SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Østern Arkiv: 030 D11 Arkivsaksnr.: 02/8159-58 Dato: 26.05.2006 NYTT HELÅRSBAD PÅ MARIENLYST - FORPROSJEKT SAK TIL BYSTYREKOMITE FOR KULTUR / BYSTYRET: Forprosjekttegninger og funksjonsbeskrivelse for nytt helårsbad godkjennes innenfor en kostnadsramme på 270 mill. kr (år 2006). Nils Fr. Wisløff Rådmann Arild Eek Kommunaldirektør
Saksutredning: 1. Bakgrunn Bystyret i Drammen kommune fattet i møte sak 116/05 den 29.11.05 følgende vedtak: Rådmannen gis i oppdrag å legge fram egen sak om nytt helårsbad med 50 meters basseng og velværeavdeling i forbindelse med 1. tertialrapport 2006. Saken må belyse finansieringsbehov og finansieringsplan, basert på utredningsarbeid utført i kommunal regi før 2004. 1 representant fra Rådet for funksjonshemmede skal delta i prosess for utvikling av nytt bad. For å sikre at Drammen får et funksjonelt og driftsøkonomisk godt bad bør Norges Svømmeforbund, som sitter med god kompetanse i badeanlegg trekkes inn som samarbeidspartner i prosjektet. I økonomiplan 2006-2007 har Bystyret avsatt 185 mill kr til bygging av nytt helårsbad med 25 meters basseng på Marienlyst. Bakgrunnen for denne budsjettavsetningen var utredningen Nytt helårsbad på Marienlyst i Drammen sluttrapport av april 2005 fra Rambøll AS. Drammen Eiendom KF har fått i oppdrag å frembringe beslutningsgrunnlag til Bystyrets møte i juni. Utredningen er basert på de funksjonskrav som ble beskrevet i sak 116/05 med den endring at badet skal inneholde 50 meters basseng. Det er lagt til grunn at Drammen kommune v/drammen Eiendom KF skal bygge og eie badet. Hensikten med denne saken er å få avklart badets fysiske utforming og det tjenestetilbud badet vil kunne tilby samt vedta kostnadsramme for prosjektet. Det er lagt opp til at bystyrekomite for kultur innstiller til bystyret vedr. dette. Finansiering og igangsetting avklares i 1. tertialrapport der formannskapet innstiller til bystyret. 2. Faktiske forhold Rådmannen har fra Drammen Eiendom KF fått oversendt nytt forprosjekt. Styret i Drammen Eiendom KF har i møte 10.05.06 fattet følgende styrevedtak (sak 21/06): 1. Styret slutter seg til hovedprinsippene i forprosjekt om bygging av nytt helårsbad på Marienlyst 2. Nytt helårsbad og oppgradering av eksisterende utebad på Marienlyst søkes realisert innenfor en øvre budsjettramme på 260 mill kr 3. Finansiering av nytt helårsbad søkes realisert gjennom salg av eiendommer og spillemidlertotalt ca. 135 mill kr. Restfinansiering sikres gjennom lån i lånefondet med 125 mill kr. Sammenfatning av forprosjektrapporten datert datert 28.04.06 følger som vedlegg 1.
