Prognose og analyse einingane

HOVEDBILDE - CORAP MAI 215 FOR SKODJE KOMMUNE - DRIFT NETTO DRIFTSRESULTAT 2 15 1 5-5 R 215 B 215 Økonomisjefens merknad: R 215 B 215 avvik Perioderapportering for mai gir basis for budsjettrevisjon nr I/215. 1 413 278-1665 Det økonomiske bilete samla sett, per mai, er at inntektsida til kommune vil verte om lag som budsjettert. Sjølv om ein per mai har 2-539 -6229 119 meirinntekter. Per mai har einingane i sum overskridingar med 4,9 million kroner. I all hovedsak innafor helse- og omsorg. 3 6647 5329 1318 Estimatet per mai syner at kommunen vil få eit akkumulert meirforbruk på ca 7,5 million "brutto". 4-2368 -2939 571 Sjå for øvrig under økonomisjefens merknad til kostnadssida og lenken til "prognose og analyse einingane" 5 6 347 9 42-3 73 6 14 516-14 516 7 14813-14813 8 957-957 Rådmannens merknad: 9 16364-16364 NAV og SOMS/HBO er dei to einingane som går mot eit overforbruk i. Når vi samanliknar med andre kommunar i kommunegruppe 1 1 13292-13292 ligg vi unormalt lågt i utgifter knytt til økonomisk sosialhjelp. Innanfor institusjon og heimebasert omsorg ligg vi og lågt i samanlikning 11 1466-1466 med andre i same kommunegruppe. Med den omsorgsstrukturen vi har ( manglande trinn i omsorgsprappa- døgnbemanna omsorgsbustadar 12-3274 3274 har rådmannen avdekka at det mest truleg er uforsvarleg å gjennomføre den nedbemanninga som må til for å nå budsjettbalanse Prosjekt/avsetnad 22 Begge desse områda bør vurderast styrka i 216. Rådmannen vil leggje fram konsekvensar av den nedbemanninga som må til ved SOMS KOSTRA-avskrivning 399 og HBO dersom ein skal nå budsjettbalanse i 215. Konsekvensane vert drøfta med formannskapet som styringsgruppe for RESULTAT 2835 omstillingsprosessen 214/ 217-1 NETTO FRI INNTEKTER NETTO DRIFTSKOSTNADER R 215 B 215 avvik R 215 B 215 avvik avvik april avvik mai FINANSPOSTER 1 2448 19426 122 SENTRAL LEIING OG POLITISK STYRING BARNEHAGAR HELSE OG OMSORG 1 235 17348 2687 Sentraladm 18 5 Skatt på inntekt og formue Renteinntekter på kraftfond 2 3284 31643 1161 Sentraladminstrasjonen Skodje barnehage SOMS 2 37843 37872-29 pol styring - - Ordinært rammetilskot 3 63751 61816 1935 Politisk styring Valle barnehage HBO 3 5714 56487 617 Reinhald -1-14 Skatt på eigedom Utbytte fra ØE 4 75712 73283 2429 Stette barnehage Samhandelingsreformen 4 788 76222 1858 It - Vertskommunestilskot Gevinst/tap finansielle instrument 5 17718 15912 186 FELLESFUNKSJONAR Prestemarka barnehage Prestemarka butilbod 5 11371 96492 4879 Sk b skule 17 145 Investeringskompensasjon Renteutgifter på gjeld 6 116166-116166 Prosjekt/avsetnader Felles barnehage Prestemarka dagtilbod 6 1165-1165 Valle skuloe 94 253 integreringstilskot Avdrag på lån 7 137529-137529 Reinhald Helsesenter 7 122716-122716 Stette skule -282-83 8 151825-151825 it-drift KULTUR Koordinerande eining 8 142255-142255 u skule -339-86 9 17999-17999 Kultur 9 163626-163626 felle gr skule 152 234 1 19534-19534 SKULE OG SFO INTERKOMMUNALE TENESTER 1 181742-181742 skodje b hage -431-476 11 21939-21939 Skodje barneskule og SFO TEKNISKE TENESTER PPT 11 2473-2473 Valle b hage -263-211 12 214588-214588 Valle skule og SFO Fordelte utgifter eigedomsdrift Religiøse formål 12 217862-217862 Stette b hage 1 28 Stette skule og SFO Kommunalteknisk drift Landbrukskontor Prestemarka b hage -16-11 Skodje ungdomsskule VAR Storfjorden barnevern Felles b hage -651-373 Felles grunnskule NAV Skodje Kultur - 22 25 flyktningetenesta Ford utg eiged 84 6 Komm t dr 318 34 Økonomisjefens merknad til inntektssida: Økonomisjefens merknad til kostnadssida: 25 soms 176 1918 2 hbo -363-683 Per mai har kommunen ei netto meirinntekt på 1,8 mill kr. Samla sett har kommunen eit meirforbruk på 4,9 million kroner etter 2 samh ref fem månader. PM dt -61-53 Dette skuldast: Meirskatteinngang på 1,2 mill kr og ikkje 15 For nærmare kommentarar og analyse sjå her: PM bt 153 197 budsjetterte integreringstilskot med 1,1 mill kr. R 215 Prognose og analyse einingane 15 helsesent - - R 215 koord enhet 49 68 1 B 215 PPT - - 1 B 215 rel - - 5 5 lanbruk - - Bvern -154 99 nav 366 421 flyktning 636 1 122 Sum avvik 1 858 4 879

TILBAKE TIL FREMSIDEN SKATTEINNGANG R i norm R i norm 1 INNTEKTSUTJAMNING R 215 B215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 9 R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 1243 11578 852 11546 1188 13 % 12 % 1 % 1 % % % 2 1282 129 811 11976 1234 14 % 13 % 1 % 8 2 % % % 3 2937 27499 1538 27434 28124 31 % 29 % 2 % 7 3 874 173-199 1414 561 11 % 13 % -2% 4 334 28812 1222 2874 28418 32 % 31 % 1 % 4 1228 1322-94 327 92 15 % 16 % -1% 5 48297 4768 617 47561 47365 51 % 51 % 1 % 6 5 2976 2423 553 4647 1933 36 % 29 % 7 % 6 48318-48318 48196 48161 % 52 % -52% 5 R 215 6 2643-2643 4647 2695 % 32 % -32% 7 59867-59867 59718 59511 % 64 % -64% 7 3527-3527 4647 3465 % 43 % -43% 8 6674-6674 6527 6537 % 65 % -65% 4 B215 8 4264-4264 5618 379 % 52 % -52% 9 76473-76473 7629 76125 % 82 % -82% 9 4486-4486 591 3892 % 54 % -54% 3 1 76267-76267 768 77377 % 81 % -81% 1 6227-6227 824 3892 % 75 % -75% 11 9324-9324 92796 92716 % 99 % -99% 2 11 6227-6227 824 5816 % 75 % -75% 12 93821-93821 93598 9253 % 1 % -1% 12 8248-8248 1924 668 % 1 % -1% 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 R 215 B 215 SKATT+UTJAMNING R i norm R 215 B 215 R-B R214 R213 ÅB av ÅB avvik 1 1243 11578 852 11546 1188 12 % 11 % 1 % 2 1282 129 811 11976 1234 13 % 12 % 1 % 11 99251-99251 11 98532 % 97 % -97% 12 1269-1269 14522 96321 % 1 % -1% 3 5 7 9 29911 51273 28572 513 63394 8959 1339 117-63394 -8959 28848 5228 64365 822 28685 49298 62976 817 29 % 5 % % % 28 % 49 % 62 % 79 % 1 % 1 % -62% -79% 4 6 8 1 31262 3134 5961 64938 82494 1128-5961 -64938-82494 31947 52843 66145 84284 2932 5856 64327 81269 31 % % % % 3 % 5 % 64 % 81 % 1 % -5% -64% -81% 5-5 -1-15 akk avvik 215 12 1 8 6 4 R 215 B 215 Pr mai ligg sum skatt og utjamning 1,1 million over budsjett. Som er om lag på tilsvarande nivå som i april.neste månad med stor skatteinngang er i juli. (skatteinngangen kjem annen kvar månad, jan, mars, mai, juli, sept, nov) Skatteinngang i prosent av landsgjennomsnitt: mnd før utj etter utj mars 86,3 % 94,6 % april 84,5 % 94,4 % mai juni juli aug sept okt nov des 2

TILBAKE TIL FREMSIDEN RAMMETILSKOT R i norm R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 11824 1179 115 11275 1973 1 % 1 % % 2 23649 23419 23 2255 21946 2 % 2 % % 3 35128 35128 33825 32919 3 % 3 % % 4 46838 46838 4511 43892 39 % 39 % % 5 58547 58547 56376 54865 49 % 49 % % 6 7257-7257 67651 65838 % 59 % -59% 7 82144-82144 78993 76876 % 69 % -69% 8 93854-93854 9268 87849 % 79 % -79% 9 15563-15563 11543 98822 % 89 % -89% 1 118793-118793 116928 112866 % 1 % -1% 11 118793-118793 116928 112866 % 1 % -1% 12 118757-118757 116928 112866 % 1 % -1% 14 12 1 8 6 4 2 R 215 B 215 Anslag på ordinært rammetilskot er kr 118,244 million. I tillegg er det lagt inn,513 mill kroner i skjønstilskot frå fylket. Etter 5 månader er disse tala "på budsjett". Med atterhald om usikkerheit knytta til skjønstilskotet.

