Virksomhetsrapport September 214 Sørlandet sykehus HF 214
Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 5 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 5 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde... 5 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd... 7 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling... 8 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 8 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %... 8 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen... 8 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 8 2.2 ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 9 2.2.1 1 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning... 9 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter... 9 2.2.3 Antall åpne dokumenter... 9 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode... 1 3 ØKONOMI... 11 3.1 RESULTAT... 11 3.2 LIKVIDITETSUTVIKLING... 13 3.3 INVESTERINGER... 14 4 AKTIVITET... 15 4.1 SOMATIKK... 15 4.2 PSYKISK HELSEVERN... 16 5 BEMANNING... 17 5.1 BEMANNINGSUTVIKLING... 17 5.2 BEMANNING PR KLINIKK... 17 5.3 BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE... 18 5.4 OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL... 18 5.5 SYKEFRAVÆR... 19 5.6 AML-BRUDD... 2 6 OPPSUMMERING PR KLINIKK... 21 7 KIRURGISK KLINIKK... 22 7.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETER I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 22 7.2 ØKONOMI... 23 7.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 25 7.4 BEMANNING... 26 7.5 AKTIVITET PR AVDELING... 26 8 MEDISINSK KLINIKK... 28 8.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 28 8.2 ØKONOMI... 28 8.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 31 8.4 BEMANNING... 32 8.5 AKTIVITET PR AVDELING... 32 9 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 34 9.1 HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 34 9.2 ØKONOMI... 36 9.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 36 9.4 BEMANNING... 37 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2
9.5 AKTIVITET... 38 1 MEDISINSK SERVICEKLINIKK... 39 1.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 39 1.2 ØKONOMI... 4 1.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 41 1.4 BEMANNING... 41 1.5 AKTIVITET... 42 11 DRIFTSENHET... 44 11.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 44 11.2 ØKONOMI... 44 11.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 45 11.4 BEMANNING... 46 12 STAB/FELLES... 47 12.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 214... 47 12.2 ØKONOMI... 47 12.4 BEMANNING... 48 VEDLEGG... 49 VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER... 49 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3
1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har stor fokus på pasientsikkerhet og kvalitet hvor oppfølging av ventetider og fristbrudd har høy prioritet i dette arbeidet. Det er ingen vesentlig endring i gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i september sammenlignet med forrige måneder. Gjennomsnittlig ventetid denne måned for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 78, 5, 3 og 46 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Lange ventetider denne måneden hadde Kirurgisk klinikk, med Øyeavdelingen SSA (172), og Øre- nese-halsavdelingen SSK (128). Det er ved utgangen av september 232 langtidsventende i foretaket. Av disse er 22 tilknyttet Kirurgisk klinikk, og utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid for avviklede pasienter. Det er en pasient med over 1 dagers ventetid. Det jobbes aktivt videre i 214 med å fjerne resterende langtidsventende. Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd for foretaket er 7 % (241 brudd) i september. Resultatet er noe bedre sammenlignet med resultat forrige måned. Flest brudd er det ved Ort. avdeling SSA (55), urologisk seksjon SSK (37) og mamma/endokrin seksjon (34). Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd, og langtidsventende prioriteres der det er mulig. Dette vil i en periode fremover føre til økt antall fristbrudd i foretaket, før det igjen antas å reduseres. Målt i DRG-poeng ligger aktiviteten i foretaket 2,8 % under budsjett, og antall utskrivninger er 2,1 % under budsjett i somatikken. I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 7,2 % under budsjett - her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 3,4 % under budsjett, avviket skyldes i stor grad redusert indeks i forhold til budsjett og fjorår. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten samlet noe over budsjett for polikliniske tilbud, mens antall utskrivninger er lavere enn budsjettert. Økonomisk resultat pr september er +72,2 mill kr, dette er 2,2 mill kr svakere enn budsjett. Det er fortsatt en betydelig utfordring i de somatiske klinikkene, spesielt på inntekter og lønnskostnader. Foretaket har budsjettert med et overskudd på 1 mill kr i 214. Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er budsjettert med virkning fra 1. januar 214. Prognose på resultat 1 mill kr opprettholdes. Det ble i 213 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. Dette betyr at det i 214 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 25 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt andre nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 6 mill kr i 214. I tillegg er strålemaskin nr 2 skiftet ut i vår. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4
