DELRAPPORT 1 UTREDNING OM NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE

DELRAPPORT 1 UTREDNING OM NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE 10.06.2013 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og forutsetninger 2. Elevoversikt for skolekretsene Engjom og Fjerdum 3. Rombehov og investeringsbehov for et samlet skoletilbud på Fjerdum 3.1 Ved nye Fjerdum skole vil det være følgende rombehov 3.2 Komitèens vurderinger og anbefalinger av alternativene 3.3 Investeringsbehov ved Engjom skule hvis den skulle vært beholdt 3.4 Investeringsbehov ved Fjerdum skole hvis den skal driftes som i dag 3.5 Kostnader knyttet til drift av nye Fjerdum skole sammenlignet med drift av både Engjom og Fjerdum skoler 4. Personalressurser og lønnskostnader ved samlet skoledrift 5. Kostnader knyttet til endring av skoleskyss for elever fra Engjom krets 6. Kostnader ved samlet drift av skolefritidstilbudet (SFO) 7. Adkomst og trafikale forhold ved Fjerdim skole vurdering av behov for oppgradering 8. Kostnader for et samlet skoletilbud på Fjerdum 8.1 Bygningsmessige investerings- og driftskostnader 8.1.1 Investeringskostnader nye Fjerdum skole 8.1.2 Bygningsmessige driftskostnader nye Fjerdum skole 8.2 Kostnader vedr. personalressurs og drift av nye Fjerdum skole 8.3 Kostnader knyttet til skoleskyss for elever fra Engjom krets 8.4 Kostnader for drift av SFO tilbud på nye Fjerdum skole 8.5 Samlet kostnadsoversikt, jf. Pkt. 8.1 8.4 9. Beskrivelse av prosess for involvering av brukere/fau og ansatte/tillitsvalgte 2

1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 92/11 den 08.12.2011, Økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 samt budsjett 2012, ble det fattet følgende vedtak: «Rådmannen f i oppdrag å utrede at Engjom skule legges ned fra 01.08.2013. Utredningen legges til politisk behandling i komité 1. Formannskapet vedtar hva som skal utredes for å få plass til alle elevene fra Engjom på Fjerdum. Utredningen og endelig finansiering legges fram som egen sak for kommunestyret». Formannskapet har i sak 13/12 den 13.03.2012, Mandat for utredning av nedleggelse av Engjom skule», vedtatt følgende mandat for komité 1: Elevoversikt pr. trinn for et samlet skoletilbud på Fjerdum. Kostnader for et samlet skoletilbud på Fjerdum. Kostnader knyttet til endring av skoleskyss for elever fra Engjom krets. Kostnader for drift av samlet SFO-tilbud på skole. Rombehov og investeringsbehov for et samlet skoletilbud på Fjerdum. Se på adkomstforhold og trafikale forhold, behov for oppgradering. Beskrivelse av prosess, - med involvering av brukere/fau og ansatte/tillitsvalgte ved skolene. I forbindelse med denne utredningen vil tidligere saksutredninger vedrørende skolestrukturen i Gausdal kommune bli benyttet. Dette fordi tidligere utredninger har grundige vurderinger om skolebyggene, skoleskyss og trafikale løsninger for adkomst og parkering. Det vil være aktuelt å bygge på følgende saker: Arbeidsnotat vedr vurdering av atkomstforhold ved barneskolene i Gausdal, - sak i 2004 Kommunestyresak 2/10: Forprosjekt for ombygging av Fjerdum skole Kommunestyresak 81/10: Ny skolestruktur 3

2. ELEVOVERSIKT FOR SKOLEKRETSENE ENGJOM OG FJERDUM Elevtallsutvikling for skolekretsene Engjom og Fjerdum pr. januar 2010 er basert på barnefødsler. Oversikten viser antall elever pr. trinn pr. skole fra og med skoleet 2011/12 og til og med skoleet 2015/2016. Engj 2011/ 2012 Fjer 2011/ 2012 Engj 2012/ 2013 Fjer 2012/ 2013 Engj 2013/ 2014 Fjer 2013/ 2014 Sum Engj 2014/ 2015 Fjerd 2014/ 2015 Sum Engj 2015/ 2016 Fjerd 2015/ 2016 Sum 1. 5 24 7 26 4 11 15 13 26 39 5 27 32 2. 6 23 5 24 7 26 33 4 11 15 13 26 39 3. 9 27 6 23 5 24 29 7 26 33 4 11 15 4. 10 16 9 27 6 23 29 5 24 29 7 26 33 5. 5 30 10 16 9 27 36 6 23 29 5 24 29 6. 13 23 5 30 10 16 26 9 27 36 6 23 29 7. 11 20 13 23 5 30 35 10 16 26 9 27 36 Sum 59 163 55 169 46 157 203 54 153 207 49 164 213 Fjerdum har gruppedeling på ett trinn.. Engjom er organisert ved at flere trinn er slått sammen. Fjerdum har gruppedeling på ett trinn.. Engjom er organisert ved at flere trinn er slått sammen. Ved sammenslåing vil det bli gruppedeling på tre trinn, trinnene 2, 5 og 7. Økt rombehov: 2 Ved sammenslåing vil det bli gruppedeling på trinnene 1, 3 og 6. Økt rombehov: 2 Ved sammenslåing vil det bli gruppedeling på trinnene 1, 2, 3 og 7. Økt rombehov: 3 I denne tabellen legges det til grunn at elevene fra Engjom skule overføres til Fjerdum skole fra skoleet 2013/14. Oversikten viser at barnetallet i Engjom krets vil ha en nedgang i antall elever over en femsperiode, mens elevtallet i Fjerdum krets er relativt stabilt. Ved overflytting av elevene fra Engjom til Fjerdum vil elevtallet ligge litt i overkant av 200 elever. En slik skolestørrelse vil gi muligheter for å organisere, samordne og tilpasse undervisningen til elevenes ulike behov på en rasjonell og god måte. Videre viser oversikten at elevtallet på de enkelte klassetrinn etter sammenslåing vil ligge på over 30 elever, hvilket innebærer behov for klassedeling. Dette vil gi økt lærertetthet og en bedre mulighet for å imøtekomme lovkravet om «tilpasset opplæring for alle». N det gjelder vurdering av ombygging/påbygging og rehabilitering av Fjerdum skole, vil behov for økt klassedeling og erstatning av dagens brakkeløsning legges til grunn. Videre vil lovkrav til lærerarbeidsplasser, garderobeforhold for ansatte og universell utforming tas med i planløsningen av nye Fjerdum skole. 4

