Plangrunnlag for Moss Pleie- og omsorg 6. mars 2008
Innledning Østfold analyse har på grunnlag en forespørsel fra Moss kommune presentert relevant statistikk som grunnlag ved rulleringen av kommunens pleie- og omsorgsplan. Materialet er i hovedsak hentet fra offentlig statistikk (SSB, KOSTRA). Selv om det foreligger KOSTRA-tall for 1.1.2008, så er likevel statistikken for 1.1.2007 benyttet. Dette har sammenheng med at det er innført et nytt registreringssystem (IPLOS) og at tallene per 1.1.2008 foreløpig ikke er revidert. Det er derfor anbefalt av SSB å ikke benytte dette tallgrunnlaget som grunnlag for å beregne fremtidig PLO-behov. Det er i plangrunnlaget også presentert befolkningsprognoser fram til 2030. På grunnlag av befolkningsprognosene så er utviklingen i omsorgsbehovet beregnet. Dokumentet inneholder dessuten kommunedata som belyser behov, dekningsgrader og prioriteringer innenfor pleie- og omsorgsområdet. Tall fra Moss kommune er sammenstilt med samtlige Østfoldkommuner. Dokumentet er utarbeidet av Torodd Hauger Sarpsborg 6.3.2008 Østfold analyse 1
Innholdsfortegnelse Innledning...1 Innholdsfortegnelse...2 Sammendrag...3 Befolkningsutviklingen 1951 2008...5 Befolkningsutviklingen etter 1981 aldersfordelt....7 Flyttemønster...8 Boligbygging og boligmasse...10 Innvandrerbefolkningen...11 Befolkningsprognoser...12 Estimeringsperiode...12 Valg av demografiske forutsetninger...12 Prognoseberegninger...14 Dagens pleie- og omsorgstjenester...17 Kompetansenivået innenfor pleie- og omsorgssektoren...18 Beregninger / prognoser over pleie- og omsorgstrengende...19 Beregninger / prognoser over antall demente...20 Familieomsorgskoeffisienten...21 Vedleggsoversikt...22 2
Sammendrag Kommunen står foran to store utfordringer innenfor pleie- og omsorgssektoren: bygge opp tjenestetilbudet for å møte eldrebølgen som kommer fra ca 2017 skaffe tilveie nødvendig kvalifisert personell til brukerrettede tjenester. Generelle utviklingstrekk Antallet eldre vil øke gradvis fremover, men om 10-12 år vil økningen tilta sterkt. Vi snakker om en eldrebølge. De store barnekullene etter krigen er da kommet i en alder hvor mange får behov for pleie- og omsorgstjenester. Veksten i antallet eldre forsterkes av at levealderen øker. Da denne generasjonen dessuten fikk relativt få barn sammenlignet med tidligere, så går antallet nære pårørende ned i forhold til antallet gamle. Dette innebærer at behovet for kommunale pleie- og omsorgstjenester vil øke kraftig i et 20 års perspektiv. I følge befolkningsprognosen for Moss kommune vil eldrebølgen komme fra og med 2017. Aldersgruppen over 65 år vil i følge prognosene øke med ca 2500 personer fram til 2030. Det er også grunn til å anta at kravet fra befolkningen til både omfang og kvalitet på pleie- og omsorgstjenestene vil øke. Funksjonsfordelingen mellom sykehusene (helseforetakene) og kommunene har endret seg i retning av at kommunene får større ansvar for oppfølgingen av ferdigbehandlede pasienter (oppfølging, rekonvalesent, oppfølging av medisinering osv) og palliativ omsorg og behandling. Når det gjelder den gruppen pleie- og omsorgstrengende som ikke er aldersrelatert (funksjonshemmede, MS-pasienter, psykiatriske pasienter mv.), så er det grunn til å anta at antallet behovstrengende vil øke noe utover generell befolkningsvekst. Antallet langvarige rusmiddelbrukere vil trolig øke. Erfaringer viser at denne gruppen blir hjelpetrengende i tidlig alder. Hjemmebasert pleie- og omsorg Antallet personer med behov for hjemmebaserte tjenester øker fra 908 i 2007 til 1295 personer i 2030. Dvs. med 387 personer. Veksten er forholdsvis liten frem til 2012, men vil deretter øke eksponentielt. Prognosen er trolig noe underestimert for gruppen under 67 år, da prognosen ikke er justert for forventet økt behov for pleie- og omsorgstrengende blant personer med bl.a. Downs Syndrom og rusmiddelbrukere. Pleie- og omsorgsboliger Antallet mottakere av tjenester i pleie- og omsorgsboliger ser ut til å øke med 100 personer fram til 2030. Da pleie- og omsorgsboligene i noen grad bebos av to personer med kommunale tjenester, vil behovet for nye pleie- og omsorgsboliger være noe mindre enn 100 i perioden. Institusjonsplasser Moss kommune har i dag 227 personer i institusjonell pleie- og omsorg. Dette antallet vil i henhold til prognosene øke til 334 i 2030. Behovet for nye sykehjemsplasser synes å være lite fram til 2017 forutsatt at antallet sykehjemsplasser p.t. dekker behovet. Etter 2017 vil behovet for sykehjemsplasser øke raskt. 3
Senil demente Antallet senil demente p.t. er beregnet til å være 425 personer. Ut fra prognosene vil denne gruppen syke øke til 644 i 2030. Kompetanse Moss kommune har relativt lav andel utdannede sykepleiere blant ansatte i brukerrettede tjenester. Det synes å være behov for å øke andelen sykepleiere i sektoren. 4
