Nore og Uvdal kommune Rådmannens forslag Handlingsprogram 2015 2018 Budsjett 2015 20. oktober 2014
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Side2 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Innhold Innledning... 4 Det kommunale styringssystem... 6 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden... 7 Kommunereformen...18 Organisasjon og medarbeidere...19 Utviklingstrender...23 Befolkningsutvikling / prognose... 23 Regjeringen forslag til statsbudsjett 2015... 25 Økonomi... 25 Rammer for drift...29 Driftsbudsjett... 29 Investeringsrammer... 32 Langsiktig gjeld renter og avdrag... 33 Oversikt over kommunens fondsmidler... 33 Driftsresultat... 34 Investeringsprosjekter...35 Tjenesteområdene rammer og handlingsplaner...39 Sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner... 39 Fagavdeling skole, barnehage og kultur... 41 Fagavdeling for helse, sosial og barnevern... 48 NAV Numedal... 58 Fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg... 60 Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk... 69 Kulturarvstyret... 73 VEDLEGG...74 1 Kommunale avgifter og gebyrer... 74 2 Økonomiske oversikter... 85 3 Bruk og avsetning Næringsfond... 90 4 Utgiftsutjevning i rammetilskuddet... 90 5 Konsekvensjusteringer i driften... 92 Side3 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Innledning Handlingsprogram Rådmannen legger med dette frem forslaget til handlingsplan for kommunens samfunnsdel og økonomiplan for perioden 2015-2018. I henhold til plan- og bygningslovens 11-1 skal kommuneplanen ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp. Økonomiplanen etter kommunelovens 44 kan inngå i handlingsdelen. Økonomiske hovedlinjer for kommende planperiode Det er en målsetning at kommunen skal tilstrebe minst et netto driftsresultat på 3,0 % av kommunens driftsinntekter. Det fremlagte budsjettforslaget innehar et netto driftsresultat i budsjettet for 2015 på 3,01%. Netto driftsresultat går imidlertid opp noe i perioden, til 3,24% i 2018. Likevel krever dette et meget nøkternt og stramt blikk på budsjettering og tjenesteutvikling i driften til Nore og Uvdal kommune kommende år. Økonomibildet gjør at det legges frem et budsjett for 2015 med betydelige innstramninger målt opp i mot tidligere år. For å kunne gjennomføre foreslåtte investeringer og oppnå et netto driftsresultat på minst 3 % må utgiftsnivået betydelig ned. Fagavdelingene har i 2014 gjennomført kommunestyrets pålagte rammereduksjoner på 1 % av netto ramme, mens Sentrale styringsorganer og fellesutgifter er redusert med 2 %. I samme periode er det blitt betydelige merkostnader innen barnevernet, det har vært store utfordringer i å løse oppgaven med ny legevaktordning, og det har vært en stor inntektssvikt i byggesak og oppmåling. Handlingsrommet for ytterligere rammereduksjoner er derfor svært krevende. Dette har medført at konkrete tiltak som ikke er lovpålagt er redusert betydelig. Barn/ungdom med særskilte behov i aldersgruppen 0-20 år vil ha behov for til dels store tjenestetilbud fra fagavdeling pleie rehabilitering og omsorg i økonomiplanperioden. Boligtilbudet til denne gruppen brukere må videreutvikles/forbedres. Nye tiltak er kalibrert opp mot tidligere vedtatte reduksjoner innen skole, men også forslag om å oppheve tilskuddsordninger til private personer. Investeringer: Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 71,3 millioner kroner ekskl. mva. i økonomiplanperioden. Investeringene foreslås finansiert med 29,2 millioner kroner av disposisjonsfond (av dette 20,8 millioner kroner av kraftfondet), 10,5 millioner kroner av næringsfond og 31,6 millioner kroner i låneopptak. Samtidig er det viktig å se hen til ferdigstilling av pågående prosjekter. Det er en uttalt målsetning for rådmannen å få ned investeringsrestansene i 2015. Dette må gjøres gjennom et felles løft der politisk og administrativ samhandling er påkrevet. Side4 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Handlingsprogram Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2010. Den overordnete målsetningen i kommuneplanen er å sette fokus på folkehelse og bolyst, næringsutvikling og arbeidsplasser. Mål og tiltak sees som godt ivaretatt i kommende planperiode, kommunens tjenesteyting opprettholdes og ivaretas som tidligere år, dette til tross for et stramt budsjett. Det jobbes godt innen skole og barnehage, der fokus på kompetanse og trivsel gir positive resultater. Kultursektoren er en stadig viktig aktivitetsmarkør, og bidrar i likhet med helse- og omsorgssektoren til at kommunen er godt sted å bo. Innen næring, miljø og kommunalteknikk skjer det også spennende ting. En rekke kommunedelplaner ferdigstilles i 2015, en rekke investeringstiltak fullføres, og ringvirkninger av utbyggingsplaner ved kraftverket Nore 1 kan gi viktige synergier til lokalmiljøet. Rådmannen ønsker med dette alle et godt budsjettår i 2015. Rødberg 17. oktober 2014 Alexander Ytteborg Rådmann Side5 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 23 Formannskapet 5 Næring, miljø og kommunalteknikk 7 Livsløp og kultur 7 Kulturarvstyret 5 Nore og Uvdal kommune har formannskapsmodell med 2 utvalg. Av kommunestyrets 23 representanter er 5 i formannskapet. I tillegg finnes det særskilt utvalg som administrasjonsutvalget som ivaretar det partssammensatte arbeidet med arbeidstakerorganisasjonene. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Kommunestyrets møter overføres direkte på nett og lagres i søkbart videoarkiv for alle. Administrativ organisering: Rådmann Økonomi (Numedal) Personal Servicekontor IKT Skole, barnehage og kultur Pleie, rehabilitering og omsorg Helse og sosial. Barnevern (Numedal) Næring, miljø og kommunalteknikk 9 4 2 4 NAV Numedal Vertskap: Rollag kommune Administrativt har Nore og Uvdal kommune en etatsmodell (fagavdelinger) der myndighet er delegert fra rådmannen til fagsjefer i tjenesterelaterte, økonomiske og personalmessige saker innen hver fagavdeling. Oversikten viser også antall mellomledere innen hver fagavdeling. I 2014 ble fagavdeling for Sentrale styringsorganer og fellesutgifter endret og opprettet som stabsfunksjoner innen personal, IKT og servickontor. Side6 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Kommuneplanen og prioriterte mål for perioden Kommuneplanens samfunnsdel 2010 2021 ble vedtatt av kommunestyret 1.11.2010 og har som satsingsområder satt 1)Folkehelse og bolyst og 2) Næringsutvikling og arbeidsplasser. Nedenfor er satt opp mål, strategier og tiltak slik de er vedtatt i planen og det er gjort kommentarer under hvert hovedpunkt. Folkehelse og bolyst: Mål, strategier og tiltak Mål 1. Oppvekst- og levevilkårene i Nore og Uvdal skal være så gode at de skaper økt bolyst for innbyggere og potensielle innflyttere i alle aldre Strategier og tiltak a. Legge til rette for bolyst og trivsel blant kommunens innbyggere slik at kommunens attraktivitet økes Tiltak Sikre fortsatt attraktive fritidstilbud som skaper nettverk, identitet og tilhørighet Legge til rette for videreutvikling av fellesarrangement og tilrettelegge arealer/egnede steder for dette Tilrettelegge for innsyn, deltakelse og et aktivt lokaldemokrati Bidra til å videreutvikle tilbud ved Numedal videregående skole. Kommentarer budsjett 2015: Målt i innflytting er det få tegn til at en har lyktes til fulle med å nå målet, men det arbeides stadig med aktiviteter og tiltak for å nå målsetningene. Bygdetunet bidrar til identitet og trivsel. Rødberg Fritidspark fanger mange aktiviteter. Det samme gjelder for nye Rødberg idrettspark og et oppgradert Norefjord stadion, der allsidige muligheter for aktiviteter og fysisk utfoldelse nå er etablert. Forslaget for 2015-2017 inneholder fortsatt satsing på investeringstiltak og prioritering i driften som vil forsterke arbeidet, herunder fokus på brukervennlighet gjennom universell utforming i planprosesser og byggesaksbehandling. Nore og Uvdal kommune har for skoleåret 2014/15 samarbeid med Numedal videregående skole om introduksjonsprogram og språkopplæring. Det tas sikte på å Side7 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 gjennomføre en ny yrkesmesse i januar 2015. Suksessen fra 2013 viser at slike arrangementer motiverer ungdommen til yrkesvalg som kan gi utsikter til en fremtid i bygda. b. Legge til rette for økt tilflytting til kommunen ved å profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tiltak Økt informasjon om og profilering av Nore og Uvdal som attraktivt arbeids- og bosted Opprettelse, drift og videreutvikling av Flytte til Nore og Uvdal portal Videreutvikle vertskapsfunksjoner overfor potensielle innflyttere Kommentarer budsjett 2015: Tiltakene går i hovedsak inn som del av det løpende arbeidet. Samtidig jobbes det med å øke profileringen av botiltak i kommunen. Nore og Uvdal kommune markedsfører både boligfeltet Skogen Vest og Hvaale 2. Det skal tilrettelegges for etableringer gjennom satsning på etableringslån og utbedringstilskudd. Det er en målsetning å sluttføre utbyggingen på Hvaale 2 i 2015. Kommunen videreutvikler vertskapsfunksjoner gjennom samarbeidet med næringslivet. Samarbeidet fungerer godt og søkes videreutviklet i 2015. c. Bygge omdømme, identitet og stolthet Tiltak Snakke bygda god Ivareta estetiske kvaliteter og forbedre kommunens utseende Etablere to årlige ryddeaksjoner med levering av avfall vår og høst Kommentarer budsjett 2015: Gjennom lederopplæring og løpende arbeid blir det lagt vekt på at alle ledere i kommunen har et særlig ansvar som samfunnsutviklere. Kommunehuset har fått et tiltrengt ansiktsløft og fremstår nå som en tilvekst i Rødberg sentrum. Nye planer for uteareal og parkering vil prioriteres. Arbeidet med en renere og ryddigere kommune videreføres. d. Videreutvikling av Rødberg som handels-, kultur- og servicesenter i Numedal Tiltak Sluttføring av reguleringsplan/tettstedsplan for Rødberg Iverksetting av tiltak iht. reguleringsplanen/tettstedsplan: Utvikle jernbanetomta og forbindelse mellom stasjonsområdet, damanlegget og fritidsparken Forskjønnelse av Rødberg sentrum; grøntarealer, ny beplantning, belysning og skilting. Ny sykkel- og gangsti i tilknytning til boligfelt ovenfor Rødberg i retning Uvdal Utarbeide plan for framtidig trafikkavvikling i Rødberg sentrum Kommentarer budsjett 2015: Reguleringsplan Rødberg sentrum er sluttført, herunder plan for fremtidig trafikkutvikling i området. Kommunen skal i 2015 samarbeide videre med handelsstanden for å øke trivselen i Rødberg sentrum. Arbeidet er i en positiv utvikling der partene har gjensidige forventninger til økt samarbeid. Det jobbes med skiltprogram til fritidsparken. Utvikling av jernbanetomten er stilt i bero i påvente av Jernbaneverkets forvaltningsplan for Numedalsbanen som ventelig er ferdig ved inngangen til 2015. Lokstallen vurderes som nytt turistkontor i kommunen. Næringsselskapet og næringshagen har prosess med JBV og fylkeskonservatoren om en evt. avtale og utforming, kommunen bidrar som bisitter i en samarbeidsgruppe opprettet til formålet. Side8 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 e. Videreutvikling av Rødberg, Tunhovd, Uvdal og Nore som attraktive bosteder og gode oppvekstmiljøer Tiltak Legge til rette for utvikling av bygdene som fremmer positive særtrekk og kvaliteter gjennom en aktiv steds- og områdeutvikling der god byggeskikk vektlegges Tilrettelegge for tomter tilpasset ulike ønsker og behov; tuntomter, spredt boligbygging, utsiktstomter Tilrettelegge for ulike typer boliger; boligbyggerlag med mindre boenheter, ungdomsboliger, seniorboliger Utvikle møteplasser og steder tilrettelagt for fysisk aktivitet i nærmiljøet der universell utforming er ivaretatt Ivareta trafikksikkerhet for barn og unge, herunder sikker skoleveg og gode arealer for lek og fysisk aktivitet Kommentarer budsjett 2015: Det foreligger vedtak som stimulerer til utvikling av steds- og områdeutvikling, herværende forslag legger ikke opp til særegne satsinger. Derimot vil det i 2015 bli informert om de muligheter som ligger i kommunens arealdel. Kommunen planlegger boliger som skal kunne dekke innbyggernes behov, jfr. Boligpolitisk plan, som er til politisk behandling høsten 2014. Tunhovd familiebarnehage er i 2014 definert som kommunal barnehage med økt belegg og styrket drift i barnehageåret 2014/15. Vedtatt trafikksikkerhetsplan følges opp i 2015. f. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå Tiltak Påse at de overordnede og tverrfaglige føringene legges til grunn for sektorplaner, kommunale prioriteringer og bruk av virkemidler Kommentarer budsjett 2015: Arbeidet foregår som en del av alt løpende arbeid som er knyttet til denne gruppen og individuell veiledning er utvidet til også å omfatte grupper før behovet oppstår. Det er mye fokus på det forebyggende arbeidet. 2. Alle innbyggerne i kommunen skal få mulighet til å delta aktivt i et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Strategier og tiltak a. Økt satsing på tilgjengelighet, forebyggende arbeid, tverrfaglig og i samarbeid med frivillige lag / foreninger Tiltak Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet Side9 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging Kommentarer budsjett 2015: Brukere får det man har krav på, men det kan antakelig oppnås enda mer, særlig på forebygging ved bede samordning. Dette må styrkes. Det er en utfordring å få med lag og foreninger til inkludering og integrering av nye brukergrupper. Kommunen jobber med et særlig fokus på flyktninger her. Universell utforming følges opp på generelt grunnlag i forhold til gjeldende lovverk. b. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Tiltak Legge til rette for høy aktivitet og god kvalitet i tilbudet fra frivillige lag og organisasjoner. Bruk av kommunale tilskudd til opplæring av trenere/instruktører og kompetanseoverføring mellom trenere/instruktører i frivillige lag og foreninger Stimulere til at frivillige lag og foreninger får anledning til å markedsføre seg på ulike fellesarrangement, som for eksempel bygdedagene, for å synliggjøre tilbudene bedre, og rekruttere flere ildsjeler Tilrettelegge for en felles hjemmeside for lag og foreninger Tilrettelegge for fysisk aktivitet/aktiviteter i naturen som bruk av sti- og løypenett og utmarksopplevelser generelt Legge til rette for og profilere muligheter for jakt og fiske Kommentarer budsjett 2015: Lag og foreninger må søke sikret opplæring og kompetanseoverføring gjennom den regulære tilskuddsordningen i kommunen. Den foreslåtte ruslebussen kan gi mange en mulighet å kunne delta på ulike aktiviteter. Arbeidet med å få på plass tilbudet er utfordrende økonomisk og praktisk. Kommunen har tilrettelagt for Numedalsnett slik at lag og foreninger kan ha en felles hjemmeside. Kommunen legger også opp til å profilere muligheter for jakt og fiske. Kommunen har med sti og løypeplaner i nye utbyggingsavtaler knyttet reguleringsplaner som er under revisjon. 3. Innbyggerne skal tilbys veiledning om sunn livsstil Strategier og tiltak a. Vurdere kostholdsprosjekt tilpasset alle aldersgrupper i kommunen Tiltak Sette fokus på sunt kosthold som fremmer friske og opplagte barn som er mer mottakelige for læring Utrede og eventuelt innføre et organisert måltid på skolene Fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger Tilby frukt og grønt på offentlige arrangement Kommentarer budsjett 2015: Som tiltak anses aktivitetene som innført/gjennomført. Kostholdsprosjektet er et ubetinget positivt tiltak. Det satses på et tverrfaglig samarbeid for barn med overvektproblematikk. Side10 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Det er høyt fokus på kosthold ved helseinstitusjonene som forebyggende tiltak overfor eldre, aktivt opplysningsarbeid for helselag, pensjonistforeninger. Fagavdeling PRO har fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, og jobber med en rekke forebyggende lavterskeltilbud i forhold til kosthold og ernæring. Blant annet satses det på tilstrekkelig kompetanse i kjøkkentjenesten på Bergtun for å sikre at blant annet brukerens matinntak blir ivaretatt. I samarbeid med øvrig personell i tjenesten blir det iverksatt tiltak for å unngå feilernæring og underernæring. 4. Alle barn i barnehager og elever i grunnskolen skal ha et godt faglig, fysisk og sosialt tilbud som fremmer læring, trivsel og god helse Strategier og tiltak a. Legge til rette for å utvikle fysisk og mentalt robuste og lærende barn og unge Tiltak Utarbeide og vedta forpliktende plan for fysisk aktivitet Utvikle kreative og utfordrende ute- og innearealer som stimulerer til fysisk aktivitet, og som ivaretar kravet om universell utforming Kompetanseheving og bevisstgjøring i bruka av dataverktøy i undervisningen og kontakt skole/hjem Sikre ressurser til drift av dataverktøy Skape gode læringsforhold for alle gjennom å arbeide aktivt mot mobbing. Kommentarer budsjett 2015: Prosjektering ombygging av Rødberghallen er påbegynt som et virkemiddel til fysisk aktivitet. Arbeidet med å lage plan for å bedre utelekearealet ved Rødberg skole er i gang. Begge skolene og alle barnehagene signaliserer behov for å ruste opp uteområdene og å skifte ut lekeutstyr /fallunderlag. Planlegging og prosjektering av dette fortsetter i 2015. Alle elever bruker plattformen Fronter fagsider er under utarbeidelse utstyrstettheten er i fylkestoppen. Det jobbes kontinuerlig med gode læringsforhold. Ved inngangen til 2015 er kompetansen innen skole meget godt ivaretatt. Elevenes trivsel ved skolene er høy, og forekomsten av mobbing er av de laveste i fylket. b. Utvikle en skole som fremmer læring, trivsel og helse Tiltak Utarbeide plan for rekruttering og faglært kompetanse Tilrettelegge for stipend/etterutdanning og kompetanseheving Utvikle kvalitet og kompetanse for å heve det faglige nivået blant elevene Gjennomføre et prosjekt om framtidig skole som ivaretar de ovennevnte punkter. Kommentarer budsjett 2015: Rådmannen viser til at forslaget i foreliggende plan vil innebære styrking av elevenes sosiale og faglige miljø. Fra og med skoleåret 2014/15 er alle lærere i Nore og Uvdal kommune med godkjent utdanning. Det betyr flere faglærte lærere til å undervise og dermed styrket grunnlag for gode resultater innen skolen. Tendensen i 2014 viser økt trivsel, motivasjon og mestring hos elevene. Det vil i denne sammenheng legges økt vekt på kvalitet og samarbeid mellom hjem og skole i 2015. Side11 