3. ROMBEHOV OG INVESTERINGSBEHOV FOR ET SAMLET SKOLETILBUD PÅ FJERDUM. Fra skoleet 2013/14 vil det være et økt behov for gruppedeling i forhold til dagens behov på Fjerdum. Investering vil være knyttet til bygging av nye klasserom og grupperom, samt noe ombygging av eksisterende bygningsmasse. Det er viktig at det blir tilrettelagt for en hensiktsmessig planløsning i forhold til praktisk bruk. Fjerdum skole må i forbindelse med ombygging/påbygging tilfredsstille kravene i Plan- og bygningsloven vedrørende universell utforming. 3.1 VED NYE FJERDUM SKOLE VIL DET VÆRE FØLGENDE ROMBEHOV: Det økte rombehovet vil være 3 nye klasserom fra skoleet 2012/2013, og ytterligere ett klasserom fra skoleet 2014/2015. Det ble i forbindelse med skolestruktursak 81/10, Ny skolestruktur, foretatt en grundig bygningsmessig teknisk gjennomgang og vurdering vedrørende behov for rehabilitering og ombygging av Engjom og Fjerdum skoler. Denne utredningen vil også legges til grunn i denne saksutredningen. Komite 1 har sett på flere alternativer til ombygging/nybygg. ALTERNATIV 1: Dagens brakkebygninger fjernes. Dette vil gi en lig redusert leiekostnad på ca. kr. 150 000.- Svømmehallen bygges om til 2 nye klasserom. Det bygges en ny etasje på deler av fløy mot nord for å få til 3 nye klasserom, 4 grupperom samt toaletter og eventuell garderobe for lærere. Arbeidsplasser for lærere beholdes i 2. etasje på den gamle skolebygningen, men krever noe ombygging. Eksisterende klasserom og grupperom tas i bruk til lærerarbeidsplasser og møterom. (Dette erstattes ved at det bygges til sammen 5 nye klasserom og 4 nye grupperom). Ombygging av svømmehall: Svømmebassenget i underetasje på fløy mot nord fylles igjen. Her etableres det 2 klasserom, hver på ca. 65 m2, samt noe gangareal. I tillegg må det etableres heis for å ivareta universell utforming. Påbygg på fløy mot nord: Over klasseromavdeling (ikke gymsal) på fløy mot nord bygges det en ny etasje. Denne etasjen skal inneholde 3 nye klasserom, 4 grupperom, toaletter, eventuelt garderobe for lærere 5

samt kommunikasjonsareal/gangareal. Heis som etableres i forbindelse med ombygging av dagens svømmehall føres opp til 2. etasje. Det bygges en gang på taket over vestibylen for å knytte sammen lokalene i 2. etasje på den gamle skolebygningen med de nye lokalene på fløy mot nord. På loftet i denne fløyen mot nord er det for øvrig i dag et ventilasjonsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav. Det begynner å bli så gammelt og slitt at det må skiftes ut om relativt kort tid uansett. Slik sett vil det også være en fordel å få revet dette, og erstattet det med et nytt ventilasjonsrom og anlegg i det nye påbygget. Ombygging av 2. etasje gammel bygning: I forbindelse med sammenbinding av dagens 2. etasje med en ny etasje på fløy mot nord må det gjøres noen tilpasninger. I tillegg bygges dagens klasserom i denne etasjen om til lærerarbeidsplasser. Ett grupperom tas i bruk til møterom. Foreløpig sammenstilling av investeringskostnader: Beskrivelse Areal Enhetspris Sum Ombygging svømmehall Ca. 200 m2 Ca. 10 000.- Kr. 2 000 000.- Påbygg fløy mot nord Ca. 500 m2 Ca. 28 000.- Kr. 14 000 000.- Nytt ventilasjonsanlegg for 3 etasjer Ca. 1500 m2 Ca. 1 350.- Kr. 2 000 000.- Ombygging 2. etasje gammel bygning Ca. 250 m2 Ca. 9 200.- Kr. 2 300 000.- Fjerning av brakkerigg Kr. 100 000.- Oppgradering universell utforming Kr. 300 000.- Tilfredsstille teknisk forskrift Kr. 600 000.- Oppgradere allmennbelysning Kr. 500 000.- Sum Kr. 21 800 000.- Rigg/drift (inkl. midlertidige lokaler) Kr. 1 200 000.- Prosjektering, administrasjon etc. (10 %) Kr. 2 300 000.- Uforutsett/reserve (10 %) Kr. 2 700 000.- Totalsum Kr. 28 000 000.- Mva. 25 % Kr. 7 000 000.- Totalsum inkl. mva. Kr. 35 000 000.- Den eldste delen av Fjerdum skole er estetisk sett et relativt pent bygg. Men det er ikke til å legge skjul på at det på mange måter har «gått ut på dato». Hvis en skulle bringe standarden på bygget opp på dagens standard ville dette kreve en mye større investering en det som nå skisseres. Ved foreslåtte løsning ovenfor investeres det relativt lite i denne delen av skolen. Dette med tanke på at det etter hvert kan bli aktuelt å rive denne delen og erstatte den med et nybygg. Ved at utvidelsen nå legges til en ny etasje på fløy mot nord så vil ikke dette legge noen hindringer eller vanskelig føringer for å gjøre et slikt grep senere. Enkelte vil sikkert hevde at det å bygge en ekstra etasje på fløy mot nord ikke er i samsvar med dagens byggeskikk for nye skoler, hvor det ofte nå bygges på bare ett plan. 6

