Avdelingsnivå: Tabell 24 Aktivitet pr avdeling Medisinsk klinikk DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger Polikliniske konsultasjoner fra fra fra fra Virkelig Virkelig Virkelig Virkelig Medisinsk avdeling SSK 5 093 48 4 105-27 3 285 28 16 789-643 Medisinsk avdeling SSA 4 594 79 3 435-79 3 513-68 10 424 226 Medisinsk avdeling Fl.fjord 1 406-103 1 206-57 1 110 89 5 044-613 Senter for Kreftbehandling SSHF 1 198 17 201-29 2 004 129 2 569 61 Nevrologisk avdeling SSHF 1 410 57 1 501-40 57 57 5 949-22 Barne-og ungdomsavdeling HF 2 515-98 1 972 112 334 57 8 996-538 Revmatologisk avdeling SSHF 296-21 97-4 0 0 6 846 462 AFR SSHF 539-108 209-17 0 0 7 639-1 415 Med. klinikk felles 29 SUM Medisinsk klinikk 17 050-99 12 726-140 10 303 292 64 256-2 482 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Avd.opphold Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 2015 DRG 2014 2015 Avdelingsopphold 2015 Avdelingsopphold 2014 2015 DRG-poeng: Medisinsk klinikk har pr. juni 2015 registrert 17.050 DRG-poeng, og i forhold til gir dette et negativt avvik på 99 poeng. Juni måned var svakt positiv (+16 poeng). Avdelingsopphold: ert volum for 2015 ble satt til 25.600 avdelingsopphold, og dette er 122 høyere enn regnskapstallet for 2014. Medisinsk klinikk har etter 6 måneder 140 færre avdelingsopphold enn ert, men 21 flere enn samme periode i 2014. Juni måned viste +106 avdelingsopphold, så det er store svingninger fra måned til måned. Barne- og nyfødtpostene ved SSA og SSK hadde mange innleggelser i vintermånedene i 2015, men etter negativt volumavvik 3 siste måneder, er det akkumulerte positive avviket redusert til 111. Blant de negative avvikene nevnes Medisinsk avdeling SSA og SSK med -27 og -79. Ved Medisinsk avdeling Flekkefjord er det for innlagte heldøgn registrert 57 i negativt avvik. Dagbehandlinger/poliklinisk dagbehandling: ert volum for 2015 er satt til 19.832 dagbehandlinger. Medisinsk klinikk har pr. juni registrert 292 flere innlagte dagbehandlinger og poliklinisk dagbehandlinger enn ert. Polikliniske konsultasjoner: et for 2015 er satt til 129.560 konsultasjoner, og dette er ca 9.299 høyere enn volumet som ble resultatet i 2014. Det er i 2015-et opprettet flere nye legestillinger, og helårseffekten av Nevrologi-prosjektet i 2014 forventes å gi økning i volumet. Alle nye legestillinger er ikke besatt med overleger og dette delforklarer negativt volumavvik hittil i 2015. Medisinsk klinikk har pr. juni 2.482 konsultasjoner mindre enn ert, men samtidig 2.187 flere enn samme periode i 2014. Det største avviket finnes ved AFR (inkl. HAVO) med -1.415 konsultasjoner. Klinikkledelsen har separat oppfølging av akivitetsavviket på AFR, og har meddelt avdelingen at hvis aktivitetsreduksjonen blir permanent, må kostnadssiden (årsverk) reduseres. Medisinske avdelinger i Kristiansand og Flekkefjord har også betydelige negative avvik med henholdsvis -643 og -613 konsultasjoner i forhold til. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 33

Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert. 2015 1.tert. 2014 % 1.tertial Mai * Juni * 2.tert. 2015 * 2.tert. 2014 Tabell 25 Indeks pr avdeling Medisinsk klinikk - Tall for 2014 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for 2015. * Tallene er foreløpige og vil endre seg når kvalitetskontroll og etterregistrering blir utført. DRG-indeks Siste års samarbeid med lokalt kodekontor og Analysesenteret A/S har medført justeringer i kodepraksis for flere fagfelt, med negativ økonomisk konsekvens i perioden 2011-2013. Det var også nedgang i 2014 (-2,36 %), men dette skyldes i større grad endret pasientmix (fravær influensa og RS-virus med tilhørende komplikasjoner, samt en betydelig nedgang i registrerte tracheostomier). Det ble likevel identifisert en endret kodepraksis med tilhørende inntektstap innen lungefaget. Kvaliteten på den medisinske kodingen har store økonomiske konsekvenser. Dette nødvendiggjør et løpende fokus, for å sikre at avdelingene får de inntekter man har krav på etter gjennomført behandling. Hittil i 2015 har avdelingene i klinikken oppnådd en samlet indeks i overkant av, og endelig tertialavregning bekreftet i mai en positiv tendens for 2015. % 2.tertial 3.tert. 2014 Helår 2014 Medisinsk avdeling SSK 1,070 1,028 4,09 % 1,004 0,989 0,997 1,067-6,56 % 1,037 1,044 Lindrende avdeling SSK 1,863 1,806 3,16 % 1,879 2,080 1,976 2,016-1,98 % 1,833 1,874 Medisinsk avdeling SSA 1,052 0,983 7,02 % 0,933 0,979 0,955 0,991-3,63 % 1,028 1,000 Medisinsk avdeling Fl.fjord 0,966 0,939 2,88 % 0,897 0,896 0,897 0,905-0,88 % 0,934 0,926 PCI-senter SSA 1,543 1,618-4,64 % 1,556 1,662 1,607 1,632-1,53 % 1,567 1,605 Nevrologisk avdeling SSK 0,888 0,855 3,86 % 0,800 0,866 0,832 0,934-10,92 % 0,867 0,884 Nevrologisk avdeling SSA 0,941 0,868 8,41 % 0,834 0,911 0,876 0,872 0,46 % 0,915 0,886 Barne- og ungd.avdeling SSK 1,304 1,398-6,72 % 1,217 1,189 1,204 1,408-14,49 % 1,413 1,406 Barne- og ungd.avdeling SSA 1,035 1,061-2,45 % 1,057 0,981 1,018 1,213-16,08 % 1,012 1,084 Revma. avdeling SSK 0,956 1,025-6,73 % 0,952 0,997 0,986 0,883 11,66 % 0,949 0,959 Avdeling for rehabilitering **) 1,595 1,821-12,41 % 1,592 1,500 1,548 2,014-23,14 % 1,645 1,814 SUM Medisinsk klinikk 1,083 1,064 1,79 % 1,013 1,027 1,020 1,079-5,47 % 1,068 1,070 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 34

9 Klinikk for psykisk helse 9.1 Hovedmål og styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2015 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres (se måltall) Pasienten opplever ikke fristbrudd Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 50 40 45 35 70 35 37 35 20 100 65 30 34-85 10% 0 % 3,9 % 1,6 % 0% 10% 0 % 2,2 % 0,9 % 0% 5% 0 % 0,0 % 0,3 % 0% 5 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 0 0 2 3 4 5 6 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Alle rettighetspasienter skal gis utredning eller behandling innen 65 virkedager i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer under 23 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0 115% 100 % 88 % 87 % 65% 100% 100 % 97 % 98 % 80% 120% 100 % 100% 96 % 98 % 80% 100% 80 % 93 % 92 % 50% 80 % Høsten 2014 63 % 7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 Tabell 26 Hovedmål og andre styringsparametre Klinikk for psykisk helse 1 0-1 1,1 Ventetid Kravet for psykisk helsevern voksne (VOP), er at alle pasienter, i gjennomsnitt, skal vente på behandling i mindre enn 50 dager. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i psykisk helsevern voksne var 40 dager i juni. Pasienter med rett til helsehjelp som startet behandlingen i juni ventet 39 dager i snitt. For pasienter i psykisk helsevern voksne som startet behandling i juni uten rett til helsehjelp, var gjennomsnittlig ventetid 43 dager. Det er her en utfordring knyttet til at Prioriteringsveilederen åpner for at angstpasienter og ADHD-utredninger kan ha lengre ventetid enn kravet i Oppdragsdokumentet. DPS Solvang har størst utfordringer for å oppnå kravet for denne pasientgruppen. For psykisk helsevern barn og unge (ABUP) var gjennomsnittlig ventetid 37 dager i juni, et resultat som er over målsetningen på 35 ventedager i snitt. Ventetidene for pasienter med og uten rett, var på hhv. 37 og 0 dager i juni, da alle pasientene hadde rett. Avdelingen har fokus på de enhetene som drar gjennomsnittet opp. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er målsetningen gjennomsnittlig ventetid mindre enn 65 dagers ventetid. Gjennomsnittlig ventetid for avdelingen er 30 dager for juni, en nedgang fra forrige måned. For pasienter Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 35

med rett til helsehjelp som startet behandlingen i juni, var gjennomsnittlig ventetid 33 dager, mens for pasienter uten rett til helsehjelp var gjennomsnittlig ventetid 20 dager. Klinikken gjennomfører systematisk oppfølging av alle kvalitetsindikatorer. Gjennom avdelingsvis oppfølgingsmøter, forpliktes avdelingene til å følge opp problemområde med konkrete tiltak. Effekten av tiltakene presenteres og evalueres hvert kvartal. Pasienter som har ventet over ett år på behandling (langtidsventende) Ved utgangen av juni ventet 605 pasienter på behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse (psykisk helsevern og TSB). Tallet har ligget stabilt på dette nivået i hele 2015. Ingen av disse pasientene er registrert med ventetid over ett år. Andel fristbrudd psykisk helsevern (VOP og BUP) og TSB Det er rapportert 7 fristbrudd for psykisk helsevern (VOP og BUP) og TSB i juni. 2 fristbrudd er knyttet til ABUP, 3 fristbrudd var knyttet til Psykiatrisk sykehusavdeling, alderspsykiatrien, 2 fristbrudd knyttet til Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer. Årsakene til fristbruddene er delvis merkantile registreringsfeil, men også strukturelle utfordringer i enkelte enheter. Enhetene er kjent med årsakene til fristbruddene og jobber aktivt for å unngå disse. Epikrisetid psykisk helsevern og TSB I juni var andel epikriser innen 7 dager 88 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 89 %, 81 % og 87 %. Andelen epikriser innen 7 dager er lavere for døgnbehandling (87 %) enn for poliklinikk (88 %). I juni var andel epikriser innen 1 dag 48 % for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, barn samt TSB, er på henholdsvis 53 %, 33 % og 43 %. Andelen epikriser innen 1 dag er her høyere for poliklinikk (52 %) enn døgn (40 %). Dette er en ny kvalitetsindikator som det nå settes fokus på, og som det forventes å se bedring på utover året. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer vurdert innen 10 dager Det er et krav at andel barn og unge under 23 år vurdert innen 10 dager skal være 100 %. For juni ble 97 % av disse henvisningene vurdert innen 10 dager i Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Andelen har vært stabilt høy over tid, og var over 97 % i gjennomsnitt for hele 2014. Sykehuset har videre satt seg som mål at alle henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager. I klinikk for psykisk helse ble 98 % av alle henvisningene vurdert innen 10 dager, mens gjennomsnittlig vurderingstid i mai var på 4,9 dager. Andel barn og unge under 23 år med psykiske- og/eller rusproblemer med tilbud om utredning eller behandling innen 60 virkedager Det er et krav at alle barn og unge under 23 år skal ha et tilbud om utredning eller behandlingen