Befolkningsutviklingen 1951 2008 Hovedtrekk: - Befolkningsveksten etter krigen har vært større i Moss enn for Østfold samlet sett. - Spesielt stor vekst på 60-tallet (stor boligbygging / innflytting, samt store fødselsoverskudd) - Stor nedgang i fødselsoverskuddet på 70 tallet (kvinnene velger arbeidsliv / studier, bedre prevensjonsmidler, selvbestemt abort). Samme utviklingen i hele landet. - Etter 1980 er befolkningsutviklingen hovedsakelig styrt av nettoflyttingen. - Netto utflytting fra Moss i perioden 1975-1990 (færre arbeidsplasser sfa. strukturrasjonalisering i næringslivet og avindustrialisering). - Ny befolkningsvekst etter 1990 og spesielt stor etter 2000 (stor boligbygging / etterspørsel både som følge av sysselsettingsvekst, bedre pendlingsforbindelser, samt økte forskjeller i boligpriser mellom Moss og Oslo / Akershus). - Etter 2000 en relativt stor netto innflytting av aldersgruppen 40 70 år sammenlignet med Østfoldgjennomsnittet. Også nettoinnflyttingen av personer over 70 år har vært oppsiktsvekkende stor de siste årene. Det har derimot vært lavere netto innflytting av småbarnsfamilier enn fylkesgjennomsnittet (alderen 25-35 år). - Innvandringen fra utlandet (direkte) har de siste årene vært stor og utgjorde i 2007 mer enn halvparten av befolkningsveksten. En stor andel av utenlands innvandring antas å være arbeidsinnvandrere. Moss - folketallet 1951-2008 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 5
Befolkningsvekst (%- vis vekst etter 1951) 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Moss 0 % Østfold 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 1971 1967 1963 1959 1955 1951 800 Moss - fødselsoverskudd og nettoflytting (pers./år) 1951-2006 600 400 200 0-200 -400 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting 6
Befolkningsutviklingen etter 1981 aldersfordelt. 18000 Moss - antall personer i ulike aldersgrupper 1981-2007 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0-19 år 20-64 år over 65 år 0 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 Moss - sum antall personer over 65 år fordelt på 5 årsgrupper (1981-2007) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 over 90 år 85-89 år 80-84 år 75-79 år 70-74 år 65-69 år 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 7
Flyttemønster 0,003 Nettoflyttingen - sum siste 5 år fordelt på ettårs grupper (ant. pers. nettoflyttet / tot. ant innbyggere) 0,0025 0,002 0,0015 0,001 0,0005 0-0,0005-0,001 Moss Østfold -0,0015 96 år 90 år 84 år 78 år 72 år 66 år 60 år 54 år 48 år 42 år 36 år 30 år 24 år 18 år 12 år 6 år 0 år Moss kommune - årlig befolkningsveksten fordelt på fødselsoverskudd, netto innvandring (direkte fra utlandet) og nettoflytting innenlands (1998-2007) Netto innvandring (utlandet) Nettoflytting innenlands Fødselsoverskudd Befolkningsvekst 1998 25 68 307 400 1999 56 120 240 416 2000 13 18 481 512 2001 20 32 141 193 2002 11 51 148 210 2003-3 64 111 172 2004 17 81 204 302 2005 12 91 10 113 2006 82 132 234 448 2007 65 232 150 447 8
Moss - innenlands utflytting siste 5 år fordelt på tilflyttingsområder Østfold minus nabokommunene (ekskl Vestby) Råde 20 % 14 % 3 % Rygge Våler 16 % 11 % 7 % 29 % Akershus Oslo Resten av landet 20 % Moss - innenlands innflytting siste 5 år fordelt på fraflyttingsområder 12 % 2 % Østfold minus nabokommunene (ekskl Vestby) Råde Rygge Våler 16 % 26 % Akershus 17 % 7 % Oslo Resten av landet 9
Boligbygging og boligmasse Fullførte boliger per år i perioden 2000-2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Halden 69 32 117 75 168 124 150 148 Moss 242 108 284 13 105 204 271 183 Sarpsborg 212 231 212 213 321 313 214 246 Fredrikstad 137 323 204 327 370 334 239 274 Hvaler 20 10 13 25 43 23 62 32 Aremark 9 3 8 5 2 4 4 6 Marker 0 24 70 23 7 15 7 4 Rømskog 1 2 4 9 1 3 9 3 Trøgstad 33 49 11 39 19 46 11 35 Spydeberg 1 21 6 1 32 37 87 57 Askim 7 82 75 105 115 78 82 150 Eidsberg 24 12 3 64 67 22 35 80 Skiptvet 5 32 30 11 9 14 18 32 Rakkestad 35 29 32 54 51 51 56 42 Råde 49 54 29 34 42 94 39 71 Rygge 59 65 68 43 118 76 75 32 Våler 7 18 1 6 12 37 25 30 Hobøl 11 48 20 42 39 42 6 41 Østfold 921 1143 1187 1089 1521 1517 1390 1466 Boligbyggingen 1 kv 2000 til 3 kv 2007 (prosentivs fordeling på bygningstyper) Moss Østfold Enebolig 15,6 % 27,2 % Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l. 8,2 % 8,1 % Våningshus 0,0 % 1,1 % Del av tomannsbolig, vertikaldelt 2,6 % 9,5 % Tomannsbolig, horisontaldelt 1,4 % 1,6 % Rekkehus 1,3 % 4,9 % Kjedehus inkl.atriumhus 0,0 % 0,9 % Terrassehus 4,6 % 1,5 % Andre småhus med 3 boliger eller flere 11,8 % 11,8 % Store frittliggende boligbygg på 2 etasjer 5,6 % 7,7 % Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer 18,1 % 11,9 % Store frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over 26,6 % 6,8 % Stort sammenbygd boligbygg på 2 etasjer 3,6 % 0,7 % Stort sammenbygd boligbygg på 3 og 4 etasjer 0,6 % 0,8 % Stort sammenbygd boligbygg på 5 etasjer eller over 0,0 % 1,1 % Bo- og servicesenter 0,0 % 3,1 % Studenthjem/studentboliger 0,0 % 0,3 % Annen bygning for bofellesskap 0,0 % 0,9 % 10
Fordeling av boligmassen fordelt på størrelse (antall rom) - 2007 Moss Østfold 1 rom 3,2 % 2,3 % 2 rom 13,0 % 12,5 % 3 rom 23,4 % 21,3 % 4 rom 21,0 % 24,1 % 5 rom 15,9 % 16,7 % 6 rom 7,6 % 8,6 % 7 rom 3,7 % 4,1 % 8 rom eller flere 2,7 % 2,8 % Ukjent 9,5 % 7,5 % Innvandrerbefolkningen I statistikken er en innvandrer definert som personer som har to utenlandske foreldre, eller mer presist: Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født I Norge. Pr. 1.1.2007 var det bosatt totalt 3568 innvandrere i Moss kommune. Det utgjorde 12,4 % av befolkningen. 3000 Moss kommune - antall innvandrere (Baltikum, Polen og Tyrkia er definert som "ikke vestlig" bakgrunn) 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 Vestlig bakgrunn Ikke-vestlig bakgrunn 11
