Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRAS-12/6167-8 25598/14 28.03.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 06.05.2014 Stavanger formannskap (AU) / 20.05.2014 Stavanger formannskap / 22.05.2014 EVALUERING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL Forslag til vedtak: 1. Bolig- og etableringstilskuddsordningene til Stavanger kommune for å rekruttere arbeidskraft fungerer godt, og videreføres. 2. Rammen på 30 etableringstilskudd per år opprettholdes og målgruppen for 2014 vil være nytilflyttede sykepleiere, barnehagelærere, lærere og ingeniører eller andre ansatte med tilsvarende kompetanse innen tekniske fag. 3. De ti tjenesteboligene videreføres for nytilflyttede sykepleiere, barnehagelærere og lærere. Når Stavanger kommune går til innkjøp av flere tjenesteboliger til rekrutteringsformål vil målgruppen utvides til også å gjelde ingeniører eller ansatte med tilsvarende teknisk kompetanse. 4. Medlemskap i boligbyggelag utvides til også å gjelde alle nytilsatte i Stavanger kommune. Ordningen inkluderer allerede førstegangsetablerere med fast ansettelse. 5. Plan for utvidelse av tjenesteboligordningen med 16 nye boliger godkjennes. Endelig finansiering og tidspunkt for gjennomføring avgjøres ved tertialbehandling per 30.04.2014 og i HØP 2015-18. Sammendrag Stavanger kommune har siden mars og april 2013 hatt tre ulike boligvirkemidler tilgjengelig. Etableringstilskudd og tjenestebolig har vært forbeholdt nytilflyttede sykepleiere og barnehagelærere. Medlemskap i boligbyggelag har vært forbeholdt nytilflyttere og førstegangsetablerere med fast stilling i Stavanger kommune. I 2013 har seks av de ti tjenesteboligene vært utleid, mens det har blitt tildelt 15 av 30 tilgjengelige etableringstilskudd. Det har ikke vært noen søknader på medlemskap i boligbyggelag i 2013. Ordningen har fungert godt, men har ikke utnyttet sitt fulle potensial. Dette er både pga. at ordningene ikke har vært i drift et fullt år og dermed ikke fått med rekrutteringen som foregår om våren og at tjenesteboligene ble anskaffet løpende. I tillegg er det potensiale for å informere bedre om ordningene, både internt og eksternt. Det er allerede vedtatt at lærere i Stavangerskolen skal inkluderes i målgruppen for etableringstilskudd og tjenestebolig. I denne saken foreslås det at ingeniører og andre ansatte med 1
tilsvarende teknisk kompetanse også blir inkludert i målgruppen for etableringstilskudd. Det foreslås også at ansatte med teknisk kompetanse blir inkludert i målgruppen for tjenestebolig når Stavanger kommune har anskaffet flere slike boliger. Denne saken viser plan for anskaffelse av de 16 nye tjenesteboligene. Endelig finansiering og tidspunkt for gjennomføring avgjøres ved tertialbehandling per 30.04.2014 og i HØP 2015-18. 2
EVALUERING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL Bakgrunn for saken Administrasjonsutvalget vedtok i sak 28/12 at Stavanger kommune skulle etablere en bolig- og etableringstilskuddsordning i løpet av 2013 som et virkemiddel for å øke rekrutteringsevnen for prioriterte stillingsgrupper. I formannskapets sak 39/13 ble det redegjort for hvordan tjenesteboligene skulle anskaffes. Denne saken redegjør for hvordan ordningen har fungert første år og videre drift. Det ble i bystyrets budsjettvedtak til handlings- og økonomiplan 2014-2017 vedtatt at Stavanger kommune skal gå til innkjøp av 16 nye rekrutteringsboliger i løpet av 2014. Denne saken vurderer også hvordan dette vedtaket kan følges opp. Fakta Stavanger kommune har siden mars og april 2013 hatt tre ulike boligvirkemidler til rekrutteringsformål: - Ti