1. Budsjett 2014 Kirurgisk klinikk Helse Førde HF
Innhold Samandrag 1. Budsjettføresetnader 2. Status i Kirurgisk klinikk 3. Økonomi 4. Bemanningsplan 5. Budsjettprosess Samandrag 1. Budsjettføresetnader Budsjettet for Kirurgisk klinikk i 2014 er basert på ei samla ramme på 360 mill. kroner. Kirurgisk klinikk sitt budsjett legg opp til den same drifta som ein hadde ved utgangen av 2013. Dei siste åra har det vore gjort fleire endringar i drifta for å tilpasse seg ramma som det er lagt opp til i langtidsbudsjettet. Når det gjeld innsparingar legg ein opptil ein reduksjon i kostnader på kr. 9 mill. kr. Kostnadane er tatt ned i alle avdelingar. Budsjett prosessen har i år vore svært krevjande fordi ein har spart ned drifta over år og det er små mogelegheiter for vidare nedtak om ein ikkje også skal ta vekk funksjonar. For å klare innsparingane legg ein opp til mindre innleige av personell og ein held stillingar vakante der dette er mogeleg. Det vil også være sterkt fokus på sjukefråværet i avdelingane. Ein vil arbeide med å få meir rett prising av avtaler med eksterne der Helse Førde utfører oppdrag ut mot kommunar og andre. Når det gjeld aktivitet vert det lagt opp til same nivå som 2013. Det har i 2013 vore ein sterk auke i ØH pasientar (8%), dette har påverka drifta og vil også gjere det i 2014. Samla legg Kirurgisk klinikk opp til ei drift der ein i 2014 gjer mindre endringar enn det som har vore gjort dei siste åra. Dette fordi ein no ser at ein har komme på eit driftsnivå som står i forhold til dei vedtak som ein tidlegare har fatta. Dette gjer at ein er meir framtidsretta og kjem meir i takt med dei utfordringar ein står overfor i spesialisthelsetenesta framover. Budsjettet til Kirurgisk klinikk for 2014 må karakteriserast som stramt. Utfordringa vert om ein lukkast i å skaffe nok fagpersonell til dei oppgåvene ein skal løyse. Budsjettet føreset at sjukefråværet held seg på same nivået som i 2013.
Driftsøkonomi I 2014 vert refusjonen i innsatsstyrt finansiering endra frå 40% til 50% av full drg-pris. Med planlagt produksjon i 2014 utgjer denne endringa 48 mill kr i høgare isf-inntekter, og klinikken får tilsvarande mindre ramme. Omlegginga har difor inga økonomisk betydning for klinikken. Prognosen for 2013 syner nettokostnadar på 403 mill kr for Kirurgisk klinikk, basert på rapportering per september. Klinikken har for budsjettåret 2014 fått tildelt ei nettoramme på 360 mill kr, ein reduksjon på 43 mill kr (10,7%) samanlikna med prognosen for 2013. Endringa i ramma kan framstillast slik: Ramme 2014 ( tal i 1000 kr) Nettokostnader i prognose 2013 403 390 Endring ISF-refusjon frå 40% til 50% - 48 289 Prisvekst 2014 12 948 Korrigert pensjonskostnad 2014-3 286 Nytt naudnett 1 947 Heilårsverknader av kostnader starta i 2013 5 900 Endra pris legevakttelefon - 3 316 Nedtak av kostnader frå 2013-9 170 Ramme / nettokostnader 2014 360 124 Risiko i budsjettet Budsjettet for 2014 er presentert med kostnader innanfor tildelt ramme. Under arbeidet med detaljbudsjettet har klinikken hatt vanskar med å tilpasse drifta fullt ut innanfor denne ramma. Det ligg ein risiko på ca 4 mill kr som avdelingane ikkje har funne gode nok løysingar på pr dato. Det betyr at det er lagt inn kostnadsreduksjonar i tala, som ikkje er av god nok kvalitet. Klinikken treng meir tid på å finne fram til tenester der nivået kan reduserast i høve til det som har vore i 2013. Dette er eit krevjande arbeid, og tiltaka vil måtte forankrast i heile foretaket. Personalressursar Klinikken har tilfredsstillande rekruttering, men har behov for innleige på nokre områder. Dette gjeld særleg overlegestillingar og då i størst grad ved lokalsjukehusa, d+9-*8/er det også er ei utfordring å få nok faste spesialsjukepleiarar. Generelt er helgebemanning og avvikling av ferie ei utfordring på personalsida. 2. Status i Kirurgisk Klinikk Kirurgisk avdeling Med unntak av den urologiske aktivitet i Lærdal, er all kirurgi i Helse Førde samla på FSS. Urologien i Lærdal vert vidareført som no. Nytilsatt urolog er no godt innarbeidd både fagleg og språkleg, og vil gjera at vikarbehovet for urologi vonleg skal bli svært lite/manglande i 2014. På litt sikt må det rekruterast ytterlegare ein urolog. Ein overlege (gastrokir.) sluttar primo januar 2014, arbeid med å rekruttera ny er starta, men det vil uansett gå ein god del tid før tilsetjing evt. kan vera realitet. Ein vil prøva å oppretthalda aktiviteten, men det vil sjølvsagt bli krevande inntil ny fagperson er på plass.
