KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.
Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning Lillehammer: 26.571 innbyggere Minst: Utsira, 216 innbyggere Størst: Oslo, 599.230 innbyggere Gjennomsnitt: 11.443 innbyggere Median: 4.563 innbyggere
Oransje: Mindre inntekter pr. innbygger enn Lillehammer Turkis: Større inntekter pr. innbygger enn Lillehammer Brutto driftsinntekt pr. innbygger Er Lillehammer fattig? Mest å rutte med: Modalen, 203.686 kroner pr. innbygger, 370 innbyggere 293 kommuner har mer å rutte med pr. innbygger enn Lillehammer, 136 har mindre 73 % av alle som bor i Norge (utenom Oslo) bor i kommuner som har mindre å rutte med pr. innbygger enn Lillehammer Minst rutte med: Fjell 48.238 kroner pr. innbygger, 22.220 innbyggere Lillehammer: 61.079 kroner pr. innbygger, 26.571 innbyggere
Høyest gjeld pr. innbygger: Hammerfest, 146.123 kroner pr. innbygger, 9.912 innbyggere Oransje: Mer gjeld pr. innbygger enn Lillehammer Turkis: Mindre gjeld pr. innbygger enn Lillehammer Netto lånegjeld pr. innbygger Har Lillehammer høy gjeld? 239 kommuner har høyere nettogjeld pr. innbygger enn Lillehammer, 190 har lavere. 51 % av alle som bor i Norge (utenom Oslo) bor i kommuner som har høyere nettogjeld pr. innbygger enn Lillehammer Minst gjeld pr. innbygger: Eidfjord, -19.798 kroner pr. innbygger, 959 innbyggere Lillehammer: 43.964 kroner pr. innbygger, 26.571 innbyggere
Lavest netto driftsresultat pr. innbygger: Karasjok, -8.098 kroner pr. innbygger, 2.768 innbyggere Oransje: Lavere netto driftsresultat pr. innbygger enn Lillehammer Turkis: Høyere netto driftsresultat pr. innbygger enn Lillehammer Netto driftsresultat pr. innbygger Har Lillehammer dårlig resultat? 297 kommuner har dårligere netto driftsresultat pr. innbygger enn Lillehammer, 131 har bedre. 85 % av alle som bor i Norge (utenom Oslo) bor i kommuner som har lavere nettodriftsresultat pr. innbygger enn Lillehammer Høyest netto driftsresultat pr. innbygger: Utsira; 49.403 kroner pr. innbygger, 216 innbyggere Lillehammer: 2.708 kroner pr. innbygger, 26.571 innbyggere
Hvorfor sammenligne oss med andre kommuner? Finne hva vi er gode på? Finne hva vi er dårlige til? Finne noen å lære av?
Brutto driftsinntekter pr. innbygger Nedre Eiker Karmøy Ullensaker Tønsberg Askøy Lier Horten Skedsmo Ringerike Ski Sarpsborg Lørenskog Ringsaker Ålesund Sandnes Larvik Asker Oppegård Arendal Fredrikstad Porsgrunn Haugesund Halden KG13 Gjøvik Tromsø Drammen Steinkjer Skien Kongsberg Bærum Rana Bodø Kristiansund Lillehammer Moss Harstad Kristiansand Sandefjord Hamar Molde 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
250000 200000 150000 100000 50000 0 Driftsinntekt pr. innbygger etter innbyggertall 100 1000 10000 100000 1000000 Antall innbyggere Brutto driftsinntekt pr. innbygger
Brutto driftsutgifter pr. innbygger Nedre Eiker Ullensaker Lier Karmøy Ski Skedsmo Lørenskog Askøy Sarpsborg Horten Tønsberg Sandefjord Tromsø Oppegård Arendal Ringerike Ringsaker Ålesund Sandnes Fredrikstad Larvik KG13 Gjøvik Steinkjer Halden Haugesund Bodø Kongsberg Porsgrunn Kristiansund Rana Bærum Moss Kristiansand Drammen Skien Lillehammer Asker Harstad Molde Hamar 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