Det er heller ikke medregnet noen generell oppgradering av resten av bygningsmassen på Fjerdum. Det er nok noe behov for oppgradering, for eksempel gulv i gymsal som er veldig slitt. Gymsalen er for øvrig relativt liten og burde vært utvidet. ALTERNATIV 2: Dagens brakkebygninger fjernes. Dette vil gi en lig redusert leiekostnad på ca. kr. 150 000.- Svømmehallen bygges om til 1 nytt klasserom + 1 grupperom. Det bygges et tilbygg på fløy mot nord (der brakkeriggen st i dag) inneholdende 4 klasserom og 4 grupperom. Totalt ca. 520 m2. Arbeidsplasser for lærere beholdes i 2. etasje på den gamle skolebygningen, men krever noe ombygging. Eksisterende klasserom og grupperom tas i bruk til lærerarbeidsplasser og møterom. (Dette blir ivaretatt ved at det bygges til sammen 5 nye klasserom og 5 nye grupperom). Totalkostnader alternativ 2 Kr. 22 400 000.- Mva. 25 % Kr. 5 600 000.- Totalsum inkl. mva. Kr. 28 000 000.- ALTERNATIV 3: Dagens brakkebygninger fjernes. Dette vil gi en lig redusert leiekostnad på ca. kr. 150 000.- Svømmehallen bygges om til 1 nytt klasserom + 1 grupperom. Det bygges et tilbygg på fløy mot nord (der brakkeriggen st i dag) inneholdende 2 klasserom, 4 grupperom og ny gymsal. Eksisterende gymsal bygges om til 2 klasserom samt noe gangareal. Ny gymsal i tilbygg er i dette alternativet på 220 m2 mot dagens på ca. 160 m2 inkl. lagerrom. Totalareal tilbygg ca. 580 m2. Arbeidsplasser for lærere beholdes i 2. etasje på den gamle skolebygningen, men krever noe ombygging. Eksisterende klasserom og grupperom tas i bruk til lærerarbeidsplasser og møterom. (Dette blir ivaretatt ved at det bygges til sammen 5 nye klasserom og 5 nye grupperom). Totalkostnader alternativ 3 Kr. 26 400 000.- Mva. 25 % Kr. 6 600 000.- Totalsum inkl. mva. Kr. 33 000 000.- ALTERNATIV 4: Dagens brakkebygninger fjernes. Dette vil gi en lig redusert leiekostnad på ca. kr. 150 000.- Svømmehallen bygges om til 1 nytt klasserom + 1 grupperom. Eksisterende hovedbygg (den eldste delen) rives og erstattes med et nytt skolebygg på ca. 1 850 m2 som tilpasses barnehagefløy og fløy mot nord. Dette erstatter funksjonene i eksisterende hovedbygning samt gir plass for økt rombehov for elever som flyttes fra Engjom. 7

Totalkostnader alternativ 4 Kr. 68 000 000.- Mva. 25 % Kr. 17 000 000.- Totalsum inkl. mva. Kr. 85 000 000.- Denne løsningen vil kunne medføre at kommunen kan få et noe mindre areal å drifte. Ved å rive denne bygningen og erstatte den med et nybygg vil en kunne utnytte arealene bedre. Dagens kjellerlokaler er stort sett lagerlokaler etc. Disse arealene vil kunne utnyttes bedre ved å bygge nytt. På den annen side utformes skoler i dag noe annerledes enn før ved at det nå legges større fellesarealer i tilknytning til klasserom. Slik sett er det ikke sikkert at totalarealet blir vesentlig redusert. ALTERNATIV 5: Det er foreløpig ikke gjort noen anslag på hva et eventuelt såkalt modulbygg vil koste. Sweco Norge AS viser til en anbudskonkurranse gjennomført på Gjøvik hvor det skulle bygges en ny skole. I anbudsdokumentene ble det gitt rom for å komme med pris både på tradisjonelt bygg og modulbygg. Samtlige entreprenører valgte å gi pris på tradisjonelt bygg. Det stilles derfor spørsmål ved om det i markedet finnes løsninger som kan konkurrere på kvalitet og pris opp mot tradisjonelle måter å bygge på. Med bakgrunn i dette er derfor ikke dette alternativet utredet videre foreløpig. GENERELT FOR ALLE ALTERNATIVENE Det presiseres at kostnadsoverslagene i alternativene ovenfor er foreløpige grove anslag utført av Sweco Norge AS for å vise et bilde av investeringsbehovet. Avvik fra disse anslagene må pegnes, men det antas at det er tatt relativt godt i. Som alternativene viser vil det være flere måter å løse skolens behov på, og et forprosjekt vil kunne komme frem til de beste løsningene og vil også gi et noe nøyere anslag over kostnadene. Det presiseres også at det i alle alternativene over ikke er lagt opp til en stor oppgradering av eksisterende bygningsmasse på Fjerdum. Den eldste delen er oppført tidlig på 1900 tallet. Det sier seg selv at bygningen på mange måter ikke tilfredsstiller dagens krav til normer og standard, og det vil være behov for store beløp for å få oppgradert bygningen til noe i nærheten av dagens normer. Selv om det investeres relativt store beløp i tilbygg og oppgradering for å få plass til elevene fra Engjom, vil en fortsatt sitte med en skole hvor en stor del av bygningsmassen er av eldre dato. 3.2 KOMITÈENS VURDERINGER OG ANBEFALINGER AV ALTERNATIVENE Komitèen har vurdert de forskjellige alternativene, og med bakgrunn i løsninger og kostnader er alternativ 3 vurdert og bearbeidet noe videre. Alternativ 3 er noe dyrere enn alternativ 2, men utfordringen med alternativ 2 er å få etablert en god sammenbinding/adkomst til et nytt tilbygg på østsiden der brakkene st i dag. Ved å velge alternativ 3 bygges eksisterende gymsal om til 2 klasserom, samt at korridoren midt i bygget kan forlenges gjennom eksisterende gymsal til nytt tilbygg. En annen fordel ved dette alternativet er at en da kan bygge en gymsal som er noe større en dagens. Det vil være behov for et sted der en kan ha 8

