Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Administrasjonsutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 19.11.2014 Tid: 09:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Kjell Magne Grave Leiar Marit Seltveit Konsulent Side1
Side2
Saksliste Utvalssaksnr RS 14/140 RS 14/141 DS 14/52 DS 14/53 DS 14/54 DS 14/55 DS 14/56 Innhald Referatsaker Heinz Lehmann - Oppseiing av stilling som off. godkjent sjukepleiar ved f t omsorgsetaten Oppseiing av fast stillling samt tilkallingsvikar ved f.t. Høydalsmo barnehage - Celine Marie Bryne Vaagsvold Delegerte vedtak Mona S. Skafså - Vedk innsendt Vitnemål Høgskolen i Hedemark - lønskompensasjon for vidareutdanning Kristine F. Karlsen - Svar på søknad om permisjon utan løn i perioden 011114-160615 Gunhild Hæge Dalen - Svar på søknad om redusert stilling Søknad om redusert stilling i perioden 070214-070215 - Ingunn Slettetveit Mariann Romtveit - Svar på søknad om permisjon utan løn frå fast stilling som pedagogisk leiar ved f t Dalen barnehage i samband med langvarig sjukdom DS 14/57 Svar på søknad om redusert stilling i perioden 010215-010216 - Ingunn Slettetveit Politiske saker PS 14/24 Budsjett 2015 og ØP/Handlingsprogram 2015-2018 Lukka X X X Side3
Referatsaker RS14/140HeinzLehmann-Oppseiingavstillingsomoff.godkjentsjukepleiarvedft omsorgsetaten RS14/141Oppseiingavfaststilllingsamttilkallingsvikarvedf.t.Hçydalsmo barnehage-celinemariebrynevaagsvold Side4
Delegertevedtak DS14/52MonaS.Skafså-VedkinnsendtVitnemålHçgskoleniHedemark-lçnskompensasjon forvidareutdanning DS14/53KristineF.Karlsen-Svarpåsçknadompermisjonutanlçni perioden011114-160615 DS14/54GunhildHægeDalen-Svarpåsçknadomredusertstilling DS14/55Sçknadomredusertstillingiperioden070214-070215-Ingunn Slettetveit DS14/56MariannRomtveit-Svarpåsçknadompermisjonutanlçnfråfast stillingsompedagogiskleiarvedftdalenbarnehageisambandmedlangvarig sjukdom DS14/57Svarpåsçknadomredusertstillingiperioden010215-010216- IngunnSlettetveit Side5
Politiskesaker Side6
Politiskesaker Side7
Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2014/1301-3 Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: 35075211 Dato: 27.10.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Oppvekstutvalet 14/16 04.11.2014 Rådet for eldre og funksjonshemma 14/11 05.11.2014 Helse- og sosialutvalet 14/26 06.11.2014 Utviklingsutvalet 14/47 06.11.2014 Arbeidsmiljøutval 14/26 12.11.2014 Administrasjonsutvalet 14/24 19.11.2014 Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2015 - Økonomiplan og handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg: 1 Budsjett 2015 - økonomiplan og handlingsprogram 2015-2018 - framlegg 281014 - Vedlegg 1 Saksdokument: 1. K.sak 14/38 Budsjett 2014 - budsjettrevisjon, kommunestyret sitt vedtak 17.06.2014. Saksutgreiing: Rådmannen legg med dette fram innstilling til budsjett 2015 til fråsegn i råd og utval. Vedtak i kommunestyret 17.06, drøfting i formannskapet 20.08.14, i tillegg til budsjettdrøftingane i september og oktober, samt statsbudsjettet - er grunnlaget for framlegget. Nye økonomiske føresetnader gjer at det er naudsynt med innstrammingar i økonomiplanen (ØP) dersom målet om 3% netto driftsresultat skal bli nådd på litt sikt. Rådmannen tilrår nå budsjettering med tilnærma 0 i netto driftsresultat i 2015 og 2016, og med ein gradvis auke av netto driftsresultat i ØP. Det har vore mykje fokus på innsparingar i det siste og rådmannen vil difor nå prøve å fokusere meir på utvikling av kommunen. Det er likevel ikkje funne rom for å auke budsjettrammene i noverande økonomiske situasjon, slik at ynskje om nye tiltak må bli dekt innan eksisterande rammer. Når me klarer eit 0-resultat i 2015 med inntektsnedgang så har det sjølvsagt samanheng med dei innsparingane som er gjennomførde. Side8
Administrasjonen arbeider vidare med budsjettala fram mot formannskapet si endelege innstilling 19.11.14. Vedlegg 1 syner rådmannen sitt framlegg til budsjett 2015, økonomiplan (ØP) og handlingsprogram (HP) 2015-2018. Dokumentet har fleire vedlegg eller tabellar som syner budsjettala. Prioriteringa av tiltak og innsparingar innan driftsbudsjettet med nærare vurdering av konsekvensane på kvart enkelt tiltak går fram av tabell 4. Framlegg til nytt handlingsprogram (HP) for 2015-2018 på kvart ansvars-/planområde og likeeins for totalområdet er også utarbeidd. Statsbudsjettet syner meir negative tal enn det som er rekna med tidlegare, m.a. går rammetilskotet frå staten og skatteinntektene, dei såkalla frie inntektene, ned. Dette har samanheng med nedgang i folketalet, fordeling på aldersgrupper i kommunen m.m. styresmaktene reknar då med at me skal kunne drifte kommunen billigare. Det er også store utfordringar når det gjeld inntektene frå konsesjonskraftsal og eigedomsskatt framover. Nye tal frå Skatteetaten pr 24.10.14 syner ein ytterlegare nedgang i eigedomsskatteinntektene frå kraftanlegg på kr 1 mill. i 2015 i høve til 2014, 2 mill. mindre enn det me har budsjettert med i ØP. Kraftprisane er framleis svært låge og utsiktene er ikkje gode. Inntektene frå konsesjonskraftsalet blir sett til kr 14,5 mill. i 2015, og med litt nedgang vidare i ØP. Pristaket blir tilrådd sett til 36 øre/kwh, med von om litt høgare inntekter i delar av året. Når løns- og andre driftsutgifter stadig aukar og inntektene ikkje veks tilsvarande så fører det til ein svært vanskeleg driftsmessig situasjon. I framlegget til budsjett har rådmannen tilrådd 15% auke i dei kommunale vatn og kloakkavgiftene i tråd med kommunestyret sitt vedtak om 100% dekningsgrad på litt sikt. Det er ikkje tilrådd auke i renovasjonsavgifta på grunn av overdekning seinare år. I investeringsplanen er lagt inn midlar til prioriterte tiltak, finansiert av lånemidlar, momskompensasjon, tilskot og fondsmidlar, jf tabell 2. Det blir tilrådd større låneopptak, og dette vil føre til auka kapitalutgifter i driftsbudsjettet i ØP med kr 525 000 frå 2016, aukande til om lag kr 1 mill. i 2018 dette er innarbeidd i tabell 1. Økonomiske føresetnader i framlegget er 3% løns- og prisvekst i perioden, 3% lånerente og låneavdragstid på 30 år. Rådmannen si tilråding: Kommunestyret gjer fylgjande budsjettvedtak: 1. Budsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. Side9
c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2015 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2015 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 11 i handlingsprogrammet. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2015 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2015 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 10,5 mill. kr. i 2015, dersom dette vert naudsynt. Av dette gjeld kr 3 mill. gjeld startlån frå Husbanken. 8. Eigedomsskattevedtak for 2015 a) Verkeområde: For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2015 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2015 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 734 000, i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. Side10
Saksprotokoll i Oppvekstutvalet - 04.11.2014 Framlegg nr. 1 Anne V. Midtbø og Laila Taraldlien sette fram fylgjande framlegg: Nytt tiltak 2.1 - Pedagogisk rådgjevar Kostnaden må gjerast innanfor eigen ramme. Framlegget vart forkasta med 3 mot 3 røyster. Leiaren si dobbeltrøyst vert då gjeldande. Framlegg nr. 2 Anne V. Midtbø og Laila Taraldlien sette fram fylgjande framlegg: Innsparingstiltak 2.1 - Nærbarnehage går ut av budsjettet, og alternativ til innsparing kjem seinare. Framlegget vart forkasta med 3 mot 3 røyster. Leiaren si dobbeltrøyst vert då gjeldande. Framlegg nr. 3 Tokke Høgre og Tokke AP sette fram fylgjande framlegg: Datautstyr i skulane 2015 -kr 190 000 2016 -kr 190 000 2017 -kr 190 000 Framlegget frå Tokke Høgre og Tokke AP vart tilrådd vedteke med 4 mot 2 røyster Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak Planområde 2 OPPVEKST, rådmannens prioritering av tiltak og innspapringar. Framlegg nr. 3 Datautstyr i skulane 2015 -kr 190 000 2016 -kr 190 000 2017 -kr 190 000 Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke. Side11
Saksprotokoll i Rådet for eldre og funksjonshemma - 05.11.2014 Rådmannen si tilråding vert teke til orientering med fyljande merknad: 15 % på kommunale avgifter vil REF anbefale sette ned til MAX 10 % og behovsprøva. Vedtak 1. Budsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. g. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. h. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. i. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. j. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. k. Konsesjonsavgiftene for 2015 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). l. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2015 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 11 i handlingsprogrammet. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2015 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2015 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 10,5 mill. kr. i 2015, dersom dette vert naudsynt. Av dette gjeld kr 3 mill. gjeld startlån frå Husbanken. Side12
8. Eigedomsskattevedtak for 2015 a) Verkeområde: For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2015 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2015 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 734 000, i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. Merknad: 15 % på kommunale avgifter vil REF anbefale sette ned til MAX 10 % og behovsprøva. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet - 06.11.2014 Framlegg frå Tokke AP, Tokke H og Tokke KrF: Avtalefesta permisjon på kr 300 000,- er ikkje eit nytt tiltak, men høyrer inne under ramma. Finansiering av nye tiltak på kr 200 000,-, vert dekt opp innanfor ramma. Ingen endringsforslag ved rådmannens tilråding for planområde 3B - omsorg Framlegget vart tilrådd samrøystes vedteke. Vedtak Budsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015, med vedlegg, jf pkt 13 i vedlegg 1, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. m. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. n. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. o. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. p. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. q. Konsesjonsavgiftene for 2015 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451,453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). Side13
r. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2015 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 11 i handlingsprogrammet. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter, dvs vatn- og kloakkavgifter blir auka med 15%. Renovasjonsavgiftene blir ikkje auka. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2015 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2015 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 10,5 mill. kr. i 2015, dersom dette vert naudsynt. Av dette gjeld kr 3 mill. gjeld startlån frå Husbanken. 8. Eigedomsskattevedtak for 2015 a) Verkeområde: For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2015 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl. 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2015 for kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr 734 000, i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. Avtalefesta permisjon på kr 300 000,- er ikkje eit nytt tiltak, men høyrer inne under ramma. Finansiering av nye tiltak på kr 200 000,-, vert dekt opp innanfor ramma. Ingen endringsforslag ved rådmannens tilråding for planområde 3B - omsorg Side14
Saksprotokoll i Utviklingsutvalet - 06.11.2014 Framlegg 1 Birger Nygård sette fram fylgjande endringsframlegg: Punktet om auke av kommunale avgifter vert redusert frå 15% til 10% for 2015. Framlegg 2 Bjørn Bergheim sette fram fylgjande framlegg: Arbeidet med Lårdal Bygdesoge vert avslutta etter 31.12.14, etter trykking av 3 bind Høydalsmo sokn. Røysting: Framlegg 1 frå Birger Nygård fall med 3 mot 4 røyster. Framlegg 2 frå Bjørn Bergheim vart tilrådd vedteke med 5 mot 2 røyster. Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak Arbeidet med Lårdal Bygdesoge vert avslutta etter 31.12.14, etter trykking av 3 bind Høydalsmo sokn. Elles vart tilrådinga frå rådmannen samrøystes tilrådd vedteke. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutval - 12.11.2014 Amu tek budsjettframlegget til orientering. Framlegg frå AMU: Amu vil peike på at kommunen skal fortsetje det gode samarbeid for å få til den ønska utviklingen, og at det er eit felles ansvarfor leiinga og tilsette å ta vare på og utvikle eit godt arbeidsmiljø. Vedtak Amu vil peike på at kommunen skal fortsetje det gode samarbeid for å få til den ønska utviklingen, og at det er eit felles ansvarfor leiinga og tilsette å ta vare på og utvikle eit godt arbeidsmiljø. Side15
Rådmannens framlegg til Handlingsprogram 28.10.14 Vedlegg 1. TOKKE KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 _./ Oktober 2014 Side16