Særleg vil vaktberedskap bli belastande på dei som er i vaktsystemet, og det vil i 2014 ikkje bli råd å avvikla ferie uten vikarar. Kir. avd. har kontroll på fristbrot og ventelister, dei langtidsventarar ein har, er for lågprioriterte tilstandar. Avdeling for ØNH og Kjeve ØNH/kjevkir. har for det meste poliklinisk og dagkirurgisk verksemd. Dei pasientane som treng innlegging får det på kirurgisk sengepost eller Pasienthotellet. Barn vert innlagde i barneavd. ØNH kreftpasientar har sidan mai 2009 vore innlagde på kreftsengeposten. Utfordringar ved ØNH er lange ventetider både ved poliklinikken og høyrselsentralen.det er også nokså lang ventetid på utgreiing av pasientar ved søvnlab. Det er for det meste kort ventetid til operasjon, volumet av pasientar til dagkirurgisk beh. har gått ned frå tidlegare. ØNH avd. har tilsett 5 spesialistar i 100% stillingar, samt 2 LIS legar. ØNH-faget er tildelt eit 100% driftstilskot for privatpraktiserande ØNH-spesialist. Dette er lokalisert til Lærdal(80%), som, bortsett frå pas. med hørselsproblem, stort sett tek hand om dei polikliniske pasientane i Indre Sogn. 20% av driftsheimelen er lokalisert til Førde. All kirurgisk verksemd innan ØNH vert gjort på FSS. Det er starta poliklinisk tilbod til ØNH pasientar i Nordfjordregionen, også med tilbod innan hørselsomsorg,med ambulering av speialsitar og audiografar frå ØNH avd. FSS til Nordfjord sjukehus.oppstart juni 2013.Ambuleringa medfører ikkje kapasitetsauke på polikliniske tenester i ØNH faget. ØNH avd. har utfordringar vedrørande areal til samling av den polikliniske aktiviteten. I tillegg har vi utfordringar på manglande/slite utstyr. Det er Fylkeskommunen som har sørge for ansvaret for den kjevekirurgiske tenesta, men det er Helse Førde som står for dagleg drift. Poliklinikken har hatt til dels lange ventelister, og situasjonen er omtrent uendra frå tidlegare men med stabil ventetids situasjon,utan auke i ventetid. Akseptabel ventetids situasjon for prioriterte pasientar. Ein har imidlertid for tida inntaksstopp på tilvisingar til rotspissamputasjonar. Etter at NAV refusjon for generelle utgifter til anestesi fall bort i 2008, er det inngått avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune om dekking av anestesiservice. Augeavdelinga Augeavdelinga har all sin aktivitet på poliklinikken med eiga operasjonseining. Augeavdelinga har for det meste poliklinisk og dagkirurgisk verksemd, og pasientar som treng innlegging får det på kirurgisk sengepost, Pasienthotellet eller på Barneavdelinga. Utfordringa til augeavdeling er at ein er i eit generasjonsskifte. 2 av 5 av overlegar er over 60 år, og det er sett i gang ein rekrutteringsplan for 3 LIS legar, som alle ynskjer å komme attende til Førde og augeavdelinga når dei er ferdige augespesialistar. Det vil ta 2 5 år innan alle er ferdige. I mellomtida vil avdelinga ha eit behov for å nytte vikarordningar. Utfordringa knytt til cataractkirurgi, er drastisk betra i 2013, og ventetidene og antal ventande er på veg ned. Ein har difor sagt opp vikar-avtale frå 01.01.214.. Ein fekk i 2013 ein ny fast LIS-heimel og har no 5 overlegeheimlar og 3 LIS-heimlar. Budsjettmessig vil dette avspegle seg i auka lønsutgifter, som i all hovudsak vil bli dekka inn av auka inntening.