VERTSKOMMUNETILSKOT R i norm 12 Etterfemmånader ligg verstkommunetilskotet heilt på budsjett. Så langt ingen grunn til å R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik forvente avvik på denne posten. 1 12 1 2 181 292 1 % 1 % % 1 2 25 2 5 2164 292 2 % 2 % % 5 5 5 45 523 5 % 5 % % 6 6-6 54 6276 % 6 % -6% 3 4 4 27 3138 4 % 4 % % 4 4 4 36 4184 4 % 4 % % 8 6 R 215 7 7333-7333 63 7322 % 73 % -73% B 215 8 8-8 72 8369 % 8 % -8% 9 9333-9333 81 9415 % 93 % -93% 4 1 1-1 182 1461 % 1 % -1% 11 1-1 182 1461 % 1 % -1% 2 12 1-1 182 1461 % 1 % -1% INVESTERINSKOMPENSASJON R i norm 25 Etter fem månader ligg ein på budsjett vedr investeringskompensasjon. R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik Ein forventer ikkje avvik på denne posten. Dei budsjetterta tala er innhenta frå husbanken, og 1 62-62 98 54 % 3 % -3% gjeld gjennomførte kompensasjonsberettiga investeringar. 2 52 62-1 98 54 3 % 3 % -1% 2 3 52 62-1 98 54 3 % 3 % -1% 4 124 124 98 54 6 % 6 % % 5 124 124 98 54 6 % 6 % % 15 6 124-124 98 54 % 6 % -6% R 215 7 124-124 98 54 % 6 % -6% 8 124-124 98 54 % 6 % -6% 1 B 215 9 186-186 196 19 % 1 % -1% 1 186-186 196 19 % 1 % -1% 11 248-248 294 162 % 13 % -13% 5 12 1919-1919 1652 1441 % 1 % -1% INTEGRERINGSTILSKOT R i norm 12 Tilskotet gjeld integrering av flyktningar i kommunen. Posten manglar so langt budsjett. R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik Men dette vil ein kome attende til ved budsjettrevisjon nr 1 1 98 54 % % % 1 2 98 54 % % % 3 547 547 98 54 29 % % 29 % 8 4 1118 1118 98 54 58 % % 58 % 5 1118 1118 98 54 58 % % 58 % 6 98 54 % % % 6 R 215 7 98 54 % % % B 215 8 98 54 % % % 4 9 196 19 % % % 1 196 19 % % % 11 294 162 % % % 2 12 1652 1441 % % %

RENTEINNTEKTER KRAFTFONDET R i norm R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 % % % 2 % % % 3 5 5 73 121 6 % 6 % % 4 5 5 73 121 6 % 6 % % 5 5 5 73 121 6 % 6 % % 6 13-13 131 217 % 13 % -13% 7 13-13 131 217 % 13 % -13% 8 13-13 131 217 % 13 % -13% 9 156-156 166 275 % 2 % -2% 1 156-156 166 275 % 2 % -2% 11 156-156 166 275 % 2 % -2% 12 8-8 978 1324 % 1 % -1% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 R 215 B 215 Vilkår 2,8 % 214 SALDO IB 214 35548 1 til/fra foliekonto 35548 2 til/fra foliekonto -2 33548 3 til/fra foliekonto -3 3548 4 til/fra foliekonto 3548 5 til/fra foliekonto -1 2548 6 til/fra foliekonto 2 22548 7 til/fra foliekonto -9 13548 8 til/fra foliekonto -3 1548 9 til/fra foliekonto 25 35548 1 til/fra foliekonto 35548 11 til/fra foliekonto 35548 12 til/fra foliekonto 35548 UB 214/IB 215 35548 1 til/fra foliekonto 35548 2 til/fra foliekonto -1 25548 3 til/fra foliekonto -1 15548 4 til/fra foliekonto 5 2548 5 til/fra foliekonto 8 28548 6 til/fra foliekonto 28548 7 til/fra foliekonto 28548 8 til/fra foliekonto 28548 9 til/fra foliekonto 28548 1 til/fra foliekonto 28548 11 til/fra foliekonto 28548 12 til/fra foliekonto 28548 UB 215/IB 216 28548 4 3 2 1 4 3 2 1 Saldo 214 Saldo 215 Dettegjelder den delen av "kraftfondet" som er gjort om frå aksjefond til bankinnskot. Grunna lov og forskrifts krav om forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. På grunn av kommunen sin likvide situasjon måtte ein redusere midlar til såkalt aktiv forvaltntng. Midlane er plassert på konto i Sparebanken Møre til 2,8 % rente pa. Ein har tidvis måtte nytta av disse midlane for å ha kontantar til å betale ut løpende utbetalingar. Dette må sjåast i samanheng med at kommunen har bestemt seg for å arbeide ned ubrukte lånemiddel. Samt at eventuelle meirforbruk/underskot i drift også vil gi press på likviditeten. Kor vidt ein vil oppnå budsjettert avkasning på disse midlane kjem av på rentenivået og saldo på kontoen.

UTBYTTE FRÅ ØRSKOG ENERGI AS R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 % % % 2 % % % 3 % % % 4 % % % 5 % % % 6 % % % 7 % % % 8 43-43 1997 365 % 61 % -61% 9 43-43 1997 365 % 61 % -61% 1 43-43 1997 365 % 61 % -61% 11 43-43 1997 365 % 61 % -61% 12 7-7 1997 365 % 1 % -1% 8 7 6 5 4 3 2 1 R 215 B 215 innsk NÅVERDIBEREGNING AV INNSKUTT KAPITAL: ÅR utbytte avk kapital Rente (avkastningskrav):,5 24 974 6,8 % 144 Årlig utbytte: 745 25 979 6,8 % 144 Kapitaliseringsfaktor: NV = X*1/r 26 586 4,1 % 144 Nåverdi: 149 27 976 6,8 % 144 28 877 6,1 % 144 29 487 3,4 % 144 21 682 4,7 % 144 211 779 5,4 % 144 212 2435 16,9 % 144 213 365 2,5 % 144 214 1997 13,9 % 144 215, % 153 NÅVERDIBEREGNING AV INNSKUTT KAPITAL: Rente (avkastningskrav):,35 Årlig utbytte: 7 Kapitaliseringsfaktor: NV = X*1/r Nåverdi: 2

