UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 8 Saksnr.: /3173 Møte: 24. mars 2011 Rekneskap for. Overføring av midlar til 2011. 1 Hovudtal MN-fakultetet hadde ein aktivitet på totalt 807,4 millionar kroner i. Figur 1 viser korleis aktiviteten fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene. 59,7 % av aktiviteten var finansiert frå grunnbevilgninga, medan 40,3 % var bidrags- og oppdragsaktivitet (23,7 % Noregs forskingsråd, 14,2 % annan bidragsaktivitet, 2 % EU og 0,3 % oppdragsaktivitet. Figur 1 Aktivitet (kostnadar) ved MN-fakultetet i, fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 BOA 325 mill.kr (40,3 %) EU - bidragsaktivitet 16,4 mill.kr (2 %) Grunnbevilgning 482,4 mill.kr (59,7 %) NFR - bidragsaktivitet 191,6 mill.kr (23,7 %) Annen bidragsaktivitet 114,9 mill.kr (14,2 %) Oppdragsaktivitet 2 mill.kr (0,3 %) 2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. 1
Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning, motpart 00 Prognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Inntekter frå KD -463 270 947-454 377 001-8 893 946-1,9 % -452 351 542 0,4 % Andre inntekter -10 000 000-10 775 505 775 505 7,8 % -18 314 076-41,2 % Inntekter -473 270 947-465 152 506-8 118 441-1,7 % -470 665 618-1,2 % Investeringar 27 479 200 16 717 138 10 762 062 39,2 % 10 105 380 65,4 % Lønskostnadar 344 364 400 344 615 671-251 271-0,1 % 332 183 048 3,7 % Andre driftskostnadar 100 530 847 80 785 862 19 744 985 19,6 % 72 264 452 11,8 % Internhandel med meir 29 357 600 40 237 171-10 879 571-37,1 % 26 156 913 53,8 % Kostnadar 501 732 047 482 355 842 19 376 205 3,9 % 440 709 793 9,4 % Driftsresultat 28 461 100 17 203 336 11 257 764 39,6 % -29 955 825 Saldo overført frå forrige periode -37 961 100-37 832 771-128 329-8 005 960 Saldo overført til neste periode 22 000 000 9 500 000 20 629 435-11 129 435 37 961 785 Sum total 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -8 118 441 (-1,7 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på ca 8,9 millionar kroner. Avviket skuldast reduksjon i rammeoverføringa som følgje av lediggang i rekrutteringsstillingar. I 2006 blei det fordelt 17 midlertidige stipendiatstillingar til institutta. Tilsettingsperioden for dei fleste av desse er gått ut, og er i fordelt for ein ny periode (8 som stipendiatar og 9 som postdoktorar). Sidan det tek litt tid å få tilsett nye stipendiatar/postdoktorar i desse stillingane får vi reduksjon i rammetildelinga. På andre inntekter er det eit positivt avvik på ca kr 800 000. Dette fordeler seg mellom institutta og viser at institutta har hatt noko høgare instituttinntekter (diverse inntekter, refusjonar, leigeinntekter etc.) enn budsjettert. Kostnadsavvik: kr 19 376 205 (3,9 %) Totalt er det eit positivt kostnadsavvik på ca 19,4 millionar kroner. Investeringane ved fakultetet har ikkje vore så høge som budsjettert. Dette skuldast delvis forseinking i innkjøpsprosess og delvis planlagt utsetjing av utstyrsinnkjøp. Det positive avviket på investeringar må òg sjåast i samanheng med det negative avviket på internhandel, då nokre investeringar er blitt belasta her. På kostnadsarten løn er det eit lite negativ avvik på ca kr 250 000. Rekrutteringsprosjekta (720006 og 720020) har imidlertid positive avvik på til saman ca 7,2 millionar kroner. Fleire av institutta melder om forseinka tilsetjingar på desse prosjekta. Dette skuldast i einskilde tilfelle mangel på kvalifiserte søkarar og ofte utfordringar av praktisk karakter ved sjølve tilsetjinga. Det positive lønnsavviket på prosjekt 720006 og 720020 må òg sjåast i samanheng med det negative inntektsavviket på prosjekt 720006, jf. forklaring under inntektsavvik. På prosjekt 000000 (ordinært lønsbudsjett) er det eit negativt lønsavvik på 7,4 millionar kroner. Dette avviket skuldast i hovudsak at kostnadane til variabel løn (vikarar, ekstrahjelp, undervisningshonorar, sensur, stipend etc.) har vore høgare enn budsjettert. Avviket er størst på Institutt for biologi, Institutt for geovitenskap, Institutt for informatikk og Institutt for fysikk og teknologi. Lønskostnadane utgjer 71,5 % av dei totale kostnadane ved fakultetet i, og har i høve til auka med ca 3,7 %. På driftskostnadar er det eit positivt avvik på omlag 19,7 millionar kroner. Dette skuldast i hovudsak planlagt overføring av midlar til 2011. 2
På internhandel er det eit negativt avvik på 10,9 millionar kroner. Avviket er størst ved MN-felles, og skuldast som nemnt over at det er belasta fleire investeringar på internhandel. Det negative avviket må difor sjåast i samanheng med positivt avvik på investeringar. Det har vore ei auke i kostnadane på 9,4 % i høve til. Fakultetet har i styrt etter eit planlagt driftsunderskot på 16 millionar kroner. Som ein ser i tabell 1 var kostnadane i 17,2 millionar kroner høgare enn inntektene. Meir om dette under avsnitt 2.2. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Prognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Inntekt satt av for årets investeringar 20 000 000 27 479 200 25 886 047 2 801 292 10,2 % 31 435 081-17,7 % Inntekt for årets avskrivingar -30 000 000-27 479 200-30 634 838 1 947 498 7,1 % -33 464 151-8,5 % Inntekter motpart 81-10 000 000 0-4 748 791 4 748 791-2 029 070 134,0 % Investeringar, varekostnadar -20 000 000-27 479 200-16 717 138-10 762 062-39,2 % -10 895 462 53,4 % Avskrivingar 30 000 000 27 479 200 30 634 838-3 155 638-11,5 % 33 464 151-8,5 % Investeringar ved BOA, overført til GB 0 0-9 168 909 9 168 909-20 539 619-55,4 % Kostnadar motpart 81 10 000 000 0 4 748 791-4 748 791 2 029 070 134,0 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at dei totale investeringane i har vore 25,9 millionar kroner (ca 16,7 millionar kroner ved grunnbevilgninga og 9,2 millionar kroner ved BOA), medan avskrivingane har vore 30,6 millionar kroner. Det vil seie at verdien av fakultetet sin utstyrspark er redusert med 4,7 millionar kroner i. 2.2 Overføring av midlar til 2011 Fakultetet overførte 37,8 millionar kroner frå til, og har i styrt etter eit planlagt driftsunderskot på ca 16 millionar kroner og prognose for overføring til 2011 på 22 millionar kroner. Resultatet for viser at overføringa vart 20,6 millionar kroner, noko som er i tråd med fakultetet sine planar. Overføringa frå er i stor grad blitt nytta til eingongstiltak og investeringar i. Delar av overføringa til 2011 på 20,6 millionar kroner er imidlertid bunden i ulike øyremerka tiltak i 2011, mellom anna til utstyr og eigenandelar til BOA. Tabell 3 viser det totale overføringsbehovet ved fakultetet, medan i vedlegg 1 vert overføringane spesifisert etter prosjekt. 3
Tabell 3 Totalt overføringsbehov til 2011 Avdeling Resultat Justering* Overføring til 2011 1200 MN-felles -4 116 000-1 272 400-5 388 400 1201 Fakultetsadministrasjon -719 200 719 200 0 1211 Matematisk institutt -1 454 600 0-1 454 600 1212 Institutt for informatikk -4 394 200 0-4 394 200 1224 Institutt for fysikk og teknologi -2 626 100 0-2 626 100 1231 Kjemisk institutt -230 900 0-230 900 123130 CIPR-UiB -2 724 600-2 724 600 1232 Molekylærbiologisk institutt -660 000 0-660 000 1244 Geofysisk institutt -4 312 600 0-4 312 600 124410 Bjerknes-UiB 166 000 166 000 1250 Institutt for geovitenskap -1 092 000 0-1 092 000 1260 Institutt for biologi 1 635 900 0 1 635 900 1280 Senter for geobiologi 450 500 0 450 500 1292 Nifes -553 200 553 200 0 Totalt -20 631 000 0-20 631 000 Inntekt med minus foran *Saldo Fakultetsadministrasjon og Nifes overføres til MN-felles. Sjølv om fakultetet samla har eit stort overføringsbehov, er det òg institutt som må overføre underskot til 2011. Fakultetsdirektøren foreslår å overføre overskot og underskot uavkorta til institutta. Tabell 4 viser overføringar pr institutt frå 2007 til 2011. Tabell 4 Overføringar pr institutt frå 2007 til 2011 A-sted Institutt Overføring frå Overføring frå Overføring frå Overføring frå 2007 til 2008 2008 til til til 2011 1200 MN-felles, inkl fak.adm og NIFES 16 662 300 8 959 900-4 869 500-5 388 400 1211 Matematisk institutt -4 022 800-568 400-4 681 200-1 454 600 1212 Institutt for informatikk -5 014 500-3 578 500-4 211 100-4 394 200 1224 Institutt for fysikk og teknologi -3 385 600-4 508 300-7 037 100-2 626 100 1231 Kjemisk institutt 1 446 200 1 997 700-1 240 000-2 955 500 1232 Molekylærbiologisk institutt 1 145 800 57 600-927 300-660 000 1244 Geofysisk institutt -3 148 800-2 990 800-4 326 000-4 146 600 1250 Institutt for geovitenskap -2 164 800-3 683 400-4 682 300-1 092 000 1260 Institutt for biologi 4 527 200-1 088 900-7 647 900 1 635 900 1280 Senter for geobiologi -187 900-1 491 200 1 789 600 450 500 5 857 100-6 894 300-37 832 800-20 631 000 Inntekt med minus foran 2.3 Kommentarar til overføringa pr avdeling/institutt Nedanfor fylgjer korte kommentarar pr institutt. MN-felles I budsjettet for vedtok fakultetsstyret å fordele ca 5,5 millionar kroner meir enn midlane universitetsstyret stilte til disposisjon for fakultetet. Rekneskapet for viser imidlertid eit overskot på ca 5,4 millionar kroner. Dette overskotet skuldast mellom anna at universitetets eigenandelar til FUGE II blei overført til fakultetet i og at det har vore forseinking i utstyrsinnkjøp. Totalt har MN-felles forpliktingar på ca 14,5 millionar kroner som må overførast til 2011. Matematisk institutt (MI) MI overførte 4,7 millionar kroner frå til. Ca 50 % av overføringa skuldast eigenandelar til CRAY tungreknemaskin, som i er flytta til Institutt for informatikk. I løpet av er 4
overføringa redusert med 3,2 millionar kroner og MI har eit overføringsbehov til 2011 på 1,5 millionar kroner. Institutt for informatikk (II) II hadde eit driftsresultat for som var tilnærma i balanse, og har eit overføringsbehov til 2011 på 4,4 millionar kroner. Instituttet hadde planlagd større forbruk i, men fleire prosessar vart forseinka, dette gjeld både tilsetjingar og andre tiltak. Institutt for fysikk og teknologi (IFT) IFT hadde ei positiv overføring frå på ca 7 millionar kroner. Instituttet har i mellom anna satt av midlar til oppgradering av datanettet i Bjørn Trumpys hus. Med eit driftsunderskot på 4,4 millionar kroner i, er overføringsbehovet til 2011 på 2,6 millionar kroner. Kjemisk institutt (KI) Frå er det administrative ansvaret for CIPR-UiB flytta frå Matematisk institutt til Kjemisk institutt. CIPR-UiB vert difor rekneskapsført direkte under KI sin ansvarsstad. Frå til blei det overført 1,2 millionar kroner til KI og CIPR-UiB. Overskotet var på CIPR-UiB, medan KI hadde eit akkumulert underskot. I har det imidlertid vore eit driftsoverskot