I 2013 ynskjer ein å la sekretær overta ein del av innkalling til operasjonar, og la sjukepleiar utføre undersøking av pas. med OCT og foto-/fluoresceinangiografi som til no har vorte utført av lege. Dette føreset at ein får datatekniske løysingar, og areal på plass. I så fall vil dette kunne frigjere fleire legetimar til fleire konsultasjonar. Ein vil i.l.a. 2013/2014 utdanne 2 nye spl. til augespl. Dette medfører kostnadar men er naudsynt for å kunne ha eit stabilt operasjonstilbod på sikt. Aktiviteten i 2014 trur ein vil halde seg på tilsvarande nivå som i 2013. Avdeling for akuttmedisin (AAM) AAM kontinuerer langsiktig arbeid med legerekruttering. Rekruttering av operasjonssjukepleiarar er utfordrande nasjonalt, og vi har starta utdanning av 5 operasjonssjukepleiarar med økonomisk støtte frå avdelinga i 2013. I ambulansetenesta må vi framleis ha fokus på kompetanseutvikling, og å stabilisere kompetent personell. Hospitalt AAM har aktivitet på alle tre sjukehusa, og pre-hospitalt på 19 ambulansestasjoner og to helikopterbasar. På legesida er det på lokalsjukehusa stafett med spesialistar som vil fortsette i 2014. På sentralsjukehuset er det 2-delt vakt med lege i spesialisering og overlege. Grunna for lita eigen overlegegruppe vert det framleis i 2014 delvis vikarinnleige til vakter og operasjonsaktivitet. Helikoptervaktene dekkast med eigne legar. På Nordfjordeid er det no ingen operativ verksemd Avdelinga stiller med overlege i beredskap og sjukepleiar til ivaretaking av system på staden, samt noko elektiv anestesi til Psykisk helsevern og Medisinsk klinikk. AAM seksjon Lærdal driv ein liten operasjonsavdeling med høg aktivitet, i all hovudsak med ortopediske inngrep. Anestesisjukepleiarstaben er for lita til å stille vaktordning for anestesiberedskap, men er tilfredsstillande for dagleg operasjonsaktivitet. Seksjonen har to operasjonssjukepleiarar under utdanning. Utdanningsprosessen vil ta to år frå studiestart i 2013. I Førde vidareførast operativ drift og intensivseksjon som i 2013. Ønskje om større operasjonskapasitet avgrensast av både arealmessige forhold og personell. På sterilsentralen ventar vi framleis på moglegheit for å sende to deltakarar på vidareutdanning, og vil gjere dette når utdanningsplass blir tilgjengelig. Prehospitalt Ambulansetenesta har ein svakt aukande aktivitet, mens kilometerproduksjonen ser ut til å ha ein svak nedgang. Dette har truleg samanheng med strukturendringar i tenestetilbodet i spesialisthelsetenesta og samhandlingsreforma. Tenesta er framleis inne i ein prosess med å kasernere vaktene der stasjonen i Førde vert fullkasernert i 2014. Vidare framdrift må utsettast på grunn av ressurssituasjonen. Drifta på heimevaktstasjonen i Balestrand let seg ikkje vidareføre i 2014 på grunn av manglande kvalifisert personell. Arbeid med samla plan for prehospitale tenester tek opp desse utfordingane, og vil leverast på nyåret i 2014. Helse Førde har framleis dispensasjon frå Arbeidstilsynet sitt pålegg om utbedring av fleire ambulansestasjonar. Ein vil vidareføre instruksjon i utrykkingskøyring. Det vert arbeidd med samarbeidsavtale med arbeidstakarorganisasjonane for tilrettelegging for paramedicutdanning. Ortopedisk avdeling I 2013 har det vore ein sterk vekst av øyeblikkeleg hjelp pasientar til Ortopedisk Avdeling. Det er venta at veksten vil avta noko, men at traumatologi vil prege aktiviteten i Førde også i 2014.
Lærdal skal i all hovudsak drive elektiv aktivitet, og ein har frå sommaren 2013 hatt tilbod om elektiv behandling av skuldre i Lærdal, dette sikrar ei god utnytting av tilgjengeleg kapasitet. Skadepoliklinikken på Eid har gjennomgått ein tilpassing i løpet av året. Hjelpepersonell er organisert under Medisinsk klinikk, medan legane fortsatt er organisert av Ortopedisk avdeling. Aktiviteten har vore aukande, stabile legar som har skifta på vekene, har bidratt til aukande tal kontrolltimar for Nordfjordpasientane ved skadepoliklinikken. Dette er ei utvikling vi antar vil fortsetje i 2014. Vi må satse på utdanning av våre eigne ortopedar og sjukepleiarar. Dette krev gode og robuste fagmiljø med stor breiddekompetanse. For å bevare bredden i utdanningstilbodet inneber det at ein må pårekna ambulering til Lærdal i løpet av utdanninga. Avdelinga må legge forholda til rette slik at vi utdannar ortopedar som ynskjer å komme attende til Helse Førde. Det er òg viktig å tilby eit godt fagmiljø, slik at både fagfeltet og ortopedane utviklar seg parallelt. Fokus i 2014 vert elles å oppretthalde ein fagleg god standard på våre tenester. Avdelinga har arbeidd systematisk for å fjerne fristbrot og langtidsventande pasientar. Dette har vi lukkast med i 2013. Utfordringa i 2014 vert å handtere auken i øyeblikkeleg hjelp pasientar, utan at det går ut over bredda i det elektive