Rådmannens framlegg 28.10.14 Kap Innhaldsliste side Innleiing 3 1 Om dokumentet 5 2 Handlingsprogram 2015-2018 5 3 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 7 4 Felles innsatsområde 9 5 Planområde 1 og 6 11 6 Planområde 2 15 7 Planområde 3a 19 8 Planområde 3b 24 9 Planområde 4 26 10 Planområde 5 30 11 Kommunale avgifter og brukarbetaling 34 12 Fond og gjeld 35 13 Budsjettvedtak 35 14 Vedlegg 38 Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Side17
Rådmannens framlegg 28.10.14 Innleiing Årets budsjettarbeid har teke utgangspunkt i årsmeldinga og resultatrekneskapen frå 2013, samt vedteken økonomiplan og retningslinene for budsjettarbeidet vedteke i kommunestyret 17.06.14 og formannskapet 20.08.14. Framlegg og føringar frå staten gjevne gjennom statsbudsjettet er og teke inn i arbeidet. Det er gjennomført eit budsjettdrøftingsmøte 22.10.2014 med eit utvida formannskap, for å få fram problemstillingar og føringar for det endelege framlegget frå rådmannen. Tokke kommune hadde negativt netto driftsresultat i 2013, og kommunestyret vedtok tiltak for å betre dette. Mellom anna vart det vedteke å greie ut endringar i skule- og barnehagestruktur, og i april vedtok kommunestyret ny struktur, som har gjeve innsparingsgevinst på meir enn 4 millionar pr. år. Rådmannen og leiargruppa har fylgd opp dei vedtekne innsparingstiltaka, som i sum skulle gje verknad på 9,1 mill, i årleg reduksjon på driftsutgifter. Mange av tiltaka er gjennomført, mens andre har vore vanskelegare å få til. Samstundes har det kome nye situasjonar/tilfelle som har krevd utgifter. I sum ser tilstanden no slik ut, at kommunen skal kunne klare null-resultat i 2015 utan å vedta nye innsparingar. Men alle nye framlegg til tiltak må ha tilsvarande framlegg til innsparing. I 2015 og vidare vil Tokke kommune ha fokuset sitt på UTVIKLING.Gjennom budsjett og handlingsprogram for komande budsjettår og 4-årsperiode vil me syne Tokke kommune sine satsingsområde for å syne for innbyggjarar og andre kva som er styrkane og ambisjonane våre. Prioriterte område er barn og unge, helse og eldre, næringsutvikling og stadutvikling. Tidleg i 2015 kjem samfunnsdelen til kommuneplanen til politisk handsaming. Gjennom samfunnsdelen vil dei folkevalde i Tokke samlast om dei langsiktige måla for kommunen. Rådmannen vil peike på at Tokke kommune har grunn til å vere stolte. Kommunen er ein viktig aktør i Vest-Telemark - samarbeidet. Me har kraftproduksjon og spanande industri, Statkraft sitt regionkontor og Vest-Telemark vidaregåande skule, byliknande sentrum på Dalen med 900 innbyggjarar og alle dei viktigaste fasilitetar eit bysentrum har. Me har livskraftige bygder og vakker og variert natur med fjell, skog og vatn, Telemarkskanalen og bryggjeområdet med destinasjon for kanalbåtane på Dalen og Dalen Hotell. Me har skianlegg og utfartsområde på Høydalsmo og Hallbjønnsekken, og historie-, kunst- og kulturinstitusjonar som Vest-Telemark Museum og Grimdalstunet. Me har ein kommuneorganisasjon som gjennomfører krevjande endringar, som har tilsette og leiarar som er opptekne av å levere gode tenester til innbyggjarane sitt beste. Det største løftet siste år har vore på skule- og barnehagesida.me har bygd og teke i bruk Vest- Telemarks største og flottaste barnehage på Dalen. Kommunen har endra på skulestrukturen og satsar stort på kvalitetsutvikling i barnehage og skule, utdanning av fleire lærarar og barnehagelærarar, og tidleg innsats for å redusere behov for spesialundervisning. Satsinga på born og unge bør og syne seg i tilrettelegginga av fysisk miljø og idrettsarenaer. Oppgradering av skulenes uteområder og anlegg av kunstgrasbanar på Dalen og Høydalsmo vil vere viktige for skulanes bruk og som møteplassar på kveldstid, og for idrettslaga si satsing på fotball. Samarbeidet mellom Åmdal Tokke og Høydalsmo IL er verdifullt. 90 % av born og unge i Tokke er engasjert med fotball eller anna idrett. Rådmannen vil tilrå at kommunen gjer eit større løft i 2015 for å kunne gje likeverdig tilbod i Høydalsmo og på Dalen, og tilrår auka låneopptak for å finansiere investeringane. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 3 Side18
Rådmannens framlegg 28.10.14 Satsinga på næringsutvikling, bustadutvikling og stadutvikling er viktig det er kommunens eksistensgrunnlag og inntektsgrunnlag. Planane om etablering av næringshage vil vere eit viktig tiltak i denne satsinga. Gjennom busetjing av flyktningar vil me berike kommunen og håpe på fleire innbyggjarar permanent. Styrking av folkehelsa og livskvalitet for den einskilde er viktig for alle uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det er eit felles ansvar å ta vare på kvarandre, og kommunen må setje inn tiltak og tidleg innsats for dei som har særskilte behov, det kan vere innafor området psykisk helse og/eller rus. Det er viktig å ta i bruk og betre kunne nytte ressursane i lokalsamfunnet, til alles beste. Blant eldre er det særleg demens me vil setje utviklingsfokus på. Gode tilbod og tidleg innsats vil vere viktig. For å få til dette vil me satse på auka kompetanseutvikling for tilsette. Når det gjeld bygg og bustader har kommunen eit etterslep på vedlikehald, og det blir utarbeidd vedlikehaldsplan som skal systematisere dette arbeidet, og ta oss opp på det nivået kommunen ynskjer å vere. Det ligg mange forslag til investeringar i årets budsjettframlegg, og kommunestyret må ta stilling til om det i denne omgangen er vilje til å auke gjeld for å få til ynskja investeringar, og kva som til slutt skal prioriterast. Administrasjonen skal fortsatt ha sparing som viktig del av tenkjesettet. Me er klar over at me må spare på drifta dersom kommunen skal ha råd til investeringar. Dersom me skal ha ambisjon om å klare det vedteke resultatkravet på 3%, må me ta ned drifta ytterlegare, eventuelt auke inntektene. Rådmannen har difor lagt fram nye moglege innsparingstiltaktil årets budsjettdrøftingar, med konsekvensforklaringar, slik at dei politiske organa har fått eit konkret utgangspunkt til sine diskusjonar om grunnleggjande prinsipp, kva for tenester Tokke kommune skal prioritere, og kva som skal vere servicenivået i kommunen. Politisk kan ein gje føringar for i kva grad Tokke skal legge seg opp mot gjennomsnittet i regionen, fylket eller landet, og i kva grad ein ynskjer å satse på utvalde tenesteområde. Det er viktig å utvikle seg. Samstundes som me vil ha kontinuerleg betring av drifta må me syte for å utvikle organisasjonenog gjere det spanande og interessant å jobbe her. Leiargruppa vil jobbe vidare med styrking av leiarnettverket i kommunen, og med særleg merksemd på endringsleiing og organisasjonskultur. Me vil arbeide vidare med tenesteutvikling, utgiftsreduksjon, organisering og arbeidsmiljøutvikling. Målet er betre styring, utøving av leiing, kostnadseffektiv drift og satsing på utvikling. Gjennom ord, haldningar og handling ynskjer me at både tilsette og innbyggjarar skal bidra til profilering av Tokke kommune som ein attraktiv og spanande kommune. Brit Houge rådmann Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 4 Side19
Rådmannens framlegg 28.10.14 1 Om dokumentet Budsjettdokumentet i Tokke er ein fireårig økonomiplan/handlingsprogram (HP) inkludert årsbudsjettet for komande år. Dokumentet er sett saman av budsjettal i økonomiplantabellane (vedlegg i HP) og eit handlingsprogram som formulerar overordna mål og satsingsområde, og konkrete mål og tiltak som skal gjennomførast innanfor dei økonomiske rammene. Dette blir det gjennom året rapportert på i tertialrapportar. Etter kommunestyret si endelege handsaming blir dokumentet omarbeidd i tråd med endringar som blir vedtekne. Tokke kommune nyttar ein enkel form for målstyring der det enkelte planområde skal gjera seg nokre få, målbare mål for neste budsjettår som seinare skal kunna rapporterast på i tertialrapportane og årsmeldinga. Rådmannens budsjettframlegg blir fremja i oktober, og politisk handsama i politiske utval fram til endeleg vedtak i kommunestyret i desember. Etter budsjettvedtaket blir Handlingsprogrammet endra slik at det samsvarar med vedtaket. For at dei folkevalde skal ha eit godt grunnlag for å gjere prioriteringar, inneheld rådmannens framlegg fleire deler: framlegg til økonomiplan og handlingsprogram for økonomiplanperioden (4 år) (vedlegg 1) med tilhøyrande talbudsjett med rammer for kvart planområde/etat ( tabell 1) framlegg til investeringsplan (tabell 2) spesifisert budsjett for kvart planområde (tabell 3) oversyn over tiltak som rådmannen har tilrådd å opprette eller spare inn, med etatssjefens merknad til konsekvensar ( tabell 4) slik at det politiske arbeidet med prioriteringar av ulike tiltak skal vere lettare å gjennomføre. 2 Handlingsprogram 2015-2018 OVERORDNA MÅL Dei overordna måla skal gje føringar og retning for fem fokusområde: samfunn, organisasjon/medarbeidar økonomi brukarar interkommunalt samarbeid 2.1. Samfunn 1. Tokke kommune har ny samfunnsdel til kommuneplanen i 2015. 2. Tokke er aktiv i samhandling med dei andre kommunane i Vest -Telemark. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 5 Side20
Rådmannens framlegg 28.10.14 2.2 Organisasjon/medarbeidar 1. Tokke kommune har fokus på utvikling. 2. Tokke kommune er ein organisasjon som endrar seg når det er naudsynt, for å nytte ressursane godt og yte dei beste tenestene for innbyggjarane. 3. Tokke kommune har godt arbeicismiljø og eit årleg sjukefråvær lågare enn 2.3. Brukarar landsgjennomsnittet i kommunal sektor. 1. Tokke kommune undersøkjer kva som er innbyggjarane sine behov og meiningar. 2. Tokke kommune nyttar sin faglege kompetanse til å gje rett teneste til rett tid og i rett omfang. 2.4. økonomi 1. Tokke kommune siktar mot eit årleg netto driftsresultat på 3 % eller betre 2. Tokke kommune sine leiarar sparar på drift for å få råd til investeringar 3. Tokke kommune siktar mot eit disposisjonsfond på 7-10% av driftsinntektene. 4. Dei kommunale avgiftene skal i eit langsiktig perspektiv liggje slik at dei gjev full dekninsgrad i høve til utgiftene. 2.5. Interkommunalt samarbeid 1. Tokke kommune skal gjennom eigarskapsmelding syne korleis kommunen vil ta vare på og styre sine vercliar og ressursar. 2. Tokke kommune er aktiv part i Vest-Telemarksamarbeidet. 3. Tokke kommune deltek i interkommunale selskap og samarbeidstiltak. 4. Tokke kommune er aktive i forstudier og forprosjekt som utgreier ulike alternativ til kommunesamanslåing. 5. Tokke kommune synleggjer Dalen sine kvalitetar som byliknande sentrum i samband med ei eventuell kommunesamanslåing. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - økonomiplan 2015-2018 Side 6 Side21
Rådmannens framlegg 28.10.14 3 Budsjett 2015, økonomiplan 2015 2018 3.0 Budsjettarbeidet og den økonomiske situasjonen i Tokke kommune Som kraftkommune er Tokke i ei god økonomisk stilling i høve til dei fleste andre kommunar, men utgifts- og inntektsutviklinga dei seinare år har synt at kommunen har måtta gjera store grep for å få økonomien i balanse. Inntektsutviklinga endrar seg nesten frå halvår til halvår og gjer budsjettarbeidet særs utfordrande. Løns- og pensjonsutgiftene tek store delar av budsjettet. Frie disposisjonsfond er rekna til mellom 6-7 mill. kr ved utgangen av 2014, men burde vore minst 17 mill. (7-10% av driftsinntektene). Nedgang i folketal og endringar i samansetjinga av befolkninga fører til mindre skatteinntekter og rammetilskot frå staten. Styresmaktene reknar såleis med at Tokke skal kunne drivast med mindre utgifter enn det me gjer i dag. I rammetilskotet er det trekt ut finansiering av tiltak som noverande regjering ikkje ynskjer å satse på, og lagt inn finansieringsandel til prioriterte område. Regjeringa sin profil i rammetilskotet er satsing på helse og omsorg, barn og unge, og samferdsel. 3.1 Tekniske føresetnader Dette framlegget til budsjett for 2015 byggjer på økonomiplanen frå i fjor, naudsynte konsekvensar av endringar gjennom 2014 samt statsbudsjettet for 2015. Vidare inneheld budsjettframlegget rådmannen sine prioriteringar av utviklingstiltak. Alle opplysningar er oppdaterte pr. 27.10.14 så langt råd er, og blir justert etter endeleg vedtak. Føresetnaden er ein rekneskap for 2014 i balanse eller med overskot. Nedanfor er det gjeve eit oversyn over dei viktigaste tekniske føresetnadene som er gjort. Utgiftsauken frå 2014 til 2015, ofte kalla deflatoren, er sett til 3,0% i 2015, og vidare i ØP. Statsbudsjettet opererar med 3,0%, lønsauke er inkludert i deflatoren. Pensjonspremien for KLP-medlemmar er sett ned til 18% i 2015 (19,0% i 2014). Pensjonspremie på 11,55 % for lærarar i Statens Pensjonskasse - SPK. Arbeidsgjevaravgift på 10,6 % - uendra. Pristaket for straumprisen blir sett til 36 øre ekskl. nettleige og alle avgifter i 2015. Ei renteutvikling innafor Noregs Bank sin prognose i oktober 2014. Dette inneber ein ei stabil, låg rente men dette er sjølvsagt usikkert på lengre sikt. Det er rekna med utbyte frå VTK AS med kr 1,9 mill., som opphavleg budsjett i 2014. 3.2 Det generelle inntektsgrunnlaget Skatteinngangen i Tokke har hatt store svingningar dei siste åra. Telemarksforsking sine utrekningar for 2015 tilseier eit budsjett på 70,5 mill kr., kr 2,1 mill. mindre enn rekna med tidlegare i haust. Rammetilskot i statsbudsjettet, nærare utgreidd av Telemarksforsking, er lagt inn. Saman med andre generelle statstilskot er dei samla frie disponible inntektene budsjettert til 133,8 mill. kr i 2015, om Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 7 Side22