2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 214 Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 9 65 76 69 4 1, % Pasienten opplever ikke fristbrudd % 7, % 5,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 231 278, % 5 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 1% % 1% 8 % 56 % 55 % % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 2. kvartal 214 4,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 8 % Høsten 214 57 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Tabell 1 Hovedmål avvik = 4-2 -2,2 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 1 Somatikk 8 6 4 2 - Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid (september måned) for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 78, 5, 3 og 46 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er små endringer siste måneder. Med unntak av somatikk er alle fagområdene under kravet for ventetid. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5
A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 1 Somatikk 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 Antall pas avviklet uten rettighet Antall pas avviklet med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas 212-13, Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 6 5 5 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5-6 5 Psykisk helsevern voksne 49 42 4 3 2 35 28 21 14 1 7 - sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas - Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 12 Psykisk helsevern barn og unge 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 - sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas - Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6
A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 12 1 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 12 1 8 8 6 6 4 4 2 2 - sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett - Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata September Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk 1 78 2 152 2 296 Kirurgisk klinikk 4 22 4 984 3 225 Totalt somatikk 5 928 7 136 5 521 Psykisk helsevern voksne 232 199 239 Psykisk helsevern barn og unge 73 9 51 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 14 17 62 Totalt Klinikk for psykisk helse 49 225 352 Tabell 2 Ventelistedata 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 14, % 12, % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 213/14 I somatikken er det i september måned 241 fristbrudd (7 %) på avviklede rettighetspasienter. Flest brudd er det ved Ort. avdeling SSA (55), urologisk seksjon SSK (37) og mamma/endokrin seksjon (34). Fra stab i Kirurgisk klinikk arbeides det aktivt med forbedringstiltak for å redusere antall fristbrudd. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 5 brudd (3 %), psykisk helsevern barn og unge har 2 brudd (4,1 %) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har ingen brudd denne måneden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7
sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling 5 4 3 2 1 Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 214 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av september har 232 pasienter ventet mer enn 1 år. De er fordelt med 22 tilhørende Kirurgisk klinikk (inkludert 1 pasient som har ventet mer enn 1. dager) og 12 pasienter tilhørende Medisinsk klinikk. 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for september måned er for somatikken 53 %, timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 46 % og for Medisinsk klinikk 63 %. I Klinikk for psykisk helse (inkludert psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 82 %. 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 3. kvartal 214 viser en reduksjon fra måling i 2. kvartal. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 4,1 % mot 5,6 % i resultat i 2. kvartal. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 3,6 %, og ligger da over kravet om 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på, (2,) i Flekkefjord, 3,6 (3,9) i Kristiansand og 5,1 (1,8) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 2. kvartal. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være, (1,2) i Flekkefjord, 4, (5,7) i Kristiansand og 5,9 (3,8) i Arendal. I Flekkefjord gir små tall større prosentvise utslag, og fra en måling på 1,2 % i 2.kvartal, viser målingen, % i 3.kvartal. I Kristiansand har det vært en reduksjon fra 2.kvartal både når vi tar med infeksjoner påført ved andre institusjoner og infeksjoner påført ved egen institusjon. Tilsvarende målinger viser en økning i Arendal fra 2.kvartal. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 214. 57 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i september 215. 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det ble i 213 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. Dette betyr at det i 214 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 25 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt andre nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 6 mill kr i 214. I tillegg er strålemaskin nr 2 skiftet ut i vår. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8
sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 214 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 1 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 1% Gj.snitt hiå 1 % 84 % 83 % 5% 1% Trend 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) %,5 %,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle 1 993 9 277 Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle 3 45 2 785 4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 1 874 2 198 % 2 5 5 Tabell 3 Andre styringsparametre 2.2.1 1 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 1, % Somatikk 8, % 6, % 4, % 2, %, % Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 213/14 Resultat for september 214 er 84 % for fagområdet somatikk, 83 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 89 % for psykisk helsevern voksne. For psykisk helsevern barn og unge er andelen 6 %. 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i september rapportert 67 korridorpasientdøgn av totalt 13.317 sengedøgn, hvilket utgjorde 5 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. 2.2.3 Antall åpne dokumenter 1 8 6 4 2 Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Det er i september måned en liten positiv reduksjon i antall åpne dokumenter, fra ca. 11.44 i forrige måned til 1.993 (hvor 6.284 dokumenter er av en slik art at de normalt ikke lukkes innen 14 dager). Økningen i mai måned skyldes reipning av dokumenttypen Komplikasjonsregister GAS-fe, som er forskningsdokumenter til egen bruk. Kirurgisk klinikk som eier, har som ledd i kvalitetskontroll bedt om åpning av disse med frist for ferdigstilling av arbeidet i august 214. Arbeidet er ikke fullført og antallet vil inntil videre holdes på et høyt nivå. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9
sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 Etter fratrekk fra dokumenttypen nevnt over er over halvparten av antallet tilførende Kirurgisk klinikk. Det er satt høyt fokus på det pågående ryddearbeidet og etablering av rutiner for den fortløpende oppfølging og håndtering. Antall auto godkjente dokumenter er for rapporterte måned 2.68. I tillegg finnes 3.45 åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar). 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 3 25 2 15 1 5 SSHF Figur 1 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har ved utgangen av september 1.874 pasienter med åpen henvisningsperiode. Resultatet er noe bedre enn nivået siste året. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 1
3 Økonomi 3.1 Resultat Det ble i 213 skapt et bedret handlingsrom for investeringer, med et resultat på 133 mill kr. Dette betyr at det i 214 kan gjennomføres investeringer i størrelsesorden 25 mill kr, noe som er sårt tiltrengt i driften av sykehuset. Gjennomføringsevne blir en vesentlig suksessfaktor, da det er svært mye utstyr som skal anskaffes. Spesielt innen radiologi er det planlagt med kapasitetsøkninger på MR og CT, samt andre nødvendige utskiftninger, for i sum nærmere 6 mill kr i 214. I tillegg er strålemaskin når 2 skiftet ut i vår. Foretaket har fortsatt høy risiko knyttet til investeringsevnen, og er avhengige av å få tilført lånekapital i de nærmeste årene for å bedre bygningssiden spesielt. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Estimatavvik Basisramme 333 892 333 892 2 783 11, % -14 328-3,6 % 3 811 825 Aktivitetsbaserte inntekter 163 765 159 828 3 937 1 377 633-2 754-1,5 % 266 336 24, % 1 866 15-21 65 Andre inntekter 15 358 13 144 2 214 125 647 17 833 16,5 % 2 268 1,8 % 148 519 16 65 Sum driftsinntekter 513 16 56 865 6 151 4 286 381-2 92 -,1 % 164 276 4, % 5 826 493-5 Lønnskostnader inkl innleie 328 659 329 4 381 2 819 385 3 54,1 % -13 48-3,8 % 3 831 564 5 Varekostnader 6 379 55 934-4 446 473 285-5 755-1,2 % -45 341-1,6 % 634 271-5 Kjøp av helsetjenester 32 134 3 782-1 352 265 116-4 543-1,7 % 2 857 1,1 % 351 84-3 Andre driftskostnader 61 512 61 979 467 535 695-713 -,1 % -38 247-7,7 % 734 899 3 Avskrivninger 16 334 16 631 298 143 778 893,6 % -6 179-4,5 % 195 657 Sum driftskostnader 499 17 494 365-4 652 4 237 259-6 614 -,2 % -19 391-4,7 % 5 747 474 Driftsresultat 13 999 12 5 1 499 49 121-9 534-26 115 79 19-5 Netto finans -2 952-1 757 1 195-23 84 7 381-47, % 2 896-2 981 5 Resultat 16 951 14 257 2 694 72 25-2 153-5 219 1 Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett 213 21 287 Resultat justert for reduserte pensjonskostnader 16 951 14 257 2 694 72 25-2 153 16 68 1 Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i 1. kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk klinikk -4 558-3 743-8 32-44 76-9 233-53 993-33 87 Medisinsk klinikk 3 971-7 56-3 85-7 62-16 95-23 157-51 713 Klinikk for psykisk helse 1 956-1 71 885 7 771-5 37 2 463 5 Medisinsk serviceklinikk 656-62 593 3 582-3 291 291-6 5 Driftsenhet 1 412 967 2 379 663 9 236 9 899-3 5 Stab -27-99 -36 1 137 1 84 2 941 1 72 Pasientreiser 616 149 765 866 1 71 2 568-13 Felles ekskl finansposter 4 44 6 661 1 74 35 728 18 624 54 353 139 819 Felles netto finansposter 1 265 1 265 8 2 8 2 16 981 Høykost-medisin 377-2 581-2 24 3 111-8 631-5 52 Internhandel (trekkes ut) -2 115 2 115-3 958 3 958 Sum SSHF 6 151-3 457 2 695-2 92 768-2 152 1 Tabell 5 fra budsjett pr klinikk (i 1. kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11