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 På bakgrunn av at kommunen har et høyt nivå på spesialundervisning og bruk av personlig assistent, arbeider en kontinuerlig for å ta ned dette nivået og vri ressursene over på forebyggende arbeid. Tilsetting av sosiallærer er ett eksempel på ei slik omlegging. Stipendtildelinger for å sikre nødvendig kompetanse videreføres i 2015. Det intensiverte samarbeidet i Numedal har gitt god avkastning i sær på skoleområdet. Samarbeidet på barnehageområdet er under oppbygging. Felles kompetanseplan er under utvikling, og en arrangerer nå felles kursdager for alle ansatte. I 2014 har en skolert flere lærere til å bli ressurspersoner i verktøyet SOL et verktøy for leseutvikling. Skolering av andre lærere starter opp på nyåret 2015. c. Legge til rette for gode overganger mellom barnehage og barneskole, barneskole og ungdomsskole, ungdomsskole og videregående skole Tiltak Utarbeide og gjennomføre plan for gode overganger Holdningsarbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter hos barn og unge. Innføre og utvikle metoder på alle alderstrinn som kan bidra til å nå målet. Av tiltak som er i gang nevnes: Foreldreveiledning i regi av helsestasjon Satsning på Regnbueprosjektet i 5-7 klasser Satsning på MOT som modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom Rett førstevalg Kommentarer budsjett 2015: Verktøyet kommunen kjøpte ifbm. tilknytning til et prosjekt man deltok i 2011/12 benyttes som kartleggingsverktøy i overgangen barnehage /skole og barnetrinn /ungdomstrinn. En har også området «overganger sammenhenger» som ett av tiltakene en vil arbeide med i «dalsamarbeidet». Målet her er å videreutvikle de verktøyene er bruker, men også utvide bruksområdet. Økt fokus på kompetanseheving i forebyggende arbeid innen skolen. Team for rus og psykisk helse deltar aktivt i det forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, gjennom bl.a. trefftider på NVS, koordinatoransvar for forebyggende rusteam, hvor vi samarbeider med både ungdom, foreldre, skolen, politiet, NAV m.m., og det tilbys gode helsetjenester. Det satses på MOT-arbeidet med styrking av ressurser innen ungdomsarbeidet, og det jobbes godt med tiltak innen helse Side12 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Næringsutvikling og arbeidsplasser: Mål, strategier og tiltak Mål Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende arbeidsplasser i privat næringsliv Strategier og tiltak a. Legge til rette for et aktivt næringsapparat, i samarbeid med private aktører, som kan støtte og veilede bedrifter i oppstarts- og videreutviklingsfaser Tiltak Veiledning og vertskap overfor primær-, sekundær og tertiærnæringene Utvikle tilrettelagte tomter og lokaler for næringslivet Kommunale tilskuddsordninger ved nyetableringer og videreutvikling Kommunale lån ved investeringer Videreføring av tilskuddsordning til å ta inn lærlinger Kommentarer budsjett 2015: Det vil i 2015 bli bedre oppfølging fra næringsfondet til å følge opp veiledning og vertskap for primær-, sekundær og tertiærnæringene. Det skal jobbes aktivt med tilrettelegging for tomter og arealer ved Stormogen, Dokkeberg og Grønneflåta, samt næringsområdet på Tunhovd. Kommunale lån og tilskuddsordninger er på plass i 2015 ihht. Næringsfondet. Lærlinger hilses velkommen i kommunen, tilskuddsordningen videreføres i 2015. b. Legge til rette for tilgang på relevante og oppdaterte kompetansemiljø i regionen Tiltak Fortsatt stimulere til økt samarbeid og videreutvikling av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale næringslivsbaserte nettverk Jobbe aktivt for opprettholdelse av Numedal videregående skole som viktig arena for rekruttering av arbeidskraft til kommunen, som en viktig arbeidsplass og som et viktig tilbud til ungdom Stimulere til økt samarbeid mellom private bedrifter og Numedal videregående skole, inkludert å videreutvikle tilbud for lærlinger og evt. etablere en årlig arbeidslivsmesse Legge til rette for etterutdanning, kompetanseheving i bedriftene og generell voksenopplæring, gjennom å stimulere kurstilbud i regi av Numedal videregående skole, distriktskurs i regi av Høyskolen i Buskerud og andre kompetansemiljøer. Kommentarer budsjett 2015: I de større nettverkene vil det i all hovedsak være arbeidet som utføres i regi av Kongsbergregionen og Numedalsutvikling, kommunen henter kompetanse og nettverkstilkoblinger fra. I andre nettverk deltar fag- og næringsmedarbeidere. I Kongsbergregionen er det opprettet er prosjekt Kompetanseregionen som vil bli videreført i 2015. Forholdet til Numedal videregående skole foregår på ulike områder og fungerer på mange måter etter hensikten. I 2015 vil kommunen planlegge nærmere et prosjekt knyttet hybelhus ved Norefjord for elevene ved skolen. Arbeidet kan sees i sammenheng med signaler om samarbeid fra det private, næringslivet og det offentlige. Etterbruk av Nore skole som hybelhus er relevant. Side13 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 c. Bidra til forbedret infrastruktur og kommunikasjon Tiltak Stimulere til tilbud om bredbånd til alle, også i ADSL områdene Være pådriver for å få bedret dekningsforhold for mobiltelefoni Heving av vegstandard og vegvedlikehold Arbeide for helårsveg over Imingfjell Stimulere til økt kollektivtilbud, tilpasset både innbyggere, næringsliv og tilreisende Kommentarer budsjett 2015: Kommunen er ute av eierforholdet i det tidligere Numedal Bredbånd. Utviklingen føres nå videre i Numedal Fiber der blant annet de to e-verkene i kommunen deltar på eiersiden. Arbeidet med vegvedlikehold og vegstandard foreslås styrket i 2015. Kommunen har et ønske om et forpliktende samarbeid med Statkraft vedr. Øygardsgrendvegen i forbindelse med varslet Nore 1 utbygging. 