tjenesteboliger til utleie med tilhørende boligtilskudd på kr 5000,- per måned - 30 etableringstilskudd á kr 40 000,- - Medlemskap i boligbyggelag Tjenestebolig og etableringstilskudd, som er to gjensidig utelukkende ordninger, var i 2013 forbeholdt nytilsatte sykepleiere og barnehagelærere som flyttet til kommunen i som følge av ansettelsesforholdet. Det kan etter særlig vurdering også gis tilbud om disse virkemidlene til medarbeidere i nøkkelstillinger utenfor de prioriterte stillingsgruppene. I administrasjonsutvalgets sak 28/14 ble det vedtatt at målgruppen for tjenestebolig og etableringstilskudd utvides til også å gjelde lærere i Stavangerskolen. Medlemskap i boligbyggelag gjelder både for nytilsatte med fast stilling som flytter til kommunen som følge av ansettelsen og for førstegangsetablerere med fast stilling i Stavanger kommune. Tjenesteboliger Stavanger kommune gikk i 2013 til innkjøp av ti tjenesteboliger til rekrutteringsformål. Det var avsatt kr 25 mill. til dette. Regnskapet for 2013 viser at Stavanger eiendom har kjøpt ti leiligheter til en samlet sum av kr 25 285 533,- i tillegg til omkostninger på kr 109 895,-. Hoveddelen av tjenesteboligene ble anskaffet innen august. Den første leilighet ble overtatt i april og siste leilighet ble overtatt i desember. Disse to-roms leilighetene er spredt i ulike borettslag og varierer i størrelse fra 45 til 68 kvm. Alle som har søkt tjenestebolig har fått innvilget dette. I 2013 har seks av disse boligene vært utleid, med første innflytning i juni måned. De resterende fire leilighetene har stått tomme i perioden. Da det har bodd to nytilflyttede barnehagelærere i samme leilighet har det i 2013 bodd fem barnehagelærere og to sykepleiere i boligene. En av disse flyttet i 2014 ut av tjenesteboligen pga. kjøp av egen bolig med hjelp av bl.a. startlånordningen i kommunen. For 2014 har en allerede flyttet inn i en leilighet, mens to skal flytte inn i løpet av mai måned. Dette er en sykepleier og to barnehagelærere. Dette innebærer at åtte boliger vil være utleid i nærmeste fremtid. For de som har inngått leieavtale om tjenestebolig er det inngått en tidsbestemt leieavtale for inntil tre år, i henhold til husleieloven. Husleien for tjenesteboligene er markedsbasert med en månedlig husleie på kr 12 000,-. Det første året av leiekontrakten får den ansatte utbetalt kr 5000,- per måned i i Gjelder ansatte som i utgangspunktet bor utenfor daglig pendleravstand til Stavanger kommune 3
boligtilskudd for subsidiering av husleien. Dette utbetales over lønn og er et skattepliktig beløp. Den ansatte får boligtilskudd for de måneder han/hun bor i tjenesteboligen, begrenset til første år av leiekontrakten. Fra og med det andre året av leiekontrakten utbetales ikke boligtilskudd og den ansatte betaler markedsleie. Ansatte har to års bindingstid til Stavanger kommune fra første utbetaling av botilskuddet ved arbeid i 100 % stilling. Det har i 2013 totalt blitt utbetalt kr 114 100,- i boligtilskudd, inkludert arbeidsgiveravgift. Stavanger kommunen har fått innbetalt husleieinntekt på kr 600.000 -. Etableringstilskudd Stavanger kommune hadde i 2013 en ramme på 30 etableringstilskudd á kr 40 000,-. Ved underskrevet arbeidsavtale utbetales kr 30 000,-. Resterende kr 10 000,- utbetales etter ett års ansettelse. Tilskuddet er et skattepliktig beløp. Den ansatte har to års bindingstid til Stavanger kommune fra første utbetaling av etableringstilskuddet, ved arbeid i 100 % stilling. Det har i 2013 kommet 16 søknader, hvor 15 av disse har blitt innvilget. Det ble gitt avslag til en person som ikke fylte vilkåret om å være nytilflytter