Rådmannens framlegg 28.10.14 lag same sum som i 2014. Det er då justert ned om lag kr 3 mill, som gjeld kommunal medfinansiering av sjukehustenester, som nå er attendeført til staten. Som fylgje av nedgangen i straumprisane dei siste åra går inntektene frå konsesjonskraftsalet ned og likeeins eigedomsskatteinntektene frå kraftverk dette gjer budsjettarbeidet særs utfordrande. Finansutgifter renter og avdrag - er budsjettert til 11,2 mill kr i 2015 og vil som fylgje av nye låneopptak gå noko opp i ØP. Rentenivået er framleis svært lågt, med ei styringsrente frå Noregs Bank på 1,50%. Det er såleis rekna 3% lånerente i ØP, men dette er usikkert og kan såleis vera ein risiko på lengre sikt, ei såkalla gjeldsfelle. 3.3 Investeringsbudsjettet - Handlingsprogram investering 2015-2018 Tokke kommune har i gjeldande ØP vedteke ei rekkje investeringar i perioden 2014-2017. Kommunestyret må nå ta stilling til om det skal gjennomførast nye store investeringar, prioritering av investeringane, og om desse skal dekkjast gjennom auke i låneopptak, av overskot i drifta eller av fondsmidlar. Investeringsplanen må tilpassast dette. Den tilrådde investeringsplanen inneheld finansiering med nye låneopptak i tillegg til bruk av fondsmidlar, noko som vil krevje nye kapitalutgifter i driftsbudsjettet frå 2016. 3.4. Store prosjekt i 2015 Rådmannen vil tilrå at det vert sett av investeringsmidlar til fleire store prosjekt i 2015. I Investeringsplanen (tabell 2) er det full oversikt over store og små investeringstiltak. Nedanfor er oversikt over nye store prosjekt som rådmannen tilrår. Prioriteringa må sjåast i samanheng med neste punkt 3.5. Mindre prosjekt. Dette er dei store prosjekta: 3.4.1. Vaskeri og garderobe Tokke helsesenter- auke (prioritet: 1) Det er stor trong for å gjere tiltak knytt til vaskeriet. Avklaring om vaskeriet kom i 2014. Budsjettert investering er kr 5 mill. Det er overført kr 3 mill. frå 2013 og budsjettert kr 1 mill. ekstra i 2014. Det er difor naudsynt med kr 2 mill. ekstra i investeringsbudsjettet for 2015. 3.4.2. Uteområde Tokke skule (pri :3 ) Oppgradering av uteområdet har vore i oppvekstsjefen sine planar i fleire år, og i 2011 vart det sett av midlar til eigenlut ved søknad om eksterne midlar. Det ligg føre planar som kan gjere uteområdet meir spanande og få det til i større grad fungere som møteplass i og utanom skuletida. Idrettsanlegget bør oppgraderast med kunstgressbane som planlagt. I investeringa ligg og asfaltering av skuleområdet. Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 8 Side23
Rådmannens framlegg 28.10.14 3.4.3. Uteområde Høydalsmo skule (pri :4 ) Oppgradering av uteområdet har vore i oppvekstsjefen sine planar i fleire år, og i 2011 vart det sett av midlar til eigenlut ved søknad om eksterne midlar. Det ligg føre planar som kan gjere uteområdet meir spanande og få det til i større grad fungere som møteplass i og utanom skuletida. Idrettsanlegget bør oppgraderast med kunstgressbane som planlagt. I investeringa ligg og asfaltering av skuleområdet. 3.4.4. Kunstgrasbane Dalen ( pri:5 ) Må sjåast i samanheng med satsinga på uteområdet ved Tokke skule og den totale satsinga på born og unge i kommunen. Kunstgras vil auke aktiviteten blant barn og unge og forlenge fotballsesongen. Åmdal/Tokke har 15 lag påmeldt i serien. 3.4.5. Kunstgrasbane Høydalsmo ( pri:6 ) Må sjåast i samanheng med satsinga på uteområdet ved Høydalsmo skule og den totale satsinga på born og unge i kommunen. Kunstgras vil auke aktiviteten blant barn og unge og forlenge fotballsesongen. Høydalsmo IL har 5 lag påmeldt i serien. 3.5 Mindre prosjekt 3.5.1. Oppmålingsutstyr (pri:2) Behov for utstyr som stettar kvalitetskrav. Investering i utstyr som gjev inntekter. 3.5.2. Oppgradering bad Helsesenteret (pri: 7) Det er behov for oppgradering av 22 bad på helsesenteret for å redusere smittefare og gjere reinhald lettare. Utgiftene og arbeidet blir fordela over tre år. 3.5.3. Alarm aldersbustader (pri: 8) Tryggleikstiltak. 3.5.5. Låsesystem helsesenteret (pri: 9) Behov for elektronisk låsesystem. Kontroll med tilgangen og sikring av verdiar. 3.5.6. Låsesystem kommunehuset ( pri:10) Behov for elektronisk låsesystem. Kontroll med tilgangen og sikring av verdiar. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 9 Side24
Rådmannens framlegg 28.10.14 4. FELLES INNSATSOMRÅDE Kvart planområde vil definere sitt hovudfokus, innsats og utfordringar. I tillegg har rådmannen og leiargruppa definert 5 felles innsatsområde som alle planområda vil rapportere på. Dette er område der me i fellesskap kan oppnå resultat. Dette er: 4.1.Næringsutvikling og bustadutvikling- Dette er grunnlaget for vidare vekst og utvikling av kommunen, her ligg inntektsgrunnlaget vårt. Hovudansvaret for framdrift ligg hjå plan- og næringssjef. Alle planområda må definere korleis dei aktivt kan bidra til me lukkast på dette området. 4.2.Folkehelse, friskliv - Dette er eit felles ansvar for kommunen. Alt som kan påverke helse og livskvalitet går inn under desse begrepa. Det gjeld alle aldersgrupper og funksjonsnivå. Hovudansvar for koordinering og framdrift av folkehelsetiltak ligg hjå helsesjef. Alle planområda definerar korleis dei aktivt og gjennom konkrete tiltak kan bidra til me lukkast på dette området. 4.3.Tidleg innsats - Dette er eit tverrfagleg og tverretatleg ansvar, og hovudansvar vert lagt til oppvekstsjef. Tidleg innsats handlar om å gripe inn og sette inn rette tiltak på eit tidleg stadium når det oppstår bekymring for eit barn sin utvikling og evne til å ta til seg kunnskap i barnehage og skule. Tidleg innsats kan gjelde barnet sin livssituasjon. Alle planområda definerar korleis dei aktivt og gjennom konkrete tiltak kan bidra til me lukkast med å hjelpe barn på eit tidleg tidspunkt, og oppnå betre læringsresultat for den einskilde. 4.4.Mottak av flyktningar - Tokke kommune har vedteke å ta imot 20 flyktningar i løpet av dei neste tre år. Kommunen inngår samarbeid om oppfølging med Telemarklys, men ansvaret ligg hos kommunen og dei einskilde etatane, alt etter kva for alder og livssituasjon flyktningane har. Hovudansvar for oppfølging og koordinering av kommunens arbeid med flyktningane er lagt til personalsjef. Alle planområda definerar korleis dei aktivt og gjennom konkrete tiltak kan bidra til at dei flyktningane som kjem finn seg til rette og blir godt integrert i lokalsamfunnet. 4.5.0msorgsbehov - Den demografiske utviklinga syner at Tokke vil få auke i antall eldre i åra som kjem, og omsorgsbehovet vil vekse. Kommunen må klare stadig større innsats utan at det er bevilga midler til auka i oppgåvene. Dette er eit område som omsorgssjefen har hovudansvar for, men som krevjer innsats frå dei andre etatane og fleire hald. Mellom anna må me sjå på kva me kan løyse med auka bruk av ungdom og friviljuge vaksne. Alle planområda definerar korleis dei aktivt og gjennom konkrete tiltak kan bidra til at Tokke kommune tek godt vare på sine eldre og alle personar med omsorgsbehov. 4.6.Attraksjon, stadutvikling - Dette er eit ansvarsområde som i hovudsak ligg til plan, næring og kulturetaten, men der fleire etatar bidreg, særleg teknisk etat. Plan- og næringssjefen har ansvaret for oppfølging og framdrift i lokale og regionale prosjekt som Tokke kommune deltek i. Alle planområda definerar korleis dei aktivt og gjennom konkrete tiltak kan bidra til at Tokke kommune aukar sin attraksjonsverdi og utviklar seg som lokalsamfunn. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 10 Side25
Rådmannens framlegg 28.10.14 I oversikten for kvart planområde vil me gje kort informasjon om økonomi Arbeidsområde og funksjon, årsverk og stillingar Utfordringar Mål Investeringsbehov 5. PLANOMRÅDE 1 OG 6 SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLES 5.1. økonomi Planområde 1 har ei nettoramme for 2015 på kr. 26 110 000. Planområde 6 er fellesinntektene til kommunen, som rammetilskot frå staten, konsesjonskraftsal, konsesjonsavgifter, skattar, eigedomsskatt frå verk og bruk, utbyte og renter. Fellesinntektene blir fordelt ut og utgjer nettoramma til kvart planområde. 5.2. Arbeidsområde og funksjon, årsverk og stillingar Planområde 1 har 21,45 årsverk fordelt på 27 personar i sentraladministrasjonen og NAV. Rådmannen er øvste leiar for administrasjonen, alle planområde. Ordførar er øvste leiar for kommunen, og er leiar for rådmannen på vegne av kommunestyret. Politisk styring: Kommunestyret (KS) er øvste organ i kommunen. Formannskapet (FS) er plan og økonomiutval. Administrasjonsutvalet (ADM) er partssamansett utval for arbeidsgjevar og arbeidstakarsida i saker som gjeld tilsette/administrasjonen. Arbeidsmiljøutvalet (AMU) er partssamansett utval for arbeidsmiljøsaker. Råd for eldre og funksjonshemma (REF) skal uttale seg på vegne av desse gruppene. Ungdomsrådet skal uttale seg på vegne av barn og unge. Avdelind Årsver Tils Funksjonar, stillingar Arbeidsområde Næraste leiar funksjon k ett (tittel) PL 1 Rådmann 1 1 Administrasjonssjef øvste leiar administrasjon Ordførar på vegne av kommunestyr Handlingsprogram og budsjett for 2015 - økonomiplan 2015-2018 Side 11 Side26
Rådmannens framlegg 28.10.14 et Personal 3 3 Personalsjef, konsulentar personal/hms Personalsjef (Rådmann for personalsjef ) Økonomi 5 5 Økonomisjef/kommuneka sserar, økonomikonsulentar, lønskonsulent økonomiplanarbeid og rekneskap,løn, skatt og innfordring Personalsjef (Rådmann for økonomisjef ) I KT, arkiv, sentra lbor d 4,1 6 IKT-leiar, IKT-rådgjevar, arkivleiar, konsulentar IKT, arkiv, postmottak, sentralbord og politisk sekretariat IKT-leiar (Rådmann for IKT-leiar) Øvrige 1 sentraladm 1 Rådgjevar Rådmann Frikjøp HTV og HVO 1,6 4 Hovudtillitsvald i Fagforbundet 80 %, i Utdanningsforbundet 45%, i Delta 15%, Hovudverneombod 20% Avdelingsleiar / etatssjef der den einskilde har sitt arbeid. Lærlingar 2 Avdelingsleiar i etaten der lærlingen er. NAV, kommunal del 2,4 2 konsulentar (NAV-leiar og konsulentar som er løna statleg ) sosialhjelp, rusomsorg, bustadhjelp og formidling av støttekontaktar. Nav-leiar, som rapporterar til Nav-direktør i fylket samt til rådmann i kommunen Kyrkjeleg fellesråd - Får årleg driftstilskot frå kommunen Leiar fellesrådet Ordførar 1,1 2 Ordførar er ikkje tilsett i Øvste leiar i kommunen. kommunen Leiar for rådmannen på vegne av kommunestyret Kommunestyr et Sum 21,25 24 * 1 årsverk = 100% stillingsressurs ** antall fast tilsette og (mellombelse i parentes) Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 12 Side27
Rådmannens framlegg 28.10.14 5.3. Utfordringar Planområde 1 sine utfordringar: Plan for eigarstyring Følgje opp kommunereformarbeidet Leiarutvikling informasjonsflyt på nett Utvikling og finansiering av teknologiske løysingar i kommunen si drift NAV: Bustadsosialt arbeid Lågterskeltilbod i samband med aktivitetsplikt for stønadsmottakarar. 5.4. Mål i handlingsprogramperioden Handlingsprogram - Planområde 1 og felles - Sentraladministrasjonen Mål nr. Utfordring og tiltak. 5.4. 1. Eigarskapsmelding Tokke deltek i ulike formar for interkommunalt samarbeid, og treng ei plan for kva for selskapsformer kommunen vil nytte, og korleis kommunen skal utøve sitt eigarskap. 5.4. 2. Profilere Tokke i kommunereformarbeidet. Tokke bør ha ein intern bevisstheit og stoltheit over eigen organisasjon. Tokke bør delta i alt utgreiingsarbeid, og profilere seg som aktuelt kommunesenter ved ein eventuell samanslåing av kommunar. Mål Plan for eigarstyring til handsaming i kommunestyret i løpet av våren 2015. Tokke skal bli rekna som ein viktig og attraktiv samarbeidspartnar av dei andre kommunane i regionen. Tokke skal ha like gode eller betre tenester som dei andre kommunane, aleine eller i samarbeid med andre. 5.4. 3. Leiarutvikling. Auke kunnskap og bevisstheit om korleis me skal leie og styre på stø og trygg måte i ein organisasjon som går gjennom endringar. 5.4.4. informasjonsflyt. Opplysningar på heimesida Gjennomføre kompetansegjevande leiarutviklingsprogram for alle leiarar i løpet av 2015 Vidareutvikla heimeside og løysingar for betre innbyggjardialog. 5.4.5. Digital kommunikasjon - utbygging av teknologiske Vere betre eller på høgde med løysingar andre kommunar i digitale løysingar Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 13 Side28
