Styresak Dato dok.: 15.03.2016 Administrerende direktør Møtedato: 30.03.2016 Vår ref.: 16/03911-1 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: 1. Rapport pr februar 2. Tabeller og grafer Telefaks: +47 67968861 Sak 17/16 Rapport pr februar 2016 Som en del av den løpende rapporteringen fremlegges rapport for februar 2016. Administrerende direktørs innstilling til vedtak: Styret tar rapport pr februar til orientering Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent
Februar 2016
Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken... 13 3.5 Barne- og ungdomsklinikken... 15 3.6 Divisjon for psykisk helsevern... 17 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 19 3.8 Divisjon for Facilities management... 21 Side 2 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har startet 2016 med en nedgang i antall ø-hjelps innleggelser. Nedgangen pr februar sammenliknet med samme periode 2015 er på 360 pasienter (-4,4 %). Denne utviklingen medfører også et betydelig inntektsavvik på aktivitetsbaserte inntekter i somatikken (ca. 14 mill. kr). Foretaket har fortsatt en stabil og forutsigbar driftssituasjon med korridorovernattinger som ligger ca. 80% lavere enn i tilsvarende to måneder i 2015. Andel fristbrudd i starten av 2016 ligger i underkant av 2 % på foretaksnivå, mot et nivå på rundt 10 % i starten av 2015. Antall ventende totalt er redusert med 23 % siden februar 2015 og ventende over 3 måneder er redusert med 42 % i samme tidsperiode. Økonomisk har starten av 2016 vært vesentlig dårligere enn planlagt, med et regnskapsmessig resultat som ligger -20,5 mill. kr lavere enn budsjett pr februar. Kvalitet og aktivitet Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 90 % av normerte senger. I februar har foretaket hatt et belegg marginalt over målsetningen (91 %). Andel korridorpasienter er i februar 1,3 % og gjennomsnittet hittil i år ligger på 1,6 %. Foretaket har i starten av 2016 gjennomført ca. 1.900 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall i somatikken, en økning på 1 % i forhold til budsjett. Andel fristbrudd var i februar 1,0 % (7,7 % i februar 2015) og ventetiden for avviklede pasienter er 63 dager (72 dager i februar 2015). Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen 6.518 brutto månedsverk i februar (ekskl. innleie) mot 6.554 budsjetterte brutto månedsverk (-36). Antall utbetalte månedsverk i februar 2015 var 6.512 (-6). Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr februar -1,9 mill. kr. Hele avviket er i prinsippet knyttet til ekstern innleie (-2,1 mill. kr). Det totale sykefraværet i januar var på 8,1 %. Det er nøyaktig samme nivå som i desember 2015. Økonomi Akershus universitetssykehus har pr februar et regnskapsmessig overskudd på 3,5 mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-Øst innebærer dette et underskudd på 20,5 mill. kr. Hovedårsakene til budsjettavviket er: Lavere aktivitetsbaserte inntekter i somatikken (-14,2 mill. kr) Høyere kostnader til ekstern innleie enn budsjettert (-2,1 mill. kr) Budsjettiltak som ikke har fått forventede effekter pr februar (-6 mill. kr) I positiv retning trekker salg av eiendom på Moenga i februar med +3,4 mill. kr i salgsinntekt som ikke ligger i budsjett. Forbedringsarbeid og tiltak Kapasitetsprosjektet fortsetter og det er kapasitetskonferanser på ulike nivåer i foretaket daglig og ukentlig. Det er utarbeidet tiltakskort som iverksettes når kapasitetsutfordringene blir store. For foretaket samlet sett har belegget i starten av 2016 vært lavere og antall korridorpasienter vesentlig lavere enn for samme periode i 2015. I februar måned var antall overnattinger på korridor 172, sammenlignet med 1007 for tilsvarende periode i 2015. Side 3 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager 120 65 80 63 65 40 50,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,0 % 1,3 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 100% 80 % 78 % 79 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 2,8 % 2,8 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-20,5-10,2 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 91 % 90 % -1-42 0-1 6-2 2-2 8 120% 100% 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være mindre enn 65 dager. I februar var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 63 dager. Det var i februar 65 dagers ventetid innen somatikk, som er 8 dager lavere enn på samme tid i 2015. I februar var andel fristbrudd ved helseforetaket 1,0 %, en kraftig nedgang fra februar 2015 (7,7 %). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel. Flest fristbrudd er det i februar innen bryst- og endokrinkirurgi (6), fordøyelse (4), ortopedi (8) og urologi (9), men også i disse avdelingene er antall fristbrudd kraftig redusert de siste månedene. På helseforetaksnivå fikk 78 % av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Dette er en vesentlig forbedring sammenlignet med februar 2015 (63 %). Hittil i år har 79 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ble gjennomført 10. februar 2016. Til sammen 651 pasienter var inkludert. Det ble registrert 18 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 2,8 %. Foretaket ligger i denne målingen under målkravet på 3%. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 91% i voksensomatikk i februar og et samlet belegg i 2016 på 90%. Side 4 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 214 355 216 005-1 650-0,8 % 423 161 443 156-19 995-4,5 % Andre inntekter 546 770 540 312 6 458 1,2 % 1 087 267 1 078 668 8 599 0,8 % Sum driftsinntekter 761 125 756 317 4 808 0,6 % 1 510 428 1 521 824-11 396-0,7 % Lønn -og innleiekostnader 444 636 472 911 28 275 6,0 % 891 546 952 888 61 342 6,4 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 100 601 99 030-1 571-1,6 % 200 256 198 304-1 952-1,0 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD 59 767 62 984 3 217 5,1 % 127 804 125 959-1 845-1,5 % Andre driftskostnader 104 761 101 305-3 456-3,4 % 209 250 204 500-4 750-2,3 % Sum driftskostnader 709 765 736 230 26 465 3,6 % 1 428 856 1 481 651 52 795 3,6 % Driftsresultat 51 360 20 087 31 273 156 % 81 572 40 173 41 399 103 % Netto finans 7 601 8 087 486 6,0 % 14 778 16 173 1 395 8,6 % Resultat 43 759 12 000 31 759 66 794 24 000 42 794 Herav reduserte pensj.kostn -30 532-30 532-63 277 - -63 277 Resultat justert for reduserte pensjonskostnader 13 227 12 000 1 227 3 517 24 000-20 483 Regnskapet pr februar viser et overskudd på 3,5 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier (-20,5 mill. kr). Sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr februar 2015 (-17,2 mill. kr) og pr februar 2014 (-37 mill. kr.) er utviklingen positiv. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et negativt inntektsavvik på 11,4 mill. kr. ISF inntekter i somatikken avviker med 676 DRG-poeng (-14,2 mill. kr) som er 4,4% lavere enn budsjett. Dett avviket skyldes flere forhold: Lavere antall øyeblikkelig hjelp døgnopphold enn budsjettert. Dette gjelder særlig medisinsk divisjon, men også ortopedisk klinikk og BUK (-5,5 mill. kr) Lavere antall elektive døgnpasienter enn planlagt innenfor ortopedi Lavere DRG-indeks enn budsjettert (-6,3 mill. kr). Lavere effekt av ny logikk og vektsett for 2014 enn det som ble estimert av Helsedirektoratet høsten 2015 (-2,7 mill. kr) Lavere DRG-indeks vil først kunne analyseres i detalj når kodingen er ajour for alle pasienter. Lavere effekt av ny logikk og vektsett for 2016 forventes å utgjøre ca. 750 DRG poeng for hele 2016 (ca. -16 mill. kr). Andre inntekter avviker positivt med 8,6 mill. kr. Av dette avviket stammer 3,4 mill. kr fra salg av eiendommer på Moenga i februar. Resten av årsaken til avviket er en økning i øremerkede midler som har en tilsvarende kostnadsside. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 10,5 mill. kr (etter justering for lavere pensjonskostnad i 2016 som ligger utenfor styringsmålet). Etter finansposter er budsjettavviket -9,1 mill. kr. De totale lønn- og innleiekostnadene er pr februar 1,9 mill. kr. høyere enn budsjett, lønnskostnadene er i balanse mot budsjett, mens innleie har et negativt avvik på -2,1 mill. kr. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i februar 6.518 mot budsjettert 6.554. Månedsverkene ligger marginalt under nivået på samme tid i 2015 (6.512). Varekostnadene har et negativt avvik pr februar på -2 mill. kr. Ca. 0,6 mill. kr av dette avviket skyldes høyere bruk av cytostatika enn budsjettert, og på andre medisinske forbruksvarer er avviket pr februar ca. -1,8 mill. kr. Her er det behandlingshjelpemidler som forklarer så å si hele avviket med et merforbruk på 2 mill. kr pr februar. Side 5 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Gjestepasientkostnader har et negativt avvik pr februar på -1,9 mill. kr. Dette avviket ligger i sin helhet på divisjon for psykisk helsevern. Det er for tidlig å si om dette er en situasjon som vil vedvare, det er ikke unormalt med noen svingninger i disse kostnadene og foreløpig foreligger et detaljert datagrunnlag for januar i 2016. Andre driftskostnader har et negativt avvik på 4,8 mill. kr pr februar. Dette avviket er blant annet knyttet til økte strømkostnader (-3 mill. kr) og økte kostnader knyttet til tolketjenester (-2 mill. kr). Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det positive avviket hittil i år på foretaket felles forklares i hovedsak av lavere GP-kostnader (4 mill. kr), salg av Moenga (3,4 mill kr) og lavere medikamentkostnader (2 mill. kr). Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) Februar HiÅ (10) Foretaket felles 5 862 11 527 (11) Enhet for økonomi og finans 540 967 (16) Enhet for HR 50 483 (20) Divisjon for facilities management 666 2 074 (30) Kirurgisk divisjon -960-9 499 (34) Ortopedisk klinikk -1 698-6 389 (35) Kvinneklinikken 316-1 720 (40) Medisinsk divisjon -9 441-21 246 (43) Barne- og ungdomsklinikken 2 720 1 893 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi 1 144-1 541 (70) Divisjon for psykisk helsevern 1 061 150 (90) Forskningssenteret 967 2 818 Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst 1 227-20 483 - i tillegg reduserte kostnader til pensjon -30 532-63 277 Regnskapsresultat Akershus universitetssykehus 31 759 42 794 Resultat 2016 mot avlevert prognose Budsjettkravet fra eier på 144 mill. kr. i regnskapsmessig overskudd i 2016 opprettholdes som prognose til Helse Sør-Øst pr. februar, men det det ligger betydelig risiko i forhold til resultatoppnåelse i flere av divisjonene i 2016. Det samlede regnskapsmessige resultatet på 3,5 mill. kr. tilsvarer linært fremskrevet et regnskapsmessig overskudd på ca. 20 mill. kr. i 2016. Side 6 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 150 65 83 86 50 50,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,4 % 2,7 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 100% 80 % 60 % 59 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 3-5 -1 3-9,5-4,8 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 88 % 91 % 100% 80% 60% 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 2016 er omtrent uendret fra samme periode i 2015. Tallene påvirkes fortsatt av pågående ventelisterydding. Andel fristbrudd har sunket de siste månedene og er nå nede på 1,4 %. Antall