RESULTAT FINANSIELLE INSTRUMENT R i norm DNB SPM SKAG alle alle alle alle R 214 R 214 R 214 R 214 B 214 R-B R 213 ÅB av ÅB avvik 1 73 51 33 157 356-199 324 1 % 22 % -13% 2 133 99 62 294 467-173 425 18 % 29 % -11% 3 18 131 93 44 586-182 534 25 % 37 % -11% 4 217 189 121 527 736-29 671 33 % 46 % -13% 5 259 271 151 681 871-19 793 43 % 55 % -12% 6 297 321 181 799 914-116 833 5 % 58 % -7% 7 33 371 211 912 975-64 888 57 % 61 % -4% 8 386 392 238 116 1119-14 119 64 % 7 % -7% 9 432 436 268 1136 123-95 1121 71 % 77 % -6% 1 439 358 195 992 123-239 1121 62 % 77 % -15% 11 467 359 283 119 1448-34 1319 7 % 91 % -21% 12 485 228 347 16 159-531 1448 67 % 1 % -33% 18 16 14 12 1 8 6 4 2 - R 214 B 214 RESULTAT FINANSIELLE INSTRUMENT R i norm DNB SPM SKAG alle alle alle alle alle R 215 R 215 R 215 R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 39 43 166 248 133 115 157 324 16 % 8 % 7 % 2 67 75 25 392 267 125 294 425 25 % 17 % 8 % 3 77 12 262 459 4 59 44 534 29 % 25 % 4 % 4 113 257 244 614 533 81 527 671 38 % 33 % 5 % 5 143 3 179 622 667-45 681 793 39 % 42 % -3% 6 8-8 799 833 % 5 % -5% 7 933-933 912 888 % 58 % -58% 8 167-167 116 119 % 67 % -67% 9 12-12 1136 1121 % 75 % -75% 1 1333-1333 992 1121 % 83 % -83% 11 1467-1467 119 1319 % 92 % -92% 12 16-16 16 1448 % 1 % -1% 18 16 14 12 1 8 6 4 2 R 215 B 215 Balanseutvikling og avkastning Balanseutvikling og avkastning DNB SPM SKAG alle alle DNB SPM SKAG alle alle R 214 R 214 R 214 R 214 B 214 R 215 R 215 R 215 R 215 B 215 IB 15382 16 14599 441 4141 IB 15867 1288 14946 4111 4141 1 73 51 33 157 356 1 39 43 166 248 133 2 6 48 29 137 111 2 28 32 84 144 134 3 47 32 31 11 119 3 1 45 12 67 133 4 37 58 28 123 15 4 36 137-18 155 133 5 42 82 3 154 135 5 3 43-65 8 134 6 38 5 3 118 43 6 133 7 33 5 3 113 61 7 133 8 56 21 27 14 144 8 134 9 46 44 3 12 111 9 133 Etter fem månader ligg ein litt over budsjett vedr avkastning på finansielle instrument. Så langt så er det Sparebanken Møre som kan syne til best avkastning, der neste Skagen, så DnB. Det er ikkje gjort endringar i porteføljen sett i høve til 214. I 214 var det DnB som hadde best avkastning, sett året under eitt.

1 7-78 -73-144 - 1 133 11 28 1 88 117 218 11 134 12 18-131 64-49 142 12 133 UB 15867 1288 14946 4111 41731 UB 161 1588 15125 41723 41741 485 228 347 16 159 143 3 179 622 16 Avk 3,2 % 2,3 % 2,4 % 2,9 % 4, % Avk 2,2 % 7, % 2,9 % 3,6 % 4, %

Oversikt over langsiktig gjeld per 1.1.214: innløsings- rest effektiv 9 RENTER R i norm Långiver beløp restgjeld Bindingstid produkt type startdato termin løpetid rente Vekt 8 KB 1172 8228 15.9.215 fast serie 1.5.25 241 28 3,48,3317 R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik KB 16197 1798 15.9.215 fast serie 15.7.26 23 17 3,48,4353 7 1 1419 1419 1488 1549 18 % 18 % % KB 1555 164 21.6.213 flytende serie 27.12.27 226 13 2,6,4289 2 1776 1776 1928 24 22 % 22 % % 6 KB 1358 11329 11.12.214 fast serie 11.12.28 239 26 3,7,4567 3 1857 1857 3442 2655 23 % 23 % % KB 8975 6786 15.7.213 flytende serie 12.2.29 229 16 2,6,27355 5 4 396 2841 255 3442 2691 39 % 36 % 3 % R 215 KB 363 31526 15.7.213 flytende serie 14.7.29 241 28 2,4,1278 5 33 2863 437 5196 3998 42 % 36 % 6 % 4 KB 51885 4747 11.11.22 fast serie 11.2.21 246 33 4,7,19136 6 425-425 6593 568 % 51 % -51% B 215 KB 25181 24914 serie 12.12.211 25 37 2,15,143 3 7 535-535 7258 5567 % 67 % -67% KLP 36525 3537 serie 18.12.212 242 29 2,82,14233 8 5327-5327 7289 567 % 67 % -67% 2 KB 4536 4536 serie 12.12.213 241 28 2,25,1634 9 5737-5737 8112 6292 % 72 % -72% 1 1 6258-6258 9272 7181 % 79 % -79% SUM 296346 24872 3 3,1 1 11 6744-6744 963 746 % 85 % -85% 12 793-793 8613 7989 % 1 % -1% Etterfem månader ser det ut til at renter og andrag vil verte som budsjettert AVDRAG R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 3637 3637 3336 3336 27 % 27 % % 2 4338 4338 398 3967 33 % 33 % % 3 4539 4539 4164 4715 34 % 34 % % 4 5198 5555-357 432 4715 39 % 42 % -3% 5 5716 5716 5694 6214 43 % 43 % % 6 854-854 8789 9592 % 6 % -6% 7 11197-11197 9127 9958 % 84 % -84% 8 11364-11364 1425 1113 % 85 % -85% 9 121-121 111 1135 % 91 % -91% 1 121-121 111 11718 % 91 % -91% 11 12662-12662 116 12241 % 95 % -95% 12 13327-13327 12225 1326 % 1 % -1% 14 12 1 8 6 4 2 R 215 B 215

SENTRALADMINISTRASJONEN R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 693 693 989 1186 7 % 7 % % 2 1555 1555 197 2423 15 % 15 % % 3 222 222 392 3792 22 % 22 % % 4 3277 397 18 4151 591 32 % 3 % 2 % 5 437 387 5 5165 6448 42 % 37 % 5 % 6 4741-4741 5141 6164 % 47 % -47% 7 5499-5499 6142 7364 % 54 % -54% 8 6128-6128 68 8251 % 6 % -6% 9 6814-6814 7558 927 % 67 % -67% 1 7263-7263 88 1623 % 71 % -71% 11 8318-8318 96 11613 % 82 % -82% 12 1172-1172 11614 12874 % 1 % -1% 12 1 8 6 4 2 R 215 B 215 På grunn av oppseiingstider, avtale om "sluttpakker" mv for 3 tilsette i sentraladministrasjonen som blei overtallige i samband med omorganisering, vil sentraldministrasjonen overskride budssjettet sitt med,5 mill kr. Når budsjettet vart lagt, var ein ikkje kjent med kor store kostander som ville knytte seg til nedbemanninga. Dette er ein eingongskostnad, og vil ikkje vere relevant for framtidige budsjett. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbyggar tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 4, % R 214 B 214 BJ 214 R 213 1 18,74 13,32,6 % 18,8 % 3 % 35, % 1,23,16 -,28 2 18,74 13,32 9,3 % 22,5 % 3 % 2,45,35 -,57 3, % 3 18,74 13,32,5 % 26, % 3 % 3,7,5 -,89 4 18,74 13,32, % 27,9 % 3 % 25, % 1-16 dg 4,95,71-1,19 5 18,74 13,32,6 % 29, % 3 % 2, % 5 1,18,87-1,51 6 18,72 12,96, % 29,7 % 3 % 1-36 dg 6 1,17 1,8-1,44 15, % 7 18,72 12,96, % 3,3 % 3 % 7 1,4 1,25-1,72 8 18 2,5 % 37,1 % 3 % 1, % norm 8 1,55 1,4-1,93 9 18,7 % 36,9 % 3 % 5, % 9 1,72 1,55-2,16 1 18,7 % 34,4 % 3 % 1 2,1 1,66-2,48, % 11 18,6 % 32,8 % 3 % 11 2,19 1,9-2,71 12 18,7 % 32,8 % 3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 12 2,65 2,32-3,1 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 - R 214 B 214 BJ 214 R 213

POLITISK STYRING R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 279 284-5 216 216 11 % 11 % % 2 461 456 5 39 373 18 % 18 % % 3 573 556 17 47 471 23 % 22 % 1 % 4 81 81 692 693 32 % 32 % % 5 989 989 86 87 4 % 4 % % 6 1244-1244 1154 1155 % 5 % -5% 7 1528-1528 1398 14 % 61 % -61% 8 1644-1644 1491 1493 % 66 % -66% 9 1722-1722 1669 1671 % 69 % -69% 1 242-242 29 292 % 82 % -82% 11 2175-2175 2168 217 % 87 % -87% 12 2498-2498 2828 264 % 1 % -1% 3 25 2 15 1 5 R 215 B 215 Politisk styring ligg så langt på budsjett. Det vil knytte seg uvisse til kostnader ved valavvikling. Budsjettmessig er det ikkje tatt høgde for dette. Ein må gjere ei vurdering av dette ved budsjettrevisjonen. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbyggar 3,5 % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 B 214 BJ 214 R 213 1, %, % 3 % 3, % 1,5,6 -,5 2, %, % 3 % 2,9,1 -,9 3, %, % 3 % 2,5 % 3,11,13 -,11 4, %, % 3 % 4,16,18 -,16 2, % 1-16 dg 5, %, % 3 % 5,18,23 -,19 6, %, % 3 % 1,5 % 1-36 dg 6,26,28 -,27 7, %, % 3 % 7,32,35 -,33 8, %, % 3 % 1, % norm 8,34,37 -,35 9, %, % 3 % 9,38,39 -,39,5 % 1, %, % 3 % 1,47,47 -,49 11, %, % 3 %, % 11,49,5 -,51 12, %, % 3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 12,64,57 -,62,7,6,5,4,3,2,1 - R 214 B 214 BJ 214 R 213