på både KI og CIPR-UiB, og instituttet har eit overføringsbehov på i underkant av 3 millionar kroner. Molekylærbiologisk institutt (MBI) MBI hadde eit negativt driftsresultat på kr 270 000 i. Instituttet overførte ca kr 930 000 frå, og har dermed eit overføringsbehov på kr 660 000 til 2011. Geofysisk institutt (GFI) Geofysisk institutt har det administrative ansvaret for Bjerknes-UiB, og rekneskapet ved Bjerknes- UiB vert difor rekneskapsført direkte under Geofysisk institutt sin stadkode. Frå til blei det overført ca 4,3 millionar kroner til GFI og Bjerknes-UiB. I har instituttet hatt eit lite driftsunderskot, og har eit overføringsbehov på ca 4,1 millionar kroner til 2011. Institutt for geovitenskap (GEO) GEO hadde ei positiv overføring frå på ca 4,7 millionar kroner. Med eit driftsunderskot på 3,6 millionar kroner i, er overføringsbehovet til 2011 på 1,1 millionar kroner. Instituttet opplyser at dette beløpet ble satt av som instituttet sin eigenandel til investeringar ved nytt laboratorium ved Bjerknessenteret. Institutt for biologi (BIO) BIO hadde ei positiv overføring frå på ca 7,6 millionar kroner. Grunna utstyrskjøp til dei nye bygga har instituttet eit driftsunderskot på 9,3 millionar kroner i. Instituttet må difor overføre eit underskot på 1,6 millionar kroner til 2011. Trass overføring av negativ saldo til 2011 har instituttet framleis ubrukte utstyrsmidlar til nybygga. Senter for geobiologi (CGB) Rekneskapet ved Senter for geobiologi viser eit akkumulert underskot på ca 450 000. Dette skuldast noko etterslep på utbetaling av UiB sentralt sin eigenandel. 5
3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet Budsjettrammer for dei ulike finansieringskjeldene er fastsett i september, i samband med utarbeiding av fakultetet sitt budsjettforslag for. Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett utover året har vi ikkje moglegheit for å endre desse budsjettrammene/ inntektsmåla. I tabellane nedanfor har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter inntektsprognose. Ved aktivitet finansiert av EU er inntektsprognosen lik årsbudsjett, medan for aktivitet finansiert av forskingsrådet, andre bidragsytarar og oppdragsytarar er inntektsprognosane høgare enn årsbudsjetta. 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd. Den omfattar ikkje aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar, eller aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. UiO). Tabell 5 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd, motpart alle BOA Noregs forskingsråd Inntektsprognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Diverse bidragsinntekter -190 000 000-181 934 669-8 065 331-4,2 % -198 159 597-8,2 % Inntekter -200 000 000-190 000 000-181 934 669-8 065 331-4,2 % -198 159 597-8,2 % Investeringar 0 0 0 219 730-100,0 % Lønskostnadar 87 911 800 90 334 428-2 422 628-2,8 % 97 100 655-7,0 % Andre driftskostnadar 82 627 200 78 446 483 4 180 717 5,1 % 76 962 775 1,9 % Internhandel med meir 22 511 700 22 847 276-335 576-1,5 % 29 007 636-21,2 % Kostnadar 193 050 700 191 628 187 1 422 513 0,7 % 203 290 796-5,7 % Driftsresultat 3 050 700 9 693 518-6 642 818-2,2 5 131 199 Saldo NFR overført frå forrige periode -16 307 800-16 307 796-4 -21 438 994 Saldo NFR overført til neste periode 13 257 100 6 614 278 6 642 822 16 307 795 Sum total 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Inntektene frå forskingsrådet er 181,9 millionar kroner, noko som er 8,1 millionar kroner lågare enn årsbudsjett og 18,1 millionar kroner lågare enn prognose. Innbetalingane frå forskingsrådet har imidlertid vore 203 millionar kroner. Differansen mellom innbetalingar frå forskingsrådet og rekneskapsført inntekt skuldast aktivitet som føregår ved andre institusjonar, og vert kalla NFRkoordinatormidlar. I har MN-fakultetet overført 21,1 millionar kroner til prosjektpartnerar (t.d. Universitetet i Oslo, Uni Research AS, Havforskingsinstituttet etc.), og både inntektene og kostnadane vert rekneskapsført som NFR-midlar hjå partnarane, ikkje ved Universitetet i Bergen. Inntektene frå Noregs forskingsråd er òg redusert med 16,2 millionar kroner i høve til inntektene i. Dette skuldast at det i 2008 vart halde tilbake midlar frå forskingsrådet, som så vart utbetalt i. Berre for SFFane CIPR, Bjerknessenteret og Senter for geobiologi utgjorde dette ca 20 millionar kroner. Totalt er det eit relativt lågt kostnadsavvik ved aktiviteten finansiert av Noregs forskingsråd. Mellom institutta er det imidlertid noko avvik. 6