Rådmannens framlegg 28.10.14 5.4.6. Rapportering 5.4.6. Ta imot flyktningar. Dette er og eit felles innsatsområde for kommunen. Personalsjefen koordinerar kommunen sitt arbeid. Rekneskap, årsmelding og rapporteringar levert til tida og i samsvar med revisjonskrav. Busetje og integrere flyktningar Godt samarbeid mellom alle som er involvert. 5.4.7. NAV - Følgd opp den bustadsosiale planen Bustadsosiale tiltak ifølgje plan. Gjennomføre planlagde tiltak i 2015. 5.4.8. NAV - Etablere lågterskeltilbod i samband med aktivitetsplikt. Etablere egna lokale som kan fungere som møteplass. Gjerne sambruk av lokale. 5.5. Innsats og tiltak i høve til felles utfordingar i kap. 4 Nr. PL 1 sitt bidrag til felles innsatsområde Tiltak 5.5.1. 4.1. Næringsutvikling og bustadutvikling - Ordførar og rådmann kan gjennomgå ordningar for å auke finansiering av næringsutviklingstiltak. Økonomisjef kan vurdere om det er høve til å frigjere midlar til næringsutvikling. 5.5.2. 4.2. Folkehelse, friskliv - Ordførar og rådmann kan profilere frisklivtiltak. 5.5.3. 4.3. Tidleg innsats - Utarbeide plan for å redusere vald i nære relasjonar. Planlegge og gjennomføre arrangementsveke i februar. Syte for tverrfaglege retningsliner. 5.5.4. 4.4. Mottak av flyktningar Koordinere arbeidet frå kommunens side. Gjennomgå fondsmidlar og få sett av auka pott av midlar til næringsutvikling. Finne friske midlar. Bidra til å skaffe midlar. Deltaking og tilrettelegging i tiltak. Ordførar har teke initiativ til arrangement i februar. Rådmann koordinerar og gjennomfører arrangement. Plan for å redusere vald i nære relasjonar ferdig vår 2015. Personalsjef koordinerar kommunens arbeid. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 14 Side29
Rådmannens framlegg 28.10.14 Kontakt med IMDI og samarbeidspartnar Telemarklys. Skaffe bustader gjennom å omdisponere bustadmasse. 5.5.5. 4.5. Omsorgsbehov Flyktningar i arbeid, tema blir sett på dagsorden på ordførar sin næringslunsj våren 2015. Fronte gode friviljugtiltak i media. Bidra til å få fram demensproblematikk Legge til rette for samarbeidstiltak 5.5.6. 4.6. Attraksjon, stadutvikling Analyse av Dalen som kommunesenter Analyse av Dalen som kommunesenter 6 Planområde 2 Oppvekst 6.1. økonomi Planområde 2 har ei nettoramme for 2015 på kr 58 584 000. 6.2. Arbeidsområde og funksjon, årsverk og stillingar Planområde 2 har 86,45 årsverk fordelt på 125 tilsette Oppvekstsjefen er øvste leiar for administrasjonen. Hovudutval for oppvekst handsamar saker innafor området. Arbeidsområde Næraste leiar (tittel) Pedagogisk utviklingsarbeid, drift og rådgjeving Rådgjeving, diverse pedagogisk utviklingsarbeid Kontering, tilsetjing og Rådmann Oppvekstsjef Oppvekstsjef Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 15 Side30
Rådmannens framlegg 28.10.14 Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 16 Side31
Rådmannens framlegg 28.10.14 * 1 årsverk = 100% stillingsressurs** antall fast tilsette og (mellombelse i parentes) 6.3. Utfordringar Planområde 2 sine utfordringar: Kompetanse i barnehagen barnehagelærar Skaffe nok pedagogisk personale i barnehagen Utviklingsplan for barnehagen Nye utdanningskrav i skulen EVU (Viktig å kunne satse på statlege satsingar på EVU) 6.4. Mål i handlingsprogramperioden Handlingsprogram- Planområde 2 Mål nr. Utfordring og tiltak 6.4. 1. Elevane i Tokke kommune har eit godt og inkluderande læringsmiljø. Mål Personalet har felles kunnskap om og felles forståing av kva som kjenneteiknar TPO Skulane i Tokke kommune har felles undervisningspraksis basert på forsking om kva som gjev best læringsutbytte til elevane. Skulane har rutinar som sikrar elevane sin rett til eit godt psykososialt miljø. Skulen skal bidra til at elevane utviklar seg sosialt og personleg. Skulane i Tokke kommune har eit nært og forpliktande samarbeid mellom heim og skule. Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 17 Side32
Rådmannens framlegg 28.10.14 6.4.2. Avdekke styrkar og svakhetar me har i den spesialpedagogiske hjelpa i Tokke. Korleis me kan bli betre? 6.4.3. Uteskule som metode og arena for å læring og utvikling. 6.4.4. Tideleg innsats 6.4.5 LØFT for barn i barnehagen 6.4.6 «Aktiv og synleg kulturskule» Tokke kulturskule skal bli ein viktig ressurs og kompetansesenter for kultur Samarbeidet baserar seg på nyare forsking og god praksis. Vurdere effekten av spesialpedagogiske tiltak. Evaluering av organiseringa - IOP - halvårsvurdering/ Alle trinn på skulen skal ha uteskule. I planperioden blir det innføring i små- og mellomsteget. U-steget skal også nytte naturen som læringsarena Tokkeskulen har lokale læreplanar for uteskule System for å avdekke borns sosiale- og lærevanskar så tideleg som råd Gode kartleggingssystem Vidareutvikle «ressursteamet» i retning av «tiltak før vedtak» Språkstimulering Positiv forsterking ved at vaksne heile tida er på utkikk etter barns meistring og framskritt. Tilby opplæring i dans Huskonsertar - kulturhus, grendehus og helsesentret Etablere juniorkorps Vidareutvikling av rockeverkstad i samarbeid med ungdomsklubben 6.5. Innsats og tiltak i høve til felles utfordingar i kap. 4 Nr. PL 2 sitt bidrag til felles innsatsområde 6.5.1. 4.1. Næringsutvikling og bustadutvikling - 6.5.2. 4.2. Folkehelse, friskliv - Tiltak Attraktiv skule, med gode resultat og omdømme Tilbod om valfag; produksjon av varer og tenestar Bedritsbesøk Fiskesprell Fysisk aktivitet, gode uteområde i skulane og barnehagane Uteskule for små- og mellomtrinnet Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 18 Side33
Rådmannens framlegg 28.10.14 6.6. Investeringsbehov 1. Uteområde på Tokke og Høydalsmo skule: Skulane satsar på fysisk aktivitet i friminuttane, og eit nytt uteområde vil leggje betre til rette for dette. Det er også eit viktig argument at born og unge er for lite aktive i dag, det er viktig å leggje til rette for mest mogleg aktivitet når dei er på skulen (det er svært viktig i eit helseperspektiv - førebyggande). Eit godt tilrettelagt uteområde Erivsel Enindre mobbing Eretre læringsmiljø Eretre læringsutbytte 2. IKT elevmaskiner: Alle elevane får eiga ny berbar datamaskin når dei tek til i 8. klasse og som følgjer eleven til 10. klasse. Maskina kan deretter nyttast av elevane nedover i klassetrinna. For å kunne gje elevane grunnleggande digitale ferdighetar, bør me lage klare rutinar innkjøp og bruk av datamaskiner. 7 Planområde 3a Helse 7.1. økonomi Planområde 3a har ei nettoramme for 2015 på kr 18 170 000. 7.2. Arbeidsområde og funksjon, årsverk og stillingar Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 19 Side34
Rådmannens framlegg 28.10.14 Planområde 3a har 17,2 årsverk fordelt på 22 tilsette Helsesjefen er leiar for administrasjonen. Helse og sosialutvalet (HS) handsamar saker innafor området. Avdeling/ funksjon Legeteneste Års- Til- Funksjonar, stillingar Arbeidsområde verk sette Næraste leiar (tittel) Helsesjef 7,5 10 Kommuneoverlege Fastlege Turnuslege Sjukepleiar Hjelpepleiar Diabetessjukepleiar Bioingeniør Medisinsk fageleg rådgjeving 0,2 stilling. Fastlegeoppgåver. Utredning, diagnostisere, behandling, rehabilitering, legevakt, førebyggande arbeid. Tilsyns sjukeheim, oppfylging helsestasjon og skulehelseteneste Helsestasjon 2,7 og skulehelseteneste, jordmor 4 Leiande helsesøster, helsesøster, jordmor og konsulent Diabetesførebygging, behandling, rehabilitering Laboratorieprøver, analyse og IT system Svangerskaps og barsel Helsesjef omsorg, helsestasjon og skulehelseteneste. Habilitering og rehabilitering Helsefremjande tiltak, råd og rettleiing Psykisk helseteneste 4,0 5 Psykiatrikoordinator, sjukepleiar og hjelpepleiar (med vidareutdanning i psykisk helse), miljøterapeut og ruskoordinator Utgreiing, behandling, førebygging og oppfylging individuellt og i gruppe. Undervisning, rådgjeving og rettleiing. Administrering av medikamenter. Helsesjef Gruppeterapi/behandling Psykososialt kriseteam. Fysio- og ergoterapi 2,0 2 Kommunefysioterapeut Kommuneergo- Rehabilitering, habilitering, Helsesjef råd, rettleiing og undervisning. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 20 Side35
Rådmannens framlegg 28.10.14 Sum 17,2 22 terapeut Bestilling og organisering av hjeplemidlar. Diagnostisering, behandling og oppfyljing av enkelt pasientar. Frisklivsarbeid Administrasjo 1,0 1 Helsesjef Rådmann n * 1 årsverk = 100% stillingsressurs** antall fast tilsette og (mellombelse i parentes) I tillegg oppfylging av barnevernstenesta og privat praktiserande fysioterapeutar. 7.3. Utfordringar Planområde 3a sine utfordringar: Auka krav til høgare kompetanse og ei fortsatt auking av spesialiserte oppgåver til kommunane. Dette gjeld både psykisk helse og somatisk helseteneste. Dette er tidskrevjande arbeid som krev høg kompetanse. Tverrfageleg samarbeid, spesielt med omsyn til barn og unge, familiar, samt rus og psykisk helse. Auka krav til systematisk oppfylging av kronikarar lokalt = tidskrevjande og auka bruk av legetenestar. Høg andel eldre befolkning gjer auka bruk av helsetenestar. Førebuing av mottak av flyktningar,, synar eit auka behov for styrking av kjennskap til innvandregrupper og kulturutfordringar. Reisevasksinering. Tenesta er ikkje lovpålagt og blei fjerna 2014 grunna sterke prioriteringar av resursar. Smittevernet er svekka då vi ikkje lenger har kontroll over reisande på sama måte som før. Blir ei utfordring når vi skal ta imot flyktningar. Befolkning og næringsdrivarar har ynskje og behov om å oppretthalde tenesta og avdelinga har stor kompetanse innan feltet. Auka satsing på skulehelseteneste og helsestasjon. Krav om auka kompetanse og auka samarbeid. Kompetanseheving tidlig intervensjon. Krav på servicenivå for innbyggjarane. lnnbyggjarane stiller større krav til tenestar som ikkje alltid er lovpålagte. Lokalitetar. Få møterom og kontor der vi kan ta imot grupper til bland anna undervisning. Vurdering bruk av tannlegekontoret. Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 21 Side36
Rådmannens framlegg 28.10.14 7.4. Mål i handlingsprogramperioden Handlingsprogram- Planområde 3a Mål nr. Utfordring og tiltak 7.4. 1. Gjera ein organisasjonsgjennomgåing i helseog omsorgsetatane Mål Goda og effektive tenestar til innbyggjarane. God styring av økonomi og personell 7.4. 2. Systematisk planarbeid Revisjon Helse og omsorgsplan vidareføring frå 2014 Vidareutvikla strategisk arbeid med oversikt over helsetilstanden Gjennomføring av Ungdata undersøking 7.4. 4 Vidareutvikling av førebyggjande arbeid. Effektiv og tydelig plan for styring av helse og omsorgstenesta God oversikt over helsetilstanden og god styring av tiltak for å fremme og hemme god folkehelse. Styrke tilbodet for spesielle grupper og satse på å hjelpe pasientane til å bli meir sjølvstendige. Hjelp til sjølvhjelp. Etablera tilbod om frisklivssentral og trening og livsstilendring på resept. Vidareutvikla læring og mestringstilbod. Teamarbeid som arbeidsmodell 7.4.5 Vidareutvikla arbeid med tidlig innsats helsestasjon og skulehelseteneste- Gjennom bland anna auka fokus på helsemessige forhold ved skulemiljø Oppspart ungdomshelsestasjon Sikra tidlig innsats for born og unge, samt familiar som har spesielle utfordringar. Deltaking i TIBIR(tidlig innsats for barn i risiko) saman i Vest Telemark og barnevern. Sikra gode helsemessige forhold for born og unge. Auka tilgjengelegheit til helsetenestar for ungdom. 7.4. 6 Forstudie om oppretting av friviljug Avklare om det er aktuelt å oppretta ei sentral friviljugsentral i Tokke kommune og kva som Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 22 Side37
Rådmannens framlegg 28.10.14 eventuelt skal til. Saksutgreiing om alternative løysingar for korleis vi best kan ivareta og bruke friviljuge i kommunen 7.5. Innsats og tiltak i høve til felles innsatsområde i kap. 4 Nr. PL 3a sitt bidrag til felles innsatsområde Tiltak 7.5.1. 4.1. Næringsutvikling og bustadutvikling 7.5.2. 4.2. Folkehelse, friskliv 7.5.3. 4.3. Tidleg innsats 7.5.4. 4.4. Mottak av flyktningar Tilby gode og kvalitative helsetenestar til innbyggjarane. Sikre systematisk arbeid med folkehelse og brukermedverkning. Styrke samfunnsmedisinsk arbeid og jobba med folkehelse og frisklivstiltsk på flere nivå. Innarbeide TIBIR som ei naturleg del i kartlegging i helsetenesta. Jobbe systematisk for å auke kompetansen og tverrfagleg samarbeid. Oppfylging basisgruppe oppvekst. Tilby gode tenestar for flyktningar. Auka kompetansen for andre kulturar og innvandrergrupper. 7.5.5. 4.5. Omsorgsbehov 7.5.6. 4.6. Attraksjon, stadutvikling Sikra tverrfagleg samarbeid mellom avdelingar. Organisasjonsgjennomgåing i helse og omsorgsetaten Helseetaten vil bidra til god stadutvikling og støtte våre brukarar til å ta helsefremjande val, som bruk av nærmiljøet og bygda vår. Bidra i planarbeid med PNK om universell utforming i planarbeid. 7.6. Investeringsbehov Sikring av legekontor Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 23 Side38
Rådmannens framlegg 28.10.14 Generell oppussing av legekontor og helsestasjon Generell vurdering av vidarebruk av tannlegekontoret 8 Planområde 3b Omsorg 8.1. økonomi Planområde 3b har ei nettoramme for 2015 på kr. 57 500 000. 8.2. Arbeidsområde og funksjon, årsverk og stillingar Planområde 3b har 81,53 årsverk fordelt på 135 tilsette Omsorgssjefen er øvste leiar for administrasjonen. Helse og sosialutvalet (HSU) handsamar saker innafor området. Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 24 Side39