Befolkningsprognoser For å kunne lage en befolkningsframskriving må det gjøres forutsetninger om de demografiske komponentene, dvs. fruktbarhet (antall barn per kvinne), dødelighet, inn- og utvandring, og dessuten om innenlandsk flyttemønster for de regionale framskrivingene. I tilegg må det velges hvilke historisk periode som skal benyttes som grunnlag for estimeringen (estimeringsperiode). Estimeringsperiode Vi har i prognosemodelleringen valgt demografiske data for perioden 2001-2007 som grunnlag for beregningen. Valg av demografiske forutsetninger Fødselsraten (fruktbarhetstallet) sank kraftlig på 70-tallet, men har vært relativt konstant de siste årene. Utviklingen framover er usikker. Økt innvandringsbefolkning kan innebære noe høyere fødselsrate i fremtiden. Vi har likevel valgt å folde fødselsraten konstant i prognoseperioden. Figuren under viser de tre alternative endringskurvene som SSB har lagt til grunn for sine prognoser når det gjelder fødselsraten fremover. Vi har valgt å holde fødselsraten konstant i prognoseperioden (alt M). Fødselsraten for 2004 er benyttet i prognosemodellen. Sivilstandsraten (skilte / enslige) er i PANDA - modellen holdt konstant i prognoseperioden. Vi vet at antallet enpersonhusholdninger har økt de siste årene (flere skilte, økt levealder og senere familieetablering gir flere en- og to personhusholdninger). Dette innbærer at det gradvis har blitt færre mennesker som er bosatt i den totale boligmassen. Fortsetter denne utviklingen så betyr det at prognosene blir noe overestimert ved å holde sivilstandsraten konstant. 12
Levealderen er økende. Vi har derfor valgt å legge inn forutsetninger om økt levealder inn i prognosemodellen. Figuren under viser de tre alternativene for forventet levealder som SSB har lagt til grunn for sine prognoser. Vi har valgt forventet økt levelader tilsvarende alt M. Nettoinnvandringen til landet er nå i stor grad bestemmende for befolkningsutviklingen. Det knytter seg usikkerhet til nivået på innvandringen fremover. Vi har valgt å ikke legge inn forutsetninger om endringer i nettoinnvandringen i prognoseperioden. Dette tilvarer med andre ord alt M i SSBs prognoser. Se figuren under. 13
Prognoseberegninger SSBs prognoser (alt MMMM) ble lagt til grunn for PLO-2005-2015. Det synes å være relativ god overensstemmelse mellom SSBs prognoseberegninger (BEFREG-modellen) og våre beregninger gjort ved bruk av PANDA-modellen. Det er verd å merke seg at SSBs prognose bygger på estimeringsperiode 2002-2005, mens våre prognoser bygger på demografiske data for perioden 2001-2007. Dette gjør at prognosene ikke er direkte sammenlignbare. NB: Befolkningsprognosen fra SSB, som er lagt til grunn for Pleie- og omsorgsplanen 2005-2015 er i ettertid justert noe ned. Det er grunn til å presisere at prognoseberegninger ikke er en eksakt vitenskap. Prognoser er en fremskriving av demografiske endringer / forholdene i estimeringsperioden (her 2001-2007) og er i tilegg basert de demografiske forutsetningene som er beskrevet ovenfor. Dersom utviklingen fremover vil avvike fra gjennomsnittet i estimeringsperioden og / eller de forutsetninger som er gjort, så vil det føre til avvik mellom prognose og den reelle utviklingen. For eksempel vil endringer i omfang av boligbygging og / eller type husstander påvirke nettoflyttingen og aldersfordelingen blant de som flytter ut og inn av kommunen. Boligbyggingen er ikke bare politisk styrt, men også konjunkturene/ etterspørselen vil være bestemmende for omfang og type boligbygging framover. Den perioden som er lagt til grunn for prognosen (estimeringsperioden) har vært preget av høykonjunktur og stor boligbygging. Det er grunn til å sette spørsmålstegn om denne situasjonen vil fortsette fremover. Dersom konjunkturene / boligbyggingen faller vil dette betyr at prognosene ligger for høyt. Det er også grunn til å peke på den store arbeidsinnvandringen de siste årene. Arbeidsinnvandrere fra EØS-land - som registrerer seg med arbeidsforhold på mer enn 6 måneder - blir registrert som bosatt med fulle velferdsrettigheter. En god del av disse er bosatt i husvære som ikke benyttes som ordinære boliger (boligbrakker, hytter, campingvogner og lignende) eller bor mange sammen i ordinære boliger / leieligheter. Dersom arbeidsmarkedet svekkes og mange velger å flytte tilbake til sine hjemland - så vil dette i betydelig grad kunne påvirke befolkningsutviklingen. Befolkningen blir raskt eldre, særlig etter 2013, og vi bosetter oss stadig mer i sentrale strøk. Moss vil dessuten med sin nære beliggenhet og gode pendlingsmuligheter til landets største arbeidsmarked - i overskuelig fremtid være et etterspurt bosted. Veksthastigheten vil derfor i stor grad bli styrt av tilgangen på boligtomter og boliger / leieligheter. Moss kommune er liten i geografisk utstrekning. I tillegg er betydelige arealer i jordbruksproduksjon eller vernet. Knapphet på arealer til boligbygging kan få betydning for omfanget av boligbygging framover. Det er å merke seg at sesongarbeidere (jordbruket) og andre arbeidsinnvandrere med arbeidsforhold mindre enn 6 måneder verken er med i befolkningsstatistikken eller i befolkningsprognosene. Resultatet av prognoseberegningene vist i vedlegg 1. Her er det presentert tall for befolkningen totalt og for aldersgruppen over 65 år - fordelt på 5 årsgrupper. 14
40 000 Moss kommune - befolkningsutvikling og befolkningsprognose (per 1.1.åå) 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 2026 2021 2016 2011 2006 2001 1996 1991 1986 1981 1976 1971 1966 1961 1956 1951 2500 Moss - befolkningsprognoser - antall personer over 65 år fordelt på 5 årsgrupper 2000 1500 65-69 år 1000 70-74 år 75-79 år 500 80-84 år 85-89 år 0 over 90 år 2029 2027 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 15