PROSJEKT OG AVSETNADER R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1-183 -183 31 265 8 % 8 % % 2-367 -367 91 729 17 % 17 % % 3-55 -55 368 591 25 % 25 % % 4-733 733 649 772 % 33 % -33% 5-917 917 867 1235 % 42 % -42% 6-11 11 881 128 % 5 % -5% 7-1283 1283 13 1598 % 58 % -58% 8-1467 1467 16 1648 % 67 % -67% 9-165 165 1199 181 % 75 % -75% 1-1833 1833 1262 2247 % 83 % -83% 11-217 217 1419 2292 % 92 % -92% 12-22 22 1198-6618 % 1 % -1% -5-1 -15-2 -25 R 215 B 215

REINHALD R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 398 413-15 451 38 8 % 8 % % 2 94 826 78 848 81 17 % 16 % 2 % 3 128 1238 42 1291 1274 25 % 24 % 1 % 4 165 1651-1 1714 1667 32 % 32 % % 5 25 264-14 2147 225 39 % 4 % % 6 2477-2477 2166 274 % 48 % -48% 7 289-289 2547 2595 % 56 % -56% 8 333-333 31 371 % 63 % -63% 9 3715-3715 36 349 % 71 % -71% 1 4128-4128 41 41 % 79 % -79% 11 4541-4541 46 4474 % 87 % -87% 12 524-524 4724 5259 % 1 % -1% 6 5 4 3 2 1 R 215 B 215 På reinhald er vi på budsjett stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/kvm 16, % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 BJ 214 R 213 R 213 1 13,75 9,75 4, % 6,1 % 3 % 14, % kvm kr/kvm kvm kr/kvm kvm kr/kvm kvm Kr/kvm 2 13,73 9,49 5,7 % 8,7 % 3 % 12, % 1 2, 2, 2-15, 3 13,69 8,97 4,2 % 7,3 % 3 % 2 2, 2, 2-15,1 1, % 4 13,68 8,84 4,8 % 8, % 3 % 1-16 dg 3 2,1 2,1 2-15,1 5 13,67 8,71 5,5 % 8,3 % 3 % 8, % 4 2,1 2,1 2-15,1 6 13,67 8,71 5,3 % 8,4 % 3 % 1-36 dg 6, % 5 2,1 2,1 2-15,1 7 13,67 8,71 4,7 % 7,4 % 3 % 6 2,1 2,1 2-15,1 8 13 4,5 % 9,1 % 3 % 4, % norm 7 2,1 2,1 2-15,2 9 13 4,5 % 1,7 % 3 % 2, % 8 #DIV/! 2,2 2-15,2 1 13 5,3 % 12, % 3 %, % 9 #DIV/! 2,2 2-15,2 11 13 5,4 % 13,8 % 3 % 1 #DIV/! 2,2 2-15,3 12 13 5, % 14,7 % 3 % 1 3 5 7 9 11 11 #DIV/! 2,2 2-15,3 12 #DIV/! 2,3 2-15,4,4,4,3,3,2,2,1,1-1 3 5 7 9 11 R214 kr/kvm B214 kr/kvm BJ 214 kr/kvm R 213 Kr/kvm

IT DRIFT R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 271-271 26 198 % 8 % -8% 2 542 542 26 2 17 % 17 % % 3 812 812 737 77 25 % 25 % % 4 183 183 756 726 33 % 33 % % 5 1354 1354 953 915 42 % 42 % % 6 1625-1625 123 982 % 5 % -5% 7 1895-1895 1184 1136 % 58 % -58% 8 2166-2166 118 1163 % 67 % -67% 9 2437-2437 1812 178 % 75 % -75% 1 278-278 2676 2629 % 83 % -83% 11 2979-2979 2589 2543 % 92 % -92% 12 3249-3249 2657 3292 % 1 % -1% 35 3 25 2 15 1 5 R 215 B 215 It-drift ligg så langt på budsjett, og er forventa å gjere det ved årets slutt

SKODJE BARNESKULE OG SFO R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 1761 1582 179 187 1592 1 % 9 % 1 % 2 32 3126 74 336 3253 18 % 18 % % 3 4826 474 122 5191 568 28 % 27 % 1 % 4 6258 6241 17 6692 6656 36 % 36 % % 5 7878 7733 145 8474 8432 45 % 45 % 1 % 6 7593-7593 795 7954 % 44 % -44% 7 9386-9386 9849 987 % 54 % -54% 8 1832-1832 11525 11535 % 62 % -62% 9 12656-12656 13465 13216 % 73 % -73% 1 14199-14199 1545 14995 % 82 % -82% 11 1583-1583 16693 16322 % 91 % -91% 12 17347-17347 18384 1818 % 1 % -1% 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 R 215 B 215 Ansvar 212 - Skodje barneskule har eit meirforbruk på kr. 145. per 31. mai. Det aller meste av dette vil bli dekt inn gjennom refusjonar frå andre kommunar på lønsutgifter Den negative utviklinga skuldast også ei litt større investering på huset. Reelt sett er vi altså nokså nær balanse. Eininga har fått høve til å auke stillingsvolumet att frå 1. august, og treng derfor ein budsjettrevisjon. Men denne må sjåast i samanhenh i heile skulesektoren, då andre einingar vil gå med mindreforbruk. KHj stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/elev i skule (ikkje SFO) 4,5 % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 39,79 3,81 3,9 % 4,1 % 3 % 4, % elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev 2 39,79 3,81 3,5 % 4,1 % 3 % 3,5 % 1 235 7,69 235 6,73-248 6,42 3 41,76 31,16 3,2 % 3,7 % 3 % 3, % 2 235 14,3 235 13,3-248 13,12 4 41,76 31,16 2,6 % 3,3 % 3 % 3 235 22,9 235 2,2-248 2,44 2,5 % 1-16 dg 5 41,76 31,16 3,6 % 3,6 % 3 % 4 235 28,48 235 26,56-248 26,84 6 41,76 31,16,5 % 2,1 % 3 % 2, % 1-36 dg 5 235 36,6 235 32,91-248 34, 7 41,76 31,16 1,9 % 2,6 % 3 % 1,5 % 6 235 33,83 235 32,31-248 32,7 norm 8 46,81 37,26 1,8 % 2,8 % 3 % 7 235 41,91 235 39,94-248 39,8 1, % 9 46,81 37,26 2, % 2,9 % 3 % 8 263 43,82 263 41,19-263 43,86 1 46,81 37,26 1,9 % 3,4 % 3 %,5 % 9 263 51,2 263 48,12-248 53,29 11 46,81 37,26 1,9 % 3,3 % 3 %, % 1 265 56,77 265 53,58-248 6,46 12 46,81 37,26 2, % 3,4 % 3 % 1 3 5 7 9 11 11 265 62,99 265 59,74-248 65,81 12 265 69,37 265 65,46-248 73,31 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev

VALLE BARNESKULE- OG SFO R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 733 658 75 1289 559 1 % 9 % 1 % 2 1381 1334 47 1481 1192 2 % 19 % 1 % 3 232 1938 94 1866 1786 29 % 28 % 1 % 4 2696 2443 253 2494 2387 39 % 35 % 4 % 5 3339 372 267 3237 398 48 % 44 % 4 % 6 342-342 3141 36 % 43 % -43% 7 3733-3733 3829 3783 % 53 % -53% 8 4335-4335 4496 4413 % 62 % -62% 9 5125-5125 5373 594 % 73 % -73% 1 576-576 5941 5723 % 82 % -82% 11 6299-6299 6615 6222 % 9 % -9% 12 6995-6995 7334 694 % 1 % -1% 8 7 6 5 4 3 2 1 R 215 B 215 Kommentar: 2.3.15: Reduksjon av bemanning vart gjort henholdsvis i januar og februar. Resultat av dette bør vi sjå på at overforbruk går ned. Etter sommar-215 blir redusjonen enno større. Vi får refusjon på gjesteelev med full oppdekning ila. våren 215. Dette vil styrke resultatet vårt. Kommentar 7.4.15 Overforbruk i tråd med refusjon som vil komme. Ekstra vikarutgifter pga. ei sjukemelding. Kommentar 13.5.15 Fortsatt overforbruk, men refusjon kjem. Ny sjukemelding til ferien, uforutsette vikarutgifter i høve denne. Refusjon vil kome. Mindre bemanning etter sommarferien. Kommentar 8.6.15 Fortsatt overforbruk. Uforutsette utgifter knytta opp mot lengre sjukemelding. Kjem refusjonar. Prosentvis lågare overforbruk enn for jan.-mai. Vil vere vanskeleg å drive innanfor lovverket etter ferien for elevar knytt opp mot spes.ped/ utfordrande elevgrupper, mtp. ressursar som er disponible. stillings- tal heile sjukefråvere i % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm Produktivitet - Kr/elev i skule (ikkje SFO) 1 15,87 13,5 2,3 % 2,3 % 3 % 6, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 2 15,87 13,5 3,5 % 3,5 % 3 % elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev 5, % 3 15,87 13,5 2,7 % 5,2 % 3 % 1 248 5,2 248 2,65-248 2,25 4 15,85 12,75 2,2 % 5,4 % 3 % 4, % 2 248 5,97 248 5,38-248 4,81 5 15,85 12,75 2,1 % 4,7 % 3 % 1-16 dg 3 248 7,52 248 7,81-248 7,2 6 15,85 12,75 1,7 % 4,8 % 3 % 3, % 4 #DIV/! 248 9,85-248 9,63 1-36 dg 7 15,85 12,75 1,5 % 4,1 % 3 % 5 #DIV/! 248 12,39-248 12,49 8 16,85 13,6 1,4 % 3,7 % 3 % 2, % norm 6 #DIV/! 248 12,26-248 12,12 9 16 1,3 % 3,3 % 3 % 1, % 7 #DIV/! 248 15,5-248 15,25 1 14 12,3 1,2 % 3, % 3 % 8 #DIV/! 248 17,48-248 17,79 11 14 12,3 1,5 % 3,2 % 3 %, % 9 #DIV/! 248 2,67-248 2,54 12 14,88 12,3 1,6 % 3,2 % 3 % 1 #DIV/! 248 23,23-248 23,8 11 #DIV/! 248 25,4-248 25,9 12 #DIV/! 248 28,21-248 27,84 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev

STETTE BARNESKULE- OG SFO R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 454 439 15 944 461 9 % 9 % % 2 85 887-82 923 886 17 % 18 % -2% 3 1255 1284-29 1434 1376 26 % 27 % -1% 4 142 172-282 1894 1818 3 % 35 % -6% 5 1995 278-83 2419 2322 41 % 43 % -2% 6 25-25 2354 2259 % 43 % -43% 7 2491-2491 2894 2778 % 52 % -52% 8 291-291 336 3225 % 6 % -6% 9 3389-3389 3858 373 % 7 % -7% 1 3847-3847 3864 4191 % 8 % -8% 11 4338-4338 4365 4645 % 9 % -9% 12 488-488 483 56 % 1 % -1% Stette kommer til å få et betydelig forbruk på vikarposten etter hvert. Dette kommer ikke fram før neste melding. Det har vært store belastninger med langtidsfravær i etterkant av all fokus i media den siste tiden, dette vil vi se igjen på vikarposten. Samtidig har vi ikke klart å leige inn vikarer for alt fråver, resultatforbetringa skuldast at sjukelønsrefusjonen er langt høgare enn lønsutgiftene til sjukevikarar. økonomisk har Stette kommet godt ut av prosessen. Belasninga på de ansatte kommer ikke fram i denne rapporten. 6 5 4 3 2 1 R 215 B 215 stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/elev i skule (ikkje SFO) tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 8, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 12,77 9,24, % 5,4 % 3 % 7, % elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev 2 12,77 9,24 1,2 % 6,7 % 3 % 1 248 3,81 248 1,77-248 1,86 6, % 3 12,77 9,24,1 % 6,7 % 3 % 2 248 3,72 248 3,58-248 3,57 4 12,77 9,24 1,3 % 6,2 % 3 % 5, % 1-16 dg 3 248 5,78 248 5,18-248 5,55 5 12,77 9,24 1,8 % 6,8 % 3 % 4, % 4 #DIV/! 248 6,86-248 7,33 6 12,77 9,24,9 % 5,4 % 3 % 1-36 dg 5 #DIV/! 248 8,38-248 9,36 7 12,77 9,24,8 % 4,7 % 3 % 3, % 6 #DIV/! 248 8,27-248 9,11 norm 8 12,77 9,24,7 % 4,1 % 3 % 2, % 7 #DIV/! 248 1,5-248 11,2 9 12,77 9,24,6 % 3,6 % 3 % 8 #DIV/! 248 11,7-248 13, 1, % 1 12,77 9,24,6 % 3,3 % 3 % 9 #DIV/! 248 13,67-248 14,93 11 12,77 9,24,7 % 3,2 % 3 %, % 1 #DIV/! 248 15,51-248 16,9 12 12,77 9,24,6 % 2,9 % 3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 11 #DIV/! 248 17,49-248 18,73 12 #DIV/! 248 19,39-248 2,4 25, 2, 15, 1, 5, - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev

SKODJE UNGDOMSSKULE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 135 1417-67 1474 1626 9 % 9 % % 2 2616 2866-25 33 396 17 % 19 % -2% 3 462 4266-24 4123 4155 27 % 28 % -1% 4 5334 5673-339 565 5693 35 % 38 % -2% 5 6942 728-86 7289 7345 46 % 46 % -1% 6 6843-6843 745 7462 % 45 % -45% 7 8259-8259 8868 8936 % 55 % -55% 8 9537-9537 1536 1617 % 63 % -63% 9 1147-1147 1125 11438 % 73 % -73% 1 1218-1218 11835 12776 % 81 % -81% 11 13612-13612 1339 14221 % 9 % -9% 12 15127-15127 1535 15544 % 1 % -1% 16 14 12 1 8 6 4 2 R 215 B 215 Kommentar per 8.6.: Skodje ungdomsskule styrer mot eit planlagt overskot. Ei stor ekstrautbetaling knytt til skuletur gjorde at overskotet krympa i mai. Frå hausten av blir talet på stillingar justert ned. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/elev i skule (ikkje SFO) 1, % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 29,81 23,5 1,5 % 8, % 3 % elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev 8, % 2 3,79 23,7,8 % 8,8 % 3 % 1 18 8,19 18 7,87-18 9,3 3 3,79 23,7 1,5 % 9,4 % 3 % 2 18 16,68 18 15,92-18 17,2 4 3,79 23,7 1, % 9,5 % 3 % 6, % 1-16 dg 3 18 22,91 18 23,7-18 23,8 5 3,79 23,7,9 % 9,1 % 3 % 4 #DIV/! 18 31,52-18 31,63 1-36 dg 6 3,79 23,7,9 % 9, % 3 % 4, % 5 #DIV/! 18 39,4-18 4,81 7 3,79 23,7,8 % 8,9 % 3 % norm 6 #DIV/! 18 38,2-18 41,46 8 32,,9 % 8,6 % 3 % 2, % 7 #DIV/! 18 45,88-18 49,64 9 32,,9 % 8,4 % 3 % 8 #DIV/! 18 52,98-18 58,98 1 32,,9 % 8,4 % 3 %, % 9 #DIV/! 18 61,37-18 63,54 11 32,,9 % 8,3 % 3 % 1 #DIV/! 18 67,67-18 7,98 12 32, 1, % 8,2 % 3 % 11 #DIV/! 18 75,62-18 79,1 12 #DIV/! 18 84,4-18 86,36 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev

Tilbake til framsida FELLES GRUNNSKULE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 138 27-69 2323 2532 6 % 9 % -3% 2 321 34 17 2882 3148 15 % 14 % 1 % 3 552 46 146 33 381 25 % 19 % 7 % 4 175 923 152 545 619 49 % 42 % 7 % 5 1336 112 234 58 6471 61 % 5 % 11 % 6 198-198 138 1167 % 5 % -5% 7 1333-1333 175 1225 % 61 % -61% 8 1387-1387 19 12362 % 63 % -63% 9 1614-1614 1115 12585 % 74 % -74% 1 1725-1725 142 15319 % 79 % -79% 11 214-214 1464 15744 % 92 % -92% 12 219-219 17381 18227 % 1 % -1% 25 2 15 1 5 R 215 B 215 Felles Grunnskule har eit meirforbruk på kr.234.. Mykje av dette ser ut til å skuldast at skyssutgifter er betydeleg underbudsjettert. Det gjeld både ordinær skuleskyss og Anna skyss. Ein må rekne med at teneste 21 - Fells grunnskuleutgifter ikkje kjem ut i balanse ved årsslutt. KHj. 12, 1, 8, 6, 4, 2, - R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev Produktivitet - Kr/elev i skule og barnehage (ikkje SFO) R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev 1 18 12,91 18 1,15-18 14,7 2 18 16,1 18 1,69-18 17,49 3 18 18,33 18 2,25-18 21,17 4 #DIV/! 18 5,13-18 33,44 5 #DIV/! 18 6,12-18 35,95 6 #DIV/! 18 6,1-18 64,83 7 #DIV/! 18 7,4-18 68,6 8 #DIV/! 18 7,71-18 68,68 9 #DIV/! 18 8,97-18 69,92 1 #DIV/! 18 9,58-18 85,11 11 #DIV/! 18 11,19-18 87,47 12 #DIV/! 18 12,17-18 11,26