Overordnet vurdering Regnskap pr september 214 viser et negativt avvik på 2,2 mill kr. Det er aktivitetssvikt i både Medisinsk og Kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk som har det største avviket er i gang med produktivitetsforbedrende tiltak. Foretaket har budsjettert et overskudd på 1 mill kr for 214. Samtidig ser vi fortsatt betydelige utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, fortsatt er krevende. Gjennomføringsevne i anskaffelser blir viktig fremover, da årets investeringsbudsjett er svært høyt i antall enheter. Estimat for året er lik budsjett, 1 mill kr. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 39,9 (-6,4 %) og 16,1 mill kr (-2,8 %). I Kirurgisk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 7,2 % under budsjett, her arbeides det med produktivitetsforbedrende tiltak; som tidligere oppstart om morgenen, felles ventelister, fast track protesekirurgi, kveldskirurgi samt en bedret planlegging/utnytting av ressursene generelt. I Medisinsk klinikk er aktiviteten målt i DRG-poeng 3,4 % under budsjett. et skyldes i stor grad redusert indeks i forhold til budsjett og fjorår. Foretak felles/stab har et positivt avvik på 31, mill kr. I forslag til statsbudsjettet for 215 framkommer det at enhetspris ISF for 214 er satt 122 kr (,3%) for høyt. Dette gir en mindreinntekt på ca 4 mill kr for hele året. Endret enhetspris vil bli innarbeidet i oktober-rapporten. Andre inntekter: Salg av eiendom bidrar positivt med 6,7 mill kr. Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 5,5 mill kr, hvorav «Raskere tilbake» utgjør 4,2 mill kr. Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse har merinntekter på hhv 7,9 og 5,3 mill kr. Disse merinntektene har tilsvarende merkostnad under driftskostnader. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: netto 3,5 mill kr lavere enn budsjettert. Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har merforbruk på hhv 13,3 og 8,6 mill kr. Foretak felles/stab har et positivt avvik på 2,1 mill kr. Dette skyldes at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i somatikken, samt ubesatte stillinger i stabsavdelingene. Foreløpig beregning av effekt av lønnsoppgjør i 214 er innenfor det som er avsatt i budsjettet. Inntil videre resultatfører helseforetakene i Helse Sør-Øst pensjonskostnader i tråd med aktuarberegninger mottatt juni 213 og lagt til grunn i budsjettet for 214 med unntak av der hvor vesentlige forhold endres, som for eksempel bemanning. Dette skyldes hovedsakelig at følgende to forhold vil kunne gi endrede estimater for pensjonskostnaden for 214 i løpet av 214: ny modell for uførepensjon og regnskapsmessig håndtering av nye samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre som kan bli vedtatt i løpet av 214 og av levealdersjustering Disse to endringene vil regnskapsmessig bli å betrakte som planendringer, og gir dermed resultateffekt på det tidspunktet de inntreffer. Endringene i uføreytelsen medfører en reduksjon i pensjonsforpliktelsen, og foreløpige estimater tilsier at pensjonskostnadene vil kunne bli uendret eller lavere sammenlignet med budsjetterte pensjonskostnader for 214 (NRS6-beregninger fra juni 213). Dette betyr at endringene i uføreytelsen tilnærmet motsvarer det nye dødelighetsgrunnlaget (langt liv) som ble innarbeidet i NRS6 fra januar 214. Det tas forbehold om at endelige beregninger kan avvike. Samordningsbestemmelser for årskull 1954 og yngre vil isolert sett også bidra til en reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Oppdaterte beregninger lot seg ikke ferdigstille i tide til revidert nasjonalbudsjett. Helse Sør-Øst RHF legger derfor til grunn at oppdaterte NRS6-beregninger vil kunne foreligge tidligst i løpet av juni måned, og at Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til saken i høstens omgrupperingsproposisjon. Varekostnader: kostnadene er 5,8 mill kr høyere enn budsjettert. Varekostnad biologiske legemidler er 8,6 mill kr over budsjett. Medisinsk serviceklinikk har høyere aktivitet enn budsjettert og varekostnadene er 2,7 mill kr høyere enn budsjettert. I Kirurgisk klinikk som har mindreaktivitet er varekostnaden 5,3 mill kr lavere enn budsjettert. Kjøp av helsetjenester ekskl innleie: kostnadene er 4,5 mill kr høyere enn budsjettert. Gjestepasientkostnader somatikk er 6,4 mill kr høyere enn budsjettert (2,2 mill kr netto). I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 4,6 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner. Kostnader kommunale ø-hjelpsplasser er 8 mill kr lavere enn budsjettert, dette skyldes senere oppstart enn budsjettert. Andre driftskostnader: kostnadene er,7 mill kr høyere enn budsjettert. Driftsenheten har et mindreforbruk på 8,5 mill kr, hvorav energikostnader utgjør 4,7 mill kr og IKT-kostnader 4,6 mill kr. De somatiske klinikkene har merforbruk på 5,2 mill kr, hvorav 3,3 mill kr er relatert til plugger. Klinikk for psykisk helse har merforbruk på 2,3 mill kr. Finans: finansposter har et positivt avvik på 7,4 mill kr. Dette skyldes lavere innlån enn budsjettert. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12