ortopediske tilbodet til innbyggjarane i fylket. Kvinneklinikken Kvinneklinikken har i budsjett 2014 drift ved 3 einingar. Lærdal og Nordfjord med svangerskapspoliklinikk, barseltilbod og følgjeteneste. God start einingane er oppretta i eit samarbeid med kommunane, og dette er regulert i særavtalar. Gynekologisk poliklinikk i Lærdal og Nordfjord driftast med ambulerande spesialist frå Førde. I Førde driv ein kombinert sengepost for barsel/gynekologi, fødeavdeling og poliklinikkar. Kreftpasientane får cellegiftbehandling ved kreftpoliklinikken og palliativ behandling ved kreftsengeposten, faglig styrt av gynekolog. Pleiebemanninga: Avdelinga har behov for å utdanne uroterapeut ved FSS og har planlagt utdanning av jordmor med ultralydsutdanning med base på Nordfjord sjukehus. Avdelinga har oppretta beredskapsordning for jordmødrene ved FSS, for å stette kravet til følgjeteneste som nå ligg på foretaket. Legebemanninga: Kvinneklinikken har tilstadesvakt for dei 6 Lis legane, med overlege i bakvakt. Ein har frå januar 2013 7,5 ansatte overlegar og nyttar i tillegg overlegevikar i deler av vakant stilling. Ein lege er under utdanning i gruppe 1 teneste ved HUS, og har stipendordning. I løpet av 2014 kan det bli nødvendig å innføre tilstedevakt for spesialist/overlege grunna kvalitetskrav.
3. Økonomi Ramme 2014 Kirurgisk klinikk Budsjett Prognose Budsjett 2013 2013 2014 Endring LN01 - Basisramme - 7 200-7 200-7 500-300 LN02 - ISF egne pasienter - 157 035-160 164-207 123-46 959 LN022 - ISF kommunal medfinansiering - 24 311-26 656-34 319-7 664 LN04 - Gjestepasientinntekter - 12 289-14 171-14 596-425 LN05 - Polikliniske inntekter - 4 417-3 785-3 899-114 LN06 - Utskrivingsklare pasienter - 1 140-83 - 85-2 LN071 - Øremerkede tilskudd Raskere Tilbake - 3 823-2 751-2 834-83 LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 1 113-1 048-1 079-31 LN09 - Andre driftsinntekter - 35 443-34 479-39 129-4 650 Sum inntekter - 246 771-250 336-310 564-60 228 LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester 5 568 5 436 5 534 98 LN12 - Kjøp av private helsetenester 12 423 11 540 11 358-181 LN13 - Varekost 58 103 62 544 62 402-142 LN14 - Innleid arbeidskraft 4 927 5 951 5 296-655 LN15 - Lønn til fast ansatte 365 583 375 871 397 120 21 250 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 38 480 44 607 43 280-1 328 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 84 390 84 390 81 104-3 286 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 14 649-18 424-19 161-737 LN19 - Annen lønn 53 536 58 256 60 564 2 308 LN22 - Andre driftskostnader 24 074 23 555 23 191-364 Sum kostnader 632 435 653 727 670 688 16 962 Nettokostnad 385 664 403 390 360 124-43 266 Tabellen viser at netto kostnadar vert redusert frå driftsnivå 2013 på 403 mill. kr til 360 mill. kr i 2014. Hovudårsaka til mindre behov for ramme, er endringa i isf-systemet. Utgangspunktet er at drifta, og dermed tenestetilbod og kvalitet, vert vidareført frå det nivået klinikken har hatt i siste kvartalet i 2013. Utvikling av rammebehov for den einskilde avdeling er slik: Kirurgisk klinikk - avdelingar Rekn 08 Rekn 09 Rekn 10 Rekn 11 Rekn 12 Prognose 13 Budsjett 14 Endring 0DA - FELLES KIRURGI - 56 790 5 181 2 802-299 4 424 2 130-2 294 0DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN 239 869 3 281 266 201 277 581 288 022 312 888 323 030 10 143 0DD - KIRURGISK AVDELING 7 838-763 2 066 8 820 11 405 12 960-762 - 13 723 0DF - KVINNEKLINIKKEN 27 290-2 268 35 461 37 097 36 022 36 707 30 398-6 309 0DH - ORTOPEDISK AVDELING 7 058-11 412 8 716 19 841 22 506 23 401-1 439-24 840 0DI - DAGKIRURGISENTERET 3 046 189 2 362 2 574 3 490 3 816 3 982 166 0DK - AUGEAVDELING 4 489 650 5 433 3 722 4 628 5 513 2 383-3 130 0KL - ØNH - KJEVEAVDELING 2 069 1 533 1 997 1 166 1 194 3 682 401-3 280 Nettokostnader - behov for ramme 291 605-7 999 327 417 353 603 366 967 403 390 360 124-43 266 Arbeidet med budsjettet for 2014 har vore særs utfordrande, og klinikken har ikkje lukkast å tilpasse drifta godt nok innanfor den ramma som er tildelt. I budsjettet ligg det risiko for om lag 4 mill kr. Dette er kostnadsreduksjonar som ikkje har god nok kvalitet, desse er lagt på fleire avdelingar. Klinikken må i vekene framover arbeide med å finne tiltak som reduserer denne risikoen. Akuttmedisin, som er ei service-avdeling for dei opererande avdelingane, har hatt den største auken i kostnadane gjennom åra. Her ligg også den største auken i 2014. Området omfattar mellom anna bil, båt og luftambulansar - kostnader som gjeld heile foretaket. Størst endring som reduserer nettokostnaden, skjer innanfor Ortopedisk avdeling. Denne avdelinga har høg pasientbehandling og mange drg-poeng. Omlegging i finansieringa fører til stor reduksjon i ramma. I tillegg vert det nye avtaleprisar på implantat.