Frå har det vore ein reduksjon i forskingsrådsaktiviteten på 5,7 %. Nokre institutt melder om lågare prosjekttilgang frå forskingsrådet, medan andre melder om vriding av prosjektporteføljen til andre bidrag. I har vi òg hatt ein auke i NFR-koordineringsmidlar på ca 6 millionar kroner i høve til, dvs det har vore ein auke i NFR aktivitet der UiB er koordinator, men aktivitet vert rekneskapsført ved andre institusjonar enn UiB. Inntektene frå forskingsrådet har vore lågare enn kostnadane, og overføringa frå er difor redusert med 9,7 millionar kroner. Ved forskingsrådsfinansiert verksemd vert det overført 6,6 millionar kroner til 2011. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 6 Aktivitet som er finansiert av EU, motpart alle BOA EU Inntektsprognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Diverse bidragsinntekter -15 000 000-16 438 172 1 438 172 9,6 % -11 137 319 47,6 % Inntekter -15 000 000-15 000 000-16 438 172 1 438 172 9,6 % -11 137 319 47,6 % Investeringar 0 0 0 0 Lønskostnadar 6 703 700 8 519 194-1 815 494-27,1 % 6 028 389 41,3 % Andre driftskostnadar 7 077 500 4 443 722 2 633 778 37,2 % 2 627 390 69,1 % Internhandel med meir 1 218 800 3 475 256-2 256 456-185,1 % 2 481 540 40,0 % Kostnadar 15 000 000 16 438 172-1 438 172-9,6 % 11 137 319 47,6 % Driftsresultat 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten har i vore ca 1,4 millionar kroner høgare enn budsjett. Med unntak av Matematisk institutt har alle institutta hatt større og mindre EU-aktivitet i. Institutt for biologi og Geofysisk institutt står imidlertid for ca 84,5 % av EU-aktiviteten. Frå til har det vore ein auke i EU-aktiviteten på ca 5,3 millionar kroner. Dette utgjer ein prosentvis stor auke, men volumet på EU-aktiviteten er relativt sett ikkje veldig høg. Omfanget av kontraktsinngåing viser at forskingsaktiviteten basert på EU-inntekter er aukande. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU, samt aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar. Tabell 7 Annan bidragsaktivitet, motpart alle BOA Andre bidrag Inntektsprognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Diverse bidragsinntekter -66 000 000-114 912 072 48 912 072 74,1 % -88 736 307 29,5 % Inntekter -90 000 000-66 000 000-114 912 072 48 912 072 74,1 % -88 736 307 29,5 % Investeringar 0 0 0 390 228-100,0 % Lønskostnadar 40 826 000 38 232 842 2 593 158 6,4 % 31 816 649 20,2 % Andre driftskostnadar 13 753 900 50 073 354-36 319 454-264,1 % 22 795 184 119,7 % Internhandel med meir 11 420 100 26 605 875-15 185 775-133,0 % 33 734 246-21,1 % Kostnadar 66 000 000 114 912 072-48 912 072-74,1 % 88 736 307 29,5 % Driftsresultat 0 0 0 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Annan bidragsaktivitet er 48,9 millionar kroner høgare enn budsjett, men allereie etter første tertial varsla fakultetet om prognose på 85 millionar kroner, og i andre tertial vart prognosen justert opp til 7
90 millionar kroner. Rekneskapet for viser at inntektene frå annan bidragsaktivitet er 24,9 millionar kroner høgare enn prognose. Særs ved Institutt for geovitenskap, Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for biologi har aktiviteten vore høgare enn budsjettert. Annan bidragsaktivitet har vore ca 29,5 % høgare enn i. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert heller ikkje inntektsført før aktiviteten skjer, difor vil det òg her vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. Tabell 8 Annan bidragsaktivitet fordelt etter finansieringskjelde Finansieringskilde Kostnadsført i PA Næringsliv/privat 50 875 000 Statlige etater 23 910 000 Stiftelser 14 883 000 Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler 13 021 000 Organisasjoner 2 910 000 Annet Utland 1 192 000 Kommunale og fylkeskommunale etater 276 000 Totalt 107 067 000 Fakultetet har framleis prosjekt som vert rekneskapsført i det gamle prosjektsystemet, men av bidragsaktiviteten på 114,9 millionar kroner, vert i overkant av 107 millionar kroner rekneskapsført via det nye prosjektrekneskapssystemet PA. Ein gjennomgang av prosjekta som vert rekneskapsført via PA viser at 50,9 millionar kroner vert finansiert frå privat næringsliv (Statoil, CMR etc.), 23,9 millionar kroner frå statlege etatar (SiU, UiO, NTNU, HI etc.), 14,9 millionar frå stiftelsar (BFS, Meltzer etc.) og 13 millionar kroner er gåver som utløyser gåveforsterkningsmidlar (Mohn, kreftforeningen), jf tabell 8. Prosjekt som framleis vert rekneskapsført i gamalt system er ikkje med i denne oversikta. Dei største bidragsytarane som vert rekneskapsført som annan bidragsaktivitet er Statoil ASA, Senter for internasjonalisering av høgre utdanning, Frank Mohn AS, Bergens forskningsstiftelse og Christian Michelsen Research AS. Mellom 50 og 60 % av fakultetet sin annan bidragsaktivitet vart i finansiert av desse fem bidragsytarane. Tabell 9 viser ein oversikt over bidragsytarar der aktiviteten i har vore over 500 000 kroner. Tabell 9 Annan bidragsaktivitet, kundar over 0,5 millionar kroner Kundenamn Kostnadsført i PA Statoil ASA 21 145 000 Senter for Int. av Høyere utdanning 11 934 000 Frank Mohn AS 11 230 000 Bergens Forskningsstiftelse 9 689 000 Christian Michelsen Research AS 7 222 000 Oljeindustriens Landsforening (OLF) 4 695 000 Universitetet i Oslo 3 661 000 NTNU 2 907 000 NordForsk 2 800 000 Uni Research AS 2 317 000 Havforskningsinstituttet 2 280 000 L MELTZERS HØYSKOLEFOND 2 165 000 Statoil Petroleum AS 1 944 000 CARBONTECH HOLDING AS 1 826 000 Kreftforeningen 1 822 000 ConocoPhillips Company 1 727 000 SINTEF Petroleumsforskning AS 1 199 000 LTL NOR AS 1 130 000 Nofima Marin AS 1 050 000 ConocoPhillips Norge 1 040 000 Papir Og Fiberinstituttet As 881 000 Oljedirektoratet 868 000 A/S Norske Shell 828 000 BP Norge AS 707 000 L.Meltzer Høgskolefond 631 000 Akvaforsk Fish Models AS 602 000 Bergens Universitetsfond 532 000 Totalt 98 832 000 8