3. Reetablering av prosjekteringsgruppe Med basis i tidligere konkurranse og avtaler reengasjerte Drammen Eiendom KF de tidligere prosjekterende for bearbeiding av prosjektet fra 2003. Rambøll AS, tidligere ScandiaConsult AS, har hatt prosjektledelsen. I tillegg til de prosjekterende ble det etablert referansegupper med de berørte parter deriblant Norges Svømmeforbund og Rådet for funksjonshemmede. Prosjektgruppa har i løpet av 1. tertial utarbeidet revidert forprosjekt for bygging av nytt helårsbad på Marienlyst. 4. Funksjoner og løsninger Sammen med et rehabilitert utebad, vil det nye helårsbadet fremstå som et komplett badeland med 50m basseng, bølgebasseng, motstrømskanal, stupetårn, trenings-, terapi- og barnebassenger samt boblebad og sklier. I tillegg vil velværeavdelingen og mulighetene for tillegg av andre aktiviteter utfylle basisaktivitetene og gjøre anlegget til et komplett opplevelsessenter; jfr. vedlegg 1 og tegninger vedlegg 2 6. Stupebassenget og hovedbassenget er bygget sammen for å kunne benytte et felles renseanlegg. Det samme gjelder for bølgebasseng og motstrømskanal. Det er medtatt stupetårn med 1m svikt, 3m svikt og 5m fast plattform. Det er fremkommet ønske om 10m eventuelt 7,5m stup, men dette vil få store konsekvenser for byggets høyde og utforming. Tilleggskostnadene er beregnet til ca. 10 mill. kr. i tillegg til økte driftskostnader pga. økt volum. Løsningen medfører også en uheldig arkitektonisk løsning og er ikke forenlig med den arkitektoniske løsning som nå er valgt.. Svømmebassenget har 8 baner og rullestolrampe for funksjonshemmede. 8 baner dekker behovet for konkurranser, mosjon og trening. Det er vurdert å øke bredden på bassenget til 25m slik at det kan svømmes på tvers ved behov for flere 25m baner. Dette lar seg vanskelig gjøre innenfor byggets nåværende bredde. Økt bredde medfører økte kostnader og plassproblemer på tomten. Tilleggskostnadene for dette er beregnet til ca. 20 mill. kr. men er ikke anbefalt medtatt i prosjektet. I stedet er det valgt å montere en dockport som kan dele bassenget i to. Dette gir 25 og ca. 23,5 meters lengder. Ved behov for 50m baner vil dockporten være parkert i en forsenkning i bassengbunnen. Totalt sett er dette vurdert å være det gunstigste alternativet. Det er valgt tekniske løsninger og materialer som er tilpasset et badeanlegg med tanke på en god miljøprofil og lave driftskostnader. Det er beregnet god standard på materialer og tekniske anlegg tilpasset hard belastning fra publikum og et krevende bademiljø Bygget med store glassflater og en særpreget arkitektur, vil markere seg sterkt blant anleggene på Marienlyst og bidra at hele området får et betydelig arkitektonisk løft. Omfanget av glassflater i fasaden er vurdert, men man har av estetiske og tekniske årsaker funnet å beholde de store glassflatene.
Anlegget gir nå mulighet for etablering av utleieareal i 3.etg. ca. 450 kvm. Det er inngått intensjonsavtale med Buskerud Fylkeskommune om framtidig bruk/leie av disse arealene knyttet til forventet skoleutvidelse på Marienlyst. Det er dessuten mulig å utvikle ca. 700 kvm i kjeller til utleieformål. Forøvrig er det ikke foretatt endringer fra 2003-prosjektet som har betydning for det tilbudet som skal tilbys publikum. 5. Økonomi 5.1 Kostnader Som det fremgår av pkt.2, har Drammen Eiendom KF i sitt forprosjekt anslått kostnadene for det nye prosjektet til 260 mill.kr. Av dette utgjør byggebudsjettet inkl. 7% margin for riskio og prisstigning 247 mill. kr. I tillegg er det lagt inn ca. 5 mill. kr til rehabilitering av utebadet samt beregnet ca 5,3 mill. kr. til inventar og utstyr. Drammen Eiendom KF har imidlertid ikke inkludert alle tidligere påløpne prosjektkostnader; jfr. prosjektering i perioden 2002 2004. Dette beløpet utgjør kr. 9 mill. og innebærer at samlet prosjektkostnad blir 270 mill. kr. I egen sak til bystyret 20.06.06 vedr. strategi for kunst og kultur foreslår rådmannen at det etableres en ordning for utsmykking av kommunens bygg. I kostnadsrammen for badeprosjektet er det tatt høyde for utsmykking i størrelsesorden 1 1,5 mill. kr som vil bli gjennomført i samsvar med den utsmykningsordning som måtte bli vedtatt senere. 