Arkivkode: Styresak: 1/2014 Saksnr.: Møte: 5. februar 2014

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 1/2014 Saksnr.: Møte: 5. februar 2014 Rekneskap per 31. desember 2013 GRUNNLØYVINGA (GB), TAL I TUSEN Tabell 1: Inntekter og utgifter per 31. desember for UM totalt: Bergen museum (tal i 1000) Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % pr GB des des des des Inntekter ,0 % Lønn ,1 % Andre driftskostnader ,3 % Interne transaksjonar ,2 % Kostnader ,7 % Driftsresultat ,6 % Overført frå i fjor ,0 % Overført vidare ,8 % Resultat Tabellen inkluderer også avskrivingskostnader og inntekter, samt øyremerka midlar. Budsjett, avvik: Inntektsavviket er kr under budsjettet. Avskrivingane, under budsjett kr Ordinære drifstmidlar (p ), over budsjett kr Øyremerka midlar, under budsjett kr Kostnadsavviket er kr under budsjettet. Avskrivingane, under budsjett kr Prosjekt (ordinære driftsmidlar), under budsjett kr (Rekneskapen inntekter minus utgifter viser at det står att kr ) 1 * Kjøp av ein del større og mindre utstyr er «i prosess»: UM fekk i 2013 ei ekstraløyving på kr til gravemaskin og traktor på Milde: Gravemaskin vart tinga i desember 2013 etter ein anbodsrunde på Doffin som vart gjennomført av Innkjøpskontoret ved UiB. Kontrakt er signert og levering vert 1. eller 2. veka i februar Traktor: Det er henta inn pristilbod frå 3 leverandørar. Desse vert no kontakta av Innkjøpskontoret ved UiB og kjøpet gjennomført. 1

2 Digital innmåling i Botanisk hage: Arbeidet vart tinga i 2013, arbeidet blir utført i Utstilling i samband med grunnlovsjubileet 2014: UM fekk i 2013 bidrag frå andre UiB-einingar, men produksjonen og kostander vert i HMS-midlar frå Eigedomsavdelinga: I år vart akkumulerte midlar kr utløyste ved at UM klarte å gå inn med eigenfinansiering. Dette var seint på hausten, og for ein del tiltak som vart sette i gang, får vi faktura først i januar 2014: Sikring av magasin i H. Sheteligplass 10: Arbeidet vart sett i gang i desember, men vert ikkje ferdigstilt før i januar. Også andre mindre HMS-tiltak vart sett i verk/tinga i desember, men rekninga kjem i januar. Museet har også hatt noko meir eigeninntekter enn budsjettert. Øyremerka midlar, under budsjett kr (Rekneskapen inntekter minus utgifter viser at det står att kr ) Stipendiatane: Kostnadene er om lag kr under budsjettet. Det var budsjettert med 8,5 stillingar, men i periodar har det vore færre tilsette, samt permisjonar som gir rett til lenging av arbeidsavtalen. Det står også noko igjen av «forskarstyrte midlar», t.d. kan SPIRE-midlar brukast ut juli Elles står det litt igjen på Utbygging Botanisk hage; midlane er disponerte for arbeid som vert utført i Nokre prosjekt har brukt meir enn budsjettert: Flytteprosjektet om lag kr , MUSIT om lag kr Rekneskap, mogelege overføringar Dersom museet får 100% overføring av gjenståande midlar frå 2013 til 2014, blir dette kr fordelt slik: a. Prosjekt (ordinær drift) kr b. Øyremerka midlar kr (av dette Stipendiatprosjektet kr ) Styret for UiB har enno ikkje handsama rekneskapen og ev. overføringar til Det vert lagt fram ei sak om overføringane når desse er klare. 2

3 Fig. 1 Lønskostnader per 31. desember , tal i tusen Lønskostnader (i 1000 kr) Lønskostnader GB pr 31. desember År I 2011 var Muséplass 3 stengt om lag 1,5 månader, og lønsutgiftene til vakter vart noko reduserte. I 2012 vart det lyst ut ein del faste stillingar, og i år har einingane brukt noko meir av driftsmidlane til løner. Lønsutgifter på løyvingsfinansierte prosjekt (øyremerka midlar) har også auka ein del, og i 2013 er det særleg Flytteprosjektet som har høge kostnader. Lønsutgiftene i 2013 var på kr Tabell 2: Samla kostnadsrekneskap per kostnadsstad, inkl. løner, øyremerka midlar og avskrivingskostnader/-inntekter på utstyr Bergen museum (tal i 1000) Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % pr GB kostnader pr eining desember desember desember desember BM felles ,9 % 3410 Fellestenester ,3 % 3420 Publikumsseksjon ,1 % 3430 DKS ,5 % 3440 DNS ,1 % 3441 Arboretet/bot. hage ,5 % 3450 SFYK ,1 % Sum ,7 % Tabellen viser totalkostnad per avdeling innanfor grunnløyvinga (GB), som omfattar løner, driftsmidlar, øyremerka midlar og avskrivingar. Avviket på kr er kommentert 3

4 ovanfor. (3400 BM felles: gjeld i hovudsak avskrivingane SFYK: kr er belasta p og vert tilbakeført i 2014.) Figur 2 under viser budsjett og rekneskap for ordinær drift (prosjekt ). Når det vert lagt fram sak om overføringane, vil dette bli gjennomgått meir detaljert. Fig Budsjett ordinær drift pr 31. desember 2013 Rekneskap ordinær drift pr 31. desember Kostnader (i 1000 kr) BM felles 3410 Fellestenester 3420 Publikumsseksjon 3430 DKS 3440 DNS 3441 Arboretet/bot. hage Eining 3450 SFYK BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA) Tabell 3: Bergen museum (tal i 1000 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % pr BOA desember desember desember desember 2013 Oppdragsinntekt ,2 % NFR-inntekt ,7 % EU-inntekt ,0 % Annan bidragsinntekt ,3 % Inntekter ,2 % Lønn ,1 % Andre driftskostnader ,4 % Interne transaksjonar Kostnader ,2 % Resultat BOA-inntektene er kr over budsjettet. Dette medfører at også aktiviteten (kostnadene) aukar. Oppdragsinntekt: Inntektene er kr over budsjettet. 4

5 Årsbudsjettet er sett til kr basert på historiske data, men oppdragsmengda varierer frå år til år. Hovudaktiviteten er på Dei kulturhistoriske samlingane (kr ). NFR-inntekt: Inntektene er kr under budsjettet. Noko av budsjettert aktivitet kjem ikkje i gang før i EU-inntekt: Inntektene er kr over budsjett (som er 0). Inntekta er på Dei naturhistoriske samlingane. Annan bidragsinntekt: Inntekta er kr over budsjettet. Hovudaktiviteten her er dei arkeologiske utgravingane, og prosjektinngangen var noko høgare enn budsjettert (budsjett kr 20 mill., rekneskap kr 23,826 mill.). Også dei andre einingane har noko bidragsaktivitet. Framlegg til vedtak: Styret godkjente samrøystes rekneskapen per 31. desember