250000 200000 150000 100000 50000 0 Man bruker det man har 0 50000 100000 150000 200000 250000 Brutto driftsinntekter pr. innbygger Brutto driftsinntekt pr. innbygger
Netto lånegjeld pr. innbygger Sandefjord Karmøy Ringerike Ringsaker Hamar Sandnes Skedsmo Kongsberg Gjøvik Horten Steinkjer Sarpsborg Haugesund Nedre Eiker Bærum Lillehammer Moss Oppegård Ski KG13 Ålesund Kristiansund Lier Askøy Bodø Halden Skien Porsgrunn Asker Fredrikstad Tønsberg Drammen Larvik Rana Arendal Harstad Kristiansand Tromsø Ullensaker Molde Lørenskog 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
Kilder til kunnskap om kommunens tjenesteproduksjon Økonomisystemet (hva vi legger inn) Fagsystemer (hva vi får ut, kvantitet) Brukerundersøkelser (opplevd kvalitet) Kvalitetssystemet (objektiv kvalitet) Kostra (KOmmuneSTatRApportering) for sammenligning med andre kommuner Rådata DEA-analyser (som KRD s produksjonsindeks) Målinger og indekser (som kommunebarometeret++)
Pleie og omsorg Indikatorer Kommunebarometeret (3) Lillehammer KG13 Norge Kristiansund KB-score Årsverk med fagutdanning 72 % 73 % 72 % 80 % 4 Årsverk pr. mottaker av tjenestene 0,52 0,47 0,46 0,52 5 Lege og fysioterapitimer pr. uke pr. beboer (sykehjem) 0,52 0,67 0,69 0,45 3 Plasser i institusjon og HDØ pr. innbygger 80+ år 34 % 27 % 28 % 28 % 5 Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 13 % 18 % 15 % 27 % 3 Gj.snittlig antall tildelte timer pr. uke bistand i hjemmet 10,0 6,1 7,9 7,0 4 Indikatorer KRD produksjonsindeks (85,9 %) Lillehammer KG13 Norge Kristiansund Mottakere av hjemmetjenester av innbyggere 80+ år 30 % 33 % 34 % 31 % Beboere i institusjon av innbyggere 80+ år 13 % 13 % 14 % 14 % Andel av institusjonsplasser i enerom 90 % 94 % 93 % 93 % Andel mottakere hjemmetjeneste med minst to tjenester 40 % 40 % 40 % 48 % Indikatorer økonomi Lillehammer KG13 Norge Kristiansund Kroner pr. plass i institusjon 766.158 868.885 842.704 837.216 6 Kroner pr. time bistand i hjemmet 314 285 277 262 3
Barnehager Indikatorer Kommunebarometeret (4) Lillehammer KG13 Norge Halden KB-score Leke- og oppholdsareal 5,2 m 2 5,3 m 2 5,5 m 2 6,2 m 2 2 Voksentetthet (voksne pr. barn) 6,4 6,5 6,4 6,4 4 Ledere med godkjent førskoleutdanning 95 % 87 % 85 % 95 % 5 Assistenter med pedagogisk utdanning 29 % 23 % 24 % 33 % 4 Langåpne barnehager 22 % 38 % 30 % 26 % 3 Indikatorer KRD produksjonsindeks (105,6 %) Lillehammer KG13 Norge Halden Leke- og oppholdsareal 5,2 m 2 5,3 m 2 5,5 m 2 6,2 m 2 Voksentetthet (voksne pr. barn) 6,4 6,5 6,4 6,4 Ansatte med godkjent førskoleutdanning 34 % 33 % 32 % 37 % Indikatorer økonomi Lillehammer KG13 Norge Halden Brutto driftsutgift pr. korrigert oppholdstime 49 46 48 53 3 Lillehammer bruker 6 7 % mer pr. oppholdstime enn KG13. For dette får vi litt høyere voksentetthet pr. barn, flere ansatte med utdannelse, men vesentlig færre langåpne barnehager. Er dette riktig prioritering? Halden bruker 8 9 % mer enn Lillehammer og er litt bedre på alt. Skal vi bli best må Lillehammer antakeligvis også bruke mer penger.