Rådmannens framlegg 28.10.14 rasjon Sum 81,53 135 Omsorgssjef -Fakturering Rådmann * 1 årsverk = 100% stillingsressurs ** antall fast tilsette og (mellombelse i parentes) 8.3 Utfordringar Tenestemottakarar nå og i framtida. Antall eldre (80 år og over) innbyggarar aukar kraftig i Tokke kommune etter 13-15 år. Kommunen må også ta hensyn aldersgruppa 67 år og over som aukar allereie nå. Demente innbyggjarar i institusjon Demente innbyggjarar i heimeteneste Kompetanse - ressursbruk. Det er viktig med meir fleksibel ressursbruk i tenestene. Tidlig innsats - kvardagsrehabilitering. Dette kan redusera behovet for kommunale tenestar. 8.4. Mål i handlingsplanperioden Handlingsprogram- Planområde 3b Mål nr. Utfordring og tiltak 8.4. 1. Demente innbyggjarar i institusjon. Ta i bruk avdeling for demente 8.4. 2. Demente innbyggjarar i heimen Rusta opp arbeidsstoga med kompetanse slik at det blir mogleg å tilby dagplassar for å avlaste familiar og gi meiningsfull kvardag til demente innbyggjarar 8.4. 3. Begynne med kvardagsrehabilitering 8.4.4. Gjera ein organisasjonsgjennomgåing i helse- og omsorgsetatane 8.4. 5 Revisjon Helse og omsorgsplan - vidareføring frå 2014 Mål Lage meir forsvarleg tilbod til de demente som allereie bor på institusjon. Avlaste og gi pause til pårørande. Gi trygg og meiningsfull tilbod som hindrar isolasjon og einsemd. Førebygge og redusere behovet for kommunale tenestar. Goda og effektive tenestar til innbyggjarane. God styring av økonomi og personell Effektiv og tydelig plan for styring av helse og omsorgstenesta Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 25 Side40
Rådmannens framlegg 28.10.14 8.5. Innsats og tiltak i høve til felles innsatsområde i kap.4 8.6 Investeringsbehov Oppussing av bad i institusjon Nytt låsesystem 9. Planområde 4 Plan, næring og kultur 9.1. økonomi Planområde 4 har ei nettoramme for 2015 på kr. 13 286 000. 9.2. Arbeidsområde og funksjon, årsverk og stillingar Planområde 4 har 11,5 årsverk fordelt på 22 tilsette Plan- og næringssjefen er øvste leiar for administrasjonen. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 26 Side41
Rådmannens framlegg 28.10.14 Utviklingsutvalet ( UTU) handsamar saker innafor områda reiseliv, landbruk og kultur. Formannskapet som næringsutval og planutval handsamar saker kring kommunale eigedomar, næringsareal, reguleringsplanar, kommunedelplan m.m. Arbeidsområde Administrasjon Næraste leiar (tittel) Rådmann Planarbeid Næringsarbeid Næring, prosjekt Merkantil Kultur generelt, idrett. Kulturhus, arrangement Etatssjef Etatssjef Etatssjef Bygdesoge Etatssjef Drift Tokkebad Drift av ungdomsklubb Barne- og ungdomsarbeid Etatssjef Etatssjef Etatssjef Drift Tokke bibliotek Etatssjef Avd.leiar bibliotek Drift H.mo bibliotek Avd. leiar bibliotek Jord- og skogbruk, Etatssjef utmark Reiseliv, marknadsføring Kart, oppmåling, deling, GIS Etatssjef Etatssjef Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 27 Side42
Rådmannens framlegg 28.10.14 Sum 11,52 * 1 årsverk = 100% stillingsressurs ** antall fast tilsette og (mellombelse i parentes) 9.3. Utfordringar Planområde 4 sine utfordringar: Næringstiltak går i hovudsak til faste utbetalingar. Lite midlar til nærings- og utviklingsarbeid generelt. Kommunal del trengst for å utløyse eksterne midlar til utviklings-/ profileringsprosjekt. Turveg rui, møteplassprosjekt Dalen sentrum, regionalparken, m.m. Landbruk; Statlege midlar 1,4 mill - brukar mykje mindre, - ei stilling. Meir burde nyttast til føremålet evt til tiltak landbruksplan. Lite ressursar til utviklingsarbeid innan fagfeltet. Mange flotte turvegar og utsiktspunkt i kommunen er lagt til rette for oppleving, Driftsfasen ei utfordring, samarbeid teknisk, samt lag- og foreiningar avgjerande. Store utgifter til kultur, mykje faste utbetalingar - lage retningsliner for bruk av midlar og tilskot Lite ressursar til fysisk planarbeid, reguleringsplanar utdaterte, synleggjering/ utvikling av bustadtomter, stadutvikling/ utviklingsarbeid generelt. Avhengig av kapasitet teknisk. Etterslep plan-/ kartdatabasar, lite fagmiljø, behov for nytt oppmålingsutstyr Sårbarheit i organisasjonen pga mange små fagfelt, samarbeid som er etablert er viktig og kan utvidast Potensiale for ytterlegare kutt i PNK - etaten ligg på ikkje lovpålagte stillingar og tenestar knytt til dette. Kultur har alt kutta mykje sist år og det er framlegg om ytterlegare kutt her. Innan reiseliv er det reduksjon i opningstider på turistkontoret og nedlegging av bryggjeutstillinga moglege kuttområde. Sidan desse områda har hatt høg prioritet politisk, har vi ikkje gjort framlegg til innsparing her. 9.4. Mål i handlingsprogramperioden Handlingsprogram- Planområde 4 Mål nr. Utfordring og tiltak 9.4. 1. Følgje opp vedtatt strategi for framtidig utvikling. Formidling - heimside, materiell Mål Synleggjere gjeldande ledige tomter, følgje opp vedteken strategi for evt erverv og kjøp av nye areal. 9.4. 2. Sentrumstiltak, utvikle gode møteplassar og Utvikle gode møteplassar, styrke fornye grøntanlegg. Søkje eksterne midlar. attraktivitet og trivsel i Tokke. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 28 Side43
Rådmannens framlegg 28.10.14 9.4.3 Følgje opp gjeldande landbruksplan med økonomiske verkemiddel/ tilskot. 9.4. 4 Utarbeide velkomstpakke for nye innbyggjarar 9.4.5 Oppgradering av treningsrom og klatrevegg i Tokkehallen. Satsing på fornying av anlegg/ kunstgrasbanar. 9.4.6 Kulturhuset har stor aktivitet og godt samarbeid med kulturskulen, lag/ foreininga og andre etatar. Samordning viktig. 9.4.7 Bibliotek - bokformildar til grendene 9.4.8 Jobbe for etablering av næringshage på Dalen 9.4.9 Reiseliv - drift og vedlikehald av turvegar jfr vandreprosjekt Ressursar til konkrete satsingar innan landbruk. Busetjing, positiv folketalsutvikling Halde vedlike anlegg, auka kvalitet på tilbod og tenestar Halde oppe og vidareutvikle aktiviteten på kulturhuset, særleg fokus på aldersgruppe 16-20 år. Folkebibliotek skal gje eit godt tilbod for folk i heile kommunen Legge til rette for attraktive arbeidsmiljø for å skape grunnlag for vekst av nye arbeidsplassar Halde vedlike gode turtilbod som er etablert. Folkehelse. 9.5 Innsats og tiltak i høve til felles innsatsområde i kap. 4 Nr. PL 4 sitt bidrag til felles innsatsområde 9.5.1. 4.1. Næringsutvikling og bustadutvikling - 9.5.2. 4.2. Folkehelse, friskliv - 9.5.3. 4.3. Tidleg innsats - 9.5.4. 4.4. Mottak av flyktningar Tiltak Aktiv tilrettleggjing for næringsutvikling, arbeid med næringshage og oppfølging landbruksplan. Følgje strategi for bustadtomter 2015. Folkehelseplan, PNK bidreg i arbeidet. PNK inne i alle saker knytt til barn, unge, idrett- og kulturtilbod. Oppfølging barne- og ungdomsplan, tverrfaglege samarbeid basisgruppe, referansegruppe, miljøa rbeidar Kulturhuset - møteplass for alle, utvikle tilbod for flyktningar. Utvikling av møteplassar i sentrum og samarbeid med lag. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 29 Side44
Rådmannens framlegg 28.10.14 9.5.5. 4.5. Omsorgsbehov Bibliotek: Ombringing av bøker til eldre i bygdene -forespurnad om friviljug hjelp og organisering av dette. Kulturtilbod generelt. 9.5.6. 4.6. Attraksjon, stadutvikling Arbeid vidare med prosjekt møteplassar, gode kulturtilbod, oppgradering idrettsanlegg, turvegar og sentrumsprosjekt. 9.6 Investeringsbehov Det er stort behov for oppmålingsutstyr for å tilfredsstille målekrav og i matrikkellova, samt auke effektiviteten i område med dårlege forhold. Kunstgrasbanar er ei satsing innan idrettsanlegg og spelemiddelordninga som krev kommunal delfinansiering. Saka kjem som eiga sak i november og må samordnast med budsjetthandsaminga. Næringshage: Avklaring av kommunen si rolle i høve til bygging av næringsbygg/ næringshage kjem i eiga sak hausten 2014. 10 Planområde 5 Teknisk 10.1. økonomi Planområde 5 har ei nettoramme for 2015 på kr. 16 616 000. 10.2. Arbeidsområde og funksjon, årsverk og stillingar Planområde 5 har 33,715 årsverk fordelt på 54 tilsette Teknisk sjef er øvste leiar for administrasjonen. Hovudutval for utvikling (UTU) handsamar saker innafor området. Arbeidsområde Næraste leiar (tittel) Administrasjon, Va og byggesaker, Vedlikehald Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 30 Side45
Rådmannens framlegg 28.10.14 1-Oppsynsmann, 1- Eigedomsforva Itar, Service arbeidar ansvarleg bygg og eigedom Vatn og 4,92 7 2-Driftsoperatør, Drift og vedlikehald av Avd. Ingeniør avløp Reinhald, 0,25-avd. Vann forsynings anlegg og Ingeniør, Oppsynsmann rør Reinseanlegg og avlaups rør. Uteavdelin 1 Oppsynsmann Vedlikehald planlegging Etatssjef g kommunale vegar. Brannvern 0,224 16 Brannbefal og Brannvern Brannsjef konstablar Reinhald 19,966 20 Eigedomsforvaltar, Etatssjef, Reinhaldarar, Eigedomsforv Oppsynsmann altar Sum 33,715 * 1 årsverk = 100% stillingsressurs ** antall fast tilsette og (mellombelse i parentes) 10.3. Utfordringar Planområde 5 sine utfordringar: Slam avgiftene vil auke frå 233 019 til 686 468 kr i 2015. VA opp gradering av leidningsnette og overvakings system, ny vasskjelde på Høydalsmo, må boras og uttestas, det er behov for innkjøp av vitale reservedeler til RA, kostnad vill variere fra annlegg til anlegg, kjem tilbake til sum. Oppgradering av lednings nett er Moensjordet til PA102, Utarbeide ein hovudplan på VA, litt usikker på om vi har kapasitet til dette internt, hvis ikke kan det påløpe ein vesentlig kostnad her. Nytt vaskeri og garderobe på helsesenteret. Planleggings oppgradering av bad på Helsesenteret som har våre et tema i fleire år. Flytting av varmepumpe ved Høydalsmo skule til Tokke kulturhus, tilbud frå GK 614 177,50 kr inkludert mva. Dette er ei sak me kansellerer pga kostnadene, kjører den så lenge det ikkje bur folk i nabo huset. Etterslep på vedlikehold av offentlige bygg, dette etterslepet må prioriteres. Låssystem for Helsesenter og Kulturhuset. Sal av alderspensjonata i Lårdal, Mo og Åmdalsverk. Etterutdanning av personell. Sette av pengar til oppgradering av ventilasjon og enøk tiltak kommunehuset. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 31 Side46
Rådmannens framlegg 28.10.14 Sette av pengar til reparasjon / små innvesteringer innen reinhold og redskap for parkvedlikehold. 10.4. Mål i handlingsprogramperioden Handlingsprogram- Planområde 5 Mål nr. Utfordring og tiltak 10.4. 1. Sal av alderspensjonat. 10.4. 2. Sommarjobb for ungdom. 10.4. 3. Vidare utgreiing av aktuelle tiltak og forhandlingar om drikke vass kjelde Høydalsmo 10.4.4. Utføre vedlikehald etter utarbeid vedlikehalds plan. Inkludera Kyrkje bygg i vedlikehalds plan. 10.4.5. Utarbeide hovudplan for VA vedlikehald og drift. 10.4.6. Vedlikehald og ny investeringar på veg og anlegg. Mål Sal i løpet av året. Vi må utvida innsats område for sal og vurdera å dele eigedomen opp i fleire einingar og eventuelt vurdere sal som fritids bustad viss vi ikkje får selt pensjonata som separate leilegheiter. Krever mulig bruksendring og om regulering. Utlysing av jobbar innan april 2015 Grunn eigar vil ha ein kompensasjon. Dette må løysas før boring / test startas. Ha avtale på plass og test starta. Få innhenta etterslep i vedlikehald på eigedommar som er i bruk. Få ein total oversikt over framtidig utskifting av gamalt utstyr som vi kan forvente vil svikte i framtida. Få ein total oversikt over avtaler lovnader inngått tidlegare, og prioritere desse etter dagens økonomiske situasjon. Konsentrere oss om vedlikehald og vente med ny investeringar. 10.4.7. Energi effektivisering. 10.4.8. Kontrakt gjennom gang. 10.4.9. Finn ny brukar/ bruksområde for Lårdal Skule. Skifte ut defekt utstyr på Tokke badet og ta energi gjennom gang av eigedommane. Total gjennomgang av vedlikehald / service avtaler og re-forhandle / kansellere etter behov. Inn til vidare så må vi halde eit minimum av vedlikehald på bygg og anlegg. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 32 Side47
Rådmannens framlegg 28.10.14 10.5. Innsats og tiltak i høve til felles innsatsområde i kap. 4 10.6. Investeringsbehov Vaskeri og garderobar ved helsesenteret. Det ligg føre kommunestyrevedtak frå august 2014. Vaskeriet har vore drive på dispensasjon i lengre tid og garderobane er utilfredsstillande. Låsesystemet på helsesenteret bør skiftast ut for å ha betre kontroll med tilgangen, og for å sikre verdiar. Det samme gjeld for kommunehuset. Høvesvis kr. 560' og 26') Bad på Helsesentret har vore eit problem å halde reint i fleire år på grunn av utforming og bruk av flisar på golv. Stipulert utgift er 1,8 mill. Dette prosjektet kan gjennomførast over fleire år, men bør starte opp i 2015. 150000kr til reparasjon av varmegjenvinning ved Tokkebadet. Alarmanlegg til aldersbustadane, denne må koplast til eit vaktrom for å sikre bebuarane, antatt pris 200 000 kr VA- oppgradering frå Moensjordet og kryssing av Tokkeåi, stipulert kost 200 000 kr 240 000 kr til investeringar på ventilasjonsanlegg på kommunehuset. Handlingsprogram og budsjett for 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Side 33 Side48