Føresetnadar i budsjett for 2013 Årsprognosen for 2013, per september, gjev utgangspunkt for budsjettet for 2014. Det er lagt inn ein lønsvekst på 4,0 %, inkludert lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for 2014. Det er lagt inn 1,8 % prisauke på varekostnader og andre driftskostnader. Inntektsområdet er auka opp med 3,0 %. DRG-prisen er justert til kr 20.361 (50 % av kr 40.722). Generelle prisendringar på netto 9,7 mill. kr. er oppsummert i følgjande tabell: Prisendringar ( tal i 1000 kr) Budsjettramme 2014-300 Prisendring inntekter 2014-7 299 Lønsvekst 2014 18 579 Prisendring kostnader 2014 1 968 Korrigert pensjonskostnad 2014-3 286 Sum prisvekst og endring i pensjonskostnad 9 662 Inntektsutvikling Budsjetterte inntekter aukar med 60 mill. kr. (24 %) i høve til 2013. Den store endringa kjem av omlegging i isf-systemet. Prisauken er på 3 %. Det er lagt opp til ei vidareføring av aktivitetsnivået frå 2013. Det er lagt inn auka pris på tenesta; legevakttelefon, frå kr 68 i 2013 til kr 110 pr innbyggar i 2014, for å få dekning for dei faktiske kostnadane. Det er rekna med at denne tenesta vert utført heile året 2014. Inntekter - endring frå prognose 12 til budsjett 13 Auka ramme til Redningsbase Florø - 300 Endring ISF-refusjon frå 40% til 50% - 48 289 Prisendring inntekter - 7 299 Endra pris på legevakttelefon - 3 316 Heilårsverknader på inntektssida - 1 025 Sum endra inntekter - 60 229 Basisinntekter Kirurgisk klinikk får tilført rammeinntekt til Redningsbasen i Florø på 7,5 mill. kr, ein auke på 300.000 frå 2013. ISF-inntekter - eigne pasientar ISF-inntektene er basert på 11.843 poeng. Dette er ei vidareføring av aktivitetsnivået i 2013, og bygger på prognosetala pr oktober 2013. Gjestepasientinntekter Tal poeng frå gjestepasientar frå andre regionar har i 2013 auka samanlikna med året før, og 2014 er sett til 445 poeng, same nivå som prognose for 2013. Polikliniske inntekter utanom ISF Poliklinikk, som ikkje er finansiert etter DRG-poeng, er føresett å ligge på same nivå som i 2013. Det er justert for prisauke, og posten utgjer 3,9 mill. kr. Utskrivingsklare pasientar Kommunane har teke imot utskrivingsklare pasientar innanfor fristen, slik at dette utgjer ein liten inntektspost for klinikken. I 2014 er det budsjettert med kr 85.000, dvs 20 liggedøgn.