til Stavanger kommune. Det har blitt utbetalt 14 etableringstilskudd da en av de som fikk innvilget tilskudd sluttet i stillingen etter kort tid. Det er seks sykepleiere og åtte barnehagelærere i virksomhetene som har fått innvilget og utbetalt etableringstilskudd. Dette tilsvarer et beløp på kr 479 220,- for 2013, inkludert arbeidsgiveravgift. I tillegg vil vi utbetale kr 140 000,- til disse 14 når de har oppnådd ett års tjenestetid i 2014. Dette tallet er ikke inkludert arbeidsgiveravgift. Så langt i 2014 har det blitt tildelt to etableringstilskudd. Medlemskap i boligbyggelag Stavanger kommune har flere medlemskap i Bate boligbyggelag (tidligere Stavanger boligbyggelag) og Obos boligbyggelag. Disse medlemskapene har ulik ansiennitetsdato. Ved tildeling av medlemskap i boligbyggelag må den ansatte kjøpe et nytt medlemskap som skal tilfalle Stavanger kommune. Det har i 2013 ikke vært noen søknader om medlemskap i boligbyggelag. Administrering av ordningene Det er personal- og organisasjonsavdelingen som tar i mot søknader og tildeler de ulike virkemidlene. De mottar også spørsmål fra virksomhetsledere i tillegg til å være i dialog med potensielle søkere i forkant av søknad. Anslagvis har det blitt brukt 10 prosent av et årsverk i personal og organisasjon på å administrere ordningene i 2013. Bymiljø og utbygging, ved Stavanger Eiendom, tar seg av det praktiske rundt utleieforholdet, dvs. kontraktinngåelse og vedlikehold av leilighetene, mens SK-regnskap fakturerer husleiene. Personal og organisasjon har også hatt ansvar for markedsføring av virkemidlene. Det har blitt informert om ordningene i følgende fora: - intranett - kontaktmøter med virksomhetsledere innen barnehage og levekår - artikler i Stavanger Aftenblad og i fagtidsskrift - karrieremesser for målgruppen - stillingsannonser for målgruppen Det ble første gang informert om de ulike boligvirkemidlene i mars 2013. 4
Vurdering Stavanger kommune har gjennom de ulike virkemidlene klart å rekruttere personell som selv har uttalt at boligvirkemidlene var avgjørende for at de takket ja til jobb i Stavanger kommune. Ordningen har fungert etter hensikten og Stavanger kommune har styrket sin attraktivitet som arbeidsgiver, og slik sin rekrutteringsevne. Likevel ser vi at mange av henvendelsene kommer fra de samme virksomhetene, og det vil fremdeles være behov for å informere aktivt om ordningen i ulike fora. Det vurderes som aktuelt å legge ut informasjon om de ulike virkemidlene som Stavanger kommune har for sine ansatte på jobb- og karrieresiden. Det er mange som bruker denne siden aktivt før de søker jobb i Stavanger kommune. I 2013 hadde denne siden over 90 000 treff. Muligheten for å benytte seg av de ulike virkemidlene har i hovedsak blitt kommunisert til ledere og potensielle søkere innenfor barnehage og levekår. Det har ikke i samme grad blitt informert i andre fora der det er utfordrende å rekruttere personell. De har derfor ikke vært noen søknader fra kategorien «nøkkelpersonell». Dette gjelder spesielt de tekniske fagområdene bymiljø og utbygging og kultur og byutvikling hvor de har rekrutteringsutfordringer. Det vil derfor være aktuelt å også inkludere disse i målgruppen for boligvirkemidler. I første omgang vil det være aktuelt å inkludere de som målgruppe for etableringstilskudd. Når vi har flere tilgjengelige tjenesteboliger vil de bli inkludert i denne målgruppen også. I det fremtidige arbeidet er det viktig å informere de nylig inkluderte målgruppene lærere og teknisk personell både til aktuelle ledere og potensielle søkere. Dette i tillegg til å fortsette å informere for de allerede