PPT R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB 1 194 194 2 389 389 1 3 583 583 4 777 777 5 971 971 6 1166-1166 165 7 136-136 165 8 1554-1554 165 692 9 1748-1748 165 692 1 1943-1943 165 692 11 2137-2137 165 1721 12 2331-2331 2129 1721 25 2 15 1 5 R 215 B 215 stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbygger -17 ÅR tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 3,5 % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1, 3 % 3, % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2, 3 % 1 4387-448,4-4282 - 3, 3 % 2,5 % 2 4387-448,9-4282 - 4, 3 % 3 4387-448,13-4282 - 2, % 1-16 dg 5, 3 % 4 #DIV/! 448,18-4282 - 6, 3 % 1,5 % 1-36 dg 5 #DIV/! 448,22-4282 - 7, 3 % 6 #DIV/! 448,26-4282 - 8, 3 % 1, % norm 7 #DIV/! 448,31-4282 - 9, 3 %,5 % 8 #DIV/! 448,35-4282,16 1, 3 % 9 #DIV/! 448,4-4282,16 11, 3 %, % 1 #DIV/! 448,44-4282,16 12, 3 % 11 #DIV/! 448,48-4282,4 12 #DIV/! 448,53-4282,4,7,6,5,4,3,2,1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

RELIGIØSE FORMÅL R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 % % % 2 % % % 3 % % % 4 % % % 5 76 76 755 44 4 % 4 % % 6 76-76 96 88 % 4 % -4% 7 912-912 157 88 % 49 % -49% 8 164-164 128 1319 % 57 % -57% 9 1216-1216 1359 1319 % 65 % -65% 1 1368-1368 151 1547 % 73 % -73% 11 152-152 1661 1693 % 81 % -81% 12 188-188 1865 184 % 1 % -1% 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 R 215 B 215 stillings- tal heile sjukefråvere i % 3,5 % Produktivitet - Kr/innbygger tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1, 3 % 3, % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2, 3 % 1 4387-448 - - 4282-2,5 % 3, 3 % 2 4387-448 - - 4282-4, 3 % 2, % 1-16 dg 3 4387-448 - - 4282-5, 3 % 4 #DIV/! 448 - - 4282-6, 3 % 1,5 % 1-36 dg 5 #DIV/! 448,17-4282,1 7, 3 % 1, % norm 6 #DIV/! 448,17-4282,21 8, 3 % 7 #DIV/! 448,21-4282,21 9, 3 %,5 % 8 #DIV/! 448,24-4282,31 1, 3 % 9 #DIV/! 448,28-4282,31, % 11, 3 % 1 #DIV/! 448,31-4282,36 12, 3 % 11 #DIV/! 448,34-4282,4 12 #DIV/! 448,43-4282,43,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5-1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

LANDBRUK R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB 1 % % 2 % % 3 % % 4 % % 5 % % 6 255 % % 7 265-265 255 % 48 % 8 265-265 255 % 48 % 9 265-265 255 % 48 % 1 265-265 255 % 48 % 11 265-265 255 % 48 % 12 551-551 534 % 1 % 6 5 4 3 2 1 R 215 B 215 stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbygger tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 3,5 % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1, 3 % 3, % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2, 3 % 1 4387-448 - - 4282-3, 3 % 2,5 % 2 4387-448 - - 4282-4, 3 % 3 4387-448 - - 4282-5, 3 % 2, % 1-16 dg 4 #DIV/! 448 - - 4282-6, 3 % 5 #DIV/! 448 - - 4282-1,5 % 1-36 dg 7, 3 % 6 #DIV/! 448 - - 4282,6 8, 3 % 1, % norm 7 #DIV/! 448,6-4282,6 9, 3 % 8 #DIV/! 448,6-4282,6 1, 3 %,5 % 9 #DIV/! 448,6-4282,6 11, 3 % 1 #DIV/! 448,6-4282,6 12, 3 %, % 11 #DIV/! 448,6-4282,6 12 #DIV/! 448,13-4282,12,14,12,1,8,6,4,2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

BARNVERNET I SKODJE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 311 661-35 423 545 4 % 9 % -5% 2 189 186 3 1267 118 25 % 25 % % 3 22 2294-94 1714 1442 31 % 32 % -1% 4 28 2954-154 23 1914 39 % 41 % -2% 5 445 346 99 31 2634 62 % 48 % 14 % 6 397-397 35 2955 % 55 % -55% 7 4345-4345 4 3313 % 61 % -61% 8 4854-4854 42 3373 % 68 % -68% 9 5457-5457 48 398 % 76 % -76% 1 5853-5853 55 439 % 82 % -82% 11 6638-6638 6 4769 % 93 % -93% 12 7161-7161 677 5569 % 1 % -1% 8 7 6 5 4 3 2 1 R 215 B 215 Overforbruk på ca 1,- knytt til barn underomsorg. Det er grunn til å tru at utgifter til barn under omsorg av kommunen vil verte oppretthaldt. Dette vert ei utfordring i forhold til å halde budsjettet i balanse på sikt Utgifter til administrasjon ligg på budsjett og er venta å forbli innanfor budsjetttet. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbygger -17 år tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 4,5 % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 9,93 8,4 2,6 % 2,6 % 3 % 4, % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2 9,93 8,4 1,4 % 1,4 % 3 % 1 4387,1 448,15-4282,13 3 9,93 8,4 1,9 % 1,9 % 3 % 3,5 % 2 4387,29 448,41-4282,24 4 9,87 7,8 2,7 % 2,7 % 3 % 3, % 3 4387,39 448,52-4282,34 5 9,87 7,8 2,6 % 2,6 % 3 % 2,5 % 1-16 dg 4 23 1, 448,67-4282,45 6 11,7 7,7 2,3 % 2,3 % 3 % 5 31 1, 448,79-4282,62 7 11,7 7,7 2,6 % 2,6 % 3 % 2, % 1-36 dg 6 35 1, 448,9-4282,69 8 13,7 8, 2,3 % 2,3 % 3 % 1,5 % norm 7 4 1, 448,99-4282,77 9 12,7 8,4 2,6 % 2,6 % 3 % 1, % 8 42 1, 448 1,1-4282,79 1 12,7 8,4 3,3 % 3,6 % 3 % 9 48 1, 448 1,24-4282,93 11 12,7 8,4 3,2 % 3,9 % 3 %,5 % 1 #DIV/! 448 1,33-4282 1,3 12 12,7 8,4 3,2 % 3,9 % 3 %, % 11 #DIV/! 448 1,51-4282 1,11 12 #DIV/! 448 1,62-4282 1,3 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