felles samling for hele skolen. Dagens gymsal vil etter at elevene fra Engjom blir overflyttet, bli for liten til slike samlinger. En kan si at «ulempen» med denne løsningen der gymsalen flyttes ut i nytt tilbygg er at avstanden fra gymsal til garderober vil bli relativt lang. Eksisterende garderober ligger i underetasje i tilknytning til svømmehallen. Hvis disse garderobene skal benyttes må det etableres heis til underetasje. På grunn av avstanden og krav til universell utforming har komitèen foreslått at det bygges nye garderober i tilknytning til ny gymsal. Personalgarderober er også fra Sweco`s side foreslått i denne delen av nybygget. N det gjelder ombygging av dagens svømmehall har komitèen kommet til at dette ikke anbefales. Takhøyden under dragere er relativt lav, og utformingen av klasserom samt lysforhold tilsier at dette ikke blir noen god løsning. Derfor foreslås alle nye klasserom og grupperom på hovedplanet. Dette sammen med at det bygges nye garderober i tilknytning til ny gymsal gjør at en slipper å etablere heis ned til underetasje. Sweco Norge har utarbeidet en skisse med et forslag til planløsning som ligger vedlagt. Kostnader ved revidert alternativ 3: Beskrivelse Areal Enhetspris Sum Tilbygg for klasserom, gr.rom, gymsal etc. Ca. 1 000 m2 Ca. 25 000.- Kr. 27 000 000.- Nytt ventilasjonsanlegg i fløy mot nord Kr. 1 500 000.- Ombygging av gymsal til klasserom Ca. 170 m2 Ca. 8 000.- Kr. 1 500 000.- Ombygging 2. etasje gammel bygning Ca. 250 m2 Ca. 9 200.- Kr. 2 300 000.- Fjerning av brakkerigg Kr. 100 000.- Oppgradering universell utforming Kr. 300 000.- Tilfredsstille teknisk forskrift Kr. 600 000.- Oppgradere allmennbelysning Kr. 500 000.- Inventar og utstyr Kr. 1 000 000.- Sum Kr. 34 800 000.- Uforutsett/reserve (ca. 10 %) Kr. 3 600 000.- Totalsum Kr. 38 400 000.- Mva. 25 % Kr. 9 600 000.- Totalsum inkl. mva. Kr. 48 000 000.- 3.3 INVESTERINGSBEHOV VED ENGJOM SKULE HVIS DEN SKULLE VÆRT BEHOLDT: En ser at det å flytte alle elevene fra Engjom til Fjerdum skole genererer et relativt stort investeringsbehov på Fjerdum skole. Men en må i denne sammenhengen ikke glemme at hvis det skulle vært satset på videre drift ved Engjom skule så ville det også være et stort investeringsbehov ved Engjom skule for å tilfredsstille krav i teknisk forskrift og krav til universell utforming. Dette gjelder bl.a. etablering av heis, ny adkomst inn i bygningen, etablering av HC toalett etc. Investeringsbehovet her vil være ca. kr. 10 370 000.-. 9

3.4 INVESTERINGSBEHOV VED FJERDUM SKOLE HVIS DEN SKAL DRIFTES SOM I DAG: Uavhengig av om elevene fra Engjom flyttes til Fjerdum vil det være et investeringsbehov ved Fjerdum skole. Dette g på utbedringstiltak for å tilfredsstille krav i teknisk forskrift, krav til utforming i forhold til universell utforming, oppgradering av allmennbelysning, oppgradering av ventilasjonsanlegg, legge til rette for bedre arbeidsforhold for lærere osv. I tillegg bør det bygges et tilbygg for å dekke det behovet som i dag dekkes opp av midlertidige brakker. Uten at dette er finregnet på ser en at investeringsbehovet her vil være minst 10 mill. kr. for å få en skole som kan fungere greit en viss tid fremover. Investeringsbehovet her vil være minst kr. 10 000 000.-. 3.5 KOSTNADER KNYTTET TIL DRIFT AV NYE FJERDUM SKOLE SAMMENLIGNET MED DRIFT AV BÅDE ENGJOM OG FJERDUM SKOLER Det er i tidligere utredninger om skolestruktur i Gausdal (senest 2010) lagt til grunn en del tall n det gjelder FDV kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold), samt investeringskostnader. De samme tallene legges nå til grunn, men indeksreguleres i henhold til prisstigningen. Samlede FDV - kostnader Engjom og Fjerdum: Engjom skule 2012 Kr. 1 186 000.- Fjerdum skole 2012 Kr. 2 096 000.- Samlet FDV kostnad 2012 Kr. 3 282 000.- FDV kostnader nye Fjerdum skole: Eksisterende bygg Kr. 2 096 000.- 1 000 m2 tilbygg Kr. 700 000.- Årlig drift og kontroll av heis Kr. 30 000.- - Årlig brakkeleie Kr. -160 000.- Samlet FDV kostnad 2012 nye Fjerdum skole Kr. 2 666 000.- Oppsettet ovenfor viser en reduksjon av FDV kostnader på kr. 616 000.- pr. ved nedleggelse av Engjom. Dette forutsetter at Engjom skule selges slik at kommunen ikke vil fortsette å ligge med driftskostnader her. 10