Moss- befolkningsprognose - sum antall personer over over 65 år fordelt på 5 årsgrupper 8000 7000 6000 5000 4000 over 90 år 3000 2000 85-89 år 80-84 år 75-79 år 1000 0 70-74 år 65-69 år 2029 2027 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2500 Moss - befolkningsprognose - sum antall personer over 80 år fordelt på 5 årsgrupper 2000 1500 1000 500 over 90 år 85-89 år 0 80-84 år 2029 2027 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 16
Dagens pleie- og omsorgstjenester Det er nedenfor gitt en oversikt over antall personer som mottar pleie- og omsorgstjenester, institusjonsplasser og pleie- og omsorgsboliger. Materialet er hentet fra KOSTRA og refererer seg til 1.1.2007. NB: det er valgt å ikke benytte KOSTRA-tall per 1.1.2008, da registreringssystemet er blitt endret (IPLOS) og fordi tallene foreløpig ikke er revidert. Moss kommune - Hjemmetjenester per 1.1.2007 (KOSTRA) Personer under 67 år som mottar hjemmetjenester 239 Personer 67-79 år som mottar hjemmetjenester 207 Personer 80-89 år som mottar hjemmetjenester 333 Personer 90 år og over som mottar hjemmetjenester 129 Mottakere som bare får praktisk bistand 273 Mottakere som bare får hjemmesykepleie 353 Mottakere som får både praktisk bistand og hjemmesykepleie 282 Moss kommune - Institusjonstjenester per 1.1.2007 (KOSTRA) Beboere i institusjon i alt 227 Beboere i institusjon under 67 år 19 Beboere i institusjon 67-79 år 53 Beboere i institusjon 80-89 år 102 Beboere i institusjon 90 år og over 53 Kommunale sykehjemsplasser 222 Plasser i institusjon lokalisert i kommunen 230 Rom i institusjon 209 Plasser i skjermet enhet for aldersdemente 40 Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon 11 Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon 32 Moss kommune Tjenester i pleie- og omsorgsboliger per 1.1.2007 (KOSTRA) Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål i alt 279 Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål under 67 år 140 Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 67-79 år 96 Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 43 Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 151 Beboere i bolig m/ heldøgns bemanning under 67 år 99 Omsorgsboliger i alt 175 Omsorgsboliger som er kommunalt eide 5 17
Kompetansenivået innenfor pleie- og omsorgssektoren Dokumentasjonen er hentet fra KOSTRA (1.1.2007). Kommunegruppe 13 representerer en gruppe kommuner som er sammenlignbare med Moss. Moss kommune synes å ha en god lege- og fysioterapibemanning på sykehjem. Ser vi på andel årsverk (avtalefestede stillinger minus legemeldt sykefravær og fødselspermisjoner) innenfor brukerrettede tjenester (tjenester eksklusive administrasjon og økonomistillinger), så har Moss en relativt lav andel årsverk av personell med sykepleierutdanning. Funksjonsfordelingen mellom sykehusene (helseforetakene) og kommunene har endret seg i den retning at kommunene får større ansvar for oppfølgingen av ferdigbehandlede pasienter (medisinering m.v.) og palliativ omsorg og behandling. Dette stiller større krav til fagutdanningen blant personellet. Det er også grunn til å anta at kravet fra befolkningen til kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene vil øke. Det er grunn til å merke seg at Moss kommune ligger relativt høyt i andel legemeldt sykefravær i brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste. Moss kommune - kompetansenivået innenfor pleie- og omsorgssektoren (1.1.2007) Moss Gj.snitt kommunegruppe 13 Gj.snitt Østfold Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt alle kommuner Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,47 0,31 0,33 0,28 0,28 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,38 0,34 0,32 0,31 0,31 årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 61 71 72 71 71 årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole 40 41 44 43 42 årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet 21 30 28 28 29 legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste 10,4 8,5 8,3 8,3 8,2 18
Beregninger / prognoser over pleie- og omsorgstrengende Det er i beregningene tatt utgangspunkt i dagens (2007) fordeling av pleie- og omsorgsmottaker i ulike aldersgrupper. Det er forutsatt at endringene i antallet personer med behov følger befolkningsutviklingen i de respektive aldersgrupper. Det er i prognosen ikke tatt hensyn til at antallet pleie- og omsorgstrengende trolig vil øke for langtids rusmisbrukere. Det er heller ikke blitt tatt hensyn til eventuelle effekter av endringer i funksjonsfordeling mellom helseforetakene og kommunene. NB: Det er ikke vurdert om nivået på dagens pleie- og omsorgstjenester (antall mottakere, antall institusjonsplasser og pleie- og omsorgsboliger) er i samsvar med det reelle behovet ut fra medisinske og pleie- og omsorgsfaglige vurderinger. Tabellen som danner grunnlaget for den grafiske fremstillingen under er presentert i vedlegg 2. Moss kommune - prognose over pleie- og omsorgsbehov (ant pers) 1400 1200 1000 800 600 Totalt antall personer med behov for bolig til pleie- og omsorgsformål Totlat antall personer med behov for institusjonsplass 400 200 0 Totalt antall personer med behov for hjemmetjenester 2029 2027 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 19