innen 60 virkedager etter tatt henvisning. For juni ble resultatet 96 % i Klinikk for psykisk helse. Resultatene for VOP, ABUP og TSB ble hht. 94%, 97% og 100%. Også denne indikatoren har vært stabilt høyt over tid, og var 95 % i gjennomsnitt for hele 2014. Timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning ( direkte time ) Pr. juni er andel med timeavtale sammen med bekreftelse på tatt henvisning 93 % for psykisk helsevern og TSB. Denne indikatoren gjennomgås månedlig på ledermøtet i klinikken, og i oppfølgingsmøtene med avdelingene. For VOP, BUP og TSB er resultatet for mai på henholdsvis 92 %, 96 % og 93 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 36

9.2 Økonomi Denne måned Hittili år Hele året Klinikk for psykisk helse Faktisk Budsj Faktisk Tabell 27 Økonomi Klinikk for psykisk helse (i 1.000 kr) Resultat Klinikk for psykisk helse har pr. juni et mindreforbruk på +1,1 mill kr. Dette er en økning på 0,3 mill kr fra mai. Driftsinntekter Klinikkens samlede inntekter hittil i år er 2,0 mill kr bedre enn. fra budsj i % fra Basisramme 86 799 86 799 0 632 743 632 743 0 0,0 % 1 279 213 Aktivitetsbaserte inntekter 9 783 9 704 79 56 945 56 665 279 0,5 % 111 666 Andre inntekter 1 213 212 1 000 4 996 3 339 1 658 49,6 % 7 003 Interne inntekter 9 13-4 114 77 37 48,8 % 154 Sum driftsinntekter 97 804 96 729 1 075 694 799 692 824 1 974 0,3 % 1 398 035 Lønnskostnader inkl innleie 69 761 68 477-1 284 522 575 522 657 82 0,0 % 1 026 696 Varekostnader 2 618 2 993 375 16 105 17 075 970 5,7 % 33 594 Kjøp av helsetjenester 826 1 524 697 8 221 9 174 953 10,4 % 22 073 Andre driftskostnader 4 949 4 714-235 27 825 26 074-1 751-6,7 % 53 299 Interne kostnader 16 197 15 881-316 96 172 95 259-913 -1,0 % 190 057 Avskrivninger 2 477 2 493 16 14 968 14 995 27 0,2 % 29 917 Sum driftskostnader 96 828 96 082-747 685 864 685 234-631 -0,1 % 1 355 635 Driftsresultat 976 647 329 8 934 7 591 1 343 42 400 Netto finans -272-300 -28-1 598-1 800-202 11,2 % -3 600 Resultat 1 249 947 301 10 532 9 391 1 141 46 000 Aktivitetsbaserte inntekter Inntektene hittil i år er 0,3 mill kr bedre enn. Inntekter fra poliklinikk er 0,5 mill kr bedre enn. Inntekter fra poliklinikk er på 53,5 mill kr som er en økning på 1,5 mill kr fra 2014. Gjestepasientinntektene er 0,2 mill kr lavere enn. Inntekten vedrørende psykisk helsevern er -0,7 mill kr under, mens innenfor rus- og avhengighetsbehandling er inntekten 0,5 mill kr over. Gjestepasientoppgjør internt i Helse Sør-Øst innenfor rus- og avhengighetsbehandling ble innført i 2014 Andre inntekter/ interne inntekter Andre inntekter er 1,7 mill kr over. Eksterne midler/ prosjekter er bedre enn ert og disse midlene har tilsvarende merforbruk i lønn/ driftskostnader. Interne inntekter er på. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie Klinikken har et mindreforbruk på delsum lønn inkl innleie hittil i år på 0,1 mill kr. Varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader Varekostnader, kjøp av helsetjenester og driftskostnader viser samlet et mindreforbruk på 0,2 mill kr. Varekostnader har et mindreforbruk på 1,0 mill kr. Kjøp av helsetjenester har et mindreforbruk på 0,9 mill kr. Gjestepasientkostnader har et mindreforbruk på 2,2 mill kr hittil i år. Kostnaden vedrørende psykisk helsevern er 1,0 mill kr over, mens innenfor rus- og avhengighetsbehandling er kostnaden 3,2 mill kr under. Mindreforbruket innenfor rus- og avhengighetsbehandling gjelder langtidsplasser ved