fristbrudd er stabilt lavt på Gastrokirurgisk og Urologisk avdeling, mens vi også ser en forbedring ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling som er nede i 8 %. Belegget på sengepostene i februar var 88 %. Divisjonen har daglige kapasitetsmøter og tavlemøter. Intensiv hadde i gjennomsnitt 8,3 pasienter i februar, mot 7,9 i januar. Det er etablert et samarbeid mellom kirurgisk divisjon og medisinsk divisjon, der egnede kirurgiske pasienter overføres medisinsk overvåkning ved ledig kapasitet. Divisjonen har et særlig fokus på å få ned ventetid og fristbrudd. Følgende tiltak nevnes: Økt utnyttelse av poliklinikken, kveldspoliklinikk vurderes etter behov. Direktebooking. Utarbeide merkantile rutiner og øke merkantil kompetanse. Legelister 6 måneder frem i tid. Allokering av predefinerte polikliniske timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp Rydding av ventelister. Divisjonen har kontinuerlig fokus på tiltak identifisert i Kapasitetsprosjektet. I henhold til avtalen med Kongsvinger sykehus, har 2-4 pasienter pr. uke blitt overført hit fra gastrokirurgisk fagområde. KAD avtalen med KAD Nedre Romerike som innebærer en overføring av pasienter til KAD innen 24 timer etter at pasienten er mottatt i sykehus, skal utnyttes maksimalt i divisjonen i 2016. Det økonomiske resultatet i kirurgisk divisjon viser et negativt avvik i forhold til budsjett pr februar på -9,5 mill. kr. DRG-aktiviteten er foreløpig 104 poeng bak plantall. Lønn og ekstern innleie har et negativt avvik på -1,7 mill. kr. Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på - 5,5 mill. kr. 2,2 mill. kr av dette avviket er knyttet til tiltak knyttet til gjestepasientkostnader som hittil ikke har hatt noen effekt, og 1,1 mill. kr av avviket ligger på ekstern innleie. Side 7 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 852-46 3 723 3 350 373 Antall døgn 1 370-1 2 798 2 713 85 Antall dag 312 5 609 632-23 Antall poliklinikk 6 347-31 12 340 11 401 939 Bemanning Brutto bemanning 1 058 1 065 1 056 9 Innleid arbeidskraft 4 4 2 3 Overtid og ekstrahjelp 58 67 57 10 Sykefravær (januar måned) 8,0 % 8,0 % 8,4 % -0,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter 99 768 866 191 981-3 514 167 813 Driftskostnader 100 728-1 826 201 480-5 985 180 491 Resultat -960-960 -9 499-9 499-12 678 På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 16 færre inngrep enn plantall, men 17 flere enn i 2015. Knivtiden er økt med 2,6 %. Divisjonen har avsluttet prosjektet Operasjonsstue til alle med beslutning om å øke åpningstiden på SOP med to stuer fire kvelder pr uke i løpet av første kvartal 2016, forutsatt tilstrekkelige nyansettelser. I løpet av tredje kvartal vil man øke åpningstiden på DKS. STATUS BUDSJETTILTAK Operasjonsprosjektet, En operasjonsstue til alle!, er det største budsjett-tiltaket i kirurgisk divisjon for 2016. Det viser seg imidlertid at det er utfordrende å rekruttere nok personell for å få full gjennomføring av prosjektet i henhold til implementeringsplan. På grunn av ledige spesialstillinger (særlig anestesi- og operasjonssykepleiere) som man foreløpig ikke har klart å rekruttere inn, samt fravær blant spesialpersonell, fører dette til at implementeringen blir forsinket. Samtidig som det arbeides aktivt med rekruttering, arbeides det også med en justert implementeringsplan tilpasset situasjonen. Det er foreløpig for tidlig å konkludere i forhold til hvorvidt prosjektet vil klare å levere i forhold til forventning i løpet av året. Det arbeides selvsagt parallelt med alternative tiltak for å bringe divisjonen i budsjettbalanse. Side 8 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå 65 88 89 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,7 % 1,4 % 240 40 10% 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 100% 80 % 79 % 77 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -6,4-3,2 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 87 % 87 % 100% 80% 60% 3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er 88 dager i februar. Årsaken til at reduksjon i ventetid ikke er større er et antall langventere (368 pasienter) som ble prioritert før ny pasientrettighetslov ble innført 1. november 2015. Divisjonen har lagt planer for ekstra poliklinikk for å håndtere disse pasientene. Det er en liten økning i antall fristbrudd i februar primært på grunn av sykdom hos ansatt som drifter bentetthetsmåler. Det er allerede iverksatt tiltak for å redusere sårbarhet ved fravær ved å gi opplæring av flere sykepleiere. Direktebooking er 79% i februar, og viderefører økningen fra siste tertial i 2015. Dette anses å være en effekt av rydding av langventere, fokus på avvikling av kontroller og at det foreligger legelister lenger 6 måneder fram i tid. Gjennomsnittlig ventetid (både på nyhenviste pasienter og kontroller) fortsetter å gå ned. Belegget for ortopedisk klinikk var totalt 87% i februar, med 102% på S105 og 96% på S205 på Nordbyhagen og 81% på Ski. Ombygging på Nordbyhagen har medført økt antall liggedøgn på andre sengeposter utenfor divisjonen.på grunn av mangel på kapasitet og krav til null korridorpasienter under ombyggingen, ble et elektivt tun som i utgangspunktet var stengt i åpnet 4 døgn i vinterferieuka (uke 8). Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 118-75 2 331 2 176 155 Antall døgn 631-31 1 273 1 222 51 Antall dag 334 50 642 617 25 Antall poliklinikk 5 266 750 10 359 9 816 543 Bemanning Brutto bemanning 294 299 297 2 Innleid arbeidskraft 2 3 1 2 Overtid og ekstrahjelp 18 22 25-3 Sykefravær (januar måned) 7,4 % 7,4 % 8,6 % -1,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter 31 401 1 290 57 991-1 715 43 144 Driftskostnader 34 141-2 988 66 464-4 674 51 682 Resultat -2 740-1 698-8 473-6 389-8 538 Side 9 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Økonomisk resultat for februar var -1,7 mill. kr og akkumulert er resultatet i forhold til budsjett -6,4 mill. kr. I de første to månedene i 2016 ser man en økning på tung ø-hjelps kirurgi, og inntektsavviket på ø-hjelp er betraktelig lavere enn 3.tertial i 2015. Antall kneproteser hittil i år er på plantall, men noe under på hofteproteser. Noe av dette skyldes manglende kapasitet på postoperativ enhet og sentraloperasjon. Man ser en økt tilstrømning av protesepasienter som er i overenstemmelse med plantall. Ligger noe under plantall også på rygg, men med en økning i februar, spesielt tung ryggkirurgi. Mange ryggpasienter har tilleggslidelser som gjør at de ikke kan opereres dagkirugisk på Ski, men må behandles på Nordbyhagen. For å utnytte kapasiteten på Ski fullt ut forsøker man nå å flytte egnede pasienter fra dagkirurgi på Nordbyhagen til Ski. Av de rygger som opereres på Ski er en stor andel i prosjekt Raskere tilbake. Dette prosjektet isolert er over plantall pr februar. Det er avvik på lønn hos legene hittil i år blant annet pga foreldrepermisjoner, høy turnover av leger på skadelegevakta og uforutsette vakter på grunn av obligatoriske kurs. De siste utløser vakansvakter i henhold til gjeldende avtaleverk for legene. Prosjekt for å se på bemanning og bruk av variabel lønn på sengeposten på Nbh og Ski er godt i gang. Prosjektet forventes å gi økonomiske gevinster. Avvik på varekostnader skyldes hovedsakelig høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert (-1,8 mill. kr). Aktiviteten hittil i år er lavere enn plan, men det vil bli gjort en gjennomgang for å analysere hvorfor gjestepasientavviket er så høyt. Varekostnader i forbindelse med kirurgiske inngrep er +0,9 mill. kr i pluss som samsvarer med den lavere aktiviteten. STATUS BUDSJETTILTAK Fase 1 av Skadelegevaktprosjektet ( Skadelegevakt endret drift ) vil bli gjennomført som planlagt fra 1. september 2016. Fase 2 (Eget skademottak for ortopediske pasienter) har første møte 10. mars og prosjektgruppa er opprettet. Forventer sluttrapport før sommeren 2016. Side 10 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 1a 65 dager 140 65 48 49 40 50,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,9 % 0,7 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 100% 80 % 82 % 85 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-21,2-10,6 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 95 % 94 % 1-5 -1 1-1 7 120% 100% 80% 60% 3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon har en stabil og god utvikling i arbeidet med ventelister og fristbrudd. Fra januar til februar har andel fristbrudd på avviklede gått fra 0,4 % til 0,9 %. Antall ventedager for avviklede har gått ned fra 50 dager i januar til 48 dager i februar. Det er ingen store endringer i etterslepet på kontroller. Andel direkte bookede pasienter er i snitt 82 %, og er en liten nedgang fra foregående måned. Tiltakene for å ha kontroll på det pasientadministrative arbeidet følges fortløpende opp i aktuelle avdelinger med fristbruddmøter med avklaring av fristbrudd frem i tid, kapasitet og timeoppsett. Oppfølging av fristbrudd inngår i divisjonens resultatsikringsmøter, samt i etablerte månedlige driftsmøter. Det distribueres oversikter til alle ledere ukentlig. Medisinsk divisjon har i februar hatt et pasientbelegg på 95 %, betydelig lavere enn tilvarende periode i fjor da divisjonen hadde en beleggsprosent på 108 %. Antall korridorpasienter holder seg fortsatt lavt og i februar var det kun 112 pasientovernattinger på korridor i Medisinsk divisjon, i hovedsak innen hjerte, lunge og nevrologi. Dette er betydelig lavere enn tilsvarende periode i fjor da sykehuset hadde 1007 pasientovernattinger på korridor og hovedvekten av disse var medisinske. De fleste fagområder har stabil eller redusert liggetid fra januar til februar. Gjennomsnittlig liggetid i februar for divisjonen er 3,6 dager. Divisjonen gjennomfører daglige kapasitetskonferanser med tiltak og oppfølging av kapasitet og pasientflyt. Tiltaksplan for sikker pasientflyt er etablert med blant annet tiltak for forløpsplanlegging, plan for oppholdet for den enkelte pasient, utskrivingsrutiner, bruk av tavlemøter i risikovurdering og gjennomgang av alle pasienter. Utskrivningsklare pasienter til oppfølging i kommuner og bydeler følges opp daglig. Side 11 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 997-5 5 980 5 644 336 Antall døgn 2 680-20 5 372 5 393-21 Antall dag 1 572-123 3 211 3 026 185 Antall poliklinikk 8 020 452 16 407 15 227 1 180 Bemanning Brutto bemanning 1 381 324 1 379 1 372 7 Innleid arbeidskraft 9 9 5 4 Overtid og ekstrahjelp 127 128 133-5 Sykefravær (januar måned) 8,1 % 8,1 % 8,1 % 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter 124 114-15 239 146-4 968 210 110 Driftskostnader 135 222-9 426 263 726-16 278 231 977 Resultat -11 108-9 441-24 580-21 246-21 867 Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i februar er -9,4 mill. kr. Siden inntektssiden er i balanse, knyttes hele avviket seg til kostnadssiden. De fremste årsakene til budsjettavviket er: Effektiviseringskrav som det foreløpig ikke er funnet tiltak for (-5,1 mill. kr), medikamenter (-2 mill. kr) og variabel lønn knyttet til utbetaling av bl.a. arbeidede timer i jula. Den totale aktiviteten målt i DRG, er omtrent som planlagt i februar. Det ble gjennomført 20 færre døgnopphold (-1 %), 123 færre dagopphold (-7 %) og 452 flere polikliniske