1. Nore og Uvdal skal være et attraktivt reisemål med vekst i hele planperioden Strategier og tiltak a. Ta grep og støtte opp under utviklingen av Nore og Uvdal som reisemål Tiltak Bidra i utvikling av Nore og Uvdal som reisemål gjennom ulike kommunale virkemidler Bidra i utviklingen av Rødberg sentrum og tettstedene i kommunen som reisemål, handels- og kultur- og stoppesteder Bidra i utviklingen av vertskapstjenestene overfor gjester, innbyggere og næringsliv. Bidra i utviklingen av reiselivsnæringen, og næringsliv som støtter opp om dette. Koordinert med blant annet den regionale reiselivsstrategien, og som sikrer at kravet til bærekraft for bransjen oppfylles Sikre fortsatt utsiktsrydding langs fylkesveiene og aktuelle kommunale veier og utvikle et utvalg attraktive rasteplasser Støtte tiltak som fremmer økt og bærekraftig bruk av Numedalsruta, Numedalslågen, Hardangervidda og øvrige fjellområder i kommunen Legge til rette for traseer for motorisert ferdsel. Kommentarer budsjett 2015: Tiltak for å støtte reisemålsutviklingen må støttes gjennom det generelle næringsarbeidet og deltakelse fra næringen selv samt opparbeiding av infrastruktur. Det vil i 2015 arbeides videre med en reiselivsstrategi i kommunen. Aktiviteten ved bygdetunet søkes økt gjennom bedret samarbeid og videreutvikling av bygdetunets hjemmeside. Samhandling mellom Fortidsminneforeningen og vegvesenet er påkrevet for oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Det vil i 2015 bli økt fokus på etterskjøtsel og rydding av fv. 40. Det er ikke lagt til rette for snøscooterløype i kommunen. Forslaget om rekreasjonsløyper for snøscooter ble trukket. Det er i stedet kommet forslag til endringer i motorferdselloven. Kommunen v/motorferdselsutvalget har avgitt høringsuttalelse. Side14 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Strategier og tiltak b. Fremme finansiering av fellesgoder Tiltak Bruk av kommunale virkemidler som bidrar til varig finansiering av fellesgoder Stimulere til frivillige og forpliktende avtaler Kommentarer budsjett 2015: Forslaget innebærer videreføring av dagens driftsnivå. Avtaleverket er på plass for infrastrukturfondet. c. Fremme videreutvikling og salg/formidling av lokalt produserte produkter, lokal kultur- og kulturhistorie og kunnskap Tiltak Bidra i kunnskapsutvikling, produktutvikling og kommersialisering av: Matproduksjon, -foredling og -tradisjon og kortreist mat Utmarksnæringer Jakt og fiske Industrihistorie knyttet til kraftverksutbyggingen og Numedalsbanen. Kommentarer budsjett 2015: Forslaget innebærer videreføring av dagens nivå på de fleste områdene og en styrking av arbeidet med immateriell kulturarv. Kommunen jobber målrettet på en rekke kulturfelt. Ny kulturplan er på gang, og det er gode samarbeidsflater med eksterne ressurser. Etterbruk av gamle Nore 1 når den fases ut omkring 2020 vil være et viktig satsningsområde for kommunen. Det er viktig å bevare den funksjonelle sammenhengen mellom bygninger, rørgate og tekniske installasjoner. Det arkitektoniske/ industrielle utrykket er en viktig markør i lokalmiljøet, også sett i forhold til det fredete jernbaneanlegget. 2. Nore og Uvdal kommune skal forvalte sine arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Strategier og tiltak a. Forvalte ressursene i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale føringer, og på en slik måte at det også kan gavne kommunens innbyggere, næringsliv og gjester Tiltak Fullføre kommuneplanens arealdel, og utvikle en langsiktig arealstrategi som ivaretar samordning, utbygging, vern mot uønskede hendelser, vern av dyrket mark og øvrige verdifulle områder Utarbeide og gjennomføre tiltak i henhold til framtidig klima- og energiplan Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for avfallshåndtering Legge til rette for at videre utbygging i fjell- og hytteområdene er bærekraftig Videreføre det flerkommunale Grønn Dal-samarbeidet med bevaring av Numedalslågens vann- og miljøkvaliteter Kommentarer budsjett 2015: Fylkesmannen har trukket innsigelsen til kommunedelplanen for Nore Øst og planen vil bli sluttbehandlet i løpet av høsten 2014. Delplan for Nore og Uvdal Vest er ute på 2.gangs høring og Side15 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 forventes sluttbehandlet i løpet av vinteren 2014/15. Kommunedelplan for Dagalifjellet m/rødberg har innsigelser fra Fylkesmannen og sluttbehandling kan påregnes i løpet av 2015. Det skal i 2015 iverksettes tiltak i tråd med vedtatt «Energi- og Klimaplan». Renovasjonsordningen skal ut på anbud i 2015. b. Utarbeide en strategi og tilrettelegging for primærnæringene som sikrer bærekraftig utvikling for bransjen og et levende kulturlandskap Tiltak Opprettholdelse av dyrket mark på dagens nivå Stimulere til økt husdyrproduksjon Stimulere til fortsatt aktiv skogskjøtsel, tilpasset avvirkning og ny avsetning av biomasse. Kommentarer budsjett 2015: Lite av dyrkbar jord er tatt ut av produksjon, og antall aktive foretak med husdyr er uendret fra 2013 til 2014. Det forventes en forsiktig optimisme i næringen i 2015, der kommunen bidrar som en god støttespiller. Husdyrproduksjonen, samt skogskjøtsel og økt avvirkning søkes styrket gjennom «Prosjekt Fremtidslandbruk i Numedal» i 2015. d. Aktiv forvaltning, utløse økt verdiskaping og økt attraksjon i krysningspunktet bruk og vern Tiltak Tilrettelegge og bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i verneområdene Hardangervidda og Trillemarka Rollagsfjell Bidra til å opprettholde en livskraftig villreinstamme på Hardangervidda, bla gjennom arbeidet med en felles fylkesdelplan for Hardangervidda. Kommentarer budsjett 2015: På begge områdene er det avsluttet en del arbeid. Forslaget legger opp til å følge oppsatt progresjon. Staten har innfridd sin betalingsforpliktelse til Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell. Fra 2015 vil avkastning av fondet gå til næringsrettede tiltak til det beste for befolkningen i kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Sekretariatfunksjonen ivaretas i Sigdal kommune. Kommuneorganisasjonen som forvalter, tilrettelegger og tjenesteyter: Mål, strategier og tiltak Mål 1.Nore og Uvdal skal være en kommune med et levende og aktivt lokaldemokrati Strategier og tiltak Gjennom åpne prosesser legge til rette for deltakelse, frie diskusjoner og mulighet for å påvirke. Tiltak Etablere gode informasjonsrutiner knyttet til politisk arbeid Ha tidlig fokus på opplæring i demokratiske prosesser Opprette ungdomsråd. Kommentarer budsjett 2014: Arbeidet antas å bli ivaretatt gjennom løpende arbeid og blant annet har Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks blitt lagt til grunn for en del av arbeidet. Delegeringsreglementet skal fullføres i løpet av våren 2015. Side16 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Ungdomsarbeidet følges opp. 2.Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring. Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Kommentarer budsjett 2015: Kommunen arbeider fortløpende med å styrke organisasjonsarbeidet til det beste for kommunens innbyggere. Side17 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Kommunereformen Sentrale mål og føringer Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget våren 2014 understreket flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen at det er et utredningsansvar for alle kommuner. Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati Det legges opp til to alternative løp. Kommunene må legge opp til prosesser som gjør at en kan følge ett av reformens to løp: 1. Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon Kongen i statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar 2018. Dersom kommuner fatter vedtak om sammenslåing vinter/tidlig våren 2015, vil departementet forsøke å imøtekomme dette ved å fremme kongelig resolusjon sommeren 2015. En slik sammenslåing vil kunne tre i kraft 1. januar 2017. 2. Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017 I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som av ulike årsaker ikke følges opp av kongelig resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. De tilfellene dette vil gjelde er når flere enn én kommune i en sammenslåing vil skifte fylke, eller at sammenslåingen ikke er i tråd med de nasjonale målene for reformen. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020. Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til nye oppgaver til kommunene. Status egen kommune Nore og Uvdal kommune gjennomfører nå - sammen med Flesberg og Rollag kommuner en forstudie for utredning av kommunestruktur. Forstudien gjennomføres i samarbeid med Telemarksforskning. Rapport fra forstudien skal foreligge i begynnelse av desember måned inneværende år. Rådmennene har som mål at forstudierapporten legges fram som egen sak for kommunestyrene i første møte på nyåret og at en da samtidig drøfter videre prosess. Fra departementets side legges det opp til at prosessene skal gjennomføres lokalt og i egen regi. Det gis ikke økonomisk støtte til utredningsprosessen. Departementet bidrar ved å etablere en verktøykasse med standardisert faktagrunnlag og prognoser for lokale diskusjoner. Dette vil etter departementets vurdering være en mer hensiktsmessig tids- og ressursbruk både lokalt og sentralt. En videre kommunereformprosess i Numedal vil kreve stor egeninnsats fra kommunen i perioden, både administrativt og politisk. Det er ikke avsatt særskilte midler i økonomiplanen til å finansiere ekstra utgifter knyttet til reformprosessen. Side18 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Organisasjon og medarbeidere Kommuneplanens mål for organisasjonen er: Nore og Uvdal skal være en kommune med en effektiv kommuneorganisasjon. Som strategi og tiltak pekes på: Brukere av kommunale tjenester skal møte en organisasjon preget av kompetanse, service og evne til gjennomføring» Kommuneorganisasjonen skal vektlegge prosjekt- og programorganisering Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid. Dagens organisering ble vedtatt i 2001, med justering i 2009 og 2014. Det har skjedd mye i kommunesektoren i denne perioden, med økte brukerkrav, reformer, nye oppgaver, lover og pålegg fra overordnet myndighet. Dette fører til økte krav for sektoren, spesielt for små kommuner som skal følge nasjonale pålegg innenfor sine administrative ressurser. Reduksjon i befolkningsgrunnlaget må føre til nøkternhet. Rådmannen vil at nåværende og kommende oppgaver i størst mulig grad skal løses innenfor eksisterende rammer. Rådmannen vil ha et fokus på kompetanse hos nåværende arbeidstagere for å løse kommunens målsetninger. Faktadel: 2011 2012 2013 2014 2015 Ledere 7 7 7 7 6 Mellomledere 19 19 20 20 20 Antall årsverk 259 263 263,7 263,8 269,44 Antall ansatte 367 368 366 Nærværsprosent 95 % 94,20 % 94,29 % 96,09 %* 95 % (* pr 2. tertial i 2014) Andel årsverk pr fagavdeling: NMK; 45,7 Rådmannens stab 21,2 Skole, barnehage og kultur; 89,37 Pleie og omsorg; 83,67 Helse, sosial og barnevern; 29,5 Side19 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Interkommunalt samarbeid Kommuneplanen peker på behovet for å se flerkommunale løsninger på flere områder enn hittil. Det vises til oversikt under fagavdelingene og oppsummeringen av tiltak i planen. Alle fagavdelingene er nå inne i flerkommunalt arbeid og det kan i tillegg vises til følgende oversikt: Tiltak/prosjekt (navn) Kongsbergregionen Kongsbergregionen SNKR Samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen FØNK Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene Skatteoppkreveren for Kongsberg og Numedal Buskerud Kommunerevisjon IKS IKA Kongsberg. Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Numedalsutvikling IKS Krisesenter Felles arkivtjeneste (NUARK) PPT-OT (Pedagogiskpsykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg) SKOBAK OPPAD FRONTER Faggrupper og nettverk Oppvekst og kultur Numedal Felles NAV for hele Numedal Felles interkommunal barneverntjeneste for kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal Nettverk for pleie og omsorg Organisering og deltakende kommuner Stiftet i 2005 som et interkommunalt samarbeidsorgan i h.h.t. komm.lovens 27. Består av Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn. Felles telefonisentral-/system (Trio) for kommunene i Kongsbergregionen. Gjennomført i 2011. Samarbeidsforum mellom næringsapparatene til kommunen i Kongsbergregionen. Numedalsutvikling deltar på vegne av Numedalskommunene sammen med representant fra Nore og Uvdal kommune. Etablert i 2005 som interkommunalt samarbeidsorgan i h.h.t. komm.lovens 27 (vertskommunemodell). Består av Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Stiftet i 2007 som et interkommunalt samarbeid i h.h.t. komm.lovens 27. Består av kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal Etablert i 2003 etter lov om interkommunale selskaper. Eies av Buskerud fylkeskommune, Drammen, Flesberg, Hole, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande i Vestfold, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Etablert i 1992, og fra 2002 organisert som et IKS etter lov om interkommunale selskaper. 