3.2 Likviditetsutvikling 5 IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 4 3 2 1 - -1-2 -3-4 -5 Figur 11 Likviditetsutvikling Likviditet regnskap Likviditet estimat Likviditet budsjett Driftskredittramme Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditet pr september på +394 mill kr som innebærer en økning på 19 mill kr i september. I forhold til budsjettert nivå på 225 mill kr innebærer det at foretaket pr september har et positivt avvik på +169 mill kr. Driftskredittrammen er 3 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 694 mill kr. Foretaket justerer ned forventet nivå på investeringer til et estimat på 198 mill kr i 214. På bakgrunn av estimert investeringsnivå, oppdatert beregning av ISF-oppgjør, forventet utvikling på arbeids-kapitalen, er estimert UB likviditet satt til +12 mill kr. Dette forutsetter at likviditetseffektene av pensjon blir som forutsatt i budsjettet; her avventer vi en avklaring på bruken av avkastning premiefondsmidler fra 213. Investeringer Foretaket justerer forventet nivå på investeringer pr 31.12.14 til estimat 198 mill kr som forklares med forsinket framdrift og gjennomføringsevne ift oppsatt plan. Salg Det er ikke budsjettert med avhending av eiendeler i 214, men foretaket har solgt eiendommen Lømslandsvei 25 i Kristiansand for 6,7 mill kr som har en regnskapsmessig og likvidmessig effekt i regnskapet. Øvrige poster I august er netto endring i arbeidskapitalen på +255 mill kr hovedsaklig begrunnet i KLP regulerings-premie som forfaller i oktober. Ift budsjettert nivå pr september er avviket på +116 mill kr som hovedsakelig skyldes ekstern kortsiktig gjeld og da økning i påløpte kostnader. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13
3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1) (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering 16 9 27 554 42 355-14 8 Vedlikehold og ombygginger 18 592 25 763 38 217-12 454 Tekniske installasjoner 7 9 23 434 35 156-11 722 MTU inkl havarier 61 18 98 173 283-64 375 IKT 1 318 Annet utstyr 5 14 12 921 12 837 84 Diverse avsetninger mottatte fakturaer Sum investeringer 11 852 198 579 31 848-13 269 Ikke prioriterte midler/overføres til 215 15 421 2 152 13 269 Sum finansierte investeringer 11 852 34 34 Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr september 214 har vi investert totalt for 11,9 mill kr, som er under budsjett. De største postene er på MTU, vedlikehold/ombygginger og større oppgradering, operasjonsstueprosjektet. Innen MTU er pr september største post utstyr til Senter for kreft. Totalt innvilget investeringsbudsjett er 31,8 mill kr, eksklusiv 13,3 mill kr til IKT. Nytt i år er at Sykehuspartner betaler direkte all IKT-investering, og vi gir de et lån på 13,3 mill kr til denne investeringen, som går fra vår investeringspott. Vi har finansiering til ytterligere 2,2 mill kr som foreløpig ikke er prioritert i årets budsjett. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 59, 59, Lånemidler Helse Sør-Øst 2, 2, Lån til Sykehuspartner IKT -12,5-12,5 Overskudd fra 213 118, 118, Overførte midler fra 213 113, 113, Planlagt overskudd 214,, Salg av eiendom 3,5 3,5 Gaver og erstatninger 3, 3, Sum midler 34, 34, Tabell 7 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14
4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor Faktisk i fjor i % fra i fjor Kirurgi 2 978 3 183-26 25 455 27 433-1 978-7,2 % 36 25 Medisin 2 9 2 839 61 24 559,7 25 425,8-866 -3,4 % 34 172 HF Felles - -13 13 - -1 114 1 114-1 35 Høykostmedisin 35 245 6 2 972 2 778 194 7, % 3 424 Totalt DRG egen produksjon 6 182 6 137 45 52 987 54 523-1 536-2,8 % 72 496 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 6 14 5 982 32 51 549 53 25-1 656-3,1 % 7 82 Kjøp fra andre regioner 228 165 63 1 457 1 25 26 16,5 % 1 737 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 242 6 147 96 53 5 54 455-1 45-2,7 % 72 557 Avd.opphold: Kirurgi 2 196 2 176 2 18 79 19 633-843 -4,3 % -388 19 178-2, % 26 71 Medisin 2 127 1 971 156 18 975 18 952 23,1 % -46 19 21 -,2 % 25 35 Sum avdelingsopphold SSHF 4 323 4 147 176 37 765 38 585-82 -2,1 % -434 38 199-1,1 % 51 421 Sum sykehusopphold SSHF 3 919 3 857 62 34 463 35 371-98 -2,6 % -266 34 729 -,8 % 47 34 Dagbehandlinger: Kirurgi 973 1 187-214 7 811 8 993-1 182-13,1 % 159 7 652 2,1 % 12 259 Medisin 1 898 1 551 347 15 293 13 877 1 416 1,2 % 1 565 13 728 11,4 % 18 51 Sum SSHF 2 871 2 738 133 23 14 22 87 234 1, % 1 724 21 38 8,1 % 3 769 Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi 14 949 14 55 894 122 634 12 999 1 635 1,4 % 4 657 117 977 3,9 % 161 547 Medisin 11 664 11 755-91 88 295 91 684-3 389-3,7 % 1 773 86 522 2, % 124 44 Sum SSHF 26 613 25 89 84 21 929 212 682-1 753 -,8 % 6 43 24 499 3,1 % 285 987 Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold. 7 6 5 4 3 2 1 DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 5 4 3 2 1 Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG 214 214 DRG 213 Avdelingsopphold 214 214 Avdelingsopphold 213 Aktivitet pr september målt i antall DRG-poeng er 2,8 % under budsjett. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 1.581 DRG-poeng (-7,2 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 927 DRG-poeng (-3,4 %). Total aktivitet pr september målt i antall behandlede pasienter er 2,1 % under budsjett for innlagte pasienter, 1, % over budsjett for dagbehandlinger, mens antall polikliniske konsultasjoner er,8 % under budsjett. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 4,3 % lavere enn budsjettert. Antall dagbehandlinger er 13,1 % under budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 1,4 % over budsjett. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som budsjettert. Antall dagbehandlinger er 1,2 % over budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 3,7 % under budsjett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15
