TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 8/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. februar 2013 Arkivref.: 2013/624 EST003/ Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum - Universitetsmuseets virksomhet Bakgrunn Mål- og resultatstyring er det overordna styringsprinsippet for statlige virksomheter. Dette gjøres gjennom årlig rapportering til Kunnskapsdepartementet (KD) om resultat og mål (ambisjoner). Universitetet i Tromsø (UiT) avgir derfor årlig rapport til KD i henhold til styringsparameter som er fastsatt for alle UiTs virksomhetsområder, herunder Tromsø Museum Universitetsmuseets (TMU) virksomhet. Rapporteringer og tilbakemeldinger Universitetet skal innen 15. mars 2013 oversende samla rapport for 2012 og planer for 2013 for virksomheta til Kunnskapsdepartementet med kopi til Riksrevisjonen. I tillegg til rapport og planer må UiT rapportere resultater til Databasen for statistikk om høgre utdanning (DBH) innen 15. februar 2013. Disse rapporteringene og Kunnskapsdepartementets årlige tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren, hvor også universitetsmuseene er omtalt, er bakgrunn for departementets vurdering av institusjonene. Hvert anna år gjennomfører Kunnskapsdepartementet etatstyringsmøte (strategisk dialog) med institusjonens styre. Den 28. mai 2013 skal KD gjennomføre et slikt møte med UiTs universitetsstyre. Tema for møtet er videre utvikling av ny målstruktur for institusjonen, oppfølging av rapporteringa i 2012 og eventuelle strategiske viktige saker som universitetsstyret har meldt inn på forhånd. Tidligere ble det avholdt egne etatstyringsmøter mellom departement og universitetsmuseene. I nåværende ordning inngår dialog om universitetsmuseene i Kunnskapsdepartementets etatstyringsmøter med universitetene. Institusjonene skal i tillegg også rapportere publiseringsdata for 2012 via Cristin innen 3. april 2013. Dataene for publiseringer i 2012 er ikke tilgjengelig i skrivende stund og skal heller ikke rapporteres i forbindelse med rapport og planer. Museumsdirektøren vil likevel, forutsatt at dataene er tilgjengelig i Cristin, legge fram TMUs publiseringsdata for 2012 under møtet. En samla oversikt over museets resultater vil bli lagt fram for museumsstyret i en egen årsmelding for 2012 i løpet av våren 2013. NO-9037 Tromsø postmottak@uit.no http://uit.no Sentralbord: 77 64 40 00 Faks: 77 64 49 00
Forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum Universitetsmuseets virksomhet I det følgende gis en oversikt over mål og styringsparameter for TMU inkludert museumsdirektørens forslag til rapport 2012 og planer for 2013 for TMUs virksomhet. Risikovurdering av virksomheta, som TMU er pålagt å utføre, er også inkludert i denne rapporteringa som skal oversendes universitetsdirektøren for videre behandling i universitetsstyret. Det samme gjelder rapporteringa til DBH. Mål Kunnskapsdepartementets mål (sektormål 5) for universitetsmuseene og Universitetet i Tromsøs egne mål (hovedmål og virksomhetsmål) for Tromsø Museum Universitetsmuseet er som følger: Sektormål 5: Hovedmål UiT: Virksomhetsmål 5.1: Virksomhetsmål 5.2: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skal bygge opp, drive og vedlikeholde museer med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum. Universitetsmuseet skal gjennom forskning og forvaltning av samlinger bidra til å øke kunnskapen om nordområdene og sikre at nordområdenes natur- og kulturhistorie blir dokumentert, sikra og formidla. Tromsø Museum skal være et ledende miljø i forskningsformidling og en aktiv kunnskapsprodusent for en bærekraftig kultur- og naturforvaltning i nordområdene med vitenskapelige samlinger som er aktive elementer i forskninga. Tromsø Museum skal ha en forsvarlig sikring og lagring av vitenskapelige samlinger og gjøre disse tilgjengelig for forskning, undervisning, forvaltning og allmennhet. Risikovurdering Målsetninga om reduksjon i midlertidighet i stillinger er utfordrende for TMUs utøvelse av forvaltningsarkeologien da stillingene tilknyttet utgravninger er eksternt finansierte. En reduksjon vil medføre risiko for at utviklingsprosjekter i landsdelen forsinkes som følge av mangel på tilstrekkelig tilgang til relevant kompetanse i sesong. TMU har ellers ingen særskilte risikoer utover tidligere rapporteringer om at nåværende bygningsmasse for bevaring og sikring av samlinger ikke er tilfredsstillende. 2