44 eiere i 2012 bestående av kommuner og fylkeskommuner fra Buskerud, Telemark og Vestfold. Etablert i 1997 og organisert som et IKS i medhold av lov om interkommunale selskaper. Består av eierkommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. Avtale med Kongsberg Krisesenter. Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal er i gang med felles prosjekt for etablering av felles fullelektronisk arkiv. Samarbeidet er eget rettssubjekt med eget styre og har hovedkontor på Kongsberg. Deltakere er Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg kommuner og Buskerud fylkeskommune. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner deltar. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Deltakende kommuner er Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Fronter /LMS- koordinator ansatt i Kongsbergregionen. Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner deltar. Interkommunalt samarbeid gjennom Kongsbergregionen. Barnehagetilsyn Oppad barnehage Nettverk oppvekst Fronter Medarbeiderne er lokalisert i sine kommuner og på sine arbeidsplasser som før, men begrepet «felles kontor» brukes som en overbygning for samarbeidet på kommunenivå mellom de tre kommunene. Partnerskapsavtaler med NAV Buskerud og vertskommunesamarbeid hjemlet i kommunelovens 28b. Alle tre numedalskommunende. Rollag er vertskommune Organisert i et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28b. Nore og Uvdal kommune er vertskapskommune. Etablert i 2005 som et samarbeidsorgan mellom helse og omsorgsledere i Kongsbergregionen. Meldingsløftet Kommunene i Kongsbergregionen startet i 2011. Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken Etablert i 2009. Samarbeidsprosjekt mellom 26 kommuner i nedslagsområdet til Vestre Viken HF. Helseløft Kongsberg Samarbeid med Kongsberg kommune og kommunene i Numedal startet i 2010. Side20 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Samarbeid innen helse og omsorg i Numedal Den blå timen Samarbeid psykolog Vestviken 110 IKS Samarbeid akutt forurensning Felles anbud innhenting av avfall. Samarbeid om demens, kompetanseheving: Demensens ABC Diagnose/utredningsteam Pårørendeskole Startet i 2006. Samarbeidsprosjekt mellom helse og omsorg og kultur i kommunene i Kongsbergregionen. Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal Etablert i 2004 (som Søndre Buskerud 110-sentral IKS) som IKS i medhold av lov om interkommunale selskaper. Eies av 35 kommuner i politidistriktene Søndre Buskerud, Nordre Buskerud og Vestfold. IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensing), for kommunene i Buskerud og Svelvik. Samarbeid mellom Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg kommuner varer ut september 2015. Helse, miljø og sikkerhet Nore og Uvdal kommune har ansvaret for at kommunale virksomheter drives i samsvar med lover som regulerer forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Nore og Uvdal kommune har fortsatt et lavt sykefravær sammenlignet med kommunesektoren sett under ett. Som en IA-bedrift er kommunen særskilt forpliktet til dette. Målindikatorer: 2014 2015 2016 2017 2018 Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen 3,91 %* 5 % 5 % 5 % 5 % Vernerunderapporter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % HMS-grunnkurs for nyvalgt AMU og Vår Vår Vår verneombud Samhandlingsmøter med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten (BHT) Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Planlegging- og oppfølgingsmøter for arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten (BHT) Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Inkluderende arbeidsliv: partsmøte med Arbeidslivssenteret, Nav Numedal, bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver (*) Tall pr. 2. tertial 2014. En gang i året En gang i året En gang i året En gang i året En gang i året Arbeidsprogram 2015-2018 Mål Tiltak 2015 2016 2017 2018 Inkluder-ende arbeidsliv Systematisk HMS-arbeid Ny IA-avtale inngås ift. fokus på forebygging Oppfølging forebygging Oppfølging forebygging Oppfølging forebygging Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen Digitalt HMSsystem i Agresso HMS-planer og oppfølging i hele organisasjonen Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlingsplaner Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Implementering Vedlikehold Vedlikehold og kompetansebygging Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlings-planer Vedlikehold Side21 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Likestilling Nore og Uvdal kommune har som mål at likestilling skal være integrert i alle prosesser i kommunens virksomhet. Kommunen er sterkt kvinnedominert med tradisjonelle delinger ved at de fleste innen områdene pleie og omsorg, barnehage, undervisning og renhold er kvinner. Derimot er hovedvekten menn innen kommunaltekniske tjeneste. Av de som er fast ansatt i kommunen er 79 % kvinner, jfr. årsmelding for 2012. Øverste administrative ledernivå i Nore og Uvdal består av rådmann, fire fagsjefer og økonomisjef. I tillegg er leder for NAV Numedal i rådmannens ledergruppe. Fordelingen i ledergruppen blir dermed 4 kvinner og 4 menn. Internkontroll Kommunen skal ha internkontroll og arbeide systematisk for å sikre at regelverket følges. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, f.eks. etter HMS-lovgivningen, helse- og omsorgslovgivningen, barnevernloven og etter lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet. Med forankring i rådmannsutvalget i Kongsbergregionen gjennomfører nå kommunen implementeringen av kvalitetsstyringssystemet Kvalitetslosen. Internkontrollen gjelder alle ansatte. Beredskap Nore og Uvdal kommune har et ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet for innbyggere og personer som oppholder seg i kommunen. Beredskapen gjelder ved alvorlige hendelser som ikke håndteres i den daglige driften, og ansvaret er tydeliggjort i Beredskapsplanen. Planens innhold er definering av mål, roller og ansvar. Ved alvorlige ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner kan kommunen sette inn kommunens kriseteam som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av personer. Kriseteamet ledes av kommunelege I. Nore og Uvdal kommune har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i deler av organisasjonen, som ble vedtatt i kommunestyret 05.09.2011, sak 49. Intensjonen er en rullering hvert 4. år. Målet med en ROS-analyse er å sette inn forebyggende tiltak eller lage handlingsplaner for hva som skal skje dersom en bestemt situasjon inntreffer. Rådmannen jobber systematisk med en kvalitetsheving på fagområdets innhold, roller, ansvar og systematikk/metodikk for planrullering. Målindikatorer: 2014 2015 2016 2017 Beredskap Kompetanseheving av kommunens beredskapsledelse, deltakelse på kurs innen 2 pers på kurs 2 pers. på kurs 2 pers. på kurs 2 pers. på kurs beredskap og samfunnssikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Rulleres Rulleres Hovedrullering Rulleres Statusmelding til kommunestyret om beredskap 1 1 1 1. Side22 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Utviklingstrender Befolkningsutvikling / prognose Utvikling i befolkningen siste 5 år Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring Folkemengde 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. siste året 2009/2014 2 492 2 492 2 531 2 532 2 541 2 537-4 45 0-5 år 132 124 130 129 119 125 6-7 6-15 år 331 321 314 312 308 298-10 -33 16-66 år 1 554 1 579 1 622 1 617 1 612 1 613 1 59 67-79 år 291 279 280 289 314 318 4 27 80-89 år 158 158 148 145 145 140-5 -18 over 90 år 26 31 37 40 43 43 0 17 Tabell fra modell for rammetilskudd Tabellen viser at innbyggertallet er redusert med 4 person i løpet av det siste året og økt med 45 innbyggere i løpet av de siste 5 årene. Det er likevel verdt å merke seg at det er en forholdsvis stor nedgang i aldersgruppen 0 15 år med 40 innbyggere, mens gruppen 16-66 har en god økning de siste 5 årene. Gruppen 80-89 er redusert med 18 innbyggere, mens de over 90 har økt med 17. 67 90 og eldre: 140 130 120 110 100 90 80 70 60 "Eldregruppene" 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre Figur 1 Utvikling i aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og over 90 år for Nore og Uvdal kommune 2000-2030, indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB. Side23 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Ifølge SSB vil antall personer i aldersgruppen 67-79 år øke relativt kraftig i de neste årene. I aldersgruppen 80-89 år er det forventet en nedgang i de nærmeste årene, og en relativt kraftig vekst etter midten av 2020-tallet. Personer i aldersgruppen over 90 år ventes å ha en moderat/svak utvikling i de neste årene. Endringer i aldersgruppa 6-15 år gir følgende utslag på elevgunnlaget i grunnskolen: Elever pr 1.8 2014 2015 2016 2017 2018 Barnetrinn 181 182 179 168 132 Ungdomstrinn 101 99 92 84 84 Sum elever 282 281 271 252 216 Tabellen viser en reduksjon i antall elever på grunnskolen med ca 23%, eller 65 elever i perioden 2015 til 2018. Dette fordeler seg med 50 elever på barnetrinnet og 15 elever på ungdomstrinnet. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2014 2015 2016 2017 2018 Barnetrinn Ungdomstrinn Side24 Nore og Uvdal kommune
Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 Regjeringen forslag til statsbudsjett 2015 Fra regjeringens budsjettforslag for 2015 kan følgende nevnes: Det økonomiske opplegget for kommunene (eks fylkeskommunene) i 2015 I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på 3,9 mrd. kroner. Den kommunale skattøren for personlige skatteytere settes til 11,25 pst. Kommunal deflator settes til 3pst. i 2015. Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 3,3 pst. Veksten i de frie inntektene for kommunene på 3,9 mrd. kroner skal bl.a. dekke: Kostnader knyttet til demografisk utvikling (2,1 mrd. kroner) Økte pensjonskostnader (0,5 mrd. kroner) Helsestasjons- og skolehelsetjeneste (0,2 mrd. kroner) Kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser (0,2 mrd. kroner) Fleksibelt barnehageopptak (0,1 mrd. kroner) Rammen for veksttilskudd økes (ordningen omfatter flere kommuner) For mer informasjon om statsbudsjettet, se lenkene nedenfor. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemene. Denne legges fram i kommuneproposisjonen for 2017, dvs våren 2016. Denne gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen. En slik endring vil kunne ha virkning fra 2017. Økonomi Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Frie inntekter er hovedfinansieringskilden for kommunens tjenesteyting. Skatt og rammetilskudd I forslag til statsbudsjett for 2015 legger Regjeringen opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter skatt og rammetilskudd - på 4,8 prosent i forhold til nytt anslag på regnskap 2014. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 3,0 prosent, blir den reelle veksten i frie inntekter neste år på 1,1 prosent for landet. For Nore og Uvdal kommune utgjør den reelle veksten 1,4 %. Se omtale under enkeltelementer i rammetilskuddet. Enkeltelementene i rammetilskuddet for 2015 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Tallene er hentet fra prognosemodellen til KS av 10.10.2014 med bakgrunn i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015: (i 1000 kroner) 2014 2015 2016 2017 2018 Innbyggertilskudd 57 976 56 892 56 892 56 892 56 892 Utgiftsutjevning 23 757 25 017 25 017 25 017 25 017 Overgangs- og nyordninger -1 73 73 73 73 Småkommunetilskudd 5 316 5 475 5 475 5 475 5 475 Netto inntektsutjevning -6 268-8 515-8 515-8 515-8 515 Sum rammetilskudd 80 780 78 942 78 942 78 942 78 942 Skatt på inntekt og formue 74 689 79 704 79 704 79 704 79 704 Sum frie inntekter 155 469 158 646 158 646 158 646 158 646 Side25 Nore og Uvdal kommune