4. PERSONALRESSURSER OG LØNNSKOSTNADER VED SAMLET SKOLEDRIFT En samlet skoledrift ved nye Fjerdum skole vil gi mulighet for bedre ressursutnyttelse og innsparing n det gjelder undervisningsressurs ved samlet skoledrift. Nedenfor er det satt opp en forenklet modell for å vise et bilde av hva dette kan dreie seg om. Det er viktig å være oppmerksom på at dette er en forenklet modell av dagens drift ved Engjom og Fjerdum, samt det som vil bli ved nye Fjerdum skole. Den er forenklet ved at det er tatt utgangspunkt i det elevtall som i dag er kjent for begge skolene, og ut fra det kun sett på hva som må være minimum grunnressurs for å gi undervisning for drift av to skoler i forhold til en skole. Det betyr at for eksempel delingstimer i enkelte fag ikke fullt ut er hensyntatt, og at spesialundervisning eller særlig tilrettelegging for enkeltelever heller ikke er tatt inn. Endring i utgift 2012/2013 Endring i utgift 2015/2016 «Engjom» «Fjerdum» Totalt «Nye Stilling 2012/2013 2012/2013 sverk Fjerdum» Enhetsleder / rektor 70 % 100 % 170 % 100 % -395 000-395 000 50% inspektør + Inspektør / ass. Rektor 10 % 30 % 10% 40 % teamledere 113 000 113 000 Merkantil/sekretær 25 % 41 % 66 % 50 % -70 000-70 000 Grunnressurs per klassetrinn lærere inkl. kontaktlærertimer 582 % 986 % 1568 % 1133% i 2013 og 1222% i 2015-2 456 000-1 953 508 Renhold 70 % 163 % 233 % 200 % -141 000-141 000 Vaktmester Sum endring 757 % 1320 % 2077 % 1543 % -2 949 000-2 446 508 I denne tenkte modellen er det valgt et likt lønnsnivå for de ulike yrkesgruppene som er likt for alle tre skolemulighetene. Dette for at sammenligningen mellom drift av to skoler i forhold til en skole kan bli mest mulig lik. N det gjelder ressurser til spesialundervisning er det vanskelig å komme fram til et eksakt tall på eventuell innsparing per nå fordi denne ressursen knytter seg til varierende behov for særlig tilrettelegging for elever med enkeltvedtak. Flere elever samlet på samme skole vil åpne for annen organisering av undervisningen med mulighet for bedre samordning og tilrettelegging både klassevis og gruppevis. Tabellen over viser KUN grunnressursen på skolene samt delingstimer i kunst/håndverk og mat/helse. Det er derimot IKKE per nå gjort en vurdering av organiseringen av svømmeundervisningen. Dette vil sannsynligvis medføre noe mer delingstimer. Det må derfor tas et tydelig forbehold i forhold til at vi per nå ikke har full oversikt over hvilke ressurser vi vil trenger til dette framover og hvilken endring som eventuelt vil finne sted her. 11

5. KOSTNADER KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLESKYSS FOR ELEVER FRA ENGJOM KRETS. Skolegang for elevene i Engjomkretsen vil ved overflytting til Fjerdum utløse økte kostnader til skoleskyss slik: Antall elever som har skoleskyss skoleet 2011/2012: 21 stk Antall elever som har skoleskyss skoleet 2012/2013: 17 stk Antall elever som vil ha behov for skoleskyss skoleet 2013/2014: 46 stk Antall elever som vil ha behov for skoleskyss skoleet 2014/2015: 54 stk Dagens elever ved Engjom skule har en gjennomsnittslengde på 5 km fra hjem til skole. Dette utgjør en kostnad på: 120.000,-/140.000,- pr. Ved transport av alle elevene til Fjerdum skole vil gjennomsnittslengda bli 11 km mellom hjem og skole. Dette vil utgjøre en kostnad på 349 600,-. pr., mens et deretter en kostnad på 410 400,-kr På sbasis vil det dreie seg om en kostnadsøkning på 250.000,- / 300.000,-kr. Kilometersatsene som benyttes er innhentet fra Oppland fylke den 24.04.2012. 12

6. KOSTNADER VED SAMLET DRIFT AV SKOLEFRITIDSTILBUDET (SFO) Elevtall, arealbehov og ansattressurs i SFO 1. 4. trinn 2011/2012 2012/2013 2013/2014 *) 2014/2015 *) Engjom Fjerdum Engjom Fjerdum Nye Fjerdum Nye Fjerdum Elevtall 8 36 12 40 50-55 55-60 SFO-leder 75 % 75 % 75 % 80 % 90 % 100 % Assistent 25,3 % 175 % 25,3% 186 % 245 % 267 % Renholder 14,9 % ---- ---- ---- ---- ---- Tilbud i eget hus. SFO-tilbudet samlokalisert med skolen. SFO-tilbudet samlokaliseres med skolen fra 01.07.2012 SFO-tilbudet samlokalisert med skolen Dagens lokaler er tilstrekkelig for et økt elevtall. Felles lokaler m/skolen. V *) For disse skoleene er det foretatt et prosentuelt anslag vedrørende antall elever på SFO med utgangspunkt i det totale elevtallet 1.-4. trinn. N det gjelder bemanning av SFO så legges sentrale bestemmelser for SFO-drift til grunn. Det betyr en norm på 100 % SFO-leder pr. 60 barn eller flere, og en norm på 1 voksen pr. 12 barn for assistent. I forhold til beregning av framtidig ressursbehov i SFO, må det foretas en nærmere undersøkelse på hvor fritt man st i forhold til normkravene. For beregning av antall elever som man tror vil ha behov for en SFO-plass, tas det utgangspunkt i at 40-50 % av elevmassen på 1.-4. trinn må legges til grunn. Ved at SFO-tilbudet på Engjom flyttes inn i skolens lokaler fra 01.08.2012, vil ekstra kostnader til renholder bortfalle for skoleet 2012/13. Fjerdum skole har ingen SFOkostnader til renholder i og med at SFO benytter de lokalene hvor skoleundervisningen foreg. Renholderressursen tas derfor ikke med i den videre kostnadsvurderingen. Lønnskostnader for et samlet SFO-tilbud på nye Fjerdum skole vil gi en innsparing på 55% lederressurs, men en økning på 55% for assistentressurs. Dette betyr at et samlet SFO-tilbud på nye Fjerdum skole vil ha en tilnærmet lik lønnskostnad som dagens SFO-tilbud ved skolene. Innsparingen på lønn vil bare være ca. kr. 7.000 pr.. Det kan ligge noen «stordriftsfordeler» knyttet til et samlet SFO-tilbud n det gjelder ekstra bemanning knyttet til barn med særlige behov. Dette er ikke tatt inn i beregningen fordi forsterkning i forhold til oppfølging av enkeltbarns behov er varierende. 13