Beregninger / prognoser over antall demente Ved gjennomgang av beregningen som ble gjort i forbindelse med PLO 2005-2015 ble det oppdaget beregningsfeil og at det for enkelte aldersgrupper er benyttet feil befolkningstall. Se tabellen under. Moss kommune - justering av beregninger av antall demente i PLO 2005-2015 2005 2008 2012 2015 Oppgitt i PLO 2005-2015 273 289 295 328 Justert beregning 359 374 391 407 Helse og sosialdirektoratet anbefaler nå å benytte demensfrekvenser som er fremkommet av en større undersøkelse i Nederland (Rotterdam) presentert boken "Glemt, men ikke glemt". Forskjellen i demensfrekvenser mellom de som ble benyttet i PLO 2005-2015 og de som er benyttet i våre beregninger fremgår av tabellen under. Sykdomsfrekvenser for demente PLO 2005-2015 PLO 2008-2025 60-64 år 0,010 0,000 65-69 år 0,014 0,009 70-74 år 0,041 0,021 75-79 år 0,057 0,061 80-84 år 0,130 0,176 85-89 år 0,216 0,317 90-94 år 0,322 95+ år 0,347 0,407 Resultatet av prognoseberegningen over antall demente - fordelt på 5-års grupper - er vist i vedlegg 3. I følge beregningene er det i dag 425 personer med demens i kommunen. Antallet vil i henhold til befolkningsprognosen stige til 644 personer i 2030. 700 Moss - prognose - sum antall demente over 65 år fordelt på 5 årsgrupper 600 500 400 300 over 90 år 85-89 år 200 100 80-84 år 75-79 år 70-74 år 0 65-69 år 2029 2027 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 20
I følge "Norgeshelsa" så er det i dag ca 66.000 demente i Norge. Fordeler vi disse etter Moss kommunes andel av befolkningen over 70 år, blir antallet demente i Moss kommune p.t. 440 personer. Det er med andre ord et relativt godt samsvar mellom de to måtene å beregne antallet demente i kommunen. Familieomsorgskoeffisienten Familieomsorgskoeffisienten er et utrykk for antall personer (over 85 år) per 100 personer i alderen 50-64 år (nærmeste pårørende). Familieomsorgskoeffisienten gikk opp ned på 80- tallet for så å forbli relativt konstant fram til ca 2020 for deretter å øke ytterligere. Økende familiekoeffisient innbærer at den offentlige må ta en større del av pleie- og omsorgsarbeidet for eldre. 14 12 10 8 6 Familieomsorgskoeffisienten (antall personer 85 år + per 100 personer i alderen 50-64 år) 4 2 0 Moss Østfold 2029 2025 2021 2017 2013 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 21
Vedleggsoversikt Vedlegg 1: Moss - Befolkningsprognose 2009-2030. PANDA (estimeringsperiode 2001-2007, regionavstemt) Vedlegg 2: Moss kommune prognose over behovet for pleie- og omsorgstjenester fram til 2030. Vedlegg 3: Moss kommune - Prognose over antall demente fram til 2030 Vedlegg 4: Moss og østfoldkommunene - Behovsindikatorer Helse- og sosialtjenester (KOSTRA 1.1.2007) Vedlegg 5: Moss kommune og østfoldkommunene sentrale dekningsgrader innenfor helse- og sosialområdet (KOSTRA 1.1.2007) Vedlegg 6: Moss kommune og østfoldkommunene antall personer som mottar pleie- og omsorgstjenester (KOSTRA 1.1.2007) Vedlegg 7: Moss kommune og østfoldkommunene utdypende tjenesteindikatorer for institusjoner (KOSTRA 1.1.2007) Vedlegg 8: Moss kommune og østfoldkommune utdypende tjenesteindikatorer for hjemmebasert omsorg (KOSTRA1.1.2007) Vedlegg 9: Moss kommune og østfoldkommune prioriteringer innenfor pleie- og omsorgstjenester (KOSTRA 1.1.2007) Vedlegg 10: Pleie og omsorgstjenester Moss kommune sammenlignet med gjennomsnittstall for kommunegruppe 13, Østfold og landet. 22
Vedlegg 1 Moss - befolkningsprognose 2009-2030. PANDA (estimeringsperiode 2001-2007, regionavstemt) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total befolkning 29137 29395 29653 29915 30179 30452 30721 30998 31271 31553 31833 32115 32398 32678 32961 33238 33516 33792 34064 34321 34575 34825 65-69 år 1387 1481 1595 1734 1815 1900 1894 1897 1860 1836 1797 1792 1755 1766 1766 1780 1823 1849 1876 1905 1949 1987 70-74 år 1148 1203 1248 1253 1274 1281 1363 1465 1591 1665 1745 1746 1750 1720 1701 1669 1667 1637 1649 1649 1663 1701 75-79 år 887 878 859 875 926 984 1033 1073 1079 1102 1111 1185 1278 1391 1458 1528 1532 1539 1515 1501 1473 1471 80-84 år 706 664 680 685 683 664 656 647 663 706 753 792 824 830 854 866 926 1007 1098 1149 1203 1206 85-89 år 391 423 422 418 403 411 388 403 407 408 398 393 392 404 436 467 493 514 518 538 548 587 over 90 år 205 189 192 182 193 188 199 200 196 196 198 194 204 205 205 202 199 205 213 229 241 251
Vedlegg 2 Moss kommune - prognoser over pleie- og omsorgsbehovet frem til 2030 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål under 67 år 140 141 143 144 145 146 146 147 148 149 150 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 161 162 Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 67-79 år 96 98 98 101 102 106 112 117 123 128 131 134 137 140 141 144 145 148 148 147 148 148 149 150 Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 43 43 42 42 42 42 42 41 41 41 41 43 44 45 46 47 49 50 53 56 60 62 65 67 Totalt antall personer med behov for bolig til pleie- og omsorgsformål 279 282 283 286 289 294 300 306 312 317 322 328 332 337 341 345 350 354 358 362 367 371 375 379 Beboere i institusjon under 67 år 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 Beboere i institusjon 67-79 år 53 54 54 56 56 59 62 65 68 70 72 74 76 77 78 79 80 81 82 81 82 82 82 83 Beboere i institusjon 80-89 år 102 101 100 99 101 101 99 98 95 96 98 102 105 108 111 113 118 122 130 139 148 154 160 164 Beboere i institusjon 90 år og 53 53 54 49 50 48 50 49 52 53 51 51 51 51 53 54 54 53 52 53 56 60 63 66 Totlat antall personer med behov for institusjonsplass 227 227 227 224 226 227 231 232 235 239 242 248 253 257 263 267 273 277 285 295 306 317 327 334 Personer under 67 år som mottar hjemmetjenester 239 241 244 245 248 249 250 251 252 254 256 257 258 260 262 264 266 267 269 271 272 274 276 277 Personer 67-79 år som mottar hjemmetjenester 207 211 211 218 220 229 241 253 265 275 282 290 295 301 304 310 313 318 319 317 318 319 320 323 Personer 80-89 år som mottar hjemmetjenester 333 329 327 324 329 329 324 320 312 314 319 332 343 353 363 368 385 397 423 453 482 503 522 535 Personer 90 år og over som mottar hjemmetjenester 129 129 130 120 121 116 123 119 126 128 125 125 125 124 130 130 130 128 127 130 135 145 153 160 Totalt antall personer med behov for hjemmetjenester 908 910 912 907 917 923 937 944 956 971 981 1004 1021 1038 1059 1072 1094 1111 1138 1171 1208 1241 1271 1295