Grunnskole Indikatorer Kommunebarometeret (3) Lillehammer KG13 Norge Bærum KB-score Grunnskolepoeng 40,1-39,9 42,1 4 Gruppestørrelse 13,1 14,7 13,7 15,9 3 Kvalifisert undervisningspersonell 90 % 87 % 86 % 84 % 3 Utgifter til materiell (i kroner) 1.126 1.422 1.500 1.061 1 Kvalifisert SFO-personell 28 % - 35 % 20 % 5 Resultat nasjonale prøver (snitt siste 3 år) 2,6-2,5 2,9 6 Indikatorer KRD produksjonsindeks (100,9 %) Lillehammer KG13 Norge Bærum Grunnskolepoeng 40,1-39,9 42,1 Læringsmiljø 3,7-3,7 3,8 Antall elever pr. PC 4,8 3,4 3,2 3,3 Innbyggere 6-9 år med plass i kommunal SFO 54 % 63 % 69 % 84 % Brukere av kommunal SFO med fulltidsplass 48 % 60 % 56 % 67 % Indikatorer økonomi Lillehammer KG13 Norge Bærum Nettoutgifter grunnskoleundervisning pr. elev 74.579 65.206 69.917 62.205 4 Andel timer som går til spesialundervisning 21,4 % 16,6 % 17,0 % 12,4 % Lillehammer bruker 13 14 % mer enn KG13. For dette får vi litt mindre gruppestørrelser, litt høyere andel kvalifisert undervisningpersonell og egentlig ikke så veldig mye mer? Bærum bruker mindre enn 85 % av de ressursene Lillehammer bruker, har mindre kvalifisert personell og større grupper. Allikevel er resultatene bedre. Hvorfor?
Barnevern Indikatorer Kommunebarometeret (4) Lillehammer KG13 Norge Tromsø KB-score Andel saker med behandlingstid over 3 mnd. 34,6 % 20,7 % 24,1 % 13,4 % 3 Fristbrudd (snitt 3 år) 57,5 % 20,8 % - 10,7 % 1 Bemanning (fagutdannete pr. 1000 barn) 3,2 2,8 2,9 4,2 4 Utarbeidet plan 91 % 78 % 75 % 85 % 5 Internkontroll Ja - - Ja 6 Indikatorer KRD produksjonsindeks (91,7 %) Lillehammer KG13 Norge Tromsø Andel barn med undersøkelse 3,7 % 3,4 % 3,6 % 3,4 % Andel barn med tiltak 4,3 % 4,2 % 4,5 % 5,4 % Bemanning (fagutdannete pr. 1000 barn) 3,2 2,8 2,9 4,2 Indikatorer økonomi Lillehammer KG13 Norge Tromsø Netto driftsutgift pr. barn i barnevernet 93.538 91.224 92.097 81.855 Lillehammer bruker litt mer pr. barn enn KG13 og landsgjennomsnittet og har bedre utdannet befolkning. Til tross for dette er andel saker med fristbrudd omtrent det dobbelte. I forhold til Tromsø er forskjellen enda større, og til tross for at Tromsø har flere fagfolk pr. barn er utgiftene pr. barn lavere. Hvorfor?
Sosialtjenesten Indikatorer Kommunebarometeret (1) Lillehammer KG13 Norge Kristiansand KB-score Gjennomsnittlig stønadslengde 18-24 år (måneder) 4,8 4,6 3,9 4,1 1 Gjennomsnittlig stønadslengde 25-66 år (måneder) 5,5 5,2 3,7 3,6 1 Andel som går over 6 mnd. på stønad 38 % 37 % 26 % 27 % 1 Sosialhjelpsmottakere pr. årsverk 51 26 23 22 1 Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 6.760 7.460 6.369 9.021 3 Andel mottakere med individuell plan 7,6 % 4,2 % 4,0 % 4,8 % 1 Tilgjengelig telefontid pr. uke for brukere av tjenesten Ja - - Ja 6 Indikatorer KRD produksjonsindeks (96,2 %) Lillehammer KG13 Norge Kristiansand Andel av befolkningen som mottar øk. sosialhjelp 2,6 % 2,5 % 2,6 % 2,5 % Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 6.760 7.460 6.369 9.021 Indikatorer økonomi Lillehammer KG13 Norge Kristiansand Korrigerte driftsutgifter pr. mottaker 20.621 30.702 35.071 42.944 4 Lillehammer kommune har rapportert inn 13,5 årsverk til sosialhjelp i Kostra, dette virker veldig lite i forhold til antall NAVansatte. Dette vil påvirke flere av variablene og må sjekkes. Men resultatene er ikke spesielt tilfredsstillende, uavhengig av ressursinnsats.