NAV R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 448 278 17 474 23 12 % 7 % 4 % 2 831 625 26 597 513 22 % 16 % 5 % 3 1234 92 314 152 96 32 % 24 % 8 % 4 1646 128 366 135 1273 43 % 34 % 1 % 5 1989 1568 421 1586 1723 52 % 41 % 11 % 6 1752-1752 1699 1845 % 46 % -46% 7 256-256 212 2152 % 66 % -66% 8 2737-2737 24 2467 % 72 % -72% 9 336-336 297 2791 % 8 % -8% 1 332-332 365 3451 % 87 % -87% 11 3554-3554 41 3832 % 93 % -93% 12 3812-3812 445 418 % 1 % -1% 45 4 35 3 25 2 15 1 5 R 215 B 215 Overforbruket skuldast jamn auke i økonomisk sosialhjelp. Fleire langtidsmottakarar og fleire brukarar med supplerande økonomisk sosialhjelp. I høve konstratal ligg NAV likevel lågt i høve samanliknbare kommunar, fylke, stat etc. Rådmannen vurderar samarbeidsmodellen som kostnadskrevjande i høve styring, manglande fagleg koordinering etc. Samarbeidsavtalen må vurderast. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbygger2-66 år tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 4, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 3 1 3,, %, % 3 % 3,5 % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2 3 1 3,, %, % 3 % 1 4387,11 448,6-4282,5 3 3 1 3, 1, % 1, % 3 % 3, % 2 4387,14 448,14-4282,12 4 3 1 3, 1,6 % 1,6 % 3 % 2,5 % 3 4387,24 448,21-4282,22 1-16 dg 5 3 1 3, 1,6 % 1,6 % 3 % 4 #DIV/! 448,29-4282,3 2, % 6 3 1 3, 3,4 % 3,4 % 3 % 1-36 dg 5 #DIV/! 448,36-4282,4 7 3 1 3, 3, % 3, % 3 % 1,5 % 6 #DIV/! 448,4-4282,43 8 3, 2,8 % 2,8 % 3 % norm 7 #DIV/! 448,57-4282,5 1, % 9 3, 2,5 % 2,5 % 3 % 8 #DIV/! 448,62-4282,58 1 3, 2,3 % 2,3 % 3 %,5 % 9 #DIV/! 448,69-4282,65 11 3, 2,2 % 2,2 % 3 %, % 1 #DIV/! 448,75-4282,81 12 3, 2, % 2, % 3 % 11 #DIV/! 448,81-4282,89 12 #DIV/! 448,86-4282,96 1,2 1,,8,6,4,2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

FLYKNINGETENESTEN R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 ###### ###### #DIV/! 2 ###### ###### #DIV/! 3 439 439 ###### ###### #DIV/! 4 636 636 ###### ###### #DIV/! 5 1122 1122 ###### ###### #DIV/! 6 ###### ###### #DIV/! 7 ###### ###### #DIV/! 8 ###### ###### #DIV/! 9 ###### ###### #DIV/! 1 ###### ###### #DIV/! 11 ###### ###### #DIV/! 12 ###### ###### #DIV/! 12 1 8 6 4 2 R 215 B 215 stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/innbygger2-66 år tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 4, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 3 1 3,, %, % 3 % 3,5 % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2 3 1 3,, %, % 3 % 1 4387-448 - - 4282-3 3 1 3, 1, % 1, % 3 % 3, % 2 4387-448 - - 4282-4 3 1 3, 1,6 % 1,6 % 3 % 2,5 % 3 4387-448 - - 4282-1-16 dg 5 3 1 3, 1,6 % 1,6 % 3 % 4 #DIV/! 448 - - 4282-2, % 6 3 1 3, 3,4 % 3,4 % 3 % 1-36 dg 5 #DIV/! 448 - - 4282-7 3 1 3, 3, % 3, % 3 % 1,5 % 6 #DIV/! 448 - - 4282-8 3, 2,8 % 2,8 % 3 % norm 7 #DIV/! 448 - - 4282-1, % 9 3, 2,5 % 2,5 % 3 % 8 #DIV/! 448 - - 4282-1 3, 2,3 % 2,3 % 3 %,5 % 9 #DIV/! 448 - - 4282-11 3, 2,2 % 2,2 % 3 %, % 1 #DIV/! 448 - - 4282-12 3, 2, % 2, % 3 % 11 #DIV/! 448 - - 4282-12 #DIV/! 448 - - 4282-1,2 1,,8,6,4,2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

Tilbake til framsida SKODJE BARNEHAGE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 1246 583 663 1216 1116 18 % 8 % 1 % 2 1116 143-314 2491 223 16 % 21 % -5% 3 19 2169-269 3725 334 27 % 31 % -4% 4 2462 2893-431 4976 4596 35 % 42 % -6% 5 3137 3613-476 66 596 45 % 52 % -7% 6 343-343 5851 5483 % 49 % -49% 7 4324-4324 7325 75 % 62 % -62% 8 4913-4913 6738 8263 % 71 % -71% 9 5486-5486 7894 9486 % 79 % -79% 1 5885-5885 8923 1723 % 84 % -84% 11 6212-6212 112 1232 % 89 % -89% 12 6964-6964 11439 13244 % 1 % -1% 8 7 6 5 4 3 2 1 R 215 B 215 Forventer balanse ved årsslutt stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/born tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 14, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 4,81 32,4 5,8 % 12,3 % 3 % 12, % born kr/born born kr/born kr/born born Kr/born 2 4,81 32,4 5,4 % 9,5 % 3 % 1 18 6,76 18 3,24-18 6,2 3 4,81 32,4 6,1 % 9,7 % 3 % 1, % 2 18 13,84 18 7,95-18 12,39 4 4,81 32,4 5,7 % 9,5 % 3 % 8, % 1-16 dg 3 18 2,69 18 12,5-18 18,56 5 4,78 31,2 4,3 % 8,8 % 3 % 4 #DIV/! 18 16,7-18 25,53 6 4,78 31,2 2,7 % 1,6 % 3 % 6, % 1-36 dg 5 #DIV/! 18 2,7-18 32,81 7 4,78 31,2,6 % 1,7 % 3 % 4, % norm 6 #DIV/! 18 18,91-18 3,46 8 19,85 16,1 3,6 % 1, % 3 % 7 #DIV/! 18 24,2-18 38,92 9 19,85 16,1 3,6 % 1,4 % 3 % 2, % 8 #DIV/! 18 27,29-18 45,91 1 19,85 16,2 3,5 % 1,1 % 3 % 9 #DIV/! 18 3,48-18 52,7, % 11 19,85 16,2 3,7 % 9,5 % 3 % 1 #DIV/! 18 32,69-18 59,57 12 19,85 16,2 3,8 % 9,7 % 3 % 11 #DIV/! 18 34,51-18 66,84 12 #DIV/! 18 38,69-18 73,58 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/born B214 kr/born BJ 214 kr/born R 213 Kr/born

VALLE BARNEHAGE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 444 5 439-3 439 2 793 76 87 675 937 3 125 1426-176 1452 143 4 1591 1854-263 1879 1876 5 2125 2336-211 2368 2434 6 2215-2215 2136 2362 7 2759-2759 271 2973 8 3247-3247 3135 3467 9 385-385 3492 41 1 4187-4187 3843 4497 11 477-477 4353 4888 12 5267-5267 4761 5423 6 5 4 3 2 1 R 215 B 215 Forventer balanse ved årsslutt stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/born 3, % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 15,87 13,5 6,7 % 1,2 % 3 % 25, % born kr/born born kr/born kr/born born Kr/born 2 15,87 13,5 6,7 % 13,2 % 3 % 1 248 -,12 248,2-248 1,77 3 15,87 13,5 5,1 % 14,6 % 3 % 2, % 2 248 2,72 248 2,85-248 3,78 4 15,86 12,9 1,1 % 9,5 % 3 % 1-16 dg 3 248 5,85 248 5,75-248 5,66 5 15,85 12,75 3,7 % 14, % 3 % 15, % 4 #DIV/! 248 7,48-248 7,56 6 15,85 12,75, % 24, % 3 % 1-36 dg 5 #DIV/! 248 9,42-248 9,81 7 15,85 12,75 3,2 % 18,3 % 3 % 1, % norm 6 #DIV/! 248 8,93-248 9,52 8 14,83 11,6 2,9 % 17,4 % 3 % 7 #DIV/! 248 11,12-248 11,99 9 14,83 11,6 3,1 % 18,3 % 3 % 5, % 8 #DIV/! 248 13,9-248 13,98 1 14,83 11,62 2,7 % 19,9 % 3 % 9 #DIV/! 248 15,52-248 16,13 11 14,83 11,62 2,9 % 2,8 % 3 %, % 1 #DIV/! 248 16,88-248 18,13 12 14,83 11,62 2,8 % 22,5 % 3 % 11 #DIV/! 248 18,98-248 19,71 12 #DIV/! 248 21,24-248 21,87 25, 2, 15, 1, 5, - -5, 1 3 5 7 9 11 R214 kr/born B214 kr/born BJ 214 kr/born R 213 Kr/born