3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 10 Oppdragsaktivitet, motpart alle BOA Oppdragsprosjekt Inntektsprognose Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik Avvik % Årsrekneskap Endring frå Diverse bidragsinntekter -1 000 000-2 045 223 1 045 223 104,5 % -1 646 966 24,2 % Inntekter -1 500 000-1 000 000-2 045 223 1 045 223 104,5 % -1 646 966 24,2 % Investeringar 0 0 0 26 359-100,0 % Lønskostnadar 0 834 496-834 496 687 374 21,4 % Andre driftskostnadar 1 000 000 709 931 290 069 419 088 69,4 % Internhandel med meir 0 500 796-500 796 514 145-2,6 % Kostnadar 1 000 000 2 045 223-1 045 223-104,5 % 1 646 966 24,2 % Driftsresultat 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Prognose for inntekter for oppdragsverksemd er noko høgare enn årsbudsjett, og er satt til 1,5 millionar kroner. Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, og i har det vore ca 2 millionar kroner i oppdragsaktivitet. 3.5 Endring i BOA-inntekter og dekningsbidrag frå til Tabell 11 Endring i BOA-inntekter og dekningsbidrag frå til pr institutt Institutt Finansieringskjelde/ Rekneskap Rekneskap Endring dekningsbidrag - Endring i % 1200 MN-felles NFR-bidragsaktivitet 922 400 697 900-224 500-24 % Annan bidragsaktivitet 3 467 100 3 535 600 68 500 2 % Dekningsbidrag (9011+9152) 890 000 872 400-17 600-2 % 1211 Matematisk institutt NFR-bidragsaktivitet 34 561 300 15 543 600-19 017 700-55 % Annan bidragsaktivitet 9 439 000 6 008 600-3 430 400-36 % Dekningsbidrag (9011+9152) 2 986 400 3 009 300 22 900 1 % 1212 Institutt for informatikk NFR-bidragsaktivitet 19 390 000 30 577 200 11 187 200 58 % EU-bidragsaktivitet 607 100 1 010 700 403 600 66 % Annan bidragsaktivitet 1 611 200 1 170 800-440 400-27 % Dekningsbidrag (9011+9152) 5 055 300 5 677 900 622 600 12 % 1224 Institutt for fysikk og teknologi NFR-bidragsaktivitet 28 899 300 22 744 300-6 155 000-21 % EU-bidragsaktivitet 10 500 489 400 478 900 4561 % Annan bidragsaktivitet 19 909 800 26 084 400 6 174 600 31 % Oppdragsaktivitet 400 467 700 467 300 116825 % Dekningsbidrag (9011+9152) 6 333 800 7 211 900 878 100 14 % 1231 Kjemisk institutt NFR-bidragsaktivitet 6 581 400 15 910 500 9 329 100 142 % EU-bidragsaktivitet 336 600 285 100-51 500-15 % Annan bidragsaktivitet 3 556 100 5 773 100 2 217 000 62 % Oppdragsaktivitet 555 700 104 100-451 600-81 % Dekningsbidrag (9011+9152) 2 487 600 2 171 100-316 500-13 % 1232 Molekylærbiologisk institutt NFR-bidragsaktivitet 10 062 300 11 807 400 1 745 100 17 % EU-bidragsaktivitet -4 600 174 500 179 100-3893 % Annan bidragsaktivitet 3 982 600 8 539 300 4 556 700 114 % Dekningsbidrag (9011+9152) 2 137 900 2 770 000 632 100 30 % 1244 Geofysisk institt NFR-bidragsaktivitet 32 798 800 31 979 000-819 800-2 % EU-bidragsaktivitet 2 675 800 4 570 700 1 894 900 71 % Annan bidragsaktivitet 4 122 400 6 933 300 2 810 900 68 % Oppdragsaktivitet 2 200 40 600 38 400 1745 % Dekningsbidrag (9011+9152) 2 790 500 3 190 000 399 500 14 % 1250 Institutt for geovitenskap NFR-bidragsaktivitet 24 195 300 11 073 200-13 122 100-54 % EU-bidragsaktivitet 279 400 581 400 302 000 108 % Annan bidragsaktivitet 23 363 300 31 707 800 8 344 500 36 % Oppdragsaktivitet 51 600 28 400-23 200-45 % Dekningsbidrag (9011+9152) 6 878 800 8 068 800 1 190 000 17 % 1260 Institutt for biologi NFR-bidragsaktivitet 25 489 200 30 789 500 5 300 300 21 % EU-bidragsaktivitet 7 232 500 9 326 400 2 093 900 29 % Annan bidragsaktivitet 19 287 500 25 156 600 5 869 100 30 % Oppdragsaktivitet 1 037 900 1 404 400 366 500 35 % Dekningsbidrag (9011+9152) 7 848 500 8 928 400 1 079 900 14 % 1280 Senter for geobiologi NFR-bidragsaktivitet 15 259 500 10 812 000-4 447 500-29 % Annan bidragsaktivitet -2 600 2 600 5 200-200 % Dekningsbidrag (9011+9152) 329 200 389 300 60 100 18 % SUM NFR-bidragsaktivitet 198 159 500 181 934 600-16 224 900-8 % SUM EU-bidragsaktivitet 11 137 300 16 438 200 5 300 900 48 % SUM Annan bidragsaktivitet 88 736 400 114 912 100 26 175 700 29 % SUM Oppdragsaktivitet 1 647 800 2 045 200 397 400 24 % SUM Dekningsbidrag 37 738 000 42 289 100 4 551 100 12 % 9
Matematisk institutt og Institutt for geovitenskap har størst nedgang frå til i inntekter frå Noregs forskingsråd, medan Institutt for informatikk og Kjemisk institutt har den største auken i inntekter frå forskingsrådet. I vart ansvaret for CIPR-UiB flytta frå Matematisk institutt til Kjemisk institutt. Dette forklarar reduksjonen i inntektene ved MI og auken ved KI. Ved Institutt for geovitenskap skuldast nedgangen at fleire av instituttet sine forskingsrådsprosjekt vart avslutta i og siste tertialinnbetaling frå forskingsrådet kom ikkje med i rekneskapet for. Vidare har ikkje UiB fått på plass ein god rutine for overføring av inntekter frå samarbeidsprosjekt der andre institutt/sentre er prosjektansvarleg. Til sist melder GEO at det er ein markant nedgang i nye forskingsrådsprosjekt. Auken i forskingsrådsinntekter ved Institutt for informatikk skuldast at forskingsrådet i haldt tilbake innbetalingar for siste tertial på 5 6 millionar kroner. Når desse no er innbetalt i vert differansen mellom og stor. Med unntak av Matematisk institutt og Institutt for informatikk er det relativt stor auke i andre bidragsinntekter ved alle institutta. Institutt for geovitenskap, som har den største auken i andre bidragsinntekter, melder at auken i hovudsak kjem frå oljeindustrien. EU-aktiviteten har auka ved dei fleste institutta, med størst auke ved Geofysisk institutt og Institutt for biologi. Dekningsbidragsinntektene er noko redusert ved MN-felles og Kjemisk institutt. Elles er det større og mindre auke i dekningsbidrag ved alle institutta. 