4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Psykisk helsevern for voksne - sykehus 1 6 3 7 811 1 847 31, % 1 25 15,1 % 8 215 Psykisk helsevern for voksne - DPS 8 259 1 491 63 381 6 248 1,9 % 2 122 3,5 % 8 896 Psykisk helsevern for barn og unge 4 274-1 223 33 896-8 423-19,9 % -8 488-2, % 57 265 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 597 39 2 265 1 637 8,8 % 1 892 1,3 % 25 658 Sum klinikk 16 136 958 125 353 1 39 1,1 % -3 449-2,7 % 172 34 Antall utskrivninger: Denne periode Psykisk helsevern for voksne - sykehus 151 12 1 271 3,2 % -127-9,1 % 1 7 Psykisk helsevern for voksne - DPS 134-7 1 79-21 -15,7 % -74-6,4 % 1 716 Psykisk helsevern for barn og unge 12 6 7-2 -2,4 % -11-13,6 % 11 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 85 5 653-78 -1,7 % -12-1,8 % 98 Sum klinikk 382 15 3 73-278 -8,3 % -224-6,8 % 4 56 Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 1,1 % over budsjett. Aktiviteten i psykisk helsevern voksne er godt over budsjett. Aktiviteten i psykisk helsevern barn og unge er 19,9 % under budsjett, dette skyldes endrede registreringsrutiner ved overgang fra BupData til DIPS. I tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten 8,8% over budsjett. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er 8,3 % under budsjett. I forhold til samme periode i 213 har det vært en nedgang på 6,8 %. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16
Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra 213-214 5 Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling 5 75 5 5 5 25 5 4 75 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Endring 213-214 214 213 214 212 Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Sørlandet sykehus har i september hatt et merforbruk på 7 årsverk i forhold til budsjett, hvorav AIOB-studenter utgjør 19,2 årsverk. Fra høsten 214 får AIOB-studenter 8% lønn under utdanning og medregnes i årsverksoversikten, mens den tidligere stipendordningen ikke genererte årsverk. Gjennomsnitt for de ni første månedene er 48 årsverk over budsjett og 81 årsverk mer enn tilsvarende måneder i 213. et i oktober blir mer enn doblet i forhold til budsjett (174), mens avvik i forhold til 213 pr oktober øker med 1 i forhold til pr september, til 91. 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor Herav flyttet bem. enhet* i % fra i fjor ekskl fl. bem.enhet Kirurgisk klinikk 1 732 1 687 46 1 685 1 656 28 1,7 % 28-7 2,1 % 1 653 Medisinsk klinikk 1 281 1 257 24 1 222 1 224-2 -,2 % -17-1,3 % 1 219 Klinikk for psykisk helse 1 373 1 4-28 1 369 1 349 2 1,5 % 2 1,5 % 1 35 Medisinsk serviceklinikk 47 457 13 459 457 2,4 % 11 2,5 % 456 Driftsenhet 495 497-3 473 471 1,2 % 25 5,6 % 472 Stab/Felles 187,4 17 17 165 166-1 -,5 % 13 7 3,8 % 167 Sum SSHF 5 538 5 468 7 5 372 5 323 48,9 % 81 1,5 % 5 317 Tabell 1 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk). *Bemanningsenhet SSA var i 213 organisert og rapportert under Kirurgisk klinikk, på ansvar 111112, og er fra april 214 flyttet til ansvar 8912 under Stab. Effekten av denne flyttingen, dvs lavere økning fra i fjor i Kirurgisk Klinikk og motsatt i Stab, holdes utenfor avvik fra i fjor på Kirurgi og Stab. Fra og med april ble det opprettet en bemanningsenhet i Kristiansand, og både tidligere bemanningsenhet i Arendal og den nye i Kristiansand er nå lagt under Stab. et på 11,4 årsverk på årsbasis til bemanningsenheten i Arendal er fra og med april flyttet til Bemanningsenhet under Stab. I tillegg er det fra og med april flyttet budsjett på totalt 3,8 månedsverk til administrasjon av bemanningsenheten fra de enhetene i Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk som skal bruke bemanningsenheten. De tre første månedene ble årsverkene rapportert under Kirurgisk klinikk, der også årsverksbudsjettet lå, mens fra april er de rapportert under Stab, der budsjettet ligger fra april. Virkelig forbruk er fordelt på Medisinsk og Kirurgisk klinikk. I september er det brukt 3 årsverk i bemanningsenheten som er 18,4 årsverk mer enn budsjettert, og dette kommer fram som et merforbruk i Stab. Forbruket av de 3 årsverkene fordeles med 16,1 i Medisinsk Klinikk og 13,9 i Kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse har de største avvikene, både i forhold til budsjett og fjorår. Når vi tar hensyn til flyttingen av bemanningsenhet fra Kirurgisk Klinikk til Stab, har Kirurgisk klinikk økt bemanningen med 35 årsverk fra tilsvarende periode i fjor. Driftsenheten har økt med 25 årsverk fra tilsvarende periode i fjor, men det meste av dette er hensyntatt i budsjettet, og avviket i forhold til budsjett er 1 årsverk pr september. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17