Øyremerka tilskot raskare tilbake. Det er budsjettert med 2,8 mill. kr. i inntekter på ordninga Raskare tilbake. Det er vidareføring av prognose for 2013, og same nivå som i 2012. Andre øyremerka tilskot Posten utgjer tilskot til turnuskandidatar mv. Beløpet er totalt 1,1 mill. kr. Andre inntekter Andre inntekter Rekn 08 Rekn 09 Rekn 10 Rekn 11 Rekn 12 Budsjett 13 Prognose 13 Budsjett 14 300 - Salsinntekt varer, avg.pl - 13-81 - 112-312 - 390-390 - 402 301 - Salsinntekt tenester, avg.pl - 8-37 - 6 310 - Salsinntekt varer, avg.fri - 6-7 - 29 311 - Salsinntekt Tenester,avg.fri - 2 087-1 879-2 363-2 019-1 982-2 560-2 569-2 946 324 - Eigenbetaling frå pasientar - 8 920-9 233-9 975-10 104-10 067-10 211-10 726-11 047 325 - Sjølvbetalande pasientar - 4 301-3 481-3 150-3 473-3 045-3 541-3 233-3 330 328 - Refusjon frå RTV, egenandel - 3 741-3 284-4 167-4 534-4 314-4 773-4 851-4 997 329 - Andre pasientrel. inntekter - 1 570-2 110-2 282-2 288-1 993-2 088-1 958-2 017 350 - Andre tilskott/refusjonar - 6 214-7 712-7 328-6 476-7 966-11 232-10 357-13 984 390 - Gåver, donasjonar - 91-11 - 38-26 - 33-33 - 34 399 - Anna inntekt - 1 745-826 - 622-366 - 228-615 - 362-373 Sum - 28 584-28 629-29 988-29 455-29 967-35 443-34 479-39 129 Alle postar er prisjustert med 3 %. Størst endring er det på posten «tilskot og refusjonar». Prisen for legevakttelefonen vert auka opp frå kr 68 til kr 110 pr innbyggar. Aktivitetsutvikling Aktivitet Kirurgisk Klinikk 2014 2013 2013 Avvik Avvik Faktisk 2012 Budsjett Progonse Budsjett B14 - P13 B14 - faktisk 12 DRG-poeng pasienter tilhørende egen region A 10 273 10 270 9 910 10 068 3 205 DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, innanfor poliklinikk A 1 570 1 570 1 583 1 514-56 DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter 80% B 445 446 389 375-1 70 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) A+B 12 288 12 286 11 882 11 957 2 331 DRG-poeng pasientar behandla i andre regionar C - - - - - - Sum DRG-poeng til 40% finansiering A+C 11 843 11 840 11 493 11 582 3 261 Tal drg-poeng er basert på 2013- vekter, og aktivitetsutviklinga dei 10 første månadane av 2013. I 2014 er det lagt opp til same nivå i pasientbehandlinga. Forholdet mellom eigne pasientar og gjestepasientar er halde uendra. Tal opphald: Aktivitet Kirurgisk Klinikk 2014 Budsjett Progonse Budsjett B14 - P13 B14 - faktisk 12 Tal Dagkirurgi / dagbehandling 4 630 4 630 4 325 4 450-180 Tal sjukehusopphold / heildøgnsopph. 9 420 9 420 8 990 9 092-328 Tal polikliniske konsultasjonar 64 900 64 900 62 850 63 186-1 714 Opphalda er framskrivne på same nivå som prognose for 2013. I 2013 har det vore ein auke i øyeblikkeleg hjelp pasientar med 8%, dette utgjer heile auken i tal innlagte pasientar i 2013. I budsjettet for 2014 er dette nivået halde uendra. 2013 2013 Faktisk 2012 Avvik Avvik
Avdelingsvis oversikt over drg-poeng: DRG-poeng pr avdeling 2014 2013 2013 Avvik Avvik Faktisk 2012 Budsjett Progonse Budsjett B14 - P13 B14 - faktisk Kirurgisk avdeling 3 175 3 186 3 049 3 037-11 138 Ortopedisk avdeling 5 626 5 620 5 314 5 326 7 300 Kvinneklinikken 1 794 1 781 1 791 1 917 12-123 Augeavdelinga 824 827 796 773-3 51 ØNH Kjeve 841 844 901 881-3 -40 Anestesipoliklinikk 28 28 33 24-0 4 Sum kirurgisk klinikk 12 288 12 286 11 882 11 958 2 330 Det er ingen vesentlege endringar frå nivå 2013. Kostnadsutvikling Kostnadane i budsjettet viser ein auke på 16,9 mill. kr., eller 2,6 % frå prognose 2013. Tabellen under viser korleis denne auken oppstår: Endringar kostnader Prisvekst lønsområdet 2014 18 579 Prisvekst kostnader 2014 1 968 Korrigerte pensjonskostander 2014-3 286 Auka kostnader til nytt naudnett 1 947 Heilårsverknad av kostnader starta i 2013 5 899 Sum prisvekst og heilårsverknader 25 107 Nedtak av kostnader i klinikken i 2014-8 145 Netto endringar i kostnader 16 962 Den generelle lønsauken på 4% utgjer 18,6 mill kr, av ein samla kostnadsauke på 16,9 mill kr. Det betyr at andre kostnader er redusert i budsjettet. I kvar avdeling, har det vore arbeidd med å tilpasse kostnadane innanfor tildelt ramme. Det har ikkje vore rom for å innvilge nye behov som avdelingane har sett fram under budsjettarbeidet. Kostnader som har starta i 2013, får i 2014 heilårsverknad. Tabellen under viser omfanget av heilårsverknadane pr avdeling totalt 5,9 mill kr: Heilårsverknader av kostnader starta i 2013 1000 kr 0DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN 4 999 0DD - KIRURGISK AVDELING 60 0DF - KVINNEKLINIKKEN 810 0DH - ORTOPEDISK AVDELING 5 0KL - ØNH - KJEVEAVDELING 25 Totalsum 5 899 Største verknaden finn ein innanfor avdeling for akuttmedisin. Det rekna med at 20 fleire ambulansearbeidarar får fagbrev i 2014. I tillegg styrka ein i 2013 leiarfunksjonen ute på stasjonane. Operasjonsavdelingane i Førde og Lærdal starta i 2013 opp med utdanning av 7 operasjonssjukepleiarar for å sikre tilstrekkeleg rekruttering av denne yrkesgruppa i framtida. Det er sett fram krav om endra tenesteplanar ved redningsbasen i Florø. Kvinneklinikken får tilbake ein lege som har vore i spesialisering.