7. ADKOMST OG TRAFIKALE FORHOLD VED FJERDUM SKOLE - VURDERING AV BEHOV FOR OPPGRADERING - Det ble i forbindelse med skolestrukturutredning i 2004 gjort en vurdering av adkomst og trafikale forhold ved Fjerdum skole. Den foreslåtte løsningen i denne saken er nå vurdert på nytt. Etter ny vurdering er det trolig en annen løsning som synes å være bedre. Dagens adkomstforhold ved Fjerdum skole er ikke optimale, men en overflytting av elever fra Engjom til Fjerdum vil ikke i seg selv utløse behov for utbedring. Men i henhold til mandatet for denne utredningen så skisseres og kostnadsberegnes en mer hensiktsmessig og bedre løsning n det gjelder ankomst og trafikale forhold. Det har vært kontakt med Statens vegvesen for å lufte eventuelle løsninger på de trafikale forhold rundt Fjerdum skole, og for å avklare om endringene vil føre til krav om en reguleringsprosess. Det ble avklart under befaring at vegvesenet ønsker at dagens busslomme sør for innkjøring til skolen utvides både i lengde og bredde. Dette kan føre til at dagens innkjøring til skolen må flyttes litt nordover. Disse tiltakene vil ikke føre til krav om reguleringsplan, men planer må imidlertid utarbeides og sendes vegvesenet for uttalelse. I tillegg bør det strammes opp noe i området der biltrafikken ved skolen foreg. Dette gjelder stopp - plass for av/på stigning fra privatbiler, samt etablering av bedre parkeringsplasser. Sweco har nå utarbeidet nye skisser til løsninger av de trafikale forholdene. Skissene ligger vedlagt. Anslått kostnad er satt til ca. kr. 3 mill. 14

8. KOSTNADER FOR ET SAMLET SKOLETILBUD PÅ FJERDUM 8.1 Bygningsmessige investerings- og driftskostnader 8.1.1 Investeringskostnader nye Fjerdum skole Komite 1 sitt forslag til løsning på Fjerdum skole for å ta imot elevene fra Engjom skole fra skolestart 2013, vil innebære at det investeres ca. kr. 48 mill. i bygningsmassen på Fjerdum skole. I tillegg er det behov for å oppgradere de trafikale forholdene for ca. kr. 3 mill. 8.1.2 Bygningsmessige driftskostnader nye Fjerdum skole Bygningsmessige driftskostnader for nye Fjerdum skole vil etter ombygging av lokalene gi følgende kostnadsbilde: FDV kostnader nye Fjerdum skole: Eksisterende bygg Kr. 2 096 000.- 1 000 m2 tilbygg Kr. 700 000.- Årlig drift og kontroll av heis Kr. 30 000.- - Årlig brakkeleie Kr. -160 000.- Samlet FDV kostnad 2012 nye Fjerdum skole Kr. 2 666 000.- 8.2 Kostnader vedr. personalressurs og drift av nye Fjerdum skole Tabellen under viser at det for skoleet 2012/2013 ville vært en besparelse på kr. 2 949 000.- ved å overføre elevene fra Engjom til Fjerdum. Besparelse fra skoleet 2015/2016 vil være på kr. 2 446 508.-. jfr. punkt 4. 8.3 Kostnader knyttet til skoleskyss for elever fra Engjom krets Ved å flytte elevene fra Engjom ned til Fjerdum, vil dette medføre en merkostnad på ca. 250.000,-/300.000,-kr på skyss. 8.4 Kostnader for drift av SFO-tilbud på nye Fjerdum skole Et samlet SFO-tilbud på nye Fjerdum skole vil ha en tilnærmet lik lønnskostnad som dagens SFO-tilbud ved skolene. Innsparingen på lønn vil bare være ca. kr. 7.000 pr.. 15

8.5 Samlet kostnadsoversikt, jf. pkt. 7.1 7.4 Oversikt over investeringskostnader på Fjerdum skole: Beskrivelse Sum Bygningsmessige kostnader (revidert alternativ 3) Kr. 48 000 000.- Trafikkmessige forhold Kr. 3 000 000.- Sum inkl. mva. Kr. 51 000 000.- Oversikt over driftskostnader: Type kostnad Engjom 2012 Fjerdum 2012 Nye Fjerdum Differanse FDV bygg Kr. 1 186 000.- Kr. 2 096 000.- Kr. 2 666 000.- -Kr. 616 000.- Personalressurs fra 2015/2016 Se tabell pkt. 4 Se tabell pkt. 4 Se tabell pkt. 4 -Kr. 2 446 508.- Skoleskyss fra 2015/2016 Kr. 143 640.- Kr. 410 400.- Kr. 266 760.- SFO Se pkt. 6 Se pkt. 6 Se pkt. 6 -Kr. 7 000.- Sum besparelse -Kr. 2 802 748.- 16

9. BESKRIVELSE AV PROSESS FOR INVOLVERING AV BRUKERE/FAU OG ANSATTE/TILLITSVALGTE Det skal gis informasjon om det som vil skje i selve skolesaken fram til sluttbehandling i kommunestyret. Informasjon skal gis ved egne møter og/eller skriftlig, og det skal legges vekt på åpne prosesser. Det skal gis informasjon om planløsninger og organisering av undervisningen ved naturlige milepeler, slik at ansatte/tillitsvalgte og foreldre/fau holdes løpende orientert om framdriften, og det skal tilrettelegges slik at det blir anledning til å komme med innspill der det er naturlig. Det skal utarbeides en informasjonsplan som skisserer det mest sentrale i arbeidet med ombygging, organisering og tilpassing av et samlet skoletilbud for elevene i Engjom og Fjerdum. Informasjon og involvering vil være viktig både under utarbeidelse av saken fram til kommunestyret behandling, og etter at det er fattet endelig vedtak om eventuell ombygging av Fjerdum skole. 17