Vedlegg 3 Moss kommune - prognose over antall demente 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 65-69 år 12 13 14 16 16 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 70-74 år 24 25 26 26 27 27 29 31 33 35 37 37 37 36 36 35 35 34 35 35 35 36 75-79 år 54 54 52 53 56 60 63 65 66 67 68 72 78 85 89 93 93 94 92 92 90 90 80-84 år 124 117 120 121 120 117 115 114 117 124 133 139 145 146 150 152 163 177 193 202 212 212 85-89 år 124 134 134 133 128 130 123 128 129 129 126 125 124 128 138 148 156 163 164 171 174 186 over 90 år 83 77 78 74 79 77 81 81 80 80 81 79 83 83 83 82 81 83 87 93 98 102 Sum antall demente 422 420 425 422 426 428 428 436 441 452 460 468 483 494 513 527 545 569 588 609 626 644
Vedlegg 4 Behovsindikatorer - Helse- og sosialtjenester (KOSTRA 1.1.2007) 80 år og over skilte og separerte 16-66 år enslige forsørgere med stønad fra folketrygden uførepensjonister 16-66 år enslige innbyggere 80 år og over innvandrerbefolkning innvandrerbefolkning 0-5 år innvandrerbefolkning 0-16 år arbeidsledige 16-24 år arbeidsledige 25-66 år Moss 4,6 15,4 2,5 14,3 67,7 12,5 12,9 13,7 2,0 1,8 Halden 5,6 13,2 3,1 12,6 66,8 8,6 11,1 10,3 1,7 2,0 Sarpsborg 4,8 13,9 2,9 14,5 67,2 9,5 11,8 11,1 1,8 1,6 Fredrikstad 5,0 13,6 2,6 12,7 66,9 9,2 12,8 11,1 2,2 1,9 Hvaler 4,2 12,3 2,2 14,5 67,9 2,8 1,3 1,6 1,0 1,7 Aremark 6,6 10,2 : 11,5 63,8 3,2 2,8 2,5 1,4 1,2 Marker 6,5 11,2 1,5 15,0 65,1 6,2 6,8 6,2 1,1 0,8 Rømskog 9,7 8,4 : 10,2 56,2 3,5 0,0 0,0 1,7 0,3 Trøgstad 5,2 13,4 2,5 13,8 74,1 4,7 4,4 4,3 1,4 1,1 Spydeberg 4,6 11,3 2,6 12,2 55,8 5,3 3,7 3,9 1,2 0,7 Askim 4,7 14,4 2,8 14,2 72,2 13,8 16,7 16,7 2,5 1,5 Eidsberg 5,0 13,5 2,8 12,9 63,9 7,6 9,7 8,7 0,9 1,1 Skiptvet 4,6 12,0 2,3 12,0 61,4 7,1 3,3 4,4 0,3 0,7 Rakkestad 5,2 11,3 2,1 14,0 71,6 6,5 9,3 9,5 2,5 1,3 Råde 4,8 11,4 1,4 12,2 61,5 4,1 4,9 3,9 1,5 1,4 Rygge 4,2 12,7 2,9 12,0 68,2 8,0 6,5 7,2 0,7 1,2 Våler 3,0 11,4 1,5 12,7 68,5 5,7 5,6 4,5 1,1 1,0 Hobøl 3,0 12,2 2,9 11,3 67,6 7,0 4,9 5,3 1,3 1,4
Vedlegg 5 Moss kommune - sentrale dekningsgrader innen helse- og sosialområdet (KOSTRA 1.1.2007) Legeårsverk pr Fysioterapiårsverk Årsverk i en barn elever i Kommunalt 10 000 innbyggere, per 10 000 innbyggere, sosialtjenesten pr. sosialhjelpsmottakere i sosialhjelpsm med ottakere med barneverntiltak grunnskolen som får disponerte boliger per kommunehelsetjenestetjenesten kommunehelse- 1000 forhold til stønad i 6 ift. innb. spesialunder 1000 innbygger innbyggere i måneder eller 0-17 år visning, innbyggere alderen 20-66 mer prosent år Moss 8,7 7,9 1,22 6,6 36 4,2 3,6 22 Halden 8,1 8,5 0,93 6,3 47 3,5 5,3 23 Sarpsborg 7,9 8,6 1,22 5,4 44 3,6 4,0 20 Fredrikstad 9,2 8,3 1,45 5,7 44 3,6 5,1 18 Hvaler 9,6 4,7 2,06 4,7 48 3,0 7,3 9 Aremark 7,2 7,4 0,71 4,5 28 2,1 4,7 37 Marker 8,5 7,4 0,57 6,8 29 5,1 5,4 27 Rømskog 5,8 7,6 0,46 3,8 29 2,3 0,0 35 Trøgstad 7,6 5,4 0,80 4,2 38 4,9 4,2 24 Spydeberg 10,1 8,3 0,96 4,6 23 3,6 3,4 20 Askim 8,0 7,9 1,05 5,6 29 3,3 5,0 19 Eidsberg 7,0 9,2 0,55 5,0 41 4,6 3,9 27 Skiptvet 8,9 6,7 1,05 3,8 31 4,2 3,6 31 Rakkestad 8,3 8,2 0,51 4,4 35 5,4 7,4 33 Råde 8,7 8,8 0,60 3,4 32 4,2 5,2 11 Rygge 7,8 10,1 1,16 3,6 35 3,6 4,5 16 Våler 7,2 11,3 0,48 3,4 24 3,7 4,8 18 Hobøl 8,8 7,6 0,66 3,7 24 2,7 4,5 5
Vedlegg 6 Moss kommune - andel innbyggere som mottar pleie- og omsorgstjenester (KOSTRA 1.1.2007) innbyggere under 67 år som mottar hjemmetjenester innbyggere 67 år og over som mottar hjemmetjenester innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon innbyggere 67-79 år i institusjon innbyggere 80-89 år i institusjon innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon Moss 1,0 16,4 35,0 7,5 29,8 63,5 3,0 5,1 11,7 1,9 9,1 26,1 Halden 1,7 22,6 43,5 10,1 40,1 67,9 13,0 3,7 8,0 1,2 6,1 21,2 Sarpsborg 1,3 16,5 32,8 8,2 29,4 56,1 4,0 5,3 12,2 1,7 10,3 25,5 Fredrikstad 1,6 17,7 35,8 8,3 33,1 51,6 2,0 5,0 11,2 1,7 8,7 26,2 Hvaler 3,8 15,2 30,9 8,5 28,9 40,7 3,0 4,8 13,6 1,1 8,1 40,7 Aremark 0,9 19,6 34,0 10,3 32,0 42,1 0,0 7,5 16,0 2,1 9,3 42,1 Marker 1,4 18,2 37,6 6,0 33,5 60,0 4,0 5,7 11,8 1,9 8,8 28,6 Rømskog 0,8 26,8 45,3 13,5 45,6 42,9 : 11,1 21,9 3,4 15,8 71,4 Trøgstad 2,2 22,4 42,9 10,3 39,7 62,9 9,0 5,3 11,6 1,6 9,8 22,9 Spydeberg 0,9 15,8 33,2 6,0 29,4 58,6 : 5,6 12,8 1,5 11,2 24,1 Askim 1,2 20,4 38,3 10,0 35,3 56,8 7,0 5,5 10,4 2,6 7,9 25,3 Eidsberg 2,3 15,9 31,2 7,1 26,3 62,9 8,0 3,7 8,6 0,9 7,3 17,1 Skiptvet 2,3 22,9 38,6 14,0 36,0 54,5 9,0 5,7 12,7 1,8 9,6 31,8 Rakkestad 2,7 18,7 37,8 8,6 31,2 68,7 0,0 3,8 8,6 1,2 6,3 19,4 Råde 0,5 12,7 26,1 6,2 25,7 28,9 2,0 4,8 12,7 0,9 9,2 39,5 Rygge 1,5 26,0 54,6 13,4 51,2 83,3 2,0 3,4 9,8 0,6 7,1 33,3 Våler 1,9 21,6 37,9 14,6 35,8 53,3 0,0 6,3 12,9 3,5 11,0 26,7 Hobøl 3,4 12,3 33,8 2,9 29,5 54,2 12,0 5,8 16,9 1,0 12,5 37,5