Nedtak av kostnader: Tidleg i budsjettprosessen vart avdelingane pålagt å finne kostnadsreduserande tiltak, fordi det kom melding om ramme for 2014 som viste liten auke. Resultatet av dette arbeidet er summert til 8,1 mill kr (kostnadssida) og vist i tabellen under: Nedtak av kostnader mot 2013 1000 kr 0DA - FELLES KIRURGI - 1 257 0DC - AVDELING FOR AKUTTMEDISIN - 3 500 0DD - KIRURGISK AVDELING - 703 0DF - KVINNEKLINIKKEN - 810 0DH - ORTOPEDISK AVDELING - 1 875 Totalsum - 8 145 Klinikken har ikkje funne tilstrekkeleg tiltak for å nå ramma. Det er lagt inn eit uspesifisert innsparingsbeløp på 1,2 mill kr under avdeling «felles kirurgi». Dette tiltaket skal spesifiserast i tida framover. Avdeling for akuttmedisin skal spare 3,5 mill kr, det meste innanfor ambulanse. Her ligg det kostnadsreduksjonar som har risiko i seg. Avdelinga må sette større fokus på å redusere sjukefråværet. I tillegg har ambulanse hatt større eingongskostnader som ikkje vil kome att i 2014. På kirurgisk sengepost vil ein halde ei sjukepleiestilling vakant. Kvinneklinikken skal ha mindre innleige når ein lege kjem att frå spesialisering. På ortopedisk avdeling vil nye avtaleprisar på implantat få full verknad i 2014. I 2013 var det fleire vakante Lis-stillingar som det no er tilsett legar i. Ny kostnad: Staten innfører nytt naudnett, for Helse Førde skal dette vere klart 1. desember 2014. Det er alt starta planlegging og opplæring av personell. I 2014 vil dette føre til auka kostnad på ca 2,0 mill kr utover nivået for 2013. Kjøp av offentlege helsetenester Budsjetterte utgifter er på 5,5 mill kr. 4,2 mill kr av dette er kostnader til båtambulanse i Florabassenget. I tillegg er det sett av kostnader til å betale kommunane for beredskap innan fødetenester. Kjøp av private helsetenester Utgiftene er budsjettert til 11,4 mill kr. 10 mill kr av dette er drift av ambulansebåtar, ei teneste kjøpt av private båteigarar. I tillegg vert det kjøpt helsetenester frå private foretak. Varekostnader Dette er medikament, medisinske forbruksvarer og proteser som til saman utgjer 62 mill kr. Nivået frå 2013 er vidareført, med tillegg av prisauke på 1,8 %. Innleigd arbeidskraft Grunna vanskeleg rekruttering, avvikling av ferie mv, er det framleis behov for å leige inn helsepersonell frå private firma med omlag 5,3 mill. kr. Største enkeltposten er innleige av lege til skadepoliklinikken på Nordfjordeid på 3,5 mill kr.