FORSLAG TIL INFORMASJONSPLAN Tid 2012 Medio Juni Type informasjon Målgruppe/fora Ansvarlig Møte på hver av de to skolene: Orientering om vedtaket knyttet til utredning om nedleggelse av Engjom skule. Framdriftsplan for arbeidet i komité 1. Orientering om elevtall, organisering og teknisk planløsning ved Fjerdum hvor elvene fra Engjom krets er inkludert. Foreldre Ansatte Tillitsvalgte FAU Rådmann, enhetsleder/rektor, prosjektleder for planløsning, ordfører og saksordfører. Løpende Skriftlig informasjon om utredningsprosessen og løsningsforslagene. Ansatte Foreldre Enhetsleder/rektor Skisse til planløsning bekjentgjøres på nettet. Juli/august August/ september Komité 1 sin utredning om nedleggelse av Engjom skule sendes ut på høring. Fellesmøte for Engjom og Fjerdum skoler: Presentasjon av komite 1 sitt saksutkast til kommunestyret. Aktuelle høringsinstanser Foreldre Ansatte Tillitsvalgte FAU Rådmann Rådmann, enhetsledere/rektorer og saksordfører. September Saken legges fram for kommunestyret. Veien videre for utredning av skolestruktursaken avklares. Folkevalgte Rådmann 18

TILLEGG TIL DELRAPPORT 1 ØKONOMISK OPPSETT REVIDERT ALTERNATIV 3 punkt 3.2 (side 8-9) 19

Mill. kr De økonomiske beregningene som er inntatt i delrapport 1 ble foretatt med bakgrunn i de data som da gjaldt. Noen forhold har endret seg etter at disse forutsetningene ble lagt til grunn. For å få oppdaterte tall er det derfor benyttet tilsvarende tall som er innarbeidet i delrapport 2 alternativ 1 for de punkt som dette gjelder. Følgende forhold er korrigert: Rentesats (i delrapport 1 var renta 3,5 %) Sum endring undervisning - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4. Endring SFO - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 Endring skoleskyss - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 Renhold - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 FDV eksisterende skolebygg Fjerdum og Engjom, benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 Drift i midlertidige lokaler i byggeperioden - lagt inn samme beløp som delrapp 2 alt 1 og 4 Bruk av fond som egenfinansiering tilsvarende 15 mill. kr Det er satt opp samme framstilling i diagram som i delrapport 2. Ettersom det her kun er ett alternativ som skal til høring er beregningen for både 4 og 5 % rente lagt inn i samme diagram. 6 Økte utgifter per 5 4 3 2 Rente 4 % Rente 5 % 1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20

Mill. kr 30 Akkumulert utgiftsøkning i perioden på 25 25 20 15 10-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rente 4 % Rente 5 % 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 21

ØKONOMISK OVERSIKT SKOLESTRUKTUR - DELRAPPORT 1 side 1 av 2, alt. 3 fra delrapport 1 Rente 4 % REVIDERT ALTERNATIV 3. Viktig presisering: En del tall har endret seg siden delrapport 1 ble ferdig. Dette knytter seg til skoleskyss, SFO, undervisning, etc. For å få et mest mulig riktig bilde per nå er derfor disse tallene korrigert slik at de blir identiske med det som framg av delrapport 2, alternativ 1. Hvilke faktorer som er endret er vist i egen ramme på denne siden. Korrigert i fht tall i delrapport 1: Rentesats (i delrapport 1 var renta 3,5 %) Beskrivelse Mill. kr Sum endring undervisning - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4. Investering skolebygg 42,3 inkl. mva Endring SFO - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 Gymsal - Er inkl i tall over Endring skoleskyss - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 Inventar og utstyr 1,3 inkl. mva Renhold - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 Sum bygningsmessig inv 43,5 inkl. mva FDV eksisterende skolebygg Fjerdum og Engjom, benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 Adkomst m busslommer 3,0 inkl. mva Drift i midlertidige lokaler i byggeperioden - lagt inn samme beløp som delrapp 2 alt 1 og 4 Uforutsett 10% av investeringsutg. 4,5 inkl. mva Bruk av fond som egenfinansiering tilsvarende 15 mill. kr Investering brutto inkl mva 51,0 For beregning av kapitalutgift Forutsetninger: Andel momskomp 10,2 Lånebeløp 25,8 Skolen er ferdig til bruk høsten 2016. Andel bruk fond (likviditet) 15,0 Avdragstid, antall 25 År 1 er dermed 2016 (mest betydning for driftsutgiftene) Andel bruk lån 25,8 Rentesats 4 % KAPITALUTGIFTER Alle tall er i hele mill. kr Årlige kapitalutgifter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lån 1/1 25,80 24,77 23,74 22,70 21,67 20,64 19,61 18,58 17,54 16,51 15,48 14,45 13,42 Avdrag 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 Lån 31/12 24,77 23,74 22,70 21,67 20,64 19,61 18,58 17,54 16,51 15,48 14,45 13,42 12,38 Renteutgift 1,01 0,97 0,93 0,89 0,85 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 0,56 0,52 Sum renter og avdrag lån 2,04 2,00 1,96 1,92 1,88 1,84 1,80 1,75 1,71 1,67 1,63 1,59 1,55 Tapte renteinntekter likviditet 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Sum økte kapitalutgifter 2,64 2,60 2,56 2,52 2,48 2,44 2,40 2,35 2,31 2,27 2,23 2,19 2,15 Årlige kapitalutgifter 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Lån 1/1 12,38 11,35 10,32 9,29 8,26 7,22 6,19 5,16 4,13 3,10 2,06 1,03 Avdrag 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 Lån 31/12 11,35 10,32 9,29 8,26 7,22 6,19 5,16 4,13 3,10 2,06 1,03-0,00 Renteutgift 0,47 0,43 0,39 0,35 0,31 0,27 0,23 0,19 0,14 0,10 0,06 0,02 Sum renter og avdrag lån 1,51 1,47 1,42 1,38 1,34 1,30 1,26 1,22 1,18 1,14 1,09 1,05 Tapte renteinntekter likviditet 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Sum økte kapitalutgifter 2,11 2,07 2,02 1,98 1,94 1,90 1,86 1,82 1,78 1,74 1,69 1,65 22