Medisinsk klinikk har pr september brukt 17 færre årsverk enn tilsvarende periode i fjor, men dette må ses i sammenheng med størst bruk av bemanningsenhet, der årsverkene rapporteres under Stab. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Administrasjon/Ledelse 851 864-13 842 84 2,3 % 13 1,6 % 839 Pasientrettede stillinger 631 675-44 649 655-6 -1, % -16-2,4 % 655 Leger 77 687 2 69 672 18 2,7 % 28 4,2 % 67 Psykologer 178 161 17 179 155 23 15,1 % 26 16,9 % 156 Sykepleier 1 884 1 854 3 1 82 1 81 1,6 % 14,8 % 1 86 Helsefagarbeider/hjelpepleier 218 246-27 218 239-21 -8,7 % -16-6,7 % 239 Diagnostisk personell 294 291 3 287 285 2,6 % 7 2,5 % 284 Drifts/teknisk personell 467 478-11 456 462-5 -1,1 % 14 3,1 % 462 Ambulansepersonell 194 187 7 188 182 6 3,4 % 18 1,4 % 183 Forskning 21 24-3 23 23-1 -3,2 % 1 4,1 % 23 Ukjente 91 91 19 19-8 -3,5 % Sum SSHF 5 538 5 468 7 5 372 5 323 48,9 % 81 1,5 % 5 317 Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Leger, psykologer, helsefagarbeidere og ambulansepersonell har hatt størst endring fra i fjor. Alle klinikkene har økt legebemanningen siste år. Antall årsverk psykologer har økt betraktelig siden i fjor, og er fordelt på alle DPS er og avdelinger, med størst økning hos DPS Strømme. Reduksjonen i helsefagarbeider er fordelt på de tre store klinikkene, med den største reduksjonen i Klinikk for psykisk helse. Økningen i ambulansepersonell er fordelt jevnt på de fleste stasjonene, men størst økning i Åseral, som er ny, og Arendal. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk 1 643 87 49,1 % 84,7 % 38,5 % 88,2 % Medisinsk klinikk 1 13 632 55,9 % 84,3 % 39,9 % 88,9 % Klinikk for psykisk helse 1 327 468 35,3 % 86,4 % 3,3 % 88,3 % Medisinsk service klinikk 417 98 23,5 % 93, % 14,4 % 95,8 % Driftsenhet 454 16 35,2 % 86,6 % 26,4 % 89,8 % Stab 18 3 16,7 % 94,2 % 11,7 % 96,3 % Totalt SSHF 5 1 2 188 42,9 % 87,1 % 33, % 9,3 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i september. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. Sørlandet sykehus er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Det er opprettet en bemanningsenhet både i Arendal og Kristiansand, sistnevnte ny i år, som skal ivareta de med uønsket deltid så langt det er mulig. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18
46% 44% 42% 4% 38% 36% 34% 32% 3% Utvikling andel deltid 44,3 % 42,9 % 33,2 % 33, % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned med 1,4 % de siste 12 mnd, mens korrigert andel deltid kun har hatt en marginal nedgang. 5.5 Sykefravær 8,5 % 7,5 % 6,5 % 5,5 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 1,5 % Totalt sykefravær 213 Korttids sykefravær 213 Langtids sykefravær 213 Totalt sykefravær 214 Korttids sykefravær 214 Langtids sykefravær 214,5 % -,5 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær 211-212 i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet har gått opp fra 6,5 % i juli til 5,6 % i august, og fordeler seg med 1,2 % på korttids- og 4,4 % på langtidssykefravær. Sykefraværet er på samme nivå som august 213. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19
5.6 AML-brudd Rapporter fra GAT gir oversikt over brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid (AML-brudd). Gat er satt opp med standardverdier fra AML, men ved å inngå avtaler med tillitsvalgte og enkeltmedarbeidere er det mulig å utvide disse grensene. Disse registreres i Gat som AML-dispensasjoner. Økningen på sommeren er hovedsakelig en kombinasjon av at enkelte enheter er for sene med å fornye Amldispensasjonene og ekstra press i ferieperioden. Trenden er positiv for september. Fordeling brudd på september 214 Sept 214 - Brudd på Antall Aml timer per 4 uker 74 Aml timer per uke 17 Gj.snitt helger 2 Maks planlagte timer per uke 133 Maks timer per dag 225 Søndager på rad 279 Ukefri 237 Totalt 157 En god del brudd skyldes at avtaler ikke er lagt inn eller fornyet. Største andel brudd gjelder antall søndager på rad, og en stor del av disse er bytte av vakter etter ønske fra medarbeiderne. Avtale om å gjennomsnittsberegne søndager må inngås med den enkelte medarbeider og må fornyes hver 6. måned. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2
Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 8,4 % 2,1 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 5,5 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 4,4 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 1,6 % Ventetid Somatikk 82 53 Ventetid Psykisk helsevern voksne 46 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 37 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 42 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 25 27 278 1 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 82 % 84 % 81 % 83 % 1 % Prosentandel korridorpasienter,3 %,8 %,5 % % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 5,8 % 48 % 59 % 81 % 55 % 8 % 69 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 4,1 % <3% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 44 % 55 % 63 % 71 % 65 % 63 % 57 % 8 % DRG poeng budsjettavvik -1 978-866 1 38-1 536 Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk 122 634 88 295 21 929 212 682 Antall dagbehandlinger Somatikk 7 811 15 293 23 14 22 87 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 71 192 71 192 63 97 33 896 33 896 42 319 2 265 2 265 18 628 Antall utskrevne pasienter Somatikk 18 79 18 975 37 765 38 585 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne 2 35 2 35 2 548 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 7 7 72 653 653 731 Sykefravær i % 6,6 % 5,8 % 6,9 % 5,6 % 8, % 3,3 % 6,5 % 6, % Sykefraværsdagsverk gj.sn. 16 694 1 611 14 41 3 883 5 86 937 52 384 avvik bemanning hiå 28-2 2 2 1-1 48 avvik lønn -og innleiekostnader -13 36-8 615 3 422-599 2 498 2 13 3 54 Andel ansatte i deltid 41 % 45 % 34 % 28 % 33 % 45 % 37 % Inntektsavvik -44 76-7 62 7 771 3 582 663 4 844-2 92 Kostnadsavvik -9 233-16 95-4 687-3 291 9 236 13 499-6 614 hiå Netto Finansavvik -62 8 1 7 381 Resultatavvik -53 993-23 157 2 463 291 9 899 62 343-2 153 Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21