eksisterende målgruppene sykepleiere og barnehagelærere. Det er viktig å beholde sykepleiere og barnehagelærere i målgruppen da det er her det er størst rekrutteringsutfordringer både nå og fremover. Ordningene har ikke vært i drift et fullt år. Først i desember hadde vi 10 boliger tilgjengelig for rekrutteringsformål. Hovedrekrutteringen foregår om våren og det var utfordrende å vite hvor aktivt man kunne gå ut med ordningen med tjenesteboliger på dette tidspunktet. Det var også viktig å få praktiske erfaringer med administrering av ordningen og dialogen med søkerne før vi gikk offensivt ut med tilbudet. Da det kun er halvparten av etableringstilskuddene som har blitt tildelt i 2013, vurderer vi at det vil være tilstrekkelig å opprettholde antallet på 30 etableringstilskudd også i 2014. Selv om målgruppen for etableringstilskudd utvides mener vi at det fremdeles er kapasitet her. Det foreslås å utvide medlemskap i boligbyggelag til å gjelde alle nyansatte i Stavanger kommune, ikke kun de som kommer flyttende til byen som følge av ansettelsen. Bystyrets budsjettvedtak om å gå til innkjøp av 16 nye boliger vil dekke behovet for rekrutteringsboliger med en utvidet målgruppe og med en god markedsføring av tilbudet. For å unngå at vi skal sitte med for mange tomme leiligheter vurderer vi at det vil være mest hensiktsmessig å gradvis anskaffe disse boligene. Økonomiske konsekvenser Boligtilskudd I tekstdelen til budsjettvedtaket til handlings- og økonomiplan (HØP) 2014-2017 er det vedtatt at Stavanger kommune skal gå til innkjøp av 16 nye tjenesteboliger. Dette er ikke innarbeidet i tallbudsjettet. Det foreslås at anskaffelsen av de 16 tjenesteboligene fordeles slik: - Stavanger kommune anskaffer 10 tjenesteboliger ved kjøp i markedet til en samlet kostnad kr 25 mill (2,5 mill x 10). - 6 nye boliger foreslås anskaffet ved at det bygges nye tjenesteboliger med en samlet kostnad på kr 15 mill (2,5 mill x 6). Det foreslås at et antall leiligheter blir tatt av de ordinærer 5
utbyggingsprosjektene Stavanger eiendom har under planlegging. De øvrige leilighetene skal leies ut til vanskeligstilte, og en variasjon i leietakere vil være gunstig for bomiljøet i denne type boligprosjekter. I 2013 ble anskaffelsen av de 10 boligene som inngår i ordningen finanisert. I 2014 er det budsjettert med kr 1,2 mill i husleieinntekter som skal nedbetale investerte utgifter til disse 10 tjenesteboligene. Dette tilsvarer 10 boliger utleid i 10 mnd. per år basert på en månedlig husleie på kr 12 000,-. Selve boligtilskuddet den ansatte får utbetalt fra arbeidsgiver er ikke fullfinansiert. Dette vil søkes dekket innenfor gjeldende budsjettrammer, eventuelt søkes innarbeidet i første budsjettjustering/tertialrapport per 30.04.2014. Stavanger kommune har hatt en markedsleie på kr. 12.000,- per tjenestebolig i 2013. De siste månedene har prisen på utleieboliger på det åpne markedet i Stavanger sunket og det er tjenesteboliger som står tomme. Basert på denne utviklingen foreslås det at leien reduseres og differensieres i forhold til størrelse på boligen når det blir inngått nye leiekontrakter. Det foreslås at leiesummen for boliger fra 51 til 69 kvm fastsettes til kr 11 000,- mens boliger under 51kvm fastsettes til kr 10 000,-. Dette gjelder nye kontrakter som blir inngått. Utgiftene forbundet med rekrutteringsboligene (se oversikt i tabell 1 nedenunder) vil variere i forhold til hvor lenge den enkelte medarbeider bor i leiligheten (ett tre år), hvor lenge leiligheten står ledig mellom to leietakere, leilighetenes størrelse og ulike variable i markedet (kapitalkostnader etc.). Kommunens