Rådmannens framlegg 28.10.14 11 Kommunale avgifter og brukarbetaling Tokke har på mange område låge avgifter og brukarbetalingssatsar i høve til gjennomsnittet, dekningsgraden er ennå låg på vatn- og kloakk, høvesvis 61,45 og 73,71% i 2013. I kroner utgjorde dette i 2013 kr 2,9 mill. 11.1 Vatn, avløp og renovasjon Budsjettframlegget inneber fylgjande: 15% auke i vass- og kloakkavgiftene i 2015. Avgiftene skal harmoniserast slik at avgiftene i hytteområde ikkje er høgare enn dei høgaste i kommunale bustadfelt. Avgifter for renovasjon og septiktøming fylgjer vedtaket i representantskapet i Renovest IKS. Det er rekna med full dekningsgrad i tråd med selskapsavtala. Det har vore overdekning når det gjeld renovasjonsavgiftene dei siste åra, og denne blir såleis ikkje auka for 2015. 11.2 Andre avgifter og brukarbetalingar Feiing - brannsyn Avgifta fylgjer vedtak i representantskapet i Vest-Telemark Brannvesen IKS og byggjer på full dekningsgrad. Husleiger For dei fleste kommunale bustadene blir satsane auka med konsumprisindeksen. Det er gjort vedtak i kommunestyret i 2014 om ein generell auke i husleigene. Ved nye leie kontraktar vert det bare ein utleige pris, eventuelt subsidiering av husleige skal avtalast i arbeids kontrakt. Pleie- og omsorg Eigenbetalingane på heimetenester aukar med inntil 15 %. Prisane på mat frå kjøkkenet blir auka med inntil 15%. Betalingssatsar som er avhengig av statlege og andre retningsliner blir justert til det som lovverket gjev høve til. Skule og barnehage Satsane i kulturskulen aukar med 15 %. Satsane for barnehagebetaling vert endra i tråd med dei statlege føringane. For skule-/fritidsordninga blir satsane auka med 15%. Teknisk etat, plan- og næringsetaten Det er underdekning på byggesaksgebyr, oppmålingsgebyr og plangebyr. Det er lagt opp til 15% auke i 2015. Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 34 Side49
Rådmannens framlegg 28.10.14 12 Fond og gjeld Fond Fondsoversyn gjeng fram av tabell 5. Disposisjonsfonda har minka mykje dei seinare åra. Det er disponibelt om lag kr 7 mill.kr. inkl. særavtalefonda med kr 3,3 mill. som event. kan omdisponerast. Gjeld Ved utgangen av året 2014 reknar me å ha 158 mill kr i gjeld. Investeringsplanen tilseier at gjelda går opp til kr 159 mill. i 2015. Dette utgjer kr 70 000 pr innbyggjar i 2015. 13 Budsjettvedtak: 1. Budsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018. Nytt handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015, med vedlegg, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 15%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 1 % av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2015 kr 7,0 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451, 453 og 454, 3,0 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt positivt netto driftsresultat for 2015 etter endeleg vedtak i kommunestyret overførast disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 11 i handlingsprogrammet. Satsane skal aukast med inntil 15% eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Kommunale avgifter,, dvs vatn. og kloakkavgifter blir auka med 15%. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2015 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 4 og skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 og 4 i taldelen til budsjettframlegget. Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 35 Side50
Rådmannens framlegg 28.10.14 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 6 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2015 i tråd med tabell 2 og skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp/øp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån med inntil 10,5 mill, kr. i 2015, dersom dette vert naudsynt. Av dette gjeld kr 3 mill. startlån frå Husbanken. 8. Eigedomsskattevedtak for 2015 a) Verkeområde: For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt på "verk og bruk", jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2015 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av konsesjonskrafta blir sett til 36 øre pr kwh, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kommunestyret vedtek budsjett for 2015 for Kontroll og tilsynsverksemda i Tokke Kommune med ei ramme på kr 734 000, i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. 14 Vedlegg Tabell 1 økonomiplanoversyn, tabell 2 Investeringsplan tabell 3 Oversyn budsjettramme pr planområde, tabell 4 Kommunestyret sitt vedtak til budsjett med prioritera og uprioritera tiltak og innsparingar samt konsekvensvurderingar, tabell 5 Fondsoversyn, tabell 6 Skjema la og lb Driftsbudsjett og tabell 7 Skjema 2a og 2b Investeringsbudsjett. Handlingsprogram og budsjett for 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 36 Side51
BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 FRAMLEGG 27.10.14 (versjon 1 frie inntekter) Tabell 1. 3%+ 2015-2018 Økonomiplan Driftsbudsjett - 1000 kr R-2012 R-2013 RB-2014 B-2015 B-2016 B-2017 B-2018 Sentraladm. brutto driftsutg. 36 277 30 920 23 197 24 162 24 887 25 633 26 402 Kyrkjeleg fellesråd 3 075 3 217 3 314 3 413 3 516 3 621 3 730 Sum 39 352 34 137 26 511 27 575 28 403 29 255 30 132 av dette lønsutg. (netto. - budsj) 18 059 18 008 12 597 13 244 13 641 14 050 14 472 andre driftsutg. 21 293 16 129 13 914 14 331 14 761 15 204 15 660 driftsinnt. 5 113 3 753 1 423 1 466 1 510 1 555 1 602 (av dette moms.komp.) 1 565 1 339 925 953 981 1 011 1 041 (av dette sjukelønsrefusjon) 304 714 Netto driftsutg. 34 239 30 384 25 088 26 110 26 893 27 700 28 531 Oppvekst - brutto 66 048 69 240 60 588 61 636 63 485 65 390 67 351 av dette lønsutg. 54 858 58 795 54 093 52 838 54 423 56 056 57 738 andre driftsutg. 11 190 10 445 6 495 8 798 9 062 9 334 9 614 driftsinnt. 8 120 8 599 2 963 3 052 3 143 3 238 3 335 (av dette moms.komp.) 1 389 1 098 882 908 936 964 993 (av dette sjukelønsrefusjon) 2 601 2 665 (brukarbetaling) 3 351 3 326 (statstilskot/refusjonar) 335 840 Netto driftsutg. 57 928 60 641 57 625 58 584 60 342 62 152 64 016 29.10.2014 Side52
29.10.2014 Side53
29.10.2014 Side54
29.10.2014 Side55
INVESTERINGSPLAN 2015-2018 (i 1000 kr ) - Rådmannens framlegg 271014 Tabell 2. Planområde 1 2 015 2 016 2 017 2 018 Merknader IKT 300 300 300 300 Eigenkapitaltilskot KLP 600 600 600 600 Sum p1. 1 900 900 900 900 Planområde 2 Nærmiljøtiltak Tokke skule m/asfaltering 1 860 Nærmiljøtiltak Høydalsmo skule m/asfaltering 730 Datautstyr i skulane 190 190 190 Sum pl. 2 2 590 190 190 190 Planområde 3 Bilar omsorg (frå 2014) 370 Sum pl. 3 370 Planområde 4 OppmMingsutstyr - kart-/oppmåling 150 Næringshage 4 000 - Spelemidlar kunstgras Dalen 3 200 - Komm. Spelemidlar kunstgras Høydalsmo 800 eigendel 4 150 4 000 - - Planområde 5 Kommunale vegar inkl, fast dekke 500 500 500 Nytt låsesystem kommunale bygg 550 500 Hardbruksbustad 700 Vaskeri/garderobe sjukeheimen - (3,567 mill. frå 2013-1 5 600 Oppgradering bad helsesenter 600 600 600 Alarmanlegg aldersbustader Dalen 200 Vasskjelde Høydalsmo (180' frå 2014) 180 Oppgradering ledningsnett v/a (åkryssing Dalen) 200 Utbyggjing av bryggjeområde Dalen 800 800 Næringsareal H.mo og Dalen - (1120' frå 2014) 1 120 Bustadtomter, opparbeiding - (frå 2014 1275') 1 280 Ny brannbil 3 500 Ny garderobe kommuneverkstaden (200' frå 2014) 200 Hallbjønnsekken VA - (kr 0,752 mill. 2014) 750 Sum p1. 5 11 980 5 900 1 800 Sum alle planområde (brutto) 19 990 10 990 2 890 1 090 Finansiering: Overf. frå drift m.m. - - - 992 Fondsmidlar - kap.inntekter 6 000 4 000 - - Moms.kompensasjon 3 878 2 078 458 98 Tilskot 750 - Unytta lånemidlar 1 838 Nytt låneopptak 7 524 4 912 2 432 Side56
Oversyn - Budsjettrammer ØP- Sentraladm Tabell 3. Budsjettrammer Sentral - økonomiplan 2014-2017 - 3,0% prisauke (1000 kr) BASISRAMME SENTRAL IFLG REVIDERT VEDTEKE BUDSJETT 2014 OG ØP - A Effekt av vedtak og politiske og administrative signal/ynskje som ikkje ligg inne i rammeføresetnadane i vedteken ØP 2014-2017: Lærlingar Støttekontaktar IKT - tillegg Midtre Telemark vassområde, vidareføring ut 2015 Kontroll- og tilsynsverksemda, 70 Kap.utgifter - auke planområde 6, 2016: 525, 2017: 870, 2018: 1040' SUM B Effekt av nye føresetnader og andre forhold, m.a. løns og priskompensasjon: 1. Korrigert lønsbudsjet 2015, m.a. mindre pensjonsutgifter 2. Overførte lønsmidlar sentralt frå andre planområde - personal SUM C Driftskonsekvensar av nyleg gjennomførte investeringar og planlagde inv.tiltak: SUM D Innsparingstiltak: 1. Tilskot kaup av bustader 2. Salderingsbehov, generell innsparing SUM E Netto driftsramme etter endringar Side57 Side 1
Side58 Side 1
Tabell 3 Side59 Side 1
Oversyn - Budsjettrammer ØP - Omsorg Tabell 3. Budsjettrammer Omsorg - økonomiplan 2014-2017 - 3,0% prisauke (1000 kr) 2015 2016 2017 2018 BASISRAMME OMSORG IFLG REVIDERT VEDTEKE BUDSJETT 2014 OG ØP 2014-2017 - A 59 795 61 588 63 436 65 339 Effekt av vedtak og politiske og administrative signal/ynskje som ikkje ligg inne i rammeføresetnadane i vedteken ØP 2014-2017: Opne gamle skjerma avd. - alternativ 1 610 628 647 667 SUM B 610 628 647 667 Effekt av nye føresetnader og andre forhold, m.a. løns og priskompensasjon: 1. Korrigert lønsbudsjet 2015, m.a. mindre pensjonsutgifter -2 108-2 171-2 236-2 303 2. Overførte lønsmidlar til planområde 1 - personal -187-193 -199-205 SUM C -2 295-2 364-2 435-2 508 Driftskonsekvensar av nyleg gjennomførte investeringar og planlagde inv.tiltak: SUM D 0 0 0 0 Innsparingstiltak: 1. Lønsmidlar administrasjon -150-155 -159-164 2. 20 % stilling som burettleiar (tom juli 2015) -70 0 0 0 3. Generell innsparing -390-474 -488-503 SUM E -610-628 -647-666 Netto driftsramme etter endringar - A+B+C+D+E 57 500 59 224 61 001 62 831 Side60 Side 1
Oversyn - Budsjettrammer ØP - Plan, næring og kultur Tabell 3 Budsjettrammer Plan, næring og kultur - økonomiplan 2014-2017 - 3,0% prisauke (1000 kr) 2015 2016 2017 Side61 Side 1
Tabell 3 Side62 Side 1
Tabell 4. BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015 2018 RADMANNENS PRIORITERING AV TILTAK OG INNSPARINGAR Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 1 Side63
Tabell 4. BAKGRUNN: Tokke kommune ser ut til å kunne klare null-resultat i 2015 utan å vedta nye innsparingar. Men alle nye framlegg til tiltak må ha tilsvarande framlegg til innsparing. Rådmannen har to alternativ for å få eit budsjettframlegg som er i balanse. 1) Prioritere mellom etatssjefane sine framlegg til nye tiltak, og legge fram samla framlegg til innsparing for å dekkje dei nye tiltaka. Kommunestyret vil då kunne endre på rådmannens framlegg ved å stryke eller føye til tiltak, slik det er gjort tidlegare år. 2) Legge fram alle framlegga frå etatssjefane med krav om at alle nye tiltak må dekkjast innafor etatens eigne rammer, ved hjelp av vedtekne innsparingstiltak, eller som generell innsparing. Kommunestyret vil då kunne gje føringar for etatane sitt arbeid ved å godkjenne eller stryke nye tiltak og innsparingstiltak, og det blir rådmannens ansvar at etatane dekkjer nye tiltak gjennom omprioriteringar innafor eiga ramme, eventuelt gjennom omprioriteringar mellom planområda. Denne oversikten gjev eit oversyn over behova for å innarbeide nye tiltak, samt definerte innsparingstiltak. Oversikten syner at alle planområda har salderingsbehov for å oppnå balanse. Rådmannen vil tilrå at me nyttar alternativ 2), slik at den einskilde etatssjef kan gjere prioriteringar innafor eiga ramme, og innarbeide nye tiltak når det blir rom for det. I dokumentet skal det klart gå fram fordelen ved å innføre tiltaket, samt konsekvensen av å ikkje tilrå tiltaket. Framlegga er innarbeidd i talmaterialet til budsjettsaka. Tiltak som ikkje er innarbeidd, er definert som uprioriterte tiltak. Gjennom politiske vedtak kan dette endrast. Rådmannen vil minne om at rekkjefylgja på tiltaka er prioritert ut i frå kva som er ynskjeleg og ut i frå konsekvensar tiltaket/innsparinga vil kunne få. Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 2 Side64