side 2 av 2, alt. 3 fra delrapport 1 Rente 4 % DRIFTSUTGIFTER Sparte driftsutgifer: *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Undervisning -0,22-0,47-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81 SFO -0,26-0,27-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28 Skoleskyss 0,28 0,28 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Renhold -0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54 Bygningsmessig drift nye lokaler 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 Bygningsmessig drift -2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85 Økte utgifter til drift i midlertidige/andre lokaler i byggeperioden 3,00 Sum sparte driftsutgifter 2,08-1,17-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55 Sparte driftsutgifer: *) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Undervisning -0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81 SFO -0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28 Skoleskyss 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Renhold -0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54 Bygningsmessig drift nye lokaler 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 Bygningsmessig drift -2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85 Sum sparte driftsutgifter -1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Netto endring i utgifter 4,72 1,43 1,01 0,97 0,93 0,89 0,84 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,60 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sum Netto endring i utgifter 0,56 0,51 0,47 0,43 0,39 0,35 0,31 0,27 0,23 0,18 0,14 0,10 18,92 *) Presiseringer vedr sparte driftsutgifter: 1 som 2016: Det er tatt utgangspunkt i besparelse tilsvarende 2013/2014 2 som 2017: Det er tatt utgangspunkt i besparelse tilsvarend 7/12 av tall for 2013/2014 og 5/12 for tall for 2017/2018. 3 som 2018: Det er fullt ut tatt utgangspunkt i besparelse tilsvarende 2017/2018 23

ØKONOMISK OVERSIKT SKOLESTRUKTUR - DELRAPPORT 1 side 1 av 2, alt. 3 fra delrapport 1 Rente 5 % REVIDERT ALTERNATIV 3. Viktig presisering: En del tall har endret seg siden delrapport 1 ble ferdig. Dette knytter seg til skoleskyss, SFO, undervisning, etc. For å få et mest mulig riktig bilde per nå er derfor disse tallene korrigert slik at de blir identiske med det som framg av delrapport 2, alternativ 1. Hvilke faktorer som er endret er vist i egen ramme på denne siden. Korrigert i fht tall i delrapport 1: Rentesats (i delrapport 1 var renta 3,5 %) Beskrivelse Mill. kr Sum endring undervisning - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4. Investering skolebygg 42,3 inkl. mva Endring SFO - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 Gymsal - Er inkl i tall over Endring skoleskyss - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 Inventar og utstyr 1,3 inkl. mva Renhold - benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 Sum bygningsmessig inv 43,5 inkl. mva FDV eksisterende skolebygg Fjerdum og Engjom, benyttet tall fra delrapp 2 alt 1 og 4 Adkomst m busslommer 3,0 inkl. mva Drift i midlertidige lokaler i byggeperioden - lagt inn samme beløp som delrapp 2 alt 1 og 4 Uforutsett 10% av investeringsutg. 4,5 inkl. mva Bruk av fond som egenfinansiering tilsvarende 15 mill. kr Investering brutto inkl mva 51,0 For beregning av kapitalutgift Forutsetninger: Andel momskomp 10,2 Lånebeløp 25,8 Skolen er ferdig til bruk høsten 2016. Andel bruk fond (likviditet) 15,0 Avdragstid, antall 25 År 1 er dermed 2016 (mest betydning for driftsutgiftene) Andel bruk lån 25,8 Rentesats 5 % KAPITALUTGIFTER Alle tall er i hele mill. kr Årlige kapitalutgifter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lån 1/1 25,80 24,77 23,74 22,70 21,67 20,64 19,61 18,58 17,54 16,51 15,48 14,45 13,42 Avdrag 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 Lån 31/12 24,77 23,74 22,70 21,67 20,64 19,61 18,58 17,54 16,51 15,48 14,45 13,42 12,38 Renteutgift 1,26 1,21 1,16 1,11 1,06 1,01 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 Sum renter og avdrag lån 2,30 2,24 2,19 2,14 2,09 2,04 1,99 1,94 1,88 1,83 1,78 1,73 1,68 Tapte renteinntekter likviditet 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Sum økte kapitalutgifter 3,05 2,99 2,94 2,89 2,84 2,79 2,74 2,69 2,63 2,58 2,53 2,48 2,43 Årlige kapitalutgifter 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Lån 1/1 12,38 11,35 10,32 9,29 8,26 7,22 6,19 5,16 4,13 3,10 2,06 1,03 Avdrag 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 Lån 31/12 11,35 10,32 9,29 8,26 7,22 6,19 5,16 4,13 3,10 2,06 1,03-0,00 Renteutgift 0,59 0,54 0,49 0,44 0,39 0,34 0,28 0,23 0,18 0,13 0,08 0,03 Sum renter og avdrag lån 1,63 1,57 1,52 1,47 1,42 1,37 1,32 1,26 1,21 1,16 1,11 1,06 Tapte renteinntekter likviditet 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Sum økte kapitalutgifter 2,38 2,32 2,27 2,22 2,17 2,12 2,07 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 24

side 2 av 2, alt. 3 fra delrapport 1 Rente 5% DRIFTSUTGIFTER Sparte driftsutgifer: *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Undervisning -0,22-0,47-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81 SFO -0,26-0,27-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28 Skoleskyss 0,28 0,28 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Renhold -0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54 Bygningsmessig drift nye lokaler 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 Bygningsmessig drift -2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85 Økte utgifter til drift i midlertidige/andre lokaler i byggeperioden 3,00 Sum sparte driftsutgifter 2,08-1,17-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55 Sparte driftsutgifer: *) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Undervisning -0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81 SFO -0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28-0,28 Skoleskyss 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Renhold -0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54-0,54 Bygningsmessig drift nye lokaler 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 Bygningsmessig drift -2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85-2,85 Sum sparte driftsutgifter -1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Netto endring i utgifter 5,12 1,82 1,39 1,34 1,29 1,24 1,19 1,13 1,08 1,03 0,98 0,93 0,88 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sum Netto endring i utgifter 0,82 0,77 0,72 0,67 0,62 0,57 0,51 0,46 0,41 0,36 0,31 0,26 25,90 *) Presiseringer vedr sparte driftsutgifter: 1 som 2016: Det er tatt utgangspunkt i besparelse tilsvarende 2013/2014 2 som 2017: Det er tatt utgangspunkt i besparelse tilsvarend 7/12 av tall for 2013/2014 og 5/12 for tall for 2017/2018. 3 som 2018: Det er fullt ut tatt utgangspunkt i besparelse tilsvarende 2017/2018 25