konsultasjoner (6 %) enn planlagt. Det er i februar utbetalt 1 390 brutto månedsverk. Det er en økning med 13 månedsverk fra januar og knyttes til fast lønn. Forbruk av variabel lønn er et av fokusområdene i 2016, jf. tiltaksoppfølging under. Implementering av resultatsikringsmøter i divisjonen er etablert i januar 2016. Oppfølging av kostnadsreduserende tiltak med forbruk av variabel lønn vil følges opp som et av hovedområdene. Side 12 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 65 22 21 25 4,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,7 % 0,4 % 2,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 95 % 95 % Budsjett avvik = 0 200% 0% 8 0-8 -1,7-0,9 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 83 % 79 % 120% 100% 80% 60% 3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid med 22 dager ventetid på avviklede pasienter og direktebooking på 95 %. Det var 0,7% fristbrudd i februar. Høyeste antall fødsler i februar siden 2012, som i perioder har medført krevende drift på føden og noe overbelegg og fortetning på barsel S405. S305 (Gynekologi) har hatt ombygging denne måneden. Belegget på avdelingen har vært tilfredsstillende. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 864 63 1 658 1 595 63 Antall døgn 1 056 89 2 001 1 999 2 Antall dag 233 23 447 437 10 Antall poliklinikk 3 320 217 6 393 6 113 280 Bemanning Brutto bemanning 272 272 271 1 Innleid arbeidskraft 2 2 2 1 Overtid og ekstrahjelp 23 24 23 1 Sykefravær (januar måned) 8,0 % 8,0 % 5,0 % 3,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter 27 687 1 634 51 703 568 39 810 Driftskostnader 28 079-1 318 54 839-2 288 46 984 Resultat -392 316-3 136-1 720-7 174 Budsjettavviket for Kvinneklinikken i februar er +0,3 mill. kr og -1,7 mill. kr hittil i år. Korrigert for endringer av logikk og vektsett for 2016 er disse beløpene -1 mill. kr og -2,9 mill. kr. Det har i januar og februar vært 780 fødsler, 30 fødsler over plantall. På gyn siden så er antall opphold som forventet, men med en noe lavere indeks. Det har blitt utført 3500 polikliniske konsultasjoner hittil i år, som er i tråd med plantall. Side 13 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
I februar så ble det gitt 140 kurer cytostatika, sammenlignet med 116 i 2015 og 74 i 2014. Merkostnaden i forhold til budsjett utgjorde i februar 0,2 mill. kr og akkumulert er budsjettavviket på -0,3 mill.kr hittil i år. Det er utfordringer på lønnssiden på fødebarsel pr februar, hovedsakelig på grunn av høyt sykefravær. Dette har også ført til bruk av ekstern innleie på føden. Det er 5 leger ute i foreldrepermisjon og det har også vært en del sykdom på legesiden som har ført til overforbruk av lønn. STATUS BUDSJETTILTAK: Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Første samarbeidsmøte med OUS og Vestre Viken er gjennomført i januar 2016, og man vil fortsette med møter utover våren. Klinikken gjennomførte dialogkonferanse 25. januar mot kommuner og bydeler for å se på tidlig hjemreise etter fødsel. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i samarbeid med OUS for å gi likt tilbud om å få friske flergangsfødende tidligere hjem. Innebærer også oppfølging fra primærhelsetjenesten/sykehuset. Side 14 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager 65 46 47 20 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 91 % 91 % Budsjett avvik = 0 100% 0% 3 0-3 1,9 0,9 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 68 % 67 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken har en gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 47 dager for avviklede pasienter, og innfrir dermed måltallet. I februar var andelen fristbrudd nede i 0,6%. Klinikken hadde 91 % direktebookinger i februar og har oppnådd måltallet. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er nå planlagt frem til august 2016. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken har et positivt økonomisk resultat på 1,9 mill kr i forhold til budsjett pr februar. Inntektene ligger akkumulert 1,3 mill. kr lavere enn budsjett, men positive budsjettavvik på varekostnader og lønn veier opp for det negative inntektsavviket. Det negative inntektsavviket er hovedsakelig knyttet til døgnaktivitet. Når plantall og budsjett på DRG blir oppdatert i henhold til ny logikk for 2016, så vil inntektsavviket øke til ca. 2 mill. kr akkumulert pr februar. Dette vil bli synlig i tallene til klinikken i mars. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 530-23 1 033 1 036-3 Antall døgn 335-11 642 658-16 Antall dag 13-23 24 25-1 Antall poliklinikk 2 136 434 4 256 3 488 768 Bemanning Brutto bemanning 286 287 287 0 Innleid arbeidskraft - - 0-0 Overtid og ekstrahjelp 15 16 15 1 Sykefravær (januar måned) 6,2 % 6,2 % 8,9 % -2,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter 27 962-542 51 082-1 306 44 992 Driftskostnader 25 242 3 262 49 189 3 199 47 291 Resultat 2 720 2 720 1 893 1 893-2 299 Side 15 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsklinikken for 2016 oppsummert. Å øke poliklinisk aktivitet er utfordrende, da BUK har begrenset med romkapasitet til å ivareta denne økningen. Det er igangsatt en intern prosess for å identifisere muligheter. Pro Rata tiltaket er ivaretatt hovedsakelig ved reduksjon i den enkelte avdelings bemanningsplaner. Klinikken gjennomfører i 2016 en pilot på Hjemmesykehus, samt en prosess som vil føre til en større omstilling. Disse to tiltakene henger sammen. Det er knyttet en viss usikkerhet til kostnadsbildet ved en omorganisering. Usikkerheten er i hovedsak knyttet til behov for bygningsmessige endringer med tilhørende kostnader. Side 16 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) 70 65 53 53 20 10% - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,8 % 1,2 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 88 % 86 % Budsjett avvik = 0 0% 100% 0% 5 2-1 -4-7 -1 0 0,2 0,1 3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter er 53 dager hittil i år, som er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har i snitt 1,2 % fristbrudd pr februar. Det er ikke registrert fristbrudd i psykisk helsevern for voksne eller rusbehandling i februar, men ett tilfelle ved DPS i januar. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 88 % i februar og det har vært en gradvis økning siste halvår i 2015 slik at de månedlige resultatene nå ligger over målkravet. Rutine for direktebooking er innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig å iverksette lokale tiltak. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon for psykisk helsevern har et økonomisk resultat pr februar som er omtrent i balanse i forhold til budsjett. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å omdisponere ressurser fra døgn plasser til poliklinikk på DPSene. Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Den polikliniske aktiviteten i divisjonen har en vekst i forhold til samme periode i 2015 med unntak av BUP. Antall konsultasjoner i VOP er over plantall pr februar. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Avviket i poliklinisk aktivitet i BUP skyldes i all hovedsak etterslep i registrering i pasientadministrativt system etter at avdelingen nå har tatt i bruk DIPS. Side 17 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015 VOP 17 198 893 33 604 32 025 1 579 - herav døgn 5 010-334 10 183 10 325-142 - herav liggedøgn utenfor HSØ 41 41 72 47 25 - herav poliklinikk 12 147 1 186 23 349 21 653 1 696 BUP 7 245-1 111 14 427 16 401-1 974 - herav døgn 556 27 1 225 1 160 65 - herav dag - -190-385 -385 - herav poliklinikk 6 689-948 13 202 14 856-1 654 RUS 3 880-462 7 552 7 194 358 - herav døgn 1 451-359 2 813 3 166-353 - herav poliklinikk 2 429-103 4 739 4 028 711 Bemanning Brutto bemanning 1 779 1 782 1 786-4 Innleid arbeidskraft 3 3 3-0 Overtid og ekstrahjelp 133 142 139 3 Sykefravær (januar måned) 9,8 % 9,8 % 9,1 % 0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter 155 901 118 306 208-2 356 296 903 Driftskostnader 154 840 943 306 358 2 506 298 422 Resultat 1 061 1 061 150 150-1 519 STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2016 er oppsummert i tabellen under. Beskrivelse av tiltak KPIer som kan si noe om virkning av tiltaket ESTIMERT effekt årsverk 2016 PLAN årseffekt kroner 2016 ESTIMERT årseffekt kroner 2016 Status %-vis oppnåelse Avtalt kjøp fra OUS reduseres Økonomisk resultat 3,8-5 829-5 829 1,0 Effektivisering og produktivitet Økonomisk resultat -10,8-5 317-5 317 1,0 Overtakelse av RSA-pasient Tilstedeværelse og HMS 10,8 6 000 6 000 1,0 Flere behandlere Antall konsultasjoner øker 10,0-1 250-1 250 1,0 13,8-6 396-6 396 1,0 Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres. Tiltaket ble implementert i 2015, men vil få en helårseffekt i 2016. Generell effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i 2015 som vil fortsette i 2016. Side 18 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -1,5-0,8 3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for divisjonen viser et negativt avvik pr februar på 1,5 mill. kr i forhold til budsjett. Det negative avviket kommer hovedsakelig fra: Høy aktivitet knyttet til brystdiagnostikk, som samlet genererer økte merkostnader innen lønn. Noe reduserte inntekter innen bildediagnostikk Merkostnader på varekostnader, er relatert til økt aktivitet innen laboratoriefagene og merforbruk av behandlingshjelpemidler. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntekt fra HELFO. For de manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra HELFO. Ledighold av stillinger og utfordring med å rekruttere spesialister har redusert lønnskostnadene i divisjonen og dette bidrar positivt i forhold til det økonomiske resultatet DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende Tallene for BDA i 2016 må kvalitetssikres. Kommer tilbake med data i mars. Poliklinikk Primærhelsetjenesten Laboratoriefagene samlet Inneliggende 261 864 37 994 521 014 454 862 14,5 % Poliklinikk 168 076 21 036 313 561 277 025 13,2 % Primærhelsetjenesten 213 406 22 847 379 865 346 758 9,5 % Bemanning Brutto bemanning 581 582 576 6 Innleid arbeidskraft - - - Overtid og ekstrahjelp 9 10 11-1 Sykefravær (januar måned) 7,4 % 7,4 % 8,0 % -0,6 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter 90 758 1 311 177 592-1 094 162 564 Driftskostnader 89 614-167 179 133-447 163 514 Resultat 1 144 1 144-1 541-1 541-950 Aktivitet innen bildediagnostikk vil bli presentert etter mars måned. Både nytt kodeverk iverksatt fra 1.1.2016 og aktivitetsgrunnlag generert gjennom ny verktøyskasse (QlikLis) utfordrer sammenligningen med 2015. Aktivitetsdata vil kvalitetssikres ytterligere før publisering av data i april. Overvåkningen av etterslep og ventelister, i forbindelse med Kapasitetsprosjektet innen MR/CT, viser fremdeles en positiv utvikling. Samlet viser prosjektet betydelige resultater, hvor antall ventende er redusert til et minimum og timebøker er åpnet et år frem i tid. Det er etablert tilbud om Ø- hjelps MR på døgnbasis, fra 4. januar 2016. Innen laboratoriemedisin har aktiviteten økt betydelig gjennom årets to første måneder. Aktivitetsøkningen er størst innen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi. Side 19 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