Hovedprioriteringer for 2013 Tromsø Museum Universitetsmuseets hovedprioriteringer er å videreutvikle virksomheta i henhold til museets kjerneoppgaver. TMU har følgende hovedprioriteringer i 2013: Formidling: utvikle ny basisutstilling i geologi delta i samarbeid om utstillinger lokalt, nasjonalt og internasjonalt øke besøkstallene igangsette prosess for utvikling ny, langsiktig kommunikasjonsstrategisk plan for TMUs formidlings- og utstillingsaktiviteter Forskning: stimulere fagmiljøene til å søke eksterne forskningsmidler stimulere fagmiljøene til å delta i aktiviteter som bidrar til å øke andelen av toppstillingskompetanse videreutvikle nettverket med de øvrige universitetsmuseene og andre relevante nasjonale og internasjonale institusjoner gjennom å øke aktivitetsnivået i Museers Viten (MusVit) Samlinger: videreføre samlingsarbeid i henhold til gjeldende samlingsplaner, herunder Revita-planen, innenfor egne budsjettrammer. Styringsparameter Kunnskapsdepartementets styringsparameter for universitetsmuseene og Universitet i Tromsø egne parameter er som følger: Styringsparameter KD: Styringsparameter KD: Styringsparameter UiT: Andel av samlingene og objektene som er tilfredsstillende sikra Andel av samlingene som er tilfredsstillende bevart Publikumsbesøk Antall personer Antall grupper Antall skoleklasser Styringsparameter UiT: Andel av vitenskapelige samlinger og arkiv tilgjengeliggjort på web 3
Resultat for 2012 og planer (ambisjoner) for 2013 for bevaring og sikring av henholdsvis naturhistoriske- og kulturhistoriske samlinger, og besøkstall i henhold til gjeldene styringsparameter som beskrevet over. Tabell 1: Sikring av samlinger Andel av samlinger/objekter som er tilfredsstillende sikra Kulturhistoriske objekter Naturhistoriske objekter Indikatorer Resultat 2012 Ambisjon 2013 Resultat 2012 Ambisjon 2013 Skallsikring 93 95 65 70 Tyverisikring 79 80 64 70 Brannsikring 54 55 36 36 Vannskaderisiko 53 55 15 15 Rutiner og beredskap 90 95 90 95 Totalt magasinareal (m2) 669 669 915 915 4
Tabell 2: Bevaring av samlinger Andel av samlinger/objekter som er tilfredsstillende bevart Kulturhistoriske objekter Naturhistoriske objekter Indikatorer Resultat 2012 Ambisjon 2013 Resultat 2012 Ambisjon 2013 Luftfuktighet og temperatur 21 21 12 12 Lysforhold 100 100 100 100 Aktiv konservering 86 84 99,7 99,7 Preventiv konservering 92 90 85,4 88 Andel digitalisering av objektene/samlingene Andel av objektene/samlingene som er tilgjengelige på WEB Totalt antall objekter/samlinger 51 53 83,6 88 46 48 51,8 55 629 657 655 000 507 078 511 000 knader til antall objekter i kulturhistoriske samlinger, jamfør siste rad i tabell 2 over: Mer Fra og med 2012 har TMU endra metodikk for telling av samlinger. Definisjonen av objekt er endra fra gjenstand/fragment til undernummer. Det kan forekomme flere gjenstander registrert under samme undernummer. Dette medfører at det er betydelig avvik i antallet objekter rapportert i 2011 (1 220 000) sammenligna med resultatet for 2012. Ambisjonsnivået er justert i henhold til ny tellemåte. Avviket representerer heller ikke en reell nedgang i antallet objekter i de kulturhistoriske samlingene. Samlingsforvaltninga foregår i Musits gjenstandsdatabase og i en lokal magasindatabase. Omlegginga av tellemåte er nødvendig for å sikre en mer nøyaktig statistikkføring av gjenstander i henhold til fastsatte standarder for dette. Merknader til antall objekter i naturhistoriske samlinger, jamfør siste rad i tabell 2 over: Antallet objekter rapportert for 2012 er registrerte objekter. Det gjenstår arbeid med å registrere øvrige objekter og det reelle antallet er derfor høyere enn oppgitt. 5
Tabell 3: Besøkstall Besøkstall Indikatorer Resultat 2012 Ambisjon 2013 Antall publikumsbesøk 132 473 150 000 Antall undervisningsopplegg for skoleklasser 288 290 Antall omvisninger totalt 259 300 Antall utstillinger (faste/midlertidige) 16/16 16/10 Egne resultatindikatorer: Antall arrangement Antall vandreutstillinger Antall visningssteder for TMUs vandreutstillinger 88 9 12 60 9 12 Kommentarer til besøkstallene, jamfør tabell 3 over: Det totale antallet besøk er noe redusert i 2012 sammenligna med resultatet for 2011 (144 000 besøkende). Dette skyldes i hovedsak nedgang i besøkstallene for Tromsø arktisk-botaniske hage og MS Polstjerna, som i større grad enn de øvrige enheter ved TMU er avhengig av gode værforhold for å oppnå gode besøkstall. På bakgrunn av den økende turismen til Tromsø forventes det likevel en økning i besøkstallene for TMU for 2013. Inntil nå har midlertidige utstillinger stått for kort tid til å bli tilstrekkelig godt forankra i all anna drift ved TMU. Det gjelder undervisning, arrangement og forskningsformidling. Museumsdirektøren ser det som vesentlig å produsere eksellente og levedyktige utstillinger. For å muliggjøre dette er ambisjonsnivået for 2013 for midlertidige utstillinger foreslått lavere enn resultatet i 2012. Museet har for øvrige tre lokaler (rom) for midlertidige utstillinger. 6
Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner framlagte forslag til rapport for 2012 og planer for 2013 for Tromsø Museum Universitetsmuseets virksomhet. Tromsø, 28.01.2013 Marit Anne Hauan museumsdirektør Elisabeth Stormo administrativ leder 7