Lønskostnader Lønskostnader Budsjett Prognose Budsjett 2013 2013 2014 Endring LN15 - Lønn til fast ansatte 365 583 375 871 397 120 21 250 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 38 480 44 607 43 280-1 328 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 84 390 84 390 81 104-3 286 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 14 649-18 424-19 161-737 LN19 - Annen lønn 53 536 58 256 60 564 2 308 Sum kostnader 527 340 544 700 562 907 18 207 Tabellen viser at lønskostnadene i klinikken aukar frå prognose 2013 til budsjett 2014 med 18,2 mill. kr. (3,3 %). Samansetninga av dette er vist i tabellen under: Endringar lønsområdet Lønsvekst 4% i 2014 18 579 Korrigert pensjonskostnad - 3 286 Sum pris og pensjon 15 293 Nytt naudnett 1 947 Nedtak av kostnader i avdelingane - 4 720 Heilårsverknader av kostnader starta i 2013 5 687 Sum endringar løn 18 207 Pris- og endringar i pensjon utgjer 15,3 mill kr. Auke kostnader til opplæring og planlegging av nytt naudnett utgjer ca 2,0 mill kr. Heilårsverknader av kostnader starta i 2013 utgjer om lag like mykje som det beløp som avdelingane har greid å ta ned kostnadane med samanlikna med 2013. Løn til faste ansatte Fast løn og tillegg er basert på lønskostnader i 2013 med tillegg av 4,0 % som dekkjer lønsoverheng og lønsoppgjer i 2014 Posten aukar med 5,6%. Det er teke omsyn til kostnad til nytt naudnett, og at 20 ambulansearbeidarar får fagbrev i 2014. Heilårsverknad av utdanning av 7 operasjonssjukepleiarar påverkar også posten. Variabel løn (overtid og ekstrahjelp) Posten er redusert med 1,3 mill. kr. frå 2013-nivået. Nokre avdelingar har føresett reduksjon i denne posten, her ligg det stor risiko, dersom samansetninga av pasientvolumet vert det same som i 2013. Off. tilskot og refusjon av kostnader vedr arbeidskraft Budsjettet for refusjon av sjuke- og fødselspengar har fått kompensert for prisauke. Det betyr at refusjonar for eit sjukefåvær på ca 6% i 2013 er vidareført i 2014. Anna lønn: Området består for det meste av arbeidsgjevaravgift og ymse personalkostnader. Nivået er vidareført med prisauke. Andre driftskostnader Kostnadsnivået på 23,5 mill kr i 2013 er vidareført, med ei innsparing på ca 0,3 mill kr. Budsjettet er på 23,2 mill kr for 2014.
Andre driftskostnader Budsjett Prognose Budsjett 2013 2013 2014 Endring 61 Pasientreisekostnader 49 82 83 1 63 Drift og leige av lokaler 4 384 4 243 4 319 76 64 Leige av utstyr 332 238 243 4 65 Kjøp av inventar og utstyr 3 077 3 831 3 402-430 66 Vedlikehald 2 194 2 070 2 165 95 67 Honorar og eksterne tenester 237 305 310 5 68 Kontorrekvisita 947 967 985 17 69 Telefon og porto 359 287 292 5 70 Drift av ambulansebilar 6 396 5 707 5 810 103 71 Reise 4 472 4 920 5 008 89 73 Salg og reklamekostnader 6 6 6 74 Gåver og kontingentar 12 12 12 75 Eigenandel pasientskade 815 561 571 10 76 Diverse 216 240 397 157 77 Andre kostnader 53 53-446 - 499 78 Tap på fordringar 523 32 33 1 Sum 24 074 23 555 24 095-364 Tiltak Kirurgisk klinikk har ikkje lagt inn tiltak for 2014 av strukturell karakter. Drifta har dei siste åra vore gjennom vesentlege omleggingar, og 2014 vert eit år med konsolidering av drifta. Ut frå situasjonen med eit stramt budsjett, vil avdelingane kontinuerleg måtte ha kritisk fokus på kostnadane i 2014. 4. Bemanningsplan Måltal for netto månadsverk 2014 Netto månadsverk - snitt Snitt 12 mnd i 2012 Snitt 11 mnd i 2013 Endringar 2014 Nto mndverk bud 2014 Det er ikkje planlagt auke i tal stillingar i 2014, berre heilårsverknad av tiltak i 2013. Årsak Felles kirurgi 2 2 0 2 Auge avdeling 17 20 0 20 Ønh-kjeve avdeling 23 24 0 24 AAM - hospital del 141 140 4 144 Heilårsverknad operasjonssjukepl AAM - prehospital del 178 184 2 186 Heilårsverknad leiarfunksjon AAM - AMK / MNT 19 20 0 20 Kirurgisk avdeling 61 65 0 65 Kvinneklinikken 71 67 0 67 Ortopedisk avdeling 102 97 0 97 Dagkirurgisenteret 5 6 0 6 Sum netto månadsverk 619 625 6,0 631
Sjukefråvær Sjukefråværet i 2013 har i snitt vore på 6,0 %, mot 5,4 % i 2012. Kostnadane i budsjettet for 2014 føreset same nivå på sjukefråværet som i 2013. 5. Budsjettprosess I kirurgisk klinikk har det sidan juni månad vore gjennomført møte med leiinga i alle avdelingar i fleire rundar. Det har vore informert om status og nivå på ramme i budsjettet på fleire klinikkråd. Det har vore informasjonsmøte og drøftingsmøte om budsjettet med tillitsvalde og vernetenesta. Fokus i budsjettprosessen har vore tiltak og endring som kan gje økonomisk effekt. Avdelingssjefane i klinikken er minna på og oppmoda om å sørgje for deltaking frå TV og VO i budsjettarbeidet på avdelingsnivå. Formelle møte med tillitsvalde og vernetenesta der Budsjett 2014 har vore tema: Informasjonsmøte om budsjett 2014 med tillitsvalde og verneteneste 6. november 2013 Drøftingsmøte om budsjett 2014 den 13. november 2013.