STATUS BUDSJETTILTAK De planlagte budsjettiltakene eller tiltak som erstatter uteblitt måloppnåelse, jf ovenstående viser en positiv oppnåelse. Det negative budsjettavviket på 1,5 mill etter årets første to måneder knyttes til hovedområdene: Høy aktivitet knyttet til brystdiagnostikk, som samlet genererer økte merkostnader innen lønn. Avdelingen har i perioden ikke benyttet seg av ekstern samarbeidspartner, slik som var tilfellet gjennom 2015. Noe reduserte inntekter inne bildediagnostikk, trolig knyttet til nytt kodeverk. Dette vil kartlegges de nærmeste ukene. Merkostnader på varekostnader, knyttet til økt aktivitet innen laboratoriefagene og merforbruk innen behandlingshjelpemidler. I januar fortsatte trenden med merforbruk innen behandlingsmidler, som i 2015. Februar viser en forbedret situasjon, med et markant mindreforbruk. Det jobbes aktivt med å balansere mot budsjett, ved blant annet å implementere vedtak i sak 21/16. Side 20 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 1-1 2,1 1,0 3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Resultatet i februar viser et positivt avvik på 0,7 mill. kr og hittil i år er det positive avviket i forhold til budsjett på 2,1 mill. kr. Energikostnader medfører et negativt avvik på -1,7mill. kr pr februar, men dette negative avviket veies opp av et tilsvarende positivt budsjettavvik på lønnskostnadene. Sykefraværet i divisjonen viser en betydelig nedgang i forhold til samme periode i fjor. En nedgang på hele 3 prosentpoeng fra januar 2015 til januar 2016. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT Feb Feb HiÅ 2016 HiÅ 2015 2016 VS 2015 Bemanning Brutto bemanning 592 595 626-30 Innleid arbeidskraft - - - - Overtid og ekstrahjelp 59 61 84-23 Sykefravær (januar måned) 7,9 % 7,9 % 10,9 % -3,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Driftsinntekter 62 061 391 124 790 790 121 258 Driftskostnader -61 395 275 122 716 1 284 122 660 Resultat 666 666 2 074 2 074-1 402 STATUS BUDSJETTILTAK Tiltaket knyttet til AMM-vekter, behandles som en del av sikkerhetspolicy-prosjektet. Det er anslått en mulig i innsparing på dette tiltaket på 1,5 mill. kr. Divisjonen har fått aksept for lån til energisparingstiltak. Disse tiltakene har en estimert effekt på 1,1 mill. kr. Side 21 av 21 / Akershus universitetssykehus HF
Vedlegg 2 Februar 2016
Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell... 7 2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 3. Aktivitet... 10 3.1 Pasientbelegg... 10 3.2 Korridorpasienter... 10 3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk)... 11 4. Aktivitet... 12 5. Økonomi... 13 5.1 Resultatutvikling 2014-16... 13 Side 2 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
1. HMS og HR 1.1 Sykefravær Divisjon Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Barne- og ungdomsklinikken 8,9 8,5 9,1 7,8 8,5 7,6 8,6 6,5 9,5 9,0 9,2 8,6 6,2 Divisjon for Diagnostikk og teknologi 8,0 8,5 8,0 6,4 6,5 7,4 5,6 5,9 6,4 6,1 6,5 6,4 7,4 Divisjon for Facility Managemen 10,9 12,2 10,7 10,1 8,9 10,5 9,0 7,8 9,5 8,3 9,2 7,9 7,9 Divisjon for psykisk helsevern 9,1 9,8 9,0 7,9 9,1 7,9 8,9 7,4 8,0 8,5 9,2 9,9 9,8 Kirurgisk divisjon 8,4 9,6 8,4 7,0 6,3 7,7 7,5 7,9 8,1 8,3 8,9 8,6 8,0 Kvinneklinikken 5,0 8,3 6,8 3,9 8,6 6,8 5,4 5,2 6,5 7,8 7,5 7,8 8,0 Medisinsk divisjon 8,1 8,7 8,6 7,6 6,8 7,7 7,9 7,1 7,8 7,7 7,4 7,6 8,1 Ortopedisk klinikk 8,6 9,4 8,6 7,7 5,9 8,6 9,9 6,1 6,9 6,7 6,7 8,0 7,4 Akershus Universitetssykehus 8,3 9,2 8,5 7,3 7,4 7,7 7,7 6,9 7,7 7,7 8,1 8,1 8,1 Side 3 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
1.2 HMS avvik 1.3 AML brudd Antall AML-brudd i Qliklis må kvalitetssikres før de kan publiseres. 1.4 Bemanning Ahus Side 4 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
1.5 Variabel lønn Ant. mnd verk jan. 16 feb. 16 mar. 16 apr. 16 mai. 16 jun. 16 jul. 16 aug. 16 sep. 16 okt. 16 nov. 16 des. 16 Totalt 6 525 6 514 6 569 Fastlønn 6 027 6 070 6 060 Variabel lønn 2016 497 444 509 Bud - var. lønn 2016 Variabel lønn 2015 515 465 517 473 471 476 502 633 588 547 497 534 Side 5 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell Månedsverk Mnd - 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalsum Barne- og ungdomsklinikken - Divisjon for diagnostikk og teknologi - Divisjon for Facility Managemen - Divisjon for psykisk helsevern 2 3 5 Forskning og Innovasjon - Kirurgisk divisjon 4 2 6 Kvinneklinikken 1 1 Medisinsk divisjon 5 1 6 Ortopedisk klinikk 2 2 Ahus 14 6 - - - - - - - - - - 20 Side 6 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell Månedlige kostnader innleie helsepersonell (tall i tusen kr) Faktisk 2016 Budsjett 2016 Faktisk 2015 Snitt 2015 Snitt 2014 Jan 2 947 2 340 2 434 4 013 4 369 Feb 3 798 2 289 2 403 4 013 4 369 Mar 2 413 3 085 4 013 4 369 Apr 2 378 2 487 4 013 4 369 Mai 2 499 3 346 4 013 4 369 Jun 2 756 4 696 4 013 4 369 Jul 3 435 7 469 4 013 4 369 Aug 3 008 3 575 4 013 4 369 Sep 2 744 3 955 4 013 4 369 Okt 2 685 4 646 4 013 4 369 Nov 2 509 4 016 4 013 4 369 Des 2 495 6 040 4 013 4 369 Akkumulert 6 745 31 549 48 152 48 152 52 425 Side 7 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