7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparameter i henhold til Oppdrag og bestilling 214 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 11 65 88 82 6 2, % Pasienten opplever ikke fristbrudd % 1,5 % 8,4 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 219 25, % 5 2 1 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 15% 1 % 81 % 82 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter %,3 %,3 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet % 6% 8 % 46 % 48 % 4% 8 % Høsten 214 44 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = 8-8 -54, Ventetid Kirurgisk klinikk hadde pr september 9.24 ventende pasienter med gjennomsnittlig ventetid på 97 dager. Målsetningen på <9 dager i gjennomsnittlig ventetid er oppnådd på mange avdelinger, og vi ser også samlet for klinikken at vi nærmer oss dette målet. har vi samlet for klinikken avviklet 7 flere ventende enn for samme periode i fjor. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i september var 88 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og vi er totalt sett i en god utvikling. I det videre arbeidet har vi en fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene med spesielt fokus på utviklingen i Øyeavd. og i de Kirurgiske avdelingene. I disse to avdelingene har vi hatt en negativ utvikling mht ventetid. Innenfor ortopedi og ØNH har utviklingen vært positiv, men fortsatt gjenstår harmonisering av ventelistene mellom sykehusene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og av iverksatte tiltak kan nevnes innleie av legevikar, ekstra poliklinikk og kveldspoliklinikk. I tillegg må nevnes rapport fra strategiplangruppe 7 Elektiv kirurgi som peker på forbedringsområder mht. logistikk. I forlengelsen av dette, har klinikken prioritert 7 strakstiltak som er under implementering. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til Fritt sykehusvalg, registreringspraksis og rapportuttak, er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av september hadde Kirurgisk klinikk 219 pasienter som har ventet over ett år. Plan for avvikling av langtidsventende følges tett opp, det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse av tiltak under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr 3.9.14 er som følger: Øye: Totalt 92 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 79 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 8 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 39 langtidsventende Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22
Fristbrudd I september ble det registrert til sammen 26 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. Avdelingene har i forkant varslet utfordringer med kommende fristbrudd og den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, september 214 er: Kirurgisk avdeling: 86 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 61 fristbrudd ØNH-avdelingen: 39 fristbrudd Øyeavdelingen: 13 fristbrudd Kvinneklinikken: 7 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. Alle avdelinger bes om tilbakemelding på årsak til fristbrudd samt praksis mht aktivitetsplikten. Epikriser I september ble 81 % av epikrisene i Kirurgisk klinikk sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut og for de kirurgiske fagene i Flekkefjord var måloppnåelsen på 1 %. Restanseliste for utestående epikriser er gjennomgått og korrigert og vil være et godt hjelpemiddel for å fange opp manglende epikriser innen 7 dager. I tillegg er de viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk å få: Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Det jobbes med disse tiltakene i samarbeid mellom IKT-avdelingen og klinikken. Korridorpasientdøgn I september hadde Kirurgisk klinikk 17 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i september 46 % i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme 59 974 59 974 448 645, % -86 84-16,1 % 616 235 Aktivitetsbaserte inntekter 68 481 72 278-3 797 579 791-39 892-6,4 % 125 741 27,7 % 829 38 Andre inntekter 851 1 634-783 8 87-5 515-4,5 % -3 13-27,9 % 18 37 Interne inntekter 56 33 22 948 648 216, % 578 156,3 % 4 Sum driftsinntekter 129 362 133 92-4 558 1 37 471-44 76-4,1 % 37 16 3,7 % 1 464 44 Lønnskostnader inkl innleie 18 793 15 86-2 987 882 961-13 36-1,5 % -42 489-5,1 % 1 172 374 Varekostnader 14 51 14 539 37 113 224 5 346 4,5 % -2 46-2,2 % 161 54 Kjøp av helsetjenester 4 278 4 86-192 37 34-728 -2, % 1 835 4,7 % 48 818 Andre driftskostnader 3 64 3 597-43 33 27-1 416-4,4 % -4 637-16,2 % 43 78 Interne kostnader 6 365 5 86-559 52 644 871 1,6 % -87-1,7 % 71 412 Sum driftskostnader 137 577 133 833-3 743 1 119 42-9 233 -,8 % -48 568-4,5 % 1 497 85 Driftsresultat -8 214 87-8 32-81 932-53 993-11 462-33 87 Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1. kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 54 mill kr etter september mnd. I september mnd var avviket 8,3 mill kr. I budsjettet for 214 har klinikken store utfordringer uløst, og disse kan deles inn i a: Økt aktivitet på klinikken uten at dette kravet er fordelt ned på avdeling. b uløste plugger (innsparing budsjettert uten tilhørende konkretiserte tiltak) på klinikknivå og avdelingsnivå og Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23