Vedlegg 7 Moss kommune - Utdypende tjensteindikatorer for institusjoner (KOSTRA 1.1.2007) plasser Årsverk Legetimer beboere på beboere på beboere på plasser i avsatt til leger pr pr. uke pr. institusjon langtidsoppholbegrenset tids- skjermet rehabilitering/ 1000 beboer i under 67 år opphold enhet for aldersdemente habilitering plasser i institusjon sykehjem Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon Fysioterapiti mer pr. uke pr. beboer i sykehjem plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Moss 8,4 84,6 15,4 17,4 4,8 12,4 0,5 10,5 0,4 81,7 Halden 4,3 67,1 32,9 8,9 6,0 10,3 0,4 10,9 0,4 94,0 Sarpsborg 4,3 85,3 14,7 13,5 1,6 9,3 0,3 4,8 0,2 54,8 Fredrikstad 3,2 84,0 16,0 21,6 2,3 9,0 0,3 8,4 0,3 90,2 Hvaler 3,7 77,8 22,2 25,0 : 13,9 0,5 11,6 0,4 100,0 Aremark 0,0 77,8 22,2 0,0 : 5,2 0,2 3,1 0,1 100,0 Marker 2,9 91,4 8,6 37,5 0,0 5,0 0,2 12,2 0,4 100,0 Rømskog : 88,2 11,8 25,0 : 5,0 0,2 3,5 0,1 100,0 Trøgstad 2,6 81,6 18,4 30,8 : 6,8 0,3 5,4 0,2 84,6 Spydeberg : 80,0 20,0 19,4 13,9 5,6 0,2 13,9 0,5 83,3 Askim 2,0 81,4 18,6 22,3 6,8 6,8 0,3 1,1 0,0 100,0 Eidsberg 7,0 87,7 12,3 25,9 6,9 8,5 0,3 10,5 0,4 100,0 Skiptvet 7,4 77,8 22,2 0,0 10,7 4,8 0,2 13,3 0,5 100,0 Rakkestad 4,5 84,1 15,9 27,5 12,5 5,3 0,2 21,2 0,7 80,0 Råde : 87,2 12,8 33,3 : 5,7 0,2 24,5 0,8 100,0 Rygge 4,4 89,7 10,3 12,1 6,1 6,1 0,2 20,2 0,7 97,0 Våler 3,7 70,4 29,6 0,0 0,0 5,5 0,2 12,3 0,5 86,2 Hobøl 0,0 88,5 11,5 28,6 : 4,8 0,2 5,0 0,2 100,0
Vedlegg 8 Moss kommune - Utdypende tjenesteindikatorer for hjemmebasert omsorg (KOSTRA 1.1.2007) mottakere som Korrigerte brutto mottakere av innbyggere hjemmeboere får både praktisk driftsutgifter pr. hjemmetjenes under 67 år med bistand og hjemme- hjemmetjeneste- ter over 67 år som mottar hjemmetjenester høy timeinnsats sykepleie mottaker i kroner Bruker-betaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg Lønnsutgifter pr hjemmetjenestemottaker (i kroner) Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger Moss 73,7 1,0 5,3 31,1 218561 1,2 204309 7900 Halden 70,6 1,7 3,3 41,7 151467 1,4 143010 6730 Sarpsborg 67,6 1,3 5,4 35,1 179791 0,7 168302 5606 Fredrikstad 65,6 1,6 4,1 43,1 151127 0,8 140961 5129 Hvaler 39,0 3,8 1,4 72,9 105152 3,0 92490 5243 Aremark 81,0 0,9 8,6 62,1 191517 1,5 184931 7757 Marker 73,0 1,4 8,1 29,1 112473 2,0 108311 4663 Rømskog 91,1 0,8 2,2 26,7 42978 4,7 41289 2792 Trøgstad 61,9 2,2 4,8 43,7 124456 1,3 114147 5747 Spydeberg 72,3 0,9 7,3 29,9 156190 1,8 145759 6066 Askim 71,9 1,2 0,0 30,6 118967 1,8 112867 3912 Eidsberg 52,8 2,3 0,5 26,9 129769 3,6 122847 5278 Skiptvet 59,2 2,3 10,7 33,1 115083 1,2 106266 5334 Rakkestad 54,9 2,7 6,9 41,9 139698 6,0 131751 6561 Råde 81,7 0,5 3,9 38,6 247627 1,2 234725 5596 Rygge 73,5 1,5 5,5 0,0 116662 1,8 109799 6172 Våler 56,0 1,9 2,5 20,8 131220 1,2 123667 3183 Hobøl 28,4 3,4 6,7 14,4 98943 1,0 91954 4901
Vedlegg 9 Moss kommune - Prioriteringer innen innen pleie- og omsorgstjenesten (KOSTRA 1.1.2007) Årsverk korrigert i Netto driftsutgifter Netto driftsutgifter Fordeling av netto Fordeling av netto brukerrettede pleie og pr. innbygger driftsutgifter til driftsutgifter til omsorg i i kroner, pleie- pleie- og pleie- og tjenester pr. prosent av og omsorgstjenester omsorgs- mottaker 1). kommunens - omsorgtjenes tjenester - totale netto driftsutgifter ten Kjernetjenester Institusjonene Fordeling av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjene ster - Aktivisering Netto Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i institusjoner (funksjon 253) per innb. driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (funksjon 261) per innb. Netto Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i institusjoner per innbygger over 80 år (funksjonene 253 + 261 driftsutgifter til kjernetjenester overfor hjemmeboende brukere per innb. over 80 år Netto driftsutgifter til aktivisering /støttetjenester per innbygger (funksjon 254) Moss 0,54 41,2 13010 61 34 5 4475 522 85747 7900 635 Halden 0,35 37,9 10889 62 35 3 3820 287 62591 6730 339 Sarpsborg 0,49 37,3 10511 53 39 8 4071 536 73981 5606 835 Fredrikstad 0,44 36,4 9979 51 42 6 4217 422 75867 5129 633 Hvaler 0,26 31,9 9025 58 41 1 3674 14 87679 5243 108 Aremark 0,51 36,2 15104 51 44 5 6612 1517 76809 7757 735 Marker 0,51 36,4 11593 40 52 8 6042 0 92790 4663 889 Rømskog 0,29 29,2 14876 19 79 2 11804 1052 110719 2792 279 Trøgstad 0,42 37,6 10968 52 39 9 4237 711 67985 5747 984 Spydeberg 0,34 35,9 10551 57 37 5 3943 456 76332 6066 543 Askim 0,43 32,6 8811 44 48 8 4209 292 83022 3912 690 Eidsberg 0,40 32,9 9065 58 33 9 2990 460 50099 5278 797 Skiptvet 0,40 40,3 11749 45 49 6 5722 925 103627 5334 693 Rakkestad 0,45 36,2 10944 60 31 9 3391 327 59268 6561 992 Råde 0,62 38,0 10320 54 43 3 4440 380 83891 5596 284 Rygge 0,29 36,4 10185 61 35 5 3550 166 80611 6172 463 Våler 0,41 23,9 6515 49 47 4 3075 213 95823 3183 258 Hobøl 0,42 29,4 8749 56 44 0 3848 431 115037 4901 0 1). I årsverkene for brukerrettede tjenester (kolonne 1) inngår ikke adm. / økonomiske og servicefunksjoner. Som mottakere regnes mottakere av hjemmetjeneseter og plasser i institusjon (sykehjem, aldershjem, avlastning). Mao mottakere av kun aktivisering (dagsenter, aktivitetssenter, eldresenter) telles ikke. Årsverkene er avtalte, fratrukket legemeldt sykefravær og fødselspermisjon, slik at en kommer nærmest mulig det antall årsverk mottakerne opplever. I tallene inngår både kommunal og privat virksomhet.