utgifter forbundet med ordningen reduseres jo lengre en medarbeider bor i leiligheten, samtidig som dette reduserer ordningens primære formål som er å tilby etableringsbolig til nye medarbeidere. Vi anslår at ved fullt utbygd løsning (26 boliger) vil årlig utgift for Stavanger kommune være ca. 2,5 mill kr. Dersom alle leiligheter bytter eier hvert år og står ledig en måned i overgangen vil tilsvarende kostnad øke til ca. 3,1 mill kr, mens den vil reduseres til 1,6 mill kr dersom alle leilighetene har samme leietager i tre år. Inntekter/utgifter Kr per leilighet per år Inntekter: Husleieinntekt (10 500 per mnd.) 126 000 Utgifter: Boligtilskudd 60 000 Administrasjonsutgifter 5 000 Kapitalutgifter (kr 25 mill., 3 % /25 år) 140 000 FDV- kostnader per år 20 000 Sum utgifter 225 000 Netto utgifter 99 000 Tabell 1: Gjennomsnittsutgift per år for leilighet av middels størrelse som leies ut til ny medarbeider hvert år og ikke står ledig mellom to leietakere. Etableringstilskudd Det er satt av det skal være inntil 30 etableringstilskudd med en årlig kostandsramme på totalt kr 1,2 mill. Det er avsatt kr 0,4 mill i budsjettet for 2014, dvs det mangler en finansiering på kr 0,8 mill. Dette vil søkes dekket innenfor gjeldende budsjettrammer, reduserses i omfang eller eventuelt søkes innarbeidet i første budsjettjustering/tertialrapport per 30.04.2014. Administrasjon av ordningen Administreringen av ordningen har medført økt bruk av ressurser i personal og organisasjon. Det går mye tid til å svare på spørsmål om de ulike virkemidlene fra virksomhetsledere og potensielle søkere. Som nevnt over anslår vi at ressursbruken i forbundet med administrering av ordningene i 2013 var på ca. 10-15 prosent av et årsverk. Ressursbruken vil øke noe med tanke på at målgruppen er utvidet. Ved en utvidelse med 16 nye boliger anslås at ressursbruken vil øke til ca. 25-30 prosent. 6
Vi vil arbeide med å øke informasjon rundt ordningene og oppdatere tilgjengelig informasjon og dokumenter. Konklusjon Bolig- og etableringstilskuddsordningen fungerer etter hensikten og videreføres. Det er imidlertid et tiltak som har høye kostnader totalt, årlig beregnet til kr 3,7 mill (+/- 30 %) fullt utbygd og som tildeles den enkelte som kommer inn under ordningen. Rådmannen mener det bør gjennomføres en evaluering av effekten av tiltaket etter to års full drift, dvs innen utgangen av 2016. For 2014 vil sykepleiere, barnehagelærere, lærere og ingeniører eller ansatte med tilsvarende kompetanse innen tekniske fag være prioriterte målgrupper for etableringstilskudd. Rammen på 30 etableringstilskudd per år opprettholdes. For tjenestebolig vil sykepleiere, barnehagelærere og lærere være prioriterte målgrupper. Målgruppen for tjenestebolig vil utvides til også å inkludere ingeniører eller ansatte med tilsvarende kompetanse innen tekniske fag når Stavanger kommune har gått til anskaffelse av flere tjenesteboliger. Stavanger kommune har i dag ti tjenesteboliger tilgjengelig for rekrutteringsformål og det er i saken redegjort for plan av anskaffelser av ytterligere 16 boliger. Rådmannen vil avvente den videre gjennomføringen av anskaffelsen av boligene til finansieringen er avklart. Medlemskap i boligbyggelag utvides til å gjelde alle nytilsatte i Stavanger kommune. Vi vil fortsette med å informere om de ulike ordningene, både i etablerte og nye fora, i tillegg til at det blir lagt ut informasjon på Stavanger kommunes eksterne jobb- og karrieresider. Inger Østensjø rådmann Olve Molvik direktør Gunn Claire Westad fagsjef Miriam Rashidi saksbehandler Vedlegg: Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 7