4 Kommentar frå fakultetsdirektøren har vore eit spesielt år, der overføringa frå har gjort det mogleg for fakultetet å styre etter eit planlagt driftsunderskot. Fakultetet og institutta har sett i verk ei rekkje eingongstiltak og investeringar, og har i hatt eit forbruk som har vore 17,2 millionar kroner høgare enn inntektene. Sjølv om det høge forbruket i har vore planlagt og dei fleste institutta framleis har positive resultat, er det i 2011 viktig at vi balanserer økonomien og tilpassar forbruket til inntektene våre. Elles opplever fakultetet ein reduksjon i rammeoverføringa frå departementet på nesten 9 millionar kroner. Årsaka til denne inntektssvikta er at vi har hatt tilsett for få universitetsstipendiatar og postdoktorar i. Fakultetsleiinga vil følgje opp denne problemstillinga, og sjå til at lediggang mellom stipendperiodar vert kortast mogleg. For at fakultetet totalt sett skal kunne halde den store forskings-, og utdanningsaktiviteten oppe, er vi òg avhengige av å framleis lykkast med tilslag frå både Noregs forskingsråd, EU og andre bidragsytarar. Inntekter frå bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utgjer ein viktig del av fakultetet si samla omsetning, og i utgjorde denne aktiviteten for andre år over 40 % av den samla aktiviteten ved fakultetet. Konkurransen om eksterne midlar er hard, og prosjekta er ofte store og komplekse med mange partnarar. Det er òg viktig å merke seg at desse samarbeidskonstellasjonane kan ha betydelige økonomiske konsekvensar for fakultetet. UiB får ikkje resultatsmidlar for anna aktivitet enn den vi utfører sjølv, og dei fleste vi samarbeider med har høgare kostnader og overhead enn oss. 10
5 Forslag til vedtak Fakultetsstyret vedtok samla å godkjenne rekneskapet for, og slutte seg til fakultetsdirektøren sitt forslag om uavkorta overføring av overskot og underskot til 2011. Bergen, 17.3.2011 RIGE Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Overføringsbehov, spesifisert etter prosjekt 2. Budsjett og rekneskap for pr institutt 11
Vedlegg 1. Overføringsbehov spesifisert etter prosjekt Sted Prosjekt Overføring pr prosjekt Total overføring 120000 Mn-felles 000000 Uspesifisert 4 338 900 700028 Likestilllingsarbeid -749 900 700035 Likestillingspris 2008-99 800 710006 Studiekvalitetstiltak -113 000 720006 Avsett stipendiater/post.dok til fordeling -9 770 000 720009 Vit.utstyr/forskn.fond 2 668 400 720020 Postdoktorer -1 708 000 720302 MNT-konferanse 45 000-5 388 400 121100 Matematisk institutt 000000 Uspesifisert -980 800 700028 Likestilllingsarbeid -78 100 700232 Norgesuniversitetet -200 000 700900 Saldering bidragsprosjekter 84 900 700910 Egenfinansiering BOA 235 000 710005 Strategisk satsning -495 700 710020 Forskerinitierte prosjekter -23 900 710021 Nano 4 000-1 454 600 121200 Institutt for informatikk 000000 Uspesifisert -3 200 900 700028 Likestilllingsarbeid -51 500 700910 Egenfinansiering BOA -820 100 710014 Avtaler CMI/CMR -270 800 710020 Forskerinitierte prosjekter -50 900-4 394 200 122400 Institutt for fysikk og teknologi 000000 Uspesifisert -1 423 100 700035 Likestillingspris 2008-165 200 700267 Teknovest -557 200 700900 Saldering bidragsprosjekter -356 500 700910 Egenfinansiering BOA 438 800 710020 Forskerinitierte prosjekter -62 900 710021 Nano -500 000-2 626 100 123100 Kjemisk institutt 000000 Uspesifisert 1 823 000 700028 Likestilllingsarbeid -66 600 700900 Saldering bidragsprosjekter -49 400 710006 Studiekvalitetstiltak -180 000 710011 Forskn.Rekr./komp-utvikling -196 900 710020 Forskerinitierte prosjekter -444 400 710021 Nano -909 600 720009 Vit.utstyr/forskn.fond -207 000-230 900 123130 CIPR-UiB 700910 Egenfinansiering BOA -2 724 600-2 724 600 123200 Molekylærbiologisk institutt 000000 Uspesifisert -862 100 700020 Forskningsetisk komite REK III 1 200 700910 Egenfinansiering BOA 213 000 710020 Forskerinitierte prosjekter -12 100-660 000 124400 Geofysisk institutt 000000 Uspesifisert -3 494 000 700028 Likestilllingsarbeid -43 400 700900 Saldering bidragsprosjekter -27 100 700910 Egenfinansiering BOA -813 100 710005 Strategisk satsning 48 800 710020 Forskerinitierte prosjekter -15 900 710022 Internasjonalisering 32 100-4 312 600 124410 Bjerknes-UiB 000000 Uspesifisert 4 404 000 700910 Egenfinansiering BOA -4 238 000 166 000 125000 Institutt for geovitenskap 000000 Uspesifisert 402 300 700028 Likestilllingsarbeid 36 500 700900 Saldering bidragsprosjekter -6 800 700910 Egenfinansiering BOA -1 544 000 710020 Forskerinitierte prosjekter 20 000-1 092 000 126000 Institutt for biologi 000000 Uspesifisert 9 896 900 700028 Likestilllingsarbeid -70 000 700910 Egenfinansiering BOA -916 300 710004 Utviklingsforskning -211 800 710020 Forskerinitierte prosjekter -74 700 720009 Vit.utstyr/forskn.fond -6 907 400 720010 Undervisningsreformen -20 800 720301 Utdanningskvalitetsprisen -60 000 1 635 900 128000 Senter for geobiologi 000000 Uspesifisert 5 125 800 700910 Egenfinansiering BOA -4 675 300 450 500 Totalt -20 631 000-20 631 000 Inntekt med minus foran 12