Vedlegg 10 Pleie- og omsorgstjenester - KOSTRA 1.1.2007 Moss Gj.snitt kommunegruppe 13 Gj.snitt Østfold Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt alle kommuner Pleie- og omsorgstjenestene samlet Prioritering Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 41,2 35 36,7 35 33,8 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 13010 9885 10479 10636 10512 Fordeling av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester - Kjernetjenester overfor hjemmeboende brukere (funksjon 254) 61 49 55 47 46 Fordeling av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester - Institusjoner (funksjonene 253 + 261) 34 45 39 48 49 Fordeling av netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester - Aktivisering, støttetjenester (funksjon 234) 5 6 6 5 5 Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i institusjoner (funksjon 253+261) per innbygger 4475 4491 4112 5053 5156 Netto driftsutgifter til drift av institusjonslokaler (funksjon 261) per innbygger 522 512 423 542 567 Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i institusjoner (funksjonene 253 + 261) per innbygger 80+ 85747 89891 75579 96146 98506 Netto driftsutgifter til kjernetjenester overfor hjemmeboende brukere per innbygger (justert funksjon 254) 7900 4830 5741 5028 4800 Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger (justert funksjon 234) 635 564 627 555 555 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over 282208 223318 214727 226652 225616 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over 91124 76448 73773 80042 80723 Brutto investeringsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 0 522 478 579 534 Produktivitet / Enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester 267744 259540 241366 253399 250750 Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk korrigert, pleie og omsorg 422358 476152 480593 460938 465479 Årsverk korrigert i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,54 0,47 0,43 0,47 0,47 Personell årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 61 71 72 71 71 årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole 40 41 44 43 42 årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet 21 30 28 28 29 fravær av totalt antall årsverk 13,1 11,3 10,9 11,2 11,3 legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste 10,4 8,5 8,3 8,3 8,2
Pleie- og omsorgstjenester - KOSTRA 1.1.2007 Moss Gj.snitt kommunegruppe 13 Gj.snitt Østfold Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt alle kommuner Hjemmetjenester Prioritering Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger 7900 4830 5741 5028 4800 Avskrivninger, hjemmebaserte tjenester, i prosent av netto driftsutg. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Dekningsgrader mottakere av hjemmetjenester under 67 år 26,3 33,2 33,8 32,3 31,9 mottakere av hjemmetjenester over 67 år 73,7 66,8 66,2 67,7 68,1 mottakere av hjemmetjenester over 80 år 50,9 45,8 45,6 46,6 47 innbyggere under 67 år som mottar hjemmetjenester 1 1,3 1,5 1,4 1,3 innbyggere 67 år og over som mottar hjemmetjenester 16,4 17,5 18,4 19,2 19,2 innbyggere 80 år og over som mottar hjemmetjenester 35 35 36,8 37,4 37 innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester 7,5 8,3 8,7 9,2 9,2 innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 29,8 32,3 33,5 34,8 34,6 innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 63,5 52,7 57,8 52,5 51 mottakere som får både praktisk bistand og hjemmesykepleie 31,1 38,4 35,5 39,3 38,8 Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kroner 218561 151942 154020 145486 142420 Lønnsutgifter pr hjemmetjenestemottaker (i kroner) 204309 141138 144296 134790 131763 Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg 1,2 1,6 1,4 1,8 1,8 Utdypende tjenesteindikatorer for hjemmetjenester hjemmeboere med høy timeinnsats 5,3 4 4,4 4,1 3,8 Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål kommunalt eide omsorgsboliger 2,9 58,6 52,2 70,8 70,6 beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 15,4 43,3 44,4 46,3 45,6 beboere i bolig m/ heldøgns bemanning 54,1 35,4 42 35,5 35,1 innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 3 4 5 4 4 plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+ 28 26 25 27 27 Institusjoner for eldre og funksjonshemmede Prioritering Netto driftsutgifter, institusjon pr innbygger 80 år og over 97063 101463 84250 107686 110672 Netto driftsutg. pr. institusjonsplass 561943 592061 542167 590808 604251 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 20,1 18,9 16,4 19,5 21,2
Pleie- og omsorgstjenester - KOSTRA 1.1.2007 Moss Gj.snitt kommunegruppe 13 Gj.snitt Østfold Gj.snitt landet utenom Oslo Gj.snitt alle kommuner Dekningsgrader Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 17 16,8 14,6 18,6 18,9 beboere på institusjon under 67 år 8,4 5,9 4,3 5 5 beboere 80 år og over i institusjoner 68,3 74,6 75 76,5 76,8 innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon 5,1 5,3 4,9 6,2 6,3 innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 11,7 12,2 11,1 14 14,3 innbyggere 67-79 år i institusjon 1,9 1,7 1,6 1,9 1,9 innbyggere 80-89 år i institusjon 9,1 9,5 8,7 10,8 10,9 innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon 26,1 29,5 26,1 33,4 33,8 beboere i institusjon av antall plasser (belegg) 98,7 98,1 100,9 98,4 98,4 Utdypende tjenesteindikatorer for institusjoner beboere på langtidsopphold 84,6 84,3 82,8 85,1 85,6 beboere på tidsbegrenset opphold 15,4 15,7 17,2 15 14,6 plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 13,9 14,6 17,9 14,3 14,2 plasser i skjermet enhet for aldersdemente 17,4 21,7 18,2 21,4 21,2 plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 4,8 4,1 3,9 4,8 4,6 Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon 12,4 7,9 8,8 7,1 7 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,47 0,31 0,33 0,28 0,28 Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon 10,5 8,8 9 8 8,1 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,38 0,34 0,32 0,31 0,31 plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 81,7 90 83,8 91,2 91 plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 24,3 59,5 59,7 60 55,4 Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser 96,5 93,9 99,6 91,9 89,8 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 403635 679108 629066 668088 666138 Korrigerte brutto driftsutg., pleie i institusjon, pr. kommunal plass 333144 639397 587195 633755 634370 Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon 82,5 90,5 89,9 90,5 91,2 Lønnsutgifter pr institusjonsplass i kommunale institusjoner 278113 557100 509757 555478 516041 Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter 23,9 14,6 13,8 14,6 15,4 Korrigerte brutto driftsutgifter (f.261) pr. rom i kommunale institusjoner 74876 70730 70203 68395 62947 Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Prioritering Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 635 564 627 555 555 Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over 4448 4362 4413 4176 4262