Tabell 4. Planområde 1 Sentraladministrasjonen Nytt tiltak 1.1. Vidareføring av prosjekt Midtre Telemark Vassområde Vurdering av konsekvensar Føremon med tiltaket: Kommunestyrevedtak 16.09.14 med løyving av prosjektmidlar ut 2015. Kostnad 40 000 Finansiering Innafor ramma Nytt tiltak 1.2. IKT - Nettverk og nettverkressursar Konsekvensar av å ikkje tilrå tiltaket: Brot på oppfølgjing av kommunestyrets vedtak. Vurdering av konsekvensar Kostnad Føremon med tiltaket: 200 000 Det er behov for å auke driftsbudsjettet til IKT med 300 000 i 2015 og 200 000 i 2016. For å få eit budsjett i balanse vil rådmannen i fyrste omgang avgrense beløpet i 2015 til 200 000, det resterande vert lagt som uprioritert tiltak. Dette er utgifter som kjem i tillegg til ordinær drift og er sett i samarbeid med Vinje og Kviteseid kommunar. Dette vil i størst grad omfatte nettverk/nettverkressursar i ei omlegging i 2015. I 2016 vil det omfatte oppgradering av Exchange-løysing. Me vil og satse på å oppgradere serverplatftorma (tidlegare servermaskiner) til felles plattform med Vinje slik at vi er betre på beredskap og samdrift. Finansiering Innafor ramma Nytt tiltak 1.3 Lærlingar Konsekvensar av å ikkje tilrå tiltaket: Det vil ta lenger tid før me får lagt om nettverket, og me kjem i utakt med Vinje og Kviteseid. Vurdering av konsekvensar Føremon med tiltaket: Kommunen bør bidra til at det blir oppretta lærlingeplassar og ta inn lærlingar. Det er behov for å auke tiltaket med 100 000, men rådmannen legg i fyrste omgang inn halve beløpet, og legg resten på uprioriterte tiltak. Kostnad 50 000 Finansiering Innafor ramma Nytt tiltak 1.4 Støttekontaktar Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Beløpet er lågare enn behovet. Ungdom som ikkje får lærlingeplass lokalt må reise til andre kommunar for lærlingeplass og eventuelt skulegang. Vurdering av konsekvensar Kostnad Føremon med tiltaket: 50 000 I 2014 vart posten støttekontaktar redusert med 100 000, men det har synt seg at behovet er til stades og er viktig for dei som treng støtte i kvardagen. Det er behov for å auke Finansiering Innafor ramma Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 3 Side65
Tabell 4. Nytt tiltak 1.5 Kontrollutvalet - auke i driftsbudsjett Innsparingstiltak 1.1 Tilskot til kjøp av bustad Innsparingstiltak 1.2 Generell innsparing SUM PL 1 PL 1 tiltaket med 100 000, men rådmannen legg i fyrste omgang inn halve beløpet, og legg resten på uprioriterte tiltak. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Beløpet er lågare enn behovet. Vurdering av konsekvensar Kostnad Føremon med tiltaket: 70 000 Kontrollutvalet har bede om auke i ramma for å kunne følgje opp arbeidet sitt og gjennomføre revisjonar og planlagde tiltak. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Kontrollutvalet må halde seg til generell budsjettauke på 3%. Finansiering Innafor ramma Sum nye tiltak 410 000 Vurdering av konsekvensar Innsparing Konsekvens av innsparinga: Tilskotsordninga vert drege inn for å finansiere auka behov 200 000 for nye tiltak som skal finansierast innafor ramma. Konsekvensen er at dei som kjøper bustad i kommunen ikkje får tilskot frå kommunen. Vurdering av konsekvensar Innsparing Konsekvens av innsparinga: lnnsparinga må takast gjennom å omprioritere innafor 210 000 ramma, halde tilbake stillingar som blir vakante, omfordele oppgåver, omprioritere tenester eller oppgåver, eller reduksjon i driftsutgifter. Innsparingstiltak totalt 410 000 - Nye tiltak 410 000 Differanse = innsparingsmål ved 0-resultat 0 Planområde 2 OPPVEKST Nytt tiltak 2.1. Auke omfanget på pedagogisk rådgjevar frå 01.01.15-30% Vurdering av konsekvensar Føremon med tiltaket: Me kan ha ein betre framdrift av prosjekt frå oppvekstkontoret og bistå driftseiningane. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: At me ikkje får gjennomført alle planane i høve til utviklinga av oppvekstetaten som ynskjeleg. Kostnad Kr 130 000,- frå 01.01.15 til 31.07.15. Deretter finansiering innanfor ramma. Finansiering Ved intern overføring av leiarressurs frå 01.08.15 og ekstra finansiering frå 01.01.15-31.07.15. Nytt tiltak 2.2. Skulemat for u-trinnet ved Tokke skule Vurdering av konsekvensar Føremon med tiltaket: Saka er aktualisert ved: Ordninga med frukt i skulen er Kostnad 170 000,- Eventuelt anna omdisponering. Finansiering Innafor ramma Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 4 Side66
Tabell 4. fjerna. Det er ikkje kantine ved VT vgs - næringsgrunnlaget er ikkje godt nok utan kjøp av skulemat for u- trinnet på Tokke skule. Skulemat fall vekk frå 01.08.14 Trivsel og sosial læring Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Mange av elevane i ungdomsskulen får ikkje i seg mat på skulen. Dette tiltaket er med på å kunne auke konsentrasjonen og læringsutbyttet til elevane. Mat i 5 vekedagar frå 01.09 til 01.06. Eigenbetaling; kr 20,- for fyrste born og om føresette har fleire born ungdomsskulen betalar ein kr 15,- for desse borna. Innsparingstiltak 2.1 Fjerne prinsippet om opptak i «nærbarnehagen» SUM PL 2 PL 2 SUM Vurdering av konsekvensar Konsekvens av innsparinga: Om ein går vekk frå prinsippet om opptak i nærbarnehagen (barnehagen som ligg nærast heimen) - vil ein kunne utnytte kapasiteten betre og spare inn nær ei stilling frå hausten 2015. Innsparingstiltak totalt - Nye tiltak Differanse = innsparingsmål ved 0-resultat 300 000 Innsparing 300 000,- 300 000 300 000 0 Planområde 3 - HELSE: Nytt tiltak 3a.1 Avtalefesta permisjon for legar 2015 Vurdering av konsekvensar Føremon med tiltaket: Avtalefesta tiltak. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Brot i avtala om permisjon med den einskilde tilsette. Kostnad 300 000 Ikkje full dekking Finansiering Innafor ramma Nytt tiltak 3a.2 Auka utgifter Barnevern Vurdering av konsekvensar Kostnad Føremon med tiltaket: 30 000 Gjennom å gje auken på 30 000 så opprettheld vi dagens nivå og oppstart med TIBIR som planlagt. Finansiering Innafor ramma Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Ved å ikkje legge inn ei auke så vil statsstøtten bli redusert og det vil gje ein større reduksjon, som fylje av mindre eigenandel. Det betyr kutt i stillingar i Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 5 Side67
Tabell 4. Nytt tiltak 3a.3 Auka utgifter til samhandlings koordinator barnevern for Tokke sin del. Det vil gje konsekvensar og for innføring av TIBIR. Vurdering av konsekvensar Føremon med tiltaket: Me tek del i samarbeidet i Vest-Telemark. Samhandlingskoordinatoren er vår kontakt med spesialisthelsetenesta. Kostnad 102 000 Finansiering Innafor ramma Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Ved å ikkje vera med i samarbeidet så ville vi sjølv laget avtaler og samarbeidstiltak med spesialist helsetenesta. Det ville bli betydeleg meir kostbart for Tokke kommune. Nytt tiltak 3a.4 Deltaking KOLS nettverk Deltaking ambulerande palliativ teneste Vurdering av konsekvensar Føremon med tiltaket: Tettare oppfylging og styrking av tilbodet for spesielle pasientgrupper. Kostnad 22 000 16 000 Finansiering Innafor ramma Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Tokke kommune vil stå utanfor eit sterkt samarbeid i Telemark. Me må sjølve bruke meir tid på oppfyljing av KOLS pasientar og pasientar som er i sluttstadiet i dødeleg sjukdom. Me vil bruke meir tid for å få på plass eit meir strukturera samarbeid med sjukehuset i Telemark. Nytt tiltak 3a.5 Endring av avtale for betalingsterminal På grunn av ei ny spesifisera endring i pasientgebyr Vurdering av konsekvensar Kostnad Føremon med tiltaket: Vi kan fortsette med eit godt innarbeida 30 000 system som pasientane er kjent med. Sparar tid for personale på legekontoret og for økonomiavdelinga. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: økonomiavdelinga må igjen ta over oppgåver med fakturere pasientar, og personale på legekontoret må bruka meir tid til resepsjonsarbeid og mindre tid på pasientretta arbeid. Finansiering Innafor ramma Innsparingstiltak 3a. 1 Vurdering av konsekvensar Sum nye tiltak 500 000 Innsparing Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 6 Side68
Tabell 4. Reduksjon psykisk helse 40 % Reduksjon i rus - psykiatri tenesta vil gje eit redusert tilbod for bland anna kronikar. Det vil gje ei auka belasting for bland anna heimesjukepleia og NAV. Frå 2015 vil det bli ei reduksjon av behandlingsplasser ved Seljord DPS. Det betyr at vi må behandle og fylje opp fleir alvorleg sjuka brukarar i framtida. Fjerning av lågterskeltilbod må vurderast. Konsekvensen blir då at pasienten må henvises frå fastlege for å få tilbod om behandling og oppfylging av psykisk helseteneste. Forsking visar at tidlig behandling av lettare diagnoser som depresjonar gjer størst effekt ved tidlig innslag. Kommer behandling in for seint, så vil det påveka pasientens sjukdomsførløp og gjera det lenger. Det vil på sikt gje auka belasting på andre deler av tenesta og eit høgare bruk av sjukemelding og uføretrygd. Ventetid før behandlingsstart blir lenger. 240.000 Enkelte dagar vil det ikkje vera personale til stede. Innsparingstiltak 3 a 2 Reduksjon i hjelpepersonell legekontor 20 % stilling Livskvaliteten for den enkelte blir redusera. Vurdering av konsekvensar Per i dag er det tre «stasjonar» med hjelpepersonell på legekontoret (resepsjon, skadestua og laboratoriet), som er bemanna med ein person på kvar stasjon. I dag er det minimumsbemanning for å ivareta den daglige drifta. Nøkkelberekning for bemanning av hjelpepersonell er for eit kontor som Tokke legekontor 3,6 stillingar. Tokke legekontor har 3,4 stillingar. Ved reduksjon av stillingsresurs vil risiko for avvik auka betydeleg. Ved ei eventuell reduksjon på ein av stasjonane så vil den stasjonen bli stengt. For eksempel ved 20 % reduksjon på laboratoriet, vil laboratoriet vera stengt den dagen. Konsekvensen blir at det ikkje kan tas prøver den aktuelle dagen, som vil begrense behandlingstilbodet på kontoret. Ein anna meir alvorlig konsekvens er at pasientbehandling kan bli utsatt og satt i verk seinare enn anbefalt. Konsekvens for reduksjon på skadestua vil vera i stort sett sama som ovan. Eit begrensa eller utsette behandlingstilbod for enkelte pasientar. Øyeblikkeleg hjelp tilbodet blir svekka på dagtid, då kommunen står ansvarleg for drift. Innsparing 130.000 Innsparingstiltak 3a 3 Fjerning av diabetes sjukepleier 20 % Vurdering av konsekvensar Innsparing Fjerning av diabetessjukepleiar vil redusere tilbodet til 130.000 diabetikar og redusere tidlig innsats og førebygging. Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 7 Side69
Tabell 4. Konsekvensen av å fjerne tilbodet blir lenger ventetid for brukargruppa og kan i verste fall gje ein auke i medikamentbruk og ei auking i utvikling av seinskader for diabetikarane. (Eks. synshemming, fotsår osv) SUM PL 3a PL 3a Innsparingstiltak totalt 500 000 - Nye tiltak 500 000 Differanse = innsparingsmål ved 0-resultat 0 Planområde 3b Omsorg Nytt tiltak 3b.1 Skjerma avdeling Alternativ 1. Vurdering av konsekvensar Kostnad Finansiering Føremon med tiltaket: Opne avdeling for demente. Institusjon har i 610 000 Innafor oktober 2014 19 brukarar med diagnosen ramma demens men bare 7 brukerplasser for demente. Bemanninga må bli auka på helgene (tidleg vakt) for å kunne ta skjerma avdeling i bruk. På kvelden blir det 2 pleiarar i kvar avdeling. Det må vurderast om det er mulig å gjøre endringar i turnus for sjukepleiarar og hjelpepleiarar. Dette for å sikre at ein pleiar blir ikkje aleine på avdeling om sjukepleiaren må ta hand om pasientar på andre avdelingar. Ved fleire sjukepleiarar på vakt blir situasjonen betre. ønska situasjon er 2-3 sjukepleiarar kvar kveld. Dagens situasjon er 1 eller 2. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Umulig å opna avdeling for demente. Fordeling av brukarar og personalet i institusjon blir som i dag. Nytt tiltak 3b.2 Skjerma avdeling Alternativ 2 Vurdering av konsekvensar Kostnad Finansiering Føremon med tiltaket: Opne avdeling for demente slik at situasjonen 1 700 000 Innafor på kveldsvaktene blir meir forsvarleg. ramma/auka Institusjon har i oktober 2014 19 brukarar ramme med diagnosen demens men bare 7 brukerplasser for demente. Ved opning av skjerma blir situasjon på sjukeavdelingene sårbar. Det er to medarbeidar per avdeling. Ved ein sjukepleiar Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 nye tiltak og innsparingar Side 8 Side70
Tabell 4. som er på «toppen» og hjelper i alle avdelingar og er spesielt der kor det trengs kompetanse, blir arbeidssituasjonen betre for ansatte. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Bruke alternativ 1. SUM Innsparingstiltak 3b 1 Vurdering av konsekvensar 30 % reduksjon i Konsekvens av innsparinga: administrasjon Etter omrokkering av oppgåver og oppretting av tildelingskontor har omsorgsetat ledig 30 % ressurs. Innsparingstiltak 3b 2 Vurdering av konsekvensar 20 % stilling som Konsekvens av innsparinga: burettleiar tom juli Ingen konsekvens. 2015 SUM NYE TILTAK 610 000 Innsparing 150 000 Innsparing 70 000 Innsparingstiltak 3b 3 Generell innsparing Vurdering av konsekvensar Konsekvens av innsparinga: Innsparinga må takast gjennom å omprioritere innafor ramma, halde tilbake stillingar som blir vakante, omfordele oppgåver, omprioritere tenester eller oppgåver, eller reduksjon i driftsutgifter. Innsparing 390 000 SUM PL 3 b PL 3 b Innsparingstiltak totalt 610 000 - Nye tiltak 610 000 Differanse = innsparingsmål ved 0-resultat 0 Planområde 4 Plan, næring og kultur Nytt tiltak 4.1 Tiltak jfr vedteken landbruksplan Nytt tiltak 4.2 Arbeid knytt til etablering av næringshage Vurdering av konsekvensar Kostnad Føremon med tiltaket: 500 000 Følgje opp vedteken plan. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Mål og tiltak i vedteken plan blir ikkje følgd opp med midlar. Veldig negativt signal til næringa og negative for å oppretthalde ei satsing på landbruksnæringa. Vurdering av konsekvensar Kostnad Føremon med tiltaket: 500 000 Aktiv næringssatsing, leggje til rette for nye arbeidsplassar og skape attraktive arbeidsmiljø. Finansiering Blir lagt fram som eiga sak, med framlegg til finansiering når ein har oversikt over søknader hausten 2015. Finansiering Finansiering frå fond Konsekvensar ved å ikkje tilrå tiltaket: Kommunen kan ikkje ta på seg arbeidet med å koordinere og jobbe vidare med nytt næringsbygg og mogleg næringshage. Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 9 Side71