Vedlegg 2. Budsjett og rekneskap for pr institutt Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik 1200 MN Felles 3 inntekter -48 873 147-58 442 559 9 569 412 4 inv. -1 603 300 0-1 603 300 5 lønn 5 690 900 6 341 001-650 101 6-7 adk. 52 216 147 32 513 863 19 702 284 8-9 annet 1 169 400 15 473 397-14 303 997 Total 1200 MN Felles 8 600 000-4 114 298 12 714 298 1201 Fakultetsadministrasjonen 3 inntekter -16 509 800-16 373 801-135 999 5 lønn 13 853 800 13 577 105 276 695 6-7 adk. 1 176 200 1 294 962-118 762 8-9 annet 679 800 782 543-102 743 Total 1201 Fakultetsadministrasjonen -800 000-719 191-80 809 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -45 019 500-43 056 613-1 962 887 4 inv. 1 330 000 0 1 330 000 5 lønn 32 740 700 32 414 316 326 384 6-7 adk. 9 777 900 8 897 514 880 386 8-9 annet -2 829 100 290 183-3 119 283 Total 1211 Matematisk institutt -4 000 000-1 454 600-2 545 400 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -39 954 100-37 660 074-2 294 026 5 lønn 33 908 500 34 071 637-163 137 6-7 adk. 6 126 400 4 107 591 2 018 809 8-9 annet -3 580 800-4 913 367 1 332 567 Total 1212 Institutt for informatikk -3 500 000-4 394 214 894 214 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -57 563 200-48 148 170-9 415 030 5 lønn 42 386 100 42 484 133-98 033 6-7 adk. 11 193 500 10 426 283 767 217 8-9 annet 1 483 600-7 388 363 8 871 963 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi -2 500 000-2 626 117 126 117 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -48 040 600-47 931 979-108 621 4 inv. 498 300 0 498 300 5 lønn 33 935 600 33 437 873 497 727 6-7 adk. 9 071 400 10 519 689-1 448 289 8-9 annet 3 935 300 1 018 916 2 916 384 Total 1231 Kjemisk institutt -600 000-2 955 501 2 355 501 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -29 772 000-29 566 619-205 381 5 lønn 24 297 300 23 966 651 330 649 6-7 adk. 5 766 200 5 938 580-172 380 8-9 annet -391 500-998 650 607 150 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt -100 000-660 037 560 037 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -30 019 400-28 624 619-1 394 781 5 lønn 26 455 000 25 961 638 493 362 6-7 adk. 5 891 700 4 660 360 1 231 340 8-9 annet -3 827 300-6 143 985 2 316 685 Total 1244 Geofysisk institutt -1 500 000-4 146 607 2 646 607 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -59 327 300-58 582 200-745 100 5 lønn 47 700 000 48 166 578-466 578 6-7 adk. 15 841 100 16 933 439-1 092 339 8-9 annet -7 713 800-7 609 822-103 978 Total 1250 Institutt for geovitenskap -3 500 000-1 092 005-2 407 995 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -95 444 300-99 142 306 3 698 006 4 inv. -225 000 0-225 000 5 lønn 81 100 800 82 138 055-1 037 255 6-7 adk. 9 736 900 15 245 743-5 508 843 8-9 annet 6 831 600 3 394 326 3 437 274 Total 1260 Institutt for biologi 2 000 000 1 635 818 364 182 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -785 600-797 627 12 027 5 lønn 976 900 1 035 152-58 252 6-7 adk. 1 169 400 882 675 286 725 8-9 annet -4 360 700-669 686-3 691 014 Total 1280 Senter for geobiologi -3 000 000 450 514-3 450 514 1292 Nifes 3 inntekter -1 962 000-1 574 730-387 270 5 lønn 1 318 800 1 021 532 297 268 6-7 adk. 43 200 0 43 200 8-9 annet 0 0 0 Total 1292 Nifes -600 000-553 198-46 802 Totalt -9 500 000-20 629 435 11 129 435 13
Noregs forskingsråd, budsjett og rekneskap A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik 1200 MN Felles 3 inntekter 21 036 900-697 934 21 734 834 4 inv. -505 000 0-505 000 5 lønn 492 200 498 484-6 284 6-7 adk. -21 047 000 45 054-21 092 054 8-9 annet 50 300 141 436-91 136 Total 1200 MN Felles 27 400-12 960 40 360 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -17 800 000-15 543 562-2 256 438 5 lønn 7 208 200 6 154 173 1 054 027 6-7 adk. 8 451 500 2 308 897 6 142 603 8-9 annet 2 793 100 2 179 366 613 734 Total 1211 Matematisk institutt 652 800-4 901 126 5 553 926 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -24 000 000-30 577 213 6 577 213 5 lønn 16 536 500 16 641 778-105 278 6-7 adk. 4 560 000 4 959 778-399 778 8-9 annet 2 043 000 6 647 163-4 604 163 Total 1212 Institutt for informatikk -860 500-2 328 495 1 467 995 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -33 322 500-22 744 252-10 578 248 5 lønn 16 194 700 16 263 698-68 998 6-7 adk. 11 688 300 4 763 934 6 924 366 8-9 annet 3 688 500 1 524 372 2 164 128 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi -1 751 000-192 248-1 558 752 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -19 246 000-15 910 502-3 335 498 5 lønn 3 478 600 3 676 685-198 085 6-7 adk. 19 321 600 12 384 553 6 937 047 8-9 annet -4 279 300-707 462-3 571 838 Total 1231 Kjemisk institutt -725 100-556 725-168 375 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -13 810 000-11 807 449-2 002 551 4 inv. 505 000 0 505 000 5 lønn 6 747 100 6 455 473 291 627 6-7 adk. 3 900 300 3 317 777 582 523 8-9 annet 2 657 600 1 950 614 706 986 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0-83 585 83 585 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -26 546 400-31 979 003 5 432 603 5 lønn 3 396 500 7 923 028-4 526 528 6-7 adk. 22 194 900 31 510 906-9 316 006 8-9 annet -1 256 700 520 161-1 776 861 Total 1244 Geofysisk institutt -2 211 700 7 975 091-10 186 791 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -24 500 000-11 073 249-13 426 751 5 lønn 15 000 000 12 192 368 2 807 632 6-7 adk. 15 760 000 5 573 679 10 186 321 8-9 annet -6 260 000-275 152-5 984 848 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 6 417 645-6 417 645 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -41 000 000-30 789 504-10 210 496 5 lønn 17 926 500 19 230 000-1 303 500 6-7 adk. 12 000 000 8 842 384 3 157 616 8-9 annet 9 316 400-723 336 10 039 736 Total 1260 Institutt for biologi -1 757 100-3 440 456 1 683 356 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -10 812 000-10 812 000 0 5 lønn 931 500 1 298 742-367 242 6-7 adk. 5 797 600 4 739 521 1 058 079 8-9 annet -2 549 000-4 717 680 2 168 680 Total 1280 Senter for geobiologi -6 631 900-9 491 418 2 859 518 Totalt -13 257 100-6 614 278-6 642 822 14