Sykehuset Innlandet. Gjestepasientoppgjør internt i Helse Sør-Øst innenfor rus- og avhengighetsbehandling ble innført i 2014 Andre driftskostnader har et merforbruk hittil i år på 1,8 mill kr. Merforbruket gjelder kjøp av tjenester vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK. Konsulentkostnad pr. juni er på 2,9 mill kr. Interne kostnader Merforbruk hittil i år er 0,9 mill kr. Det er merforbruk på kjøp av røntgen, arbeidskraft og kjøp av tjenester vedrørende konseptfase PSA/ABUP UK. Finans inntekter Renteutbetaling fra RHF gir mindre inntekt enn. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 37

9.3 avvik pr avdeling Denne måned Hittil i år Klinikk for psykisk helse: inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat DPS Solvang -64-152 -216-553 448-105 DPS Strømme -109-44 -153-136 545 409 DPS Lister -28 111 83-41 599 558 DPS Aust-Agder 280-416 -135 1 412-520 892 Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) 237-341 -104 345-315 30 Spes Polikl. for psykosomatikk og traumer (SPST) -33 49 16 358 129 487 Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk 16 70 86 96 273 369 Avd. for barn og unges psykiske helse (ABUP) 117 92 209-156 -748-904 Avd. for rus- og avh.behandl.(ara) 311-128 182 738 1 253 1 991 Gjestepasienter psykiatri -213 1 170 956-645 -1 040-1 685 Psykiatrisk klinikk felles 562-1 185-623 555-1 457-901 Totalt Klinikk for psykisk helse 1 075-774 301 1 974-833 1 141 Tabell 28 Resultat/avvik pr avdeling klinikk for psykisk helse ABUP har et merforbruk på 0,9 mill kr pr. juni; dette skyldes mindreinntekter poliklinikk og merforbruk driftskostnader. Gjestepasienter psykiatri har et merforbruk på 1,7 mill kr. Inntektene er 0,6 mill kr under og kostnader inkl avsetninger er 1,0 mill kr høyere enn ert. Klinikk felles har et merforbruk på 0,9 mill kr; dette skyldes merkostnader vedrørende innleie konsulenter konseptfase nytt bygg PSA/ ABUP UK. 9.4 Bemanning Denne periode Endring 2014-2015 %-vis avvik 2015 Endring 2014-2015 Hittil i år %-vis endring fra 2014 Tabell 29 Bemanning Klinikk for psykisk helse (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). svangerskapsvikarer er lagt under Klinikkledelsen. %-vis avvik Hele året Klinikk for psykisk helse 2014 2015 DPS Solvang 89,9 95,7 5,9 0,7 0,7 % 93,9 3,4 3,8 % -1,2-1,3 % 97,2 DPS Strømme 123,7 114,3-9,4-9,8-7,9 % 115,6-7,6-6,1 % -8,1-6,6 % 126,3 DPS Lister 66,5 65,2-1,4-6,0-8,4 % 64,7-0,6-0,9 % -7,2-10,0 % 71,4 DPS Aust-Agder 137,2 133,9-3,3-8,1-5,7 % 133,1 0,5 0,4 % -6,4-4,6 % 140,3 Psyk. sykehusavd. 430,2 422,5-7,7 3,7 0,9 % 422,3 1,3 0,3 % 6,4 1,5 % 429,1 SPST 12,9 12,3-0,6-0,5-4,0 % 11,8-0,8-6,1 % -1,0-7,9 % 12,8 Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk 8,4 7,0-1,4-0,2-2,3 % 6,9-1,1-13,5 % -0,3-3,7 % 7,3 ABUP 219,4 205,1-14,4-2,2-1,1 % 205,6-17,2-7,7 % -1,9-0,9 % 208,8 ARA 241,1 237,3-3,8-2,2-0,9 % 234,8 4,7 2,1 % -0,6-0,3 % 239,3 Psyk. klin.ledelse 44,5 43,3-1,2-2,0-4,4 % 42,4-0,5-1,1 % -2,7-6,0 % 46,8 Totalt 1 373,9 1 336,5-37,3-26,6-1,9 % 1 331,2-17,6-1,3 % -23,1-1,7 % 1 379,4 Pr juni ligger Klinikk for psykisk helse 23 årsverk under og 17,6 årsverk under tilsvarende periode i 2014. Redusert sykefravær og fødselspermisjoner har medført redusert forbruk av vikarer og dette forklarer hoveddelen av mindreforbruk i forhold til og reduksjonen i forhold til fjoråret. Reduksjonen er beregnet til 18 årsverk i forhold til juni 2014. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 38