5.2 Driftsinntekter og besøksforutsetninger I forprosjektet er det tatt utgangspunkt i at det nye helårsbadet på Marienlyst får 305 000 besøkende pr. år. I tillegg kommer et anslått bruk av badeanlegget som kroppsøvingsarealer for den videregående skolen på Marienlyst på ca. 25 000 elevbesøk. Gruppebesøk etc. er anslått til 30 000 besøkende. Det er også forutsatt utleieinntekter av arealene i 3. etg. og i kjeller. I inntektsberegningene er det lagt inn en gjennomsnittspris på kr. 75,- pr. enkeltbesøk og kr. 40,- pr. person ved gruppebesøk. Oversiktstabell beregnede inntekter besøk: Inntekter: antall besøkende Gj.snitt bill. Pris Billetter kr 22 825 000 330 000 * Vanlig publikum kr 20 625 000 275 000 kr 75 * Org,skoler o.l kr 2 200 000 55 000 kr 40 Netto salgsinntekter kr 3 330 000 330 000 kr 10 Andre inntekter kr 175 000 Utleie kr 1 000 000 Tilskudd kr 6 100 000 dagens nivå
Sum: kr 33 430 000 Basert på de foreløpige kostnadsmessige beregninger og risikovurderinger har forprosjektgruppen anslått at det nye badet med de angitte inntektsforutsetningene vil få et underskudd/økt tilskuddsbehov på ca. 3,0 mill. kr. Risikoen i prosjektet knytter seg i første rekke til driften av badet vedr. inntekter og driftskostnader. Besøkstallet er en funksjon av pris, opplevelse o.l. Den videre utviklingsprosess og erfaringer i driften vil avgjøre hvordan prisstrukturen bør være i framtiden. Personalkostnader vil utgjøre en stor utgiftspost på budsjettet. Det er en viktig sammenheng mellom antall besøkende, åpningstider og kostnader til personell. 6. Eierskaps- og driftsmodell for det nye helårsbadet Drammen Eiendom KF vil stå som byggherre og arbeidet er planlagt startet opp ca. 01.09.2006. Rådmannen vil i løpet av høsten 2006 fremme egen sak om eierskaps- og driftsmodell for det nye Marienlystbadet. Driftsorganisasjonen bør være operativ senest 01.07.07. Det nye Marienlystbadet blir et av landets mest moderne og omfattende bad (et moderne folkebad) hvor tilknytningen til et stort utebad gir interessante muligheter for utnyttelse av anleggenes funksjonelle muligheter. God driftsplanlegging, markedsføring, økonomistyring og vedlikeholdsinnsats blir viktig i et så stort anlegg. 7. Rådmannens bemerkninger Denne saken er en oppfølging av bystyrevedtak 29.11.05 (sak 116/05) der bystyret ga rådmannen i oppdrag til 1. tertialrapport 2006 å legge frem komplett grunnlag for beslutning om nytt helårsbad på Marienlyst. Rådmannen legger i denne saken frem: Forprosjekttegninger og funksjonsbeskrivelser basert på det ambisjonsnivå bystyret vedtok 29.11.05 Kostnadsoverslag oppdatert til dagens prisnivå og inklusiv alle prosjektkostnader Finansieringsplan vil bli lagt frem i sak om 1. tertialrapport. Nytt helårsbad har vært gjenstand for en omfattende beslutningsprosess. Forprosjektet representerer et tjenestetilbud til befolkningen av en helt annen karakter enn det som kan ytes av Drammensbadet idag. Det er rådmannens vurdering at det nå er utviklet et prosjekt som representerer en god avveining mellom totalkostnader, driftsøkonomi og funksjonalitet/publikumstilbud. Kalkylene med tilhørende skisse til driftsbudsjett innebærer at bykassen må være innstilt på en økning av den årlige ressursinnsatsen i størrelsesorden kr. 3 mill. I lys av den markante forbedring av tjenestetilbudet prosjektet vil gi, representerer den økonomiske merbelastning på bykassen et godt kost/nytteforhold.. Vedlegg:
1. Sammenfatning av forprosjekt 2. Tegning - plan 1 3. Tegning - plan 2 4. Landskapsplan 5. Fasade 6. Tegning - snitt A