Annan bidragsaktivitet, budsjett og rekneskap A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik 1200 MN Felles 3 inntekter 26 159 300-3 535 550 29 694 850 5 lønn 2 278 200 2 074 400 203 800 6-7 adk. -29 348 600 587 241-29 935 841 8-9 annet 911 100 873 908 37 192 Total 1200 MN Felles 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -10 515 100-6 008 594-4 506 506 5 lønn 1 847 500 3 621 595-1 774 095 6-7 adk. 8 202 300 3 493 122 4 709 178 8-9 annet 465 300-1 106 123 1 571 423 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -2 400 000-1 170 761-1 229 239 5 lønn 1 474 800 657 790 817 010 6-7 adk. 425 200 155 185 270 015 8-9 annet 500 000 357 785 142 215 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -16 883 000-26 084 402 9 201 402 5 lønn 10 866 100 8 698 207 2 167 893 6-7 adk. 6 000 000 8 849 681-2 849 681 8-9 annet 16 900 8 536 514-8 519 614 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -4 263 100-5 773 121 1 510 021 5 lønn 2 712 800 3 074 532-361 732 6-7 adk. 573 400 1 433 905-860 505 8-9 annet 976 900 1 264 684-287 784 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -5 588 700-8 539 343 2 950 643 5 lønn 1 857 900 1 728 894 129 006 6-7 adk. 3 400 800 6 349 447-2 948 647 8-9 annet 330 000 461 002-131 002 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -11 316 100-6 933 272-4 382 828 5 lønn 7 770 800 1 651 947 6 118 853 6-7 adk. 5 000 800 3 163 737 1 837 063 8-9 annet -1 455 500 2 117 587-3 573 087 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -25 000 000-31 707 829 6 707 829 5 lønn 7 000 000 8 268 395-1 268 395 6-7 adk. 10 500 000 12 190 189-1 690 189 8-9 annet 7 500 000 11 249 246-3 749 246 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -16 193 300-25 156 587 8 963 287 5 lønn 5 017 900 8 471 123-3 453 223 6-7 adk. 9 000 000 13 779 876-4 779 876 8-9 annet 2 175 400 2 905 588-730 188 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter 0-2 612 2 612 5 lønn 0-14 041 14 041 6-7 adk. 0 70 970-70 970 8-9 annet 0-54 316 54 316 Total 1280 Senter for geobiologi 0 0 0 Totalt 0 0 0 15
EU, budsjett og rekneskap A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik 1200 MN Felles 3 inntekter 3 443 100 0 3 443 100 6-7 adk. -3 443 100 0-3 443 100 Total 1200 MN Felles 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -1 600 000-1 010 688-589 312 5 lønn 477 800 498 850-21 050 6-7 adk. 782 200 104 806 677 394 8-9 annet 340 000 407 032-67 032 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0-489 448 489 448 5 lønn 0 30 320-30 320 6-7 adk. 0 100 657-100 657 8-9 annet 0 358 471-358 471 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -328 200-285 052-43 148 5 lønn 268 200 238 619 29 581 6-7 adk. 60 000 21 233 38 767 8-9 annet 0 25 201-25 201 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -400 400-174 457-225 943 5 lønn 304 400 139 352 165 048 6-7 adk. 64 800 19 245 45 555 8-9 annet 31 200 15 860 15 340 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -6 779 800-4 570 739-2 209 061 5 lønn 1 465 000 1 709 200-244 200 6-7 adk. 5 113 600 2 114 679 2 998 921 8-9 annet 201 200 746 860-545 660 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -500 000-581 430 81 430 5 lønn 0 270 872-270 872 6-7 adk. 500 000 127 844 372 156 8-9 annet 0 182 715-182 715 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -8 834 700-9 326 357 491 657 5 lønn 4 188 300 5 631 982-1 443 682 6-7 adk. 4 000 000 1 955 257 2 044 743 8-9 annet 646 400 1 739 118-1 092 718 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 Totalt 0 0 0 Oppdrag, budsjett og rekneskap A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Årsrekneskap Avvik 1200 MN Felles 3 inntekter -802 000 0-802 000 6-7 adk. 802 000 0 802 000 Total 1200 MN Felles 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0-467 680 467 680 5 lønn 0 71 364-71 364 6-7 adk. 0 371 930-371 930 8-9 annet 0 24 386-24 386 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter 0-104 106 104 106 8-9 annet 0 104 106-104 106 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -15 000-40 604 25 604 5 lønn 0 13 420-13 420 6-7 adk. 15 000 21 817-6 817 8-9 annet 0 5 368-5 368 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter 0-28 390 28 390 5 lønn 0 487-487 6-7 adk. 0 30 521-30 521 8-9 annet 0-2 618 2 618 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -183 000-1 404 443 1 221 443 5 lønn 0 749 226-749 226 6-7 adk. 183 000 285 664-102 664 8-9 annet 0 369 553-369 553 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 Totalt 0 0 0 16