Administrasjon Indikatorer Kommunebarometeret (4) Lillehammer KG13 Norge Larvik KB-score Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (dager) 46 44 38 43 2 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, reguleringsplaner 206 331 317 222 4 Energikostnader kommunale bygg (pr. m 2 ) 136 132 139-3 Netto utg. til administrasjon og styring (andel av totalt) 8,6 % 8,3 % 9,3 % 6,7 % 5 Legemeldt sykefravær 9,9 % - 9,2 % 8,1 % 5 Areal kommunale bygg, m 2 pr. innbygger 4,3 4,2 4,3-6 Indikatorer KRD produksjonsindeks Lillehammer KG13 Norge Larvik Indikatorer økonomi Lillehammer KG13 Norge Larvik Netto driftsutgifter til administrasjon og styring pr. innb. 3.217 2.950 3.646 2.471 5 Organisasjonsstruktur påvirker utgifter til adm. og styring gjennomført 2 nivå: alle ledere føres som tjenesteyting. Klare stordriftsfordeler på økonomisiden
Kultur og nærmiljø Indikatorer Kommunebarometeret (3) Lillehammer KG13 Norge Kristiansand KB-score Netto driftsutgifter til kultur som andel av totale utgifter 3,7 % 4,7 % 4,4 % 5,7 % 3 Andel i kultur- og musikkskole (% av innb. 6-15 år) 14,5 % 11,5 % 14,8 % 11,1 % 2 Andel på venteliste til kultur- og musikkskole 2,4 % - - 3,9 % 4 Netto utgift til bibliotek pr. innbygger (i kroner) 388 241 254 320 5 Bruk av fritidssentre, besøk pr. 1000 innb. 6-20 år 597 - - 2.999 2 Netto driftsutgifter til aktiviteter for barn og unge (i kroner pr. innbygger 6-18 år) 693 983 1.166 1.404 3 Indikatorer KRD produksjonsindeks (59,6 %) Lillehammer KG13 Norge Kristiansand Bokbestand ved bibliotek, pr. innbygger 3,1 3,1 3,9 3,6 Utlån av bøker pr. innbygger 3,9 3,6 3,5 4,6 Antall forestillingsseter pr. innbygger 49,3 88,9-121,9 Besøk kino pr. innbygger 3,9 3,0 2,2 4,1 Støtte til aktivitetstilbud barn/unge (6-18 år) kr. pr. innb. 6,1 21,4 32,3 45,8 Indikatorer økonomi Lillehammer KG13 Norge Kristiansand Vanskelig å etablere en god indeks, noe variasjonen i de to eksemplene viser. Kultur og nærmiljø er avhengig av innsats fra mange flere enn kommunen
Økonomi Indikatorer Kommunebarometeret (3) Lillehammer KG13 Norge Sandefjord KB-score Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 70,5 % 78,4 % 68,7% 29,7 % 3 Endring av lånegjeld fra 2009-2010 -0,2 % 3,4 % 4,2 % -0,9 % 4 Likviditet (omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld) 1,9 5,5 4,2 11,0 2 Disposisjonsfond i % av bruttodriftsinntekter 3,9 % 6,1 % 5,4 % 17,9 % 4 Korrigert netto driftsresultat 2010 12,2 - - 11,1 5 Korrigert netto driftsresultat siste fire år -64,1 - - -36,1 1 Indikatorer KRD produksjonsindeks Lillehammer KG13 Norge Sandefjord Indikatorer økonomi Lillehammer KG13 Norge Sandefjord Lånegjelden i ferd med å normaliseres Må ha flere år med driftsoverskudd før reservene og likviditeten blir bedre m.a.o fortsatt fokus på økonomien er nødvendig
Brukerperspektiv Indikatorer Kommunebarometeret (5) Lillehammer KG13 Norge Drammen KB-score System for undersøkelse barnevern Ja - - Ja 6 Gjennomført undersøkelse i barnevernet siste 2 år Nei Ja 1 System for brukerundersøkelse PLO institusjon Ja Ja 6 System for brukerundersøkelse PLO hjemmebasert Ja Ja 6 Brukerundersøkelse sosialtjenesten siste 2 år Nei Ja 1 Indikatorer KRD produksjonsindeks Lillehammer KG13 Norge Tromsø Indikatorer økonomi Lillehammer KG13 Norge Tromsø Brukerundersøkelse barnevern gjennomføres høsten 2011 Brukerundersøkelse sosialtjenesten gjennomføres høsten 2011