2. Kvalitet 2.1 Ventetid m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett m/u rett Måned Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Ahus 77 80 72 71 72 78 80 54 81 82 79 71 66 67 63 Somatikk 81 82 73 73 75 80 83 56 83 85 82 73 68 69 65 Kirugisk divisjon 81 91 77 84 87 99 115 64 111 116 109 88 89 89 83 Ortopedisk klinikk 114 130 118 121 103 116 132 87 95 105 110 105 100 89 88 Medisinsk divisjon 83 72 67 65 67 61 54 59 72 64 60 59 47 50 48 Barne- og ungdomsklinikke 58 58 51 53 49 56 48 38 63 60 58 54 45 48 46 Kvinneklinikken 32 39 33 35 41 47 32 27 42 48 41 46 31 20 22 VOP 52 50 65 66 57 64 63 47 73 63 51 56 54 54 BUP 43 54 44 43 48 53 49 42 60 49 47 44 42 54 TSB 63 38 47 40 42 40 36 23 39 40 39 26 29 46 Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 2.2 Fristbrudd Grafen under viser andel fristbrudd målt som antall fristbrudd i perioden (dato mot dato) i forhold til antall pasienter med frist i perioden. Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Somatikk 6 % 10 % 9 % 10 % 11 % 9 % 6 % 7 % 8 % 7 % 6 % 2 % 1 % 2 % 1 % Kirugisk divisjon 8 % 18 % 17 % 18 % 21 % 18 % 13 % 9 % 11 % 7 % 4 % 3 % 2 % 4 % 1 % Ortopedisk klinikk 0 % 4 % 2 % 4 % 4 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % Medisinsk divisjon 7 % 10 % 6 % 7 % 8 % 6 % 4 % 10 % 11 % 12 % 9 % 2 % 1 % 0 % 1 % Barne- og ungdomsklinikken 3 % 1 % 2 % 5 % 3 % 4 % 4 % 2 % 6 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 1 % Kvinneklinikken 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Psykisk helsevern 2 % 3 % 2 % 4 % 1 % 1 % 2 % 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % VOP 1 % 3 % 2 % 6 % 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % BUP 0 % 4 % 1 % 3 % 1 % 1 % 3 % 4 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % TSB 4 % 5 % 9 % 2 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 9 % 3 % 0 % 0 % Side 8 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
2.3 Sykehusinfeksjoner 1 kv 2013 2 kv 2013 3 kv 2013 4 kv 2013 1 kv 2014 2 kv 2014 3 kv 2014 4 kv 2014 2 kv 2015 3 kv 2015 1 kv 2016 Ahus 3,5 % 2,2 % 3,6 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % 2,1 % 2,8 % Mål 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Side 9 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
3. Aktivitet 3.1 Pasientbelegg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Normerte senger voksensomatikk 100 % 99 % 96 % 92 % 89 % 94 % 76 % 83 % 90 % 87 % 87 % 84 % 89 % 91 % Kirugisk divisjon 97 % 96 % 96 % 90 % 94 % 100 % 81 % 85 % 92 % 89 % 86 % 88 % 93 % 88 % Medisinsk divisjon 106 % 105 % 102 % 95 % 93 % 95 % 80 % 82 % 91 % 90 % 91 % 88 % 92 % 95 % Ortopedisk klinikk 95 % 89 % 87 % 83 % 78 % 83 % 62 % 84 % 87 % 82 % 87 % 75 % 87 % 87 % Barne- og ungdomsklinikken 77 % 76 % 67 % 68 % 72 % 63 % 51 % 57 % 59 % 57 % 58 % 58 % 65 % 68 % Kvinneklinikken 88 % 89 % 79 % 91 % 78 % 89 % 70 % 79 % 85 % 78 % 74 % 69 % 75 % 83 % Tabellen og diagrammet viser gjennomsnittlig belegg for normerte senger pr måned. 3.2 Korridorpasienter Korridor pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Korridorovernattinger 2016 270 172 Korridorovernattinger 2015 1 182 1 007 862 507 449 580 156 224 349 212 179 152 Korridorovernattinger 2014 608 573 421 450 620 438 381 426 723 797 830 731 Gj.snitt pr dag 8,7 5,9 - - - - - - - - - - Side 10 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
3.3 Korridorpasienter pr. divisjon (somatikk) Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Ahus 5,1 % 7,7 % 7,1 % 5,6 % 3,6 % 3,3 % 4,2 % 1,3 % 1,8 % 2,5 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 1,9 % 1,3 % Kirugisk divisjon 5,1 % 6,1 % 5,0 % 4,9 % 3,2 % 3,8 % 6,3 % 2,3 % 2,0 % 2,6 % 2,8 % 1,3 % 2,0 % 2,4 % 0,8 % Ortopedisk klinikk 1,0 % 3,4 % 2,3 % 0,8 % 0,9 % 0,4 % 1,3 % 0,4 % 3,0 % 3,2 % 0,4 % 3,8 % 1,8 % 1,6 % 1,3 % Medisinsk divisjon 5,7 % 8,7 % 8,4 % 6,5 % 4,1 % 3,4 % 5,7 % 1,0 % 1,2 % 2,0 % 1,1 % 0,4 % 0,4 % 1,5 % 1,3 % Side 11 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2
4. Aktivitet Somatikk - døgn, dag og poliklinikk Per februar 2016 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2015 Endring faktisk 2015-2016 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 10 554 10 841-287 -2,6 % 10 627-73 -0,7 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 36 383 41 439-5 056-12,2 % 40 896-4 513-11,0 % Ant. dagbehandlinger 4 726 4 992-266 -5,3 % 4 616 110 2,4 % Ant. inntektsgivende polikl. kons. 47 333 46 884 449 1,0 % 45 458 1 875 4,1 % DRG Sørge for ansvar (eks. dyre biol. legem.) 14 708 15 364-656 -4,3 % 13 821 887 6,4 % DRG Totalt (egne og pas. fra andre regioner) 14 842 15 506-664 -4,3 % 13 935 907 6,5 % Voksenpsykiatri Per februar 2016 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2015 Endring faktisk 2015-2016 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 600 619-19 -3,1 % 629-29 -4,6 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 10 183 10 689-506 -4,7 % 10 325-142 -1,4 % Ant. kjøp av liggedøgn utenfor Helse Øst 72 164-92 -56,1 % 82-10 -12,2 % Ant. polikliniske konsultasjoner 23 349 22 927 422 1,8 % 21 653 1 696 7,8 % Barne og ungdomspsykiatri Per februar 2016 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2015 Endring faktisk 2015-2016 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 18 17 1 5,9 % 33-15 -45,5 % Antall liggedøgn - døgnbehandling 1 225 1 059 166 15,7 % 1 160 65 5,6 % Ant. oppholdsdager dagbehandling - 380-380 -100,0 % 385-385 -100,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner 13 202 16 426-3 224-19,6 % 14 856-1 654-11,1 % * Etter overgangen til DIPS er ikke dagbehandling lenger et omsorgsnivå på BUP. Blir enten poliklinikk eller døgnbehandling. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per februar 2016 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Resultat samme periode 2015 Endring faktisk 2015-2016 Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbeh. 129 131-2 -1,5 % 112 17 15,2 % Ant. liggedøgn døgnbehandling 2 813 3 620-807 -22,3 % 3 166-353 -11,1 % Ant. polikliniske konsultasjoner 4 739 4 732 7 0,1 % 4 028 711 17,7 % Side 12 av 13 / Akershus universitetssykehus HF Vedlegg 2