Tabell 4. Nytt tiltak 4.3 Leige nye lokale for turistkontoret Vurdering av konsekvensar Føremon med tiltaket: Veldig dårleg bygningsmessig stand på lokalitet i dag. Kostnad Finansiering 50 000 Innafor ramma Nytt tiltak 4.4 Drift av jegerkorps. Viltfondet oppbruka, treng årlege midlar til drift. Nytt tiltak 4.5 Kommunal del, finansiering av steinlegging på delar av turveg Rui Nytt tiltak 4.6 Kommunal del, spelemidlar, nærmiljøtiltak og stadutvikling Konsekvensar ved å ikkje tilrå tiltaket: Uhaldbart dårlege lokale. Vurdering av konsekvensar Føremon med tiltaket: Nødvendig pga. oppbruka fond. Konsekvensar ved å ikkje tilrå tiltaket: Ikkje midlar til drift av jegerkorps. Vurdering av konsekvensar Kostnad Føremon med tiltaket: 100 000 Stien til Rui har veldig stor bruk og stor slitasje. Tiltaket er viktig både som folkehelsetiltak og reisemål. Vil utløyse store eksterne midlar viss desse søknadene går igjennom. Konsekvensar ved å ikkje tilrå tiltaket: Avslutte arbeid med prosjektet, evt. jobbe vidare med berre ekstern finansiering. Vurdering av konsekvensar Kostnad Føremon med tiltaket: 200 000 Utløyser ekstern finansiering på aktuelle tiltak i sentrum, som følgje av prosjekt med regionalpark og Dalen+. Kostnad Finansiering 20 000 Innafor ramma Finansiering Innafor ramma Finansiering Innafor ramma Nytt tiltak 4.7. Støtte til Dalen Mekaniske Innsparingstiltak 4.1 Søkje å setje ut badevakt nr 2 til lag/ foreining. Konsekvensar ved å ikkje tilrå tiltaket: Vanskelegare å drive utviklingsprosjekt utan eigendel. Vurdering av konsekvensar Føremon ved tiltaket: Kommunestyrevedtak 22.04.14. Konsekvensar ved å ikkje tilrå tiltaket: Brot på oppfølgjing av vedtak. Vurdering av konsekvensar Usikkert om me får det til. Kostnad Finansiering 300 000 Innafor ramma SUM NYE TILTAK 670 000 Innsparing 200 000 Innsparingstiltak 4.2 Vurdering av konsekvensar Vask av sanitæranlegg Vil gje meirarbeid for reinhaldsavdeling - Teknisk bryggja Innsparing 25 000 Innsparingstiltak 4.3 Vurdering av konsekvensar Innsparing Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 10 Side72
Tabell 4. Reduksjon i Mindre tilskot generelt til kulturføremål i kommunen. Ta 100 000 kulturtilskot opp prioritering av midlar i samband med sak om retningsliner til tilskot innan kultur. Innsparingstiltak 4.4 Vurdering av konsekvensar Innsparing Reduser midlar til Kan ikkje ta store, dyre arrangement og vanskeleg å halde 70 000 kulturhusarrangement breidde i tilbodet. Meir bruk av lokale/eigne krefter, kulturskule m.m. Innsparingstiltak 4.4 Generell innsparing Vurdering av konsekvensar Konsekvens av innsparinga: Innsparinga må takast gjennom å omprioritere innafor ramma, halde tilbake stillingar som blir vakante, omfordele oppgåver, omprioritere tenester eller oppgåver, eller reduksjon i driftsutgifter. Plan, næring og kulturetaten tok store innsparingar i budsjettet for 2014. Det er lite potensiale for ytterlegare sparetiltak på driftsbudsjettet, utover å kutte faste stillingar. Samstundes er det behov for ressursar til å gjennomføre vedtekne oppgåver. 275 000 SUM PL 4 PL 4 Innsparingstiltak totalt 670 000 - Nye tiltak 670 000 Differanse = innsparingsmål ved 0-resultat 0 Planområde 5 - teknisk: Nytt tiltak 5.1 Vurdering av konsekvensar Kostnad Finansiering Installere varme- Føremon med tiltaket: 150000 Innafor gjenvinning Tokke Investering for å redusera straum utgifter til ramma Bade oppvarming. Nytt tiltak 5.2 VA-Hovudplan Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Høge straum utgifter. Vurdering av konsekvensar Føremon med tiltaket: 0 Følgje opp vedteken plan. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Dårlig utnytting av arbeids kraft og kontroll på forventa utgifter. Kostnad Finansiering Nytt tiltak 5.3 Enøk tiltak kommunale bygg. Vurdering av konsekvensar Føremon med tiltaket: Reduksjon i energi behov. Konsekvensar ved å ikkje tilrå tiltaket: Kostnad 0 Finansiering Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 nye tiltak og innsparingar Side 11 Side73
Tabell 4. Nytt tiltak 5.4 Auke utgifter til slamhenting Innsparingstiltak 5.1 Gjennomgang av vedlikehald kommunale vegar. Fjerne vedlikehald på strekningar utan fastbuande. Innsparingstiltak 5.2 Gjennom gang av service avtaler. Innsparingstiltak 5.3 Energi gjennomgang av bygnings masse. Innsparingstiltak 5.4 Vurdere privatisering av kommunale vegar. Innsparingstiltak 5.5 Generell innsparing SUM PL 5 PL 5 Unødvendig høge straum utgifter. Vurdering av konsekvensar Kostnad Føremon med tiltaket: 460 000 Nødvendig tiltak. Vurdering av konsekvensar Små konsekvensar. Sum nye tiltak Vurdering av konsekvensar Innsparing Små konsekvensar muligheiter for effektivisering og kostnad kutt. Vurdering av konsekvensar Små konsekvensar, tiltaket kan gjennomføras av eige arbeids stokk. Vurdering av konsekvensar Dette må opp som politisk sak, kan vera vanskeleg og få gjennomført. Vurdering av konsekvensar Konsekvens av innsparinga: Innsparinga må takast gjennom å omprioritere innafor ramma, halde tilbake stillingar som blir vakante, omfordele oppgåver, omprioritere tenester eller oppgåver, eller reduksjon i driftsutgifter. Finansiering Innafor ramma/ auke i gebyr 610 000 Innsparing 100000 Innsparing Innsparing Innsparing 510 000 Innsparingstiltak totalt 610 000 Nye tiltak 610 000 Differanse = innsparingsmål ved 0-resultat 0 Tillegg til tabell 4 UPRIORITERTE TILTAK Dette er ei liste over tiltak som ikkje er med i den prioriterte oversikten frå rådmannen (tabell 4). Dette er m.a. tiltak som ikkje er teke med i fyrste omgang fordi utgiften kan setjast ut, eller for å redusere behov for innsparingar. Nytt tiltak 1.6 IKT - Nettverk og nettverkressursar - restbeløp Vurdering av konsekvensar Kostnad Føremon med tiltaket: 100 000 Det er behov for å auke driftsbudsjettet til IKT med 300 000 i 2015 og 200 000 i 2016. For å få eit budsjett i balanse har Finansiering Ikkje prioritert å fullfinansiere Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 12 Side74
Tabell 4. rådmannen i fyrste omgang begrensa beløpet i 2015 til 200 000, det resterande vert lagt som Ikkje prioritert tiltak. Sjå PL 1 - Nytt tiltak 1.2. Dette er utgifter som kjem i tillegg til ordinær drift og er sett i samarbeid med Vinje og Kviteseid kommunar. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Det vil ta lenger tid før me får lagt om nettverket, og me kjem i utakt med Vinje og Kviteseid. Nytt tiltak 1.7. Vurdering av konsekvensar Kostnad Finansiering LærIingar Føremon med tiltaket: 50 000 Ikkje prioritert Kommunen bør bidra til at det blir oppretta å fullfinansiere lærlingeplassar og ta inn lærlingar. Det er behov for tilsaman100 000. Det er lagt inn 50 000 i PL1 Nytt tiltak 1.3. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Beløpet er lågare enn behovet. Nytt tiltak 1.8 Vurdering av konsekvensar Kostnad Finansiering Støttekontaktar Føremon med tiltaket: 50 000 Ikkje prioritert Posten vart redusert i 2014. Det er behov å fullfinansiere for tilsaman 100000. Det er lagt inn 50 000 i PL1 Nytt tiltak 1.4. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Beløpet er lågare enn behovet. Nytt tiltak 1.9 Vurdering av konsekvensar Kostnad Finansiering Fellesrådet har bede Føremon med tiltaket: 250 000 Ikkje prioritert om auke i støtte Ikkje høve til auke. tiitak Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Kyrkja må tilpasse driftsnivået til budsjettet. Planområde 2 - Oppvekstetaten Nytt tiltak 2.3. Vurdering av konsekvensar Kostnad Finansiering Skulemat for u-trinnet Føremon med tiltaket: Sjå Tokke skule Ikkje prioritert ved Høydalsmo skule Sjå Tokke skule tiltak Ein reknar at ein for våren 2015 kan klare det med omdisponering men er usikker på om ein får det same til frå hausten 2015. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Sjå Tokke skule Nytt tiltak 2.4. Vurdering av konsekvensar Kostnad Finansiering Føremon med tiltaket: alle elevar: Ikkje prioritert Frukt Elevane får i seg frukt som alle veit er tiltak bra. Elevane meiner sjølv at det at dei får 1 7 klasse: i seg litt frukt utpå skuledagen er med på Kr. 69 593,- Kr 44 059,- å gjere dei meir konsentrera. Ung. trinnet: Kr 25 534,- Nytt tiltak 2.5. Vurdering av konsekvensar Kostnad Finansiering Drift av Høydalsmo Føremon med tiltaket: 200 000 Ikkje prioritert Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 13 Side75
Tabell 4. barnehage - jf. vedtak i kommunestyret - sak 14/48 Innsparingstiltak 2.2 Sommarlukking av barnehagen på Byrte, Åmdals-Verk og Lårdal - 4 veker på sommaren, samt jol og påske Innsparingstiltak 2.3 Eigentbetaling i kulturskulen for einskildgrupper Innsparingstiltak 2.4 To opptak pr. år i barnehagen. Innsparingstiltak 2.5 Reduksjon i pedagogisk bemanning i barnehagen/skulane/ kulturskulen Innsparingstiltak 2.6 Dalen barnehage Byrte Dekkje auka behov for vikarar. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Redusere vikarbruk eller dekke innafor eiga ramme. Vurdering av konsekvensar Konsekvens av innsparinga: Praksis frå tidlegare år blir vidareført - med ytterlegare innsparing. Vurdering av konsekvensar Konsekvens av innsparinga: I kulturskulen er det eigenbetaling for born som har gruppeundervisning/korps og heller ikkje for born som får individuell oppfølging i instrument som dei nyttar i korpset. Vurdering av konsekvensar Konsekvens av innsparinga: Born vil ikkje kunne få plass i barnehagen, når dei fyller 1 år, men vil måtte vente fram til neste opptak. Innbyggjarane vil merke eit dårlegare servicetilbod og ein vil kunne få vanskar med bemanninga. Om me klarer å nytte personell i andre ledige jobbar kan innsparinga vere i størrelsesorden kr 500 000,- MEN innsparinga er svært usikker. Vurdering av konsekvensar Konsekvens av innsparinga: Skulen: Ein vil redusere omfanget og høvet til å kunne gje tilpassa undervisning og deling i basisfaga. Kan medføre auka omfang av spesialundervisning. Reduksjon med ein time undervisning innsparing med kr 30 000 Kulturskulen: Redusert omfang på tilbod Auka ventelister Reduksjon med ein time undervisning E- innsparing med kr 30 000 Vurdering av konsekvensar Konsekvens av innsparinga: Pt. er det 5 born i barnehagen. Kommunestyret vedtok i sak 14/13 nedre grense på talet av born for vidare drift. Kommunestyret sitt vedtak vil då vere at barnehagen blir lagt ned frå 01.08.15 om opptaket syner det er færre enn 6 born som søkjer opptak i Byrte for barnehageåret 2015/2016. Innsparing - bemanning fca. kr 600 000 - pr. kalenderår i tillegg kjem driftsutgifter til bygg. tiltak Innsparing 100 000 Ikkje prioritert tiltak Innsparing Ca. 10 000 Ikkje prioritert tiltak Innsparing 500 000 Ikkje prioritert tiltak Innsparing Ikkje prioritert tiltak Innsparing Ikkje prioritert tiltak Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 14 Side76
Tabell 4. PLANOMRÅDE 3a HELSE Nytt tiltak 3a.6 Vurdering av konsekvensar Kostnad Finansiering Styrking av Føremon med tiltaket: helsestasjon og Styrking av helsestasjon og skulehelseteneste 140 000 Innafor ramma skulehelseteneste i trå med statsbudsjettet. 25 % stilling Styrking av smittevernsarbeid og tilbod om Ikkje prioritert reisevaksinering. tiltak Generell styrking av tilbodet og styrking av tilgjengelegheit. Me får oppretthalde den gode kompetansen me har i kommunen på reisevaksinering. Konsekvensar å ikkje tilrå tiltaket: Reisevaksinering vil bli heilt fjerna frå tenesta. Det gjer generelt eit lågare nivå på smittevernsarbeidet i kommunen. Spesielt viktig ved mottak av flyktningar. Folk reiser mykje og med ei reisevaksinasjonsteneste så vil kommunehelsetenesta ha ei noko større kontroll over innbyggjarane enn når vaksinering ivaretakas ei anna plass/kommune. Innsparingstiltak 3a 4 Vurdering av konsekvensar Innsparing Generell innsparing Ei generell innsparing ved helsetenesta vil gje konsekvens for 60 000 innkjøp av varer og utstyr. Ved ei generell innsparing vil det vera naudsynt med reduksjon ved bruk av utstyr og Ikkje prioritert medikament. Kjøpestopp for ny innkjøp vil innførast. tiltak Behovet for utskifting av arkivskap på legekontoret blir utsatt. Risiko for avvik ved tilsyn. Bruk av vikar vil reduserast kraftig. Det er kun i PL 1, PL 2 og PL 3a det er lagt inn uprioriterte tiltak. Rådmannens framlegg er eit budsjettframlegg i balanse. Kommunestyret kan om ynskjeleg gjere om på rådmannens framlegg ved å omprioritere tiltak, erstatte tiltak som er prioriterte med uprioriterte tiltak, legge til nye tiltak eller endre summar i alle planområda. Kommunestyret kan og vedta å auke ramma for budsjettet. Rådmannens utkast til prioritering oktober 2014 - nye tiltak og innsparingar Side 15 Side77
Side 1 Side78