STETTE BARNEHAGE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB 1 362-4 366-65 416 1 % % 2 796 712 84 85 818 21 % 19 % 3 1163 183 8 1223 127 31 % 29 % 4 1427 1417 1 1716 1678 38 % 38 % 5 184 1812 28 22 2143 49 % 48 % 6 1729-1729 2236 285 % 46 % 7 2174-2174 2772 2564 % 58 % 8 2472-2472 3145 2977 % 66 % 9 2828-2828 3533 3419 % 76 % 1 316-316 3829 3868 % 83 % 11 3391-3391 4189 4287 % 91 % 12 3739-3739 4586 4671 % 1 % 4 35 3 25 2 15 1 5-5 R 215 B 215 Forventer balanse ved årsslutt stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/born 16, % tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 15,88 13,2 1, % 1,3 % 3 % 14, % born kr/born born kr/born kr/born born Kr/born 2 15,88 13,2 12, % 1, % 3 % 12, % 1 248 -,26 248 -,2 1,48 248 1,68 3 15,88 13,2 1,7 % 8,3 % 3 % 2 248 3,43 248 2,87,34 248 3,3 1, % 4 15,86 12,9 2, % 7,9 % 3 % 1-16 dg 3 #DIV/! 248 4,37,32 248 5,12 5 15,88 13,2 3,1 % 9,8 % 3 % 8, % 4 #DIV/! 248 5,71,4 248 6,77 1-36 dg 6 15,88 13,2 3,4 % 11,7 % 3 % 5 #DIV/! 248 7,31,11 248 8,64 6, % 7 15,88 13,2 3,6 % 11,3 % 3 % norm 6 #DIV/! 248 6,97-6,97 248 8,41 8 15,93 9,7 4,3 % 12,6 % 3 % 4, % 7 #DIV/! 248 8,77-8,77 248 1,34 9 1,85 8,5 3,9 % 13,2 % 3 % 2, % 8 #DIV/! 248 9,97-9,97 248 12, 1 1,85 8,5 4,1 % 14, % 3 % 9 #DIV/! 248 11,4-11,4 248 13,79, % 11 1,85 8,5 4, % 13,9 % 3 % 1 #DIV/! 248 12,52-12,52 248 15,6 12 1,85 8,5 3,7 % 13,5 % 3 % 11 #DIV/! 248 13,67-13,67 248 17,29 12 #DIV/! 248 15,8-15,8 248 18,83 25, 2, 15, 1, 5, - -5, -1, -15, -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/born B214 kr/born BJ 214 kr/born R 213 Kr/born

PRESTEMARKA BARNEHAGE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 37 69-572 1 % 8 % -8% 2 137 1495-188 18 % 21 % -3% 3 289 2267-178 29 % 31 % -2% 4 2668 2684-16 37 % 42 % -5% 5 3344 3355-11 46 % 52 % -6% 6 394-394 % 49 % -49% 7 3765-3765 % 62 % -62% 8 4436-4436 566 578 % 71 % -71% 9 5116-5116 1155 1156 % 79 % -79% 1 5833-5833 1733 1734 % 84 % -84% 11 6556-6556 231 2312 % 89 % -89% 12 7278-7278 2151 289 % 1 % -1% 8 7 6 5 4 3 2 1 R 215 B 215 Forventer balanse ved årsslutt stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/born tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 14, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1,, %, % 3 % 12, % born kr/born born kr/born kr/born born Kr/born 2,, %, % 3 % 1 18-18 3,38-18 - 3,, %, % 3 % 1, % 2 18-18 8,3-18 - 4,, %, % 3 % 8, % 1-16 dg 3 18-18 12,59-18 - 5,, %, % 3 % 4 #DIV/! 18 14,91-18 - 6,, %, % 3 % 6, % 1-36 dg 5 #DIV/! 18 18,64-18 - 7,, %, % 3 % 4, % norm 6 #DIV/! 18 17,19-18 - 8 2,83 16,5 2,3 % 2,3 % 3 % 7 #DIV/! 18 2,92-18 - 9 2,82 16,3 2, % 2, % 3 % 2, % 8 #DIV/! 18 24,64-18 3,21 1 2,82 16,4 2, % 2, % 3 %, % 9 #DIV/! 18 28,42-18 6,42 11 2,82 16,4 2, % 2, % 3 % 1 #DIV/! 18 32,41-18 9,63 12 2,82 16,4 2, % 9,6 % 3 % 11 #DIV/! 18 36,42-18 12,84 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/born B214 kr/born BJ 214 kr/born R 213 Kr/born

Tilbake til framsida FELLES BARNEHAGE R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 233 1289 744 2323 2532 13 % 8 % 5 % 2 281 2578-497 2882 3148 13 % 17 % -3% 3 38 3867-67 33 381 25 % 25 % % 4 456 5157-651 545 619 29 % 33 % -4% 5 673 6446-373 58 6471 39 % 42 % -2% 6 7735-7735 138 1167 % 5 % -5% 7 924-924 175 1225 % 58 % -58% 8 1313-1313 19 12362 % 67 % -67% 9 1162-1162 1115 12585 % 75 % -75% 1 12892-12892 142 15319 % 83 % -83% 11 14181-14181 1464 15744 % 92 % -92% 12 1547-1547 17381 18227 % 1 % -1% 18 16 14 12 1 8 6 4 2 R 215 B 215 Forventer postitivt avvik ved årslutt 12, 1, 8, 6, 4, 2, - R214 kr/elev B214 kr/elev BJ 214 kr/elev R 213 Kr/elev Produktivitet - Kr/elev i skule og barnehage (ikkje SFO) R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 elevar kr/elev elevar kr/elev kr/elev elevar Kr/elev 1 18 12,91 18 7,16-18 14,7 2 18 16,1 18 14,32-18 17,49 3 18 18,33 18 21,49-18 21,17 4 #DIV/! 18 28,65-18 33,44 5 #DIV/! 18 35,81-18 35,95 6 #DIV/! 18 42,97-18 64,83 7 #DIV/! 18 5,13-18 68,6 8 #DIV/! 18 57,3-18 68,68 9 #DIV/! 18 64,46-18 69,92 1 #DIV/! 18 71,62-18 85,11 11 #DIV/! 18 78,78-18 87,47 12 #DIV/! 18 85,94-18 11,26

KULTUR R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 286 286 134 14 12 % 12 % % 2 62 62 3 317 26 % 26 % % 3 595 595-57 6 26 % 26 % % 4 74 74-62 651 31 % 31 % % 5 916 894 22 1 166 4 % 39 % 1 % 6 966-966 137 1112 % 42 % -42% 7 1264-1264 1154 1238 % 55 % -55% 8 154-154 1368 1467 % 65 % -65% 9 166-166 157 1694 % 72 % -72% 1 183-183 166 181 % 78 % -78% 11 257-257 24 2195 % 89 % -89% 12 2299-2299 2445 2625 % 1 % -1% 25 2 15 1 5 R 215 B 215 Kultureininga har frå 1.1.15 fått ansvar for nytt tenesteområde; folkehelse. Ansvar og oppgåver tek kultursjefen som del av einingsleiarstillinga. Likevel blir det nokre utfordringar som gir økonomiske utgifter. Men med den refusjonen vi får på 12 kr vil kulturbudsjettet truleg gå mot eit brukbart overskot. Storleiken vil teikne seg klarare etterkvart. Kommentar pr 7.5.15: Med føresetnadene i merknad over, vil kultureininga styre mot eit overskot på 5.-1. kr Kommentar pr 5.6.15: Periodiseringsfeil gjer at rekneskapen viser meirforbruk på 22 kr. Skal fakturere skiltreklame (11 kr) og Ref folkehelsekoordinator (125 kr) i juni! stillings- tal heile sjukefråvere i % 3,5 % Produktivitet - Kr/innbygger2-66 år tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 7,5 3,5, %, % 3 % 3, % innb kr/innb saker kr/innb kr/innb innb Kr/innb 2 7,5 3,5, %, % 3 % 1 4387,3 448,6-4282,3 2,5 % 3 7,5 3,5, %, % 3 % 2 4387,7 448,14-4282,7 4 7,5 3,5, %, % 3 % 2, % 1-16 dg 3 4387,13 448,14-4282,14 5 7,5 3,5,1 %,8 % 3 % 4 #DIV/! 448,16-4282,15 6 7,5 3,5,1 %,7 % 3 % 1,5 % 1-36 dg 5 #DIV/! 448,2-4282,25 7 7,5 3,5, %,6 % 3 % 6 #DIV/! 448,22-4282,26 1, % norm 8 7,5 3,5, %,5 % 3 % 7 #DIV/! 448,29-4282,29 9 6,5 3,, %,4 % 3 %,5 % 8 #DIV/! 448,34-4282,34 1 6,5 3,, %,4 % 3 % 9 #DIV/! 448,38-4282,4 11 6,5 3,,1 %,4 % 3 %, % 1 #DIV/! 448,41-4282,42 12 6,5 3,,1 %,4 % 3 % 1 3 5 7 9 11 11 #DIV/! 448,47-4282,51 12 #DIV/! 448,52-4282,61,7,6,5,4,3,2,1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/innb B214 kr/innb BJ 214 kr/innb R 213 Kr/innb

SOMS R 215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 2138 1488 65 1954 1978 11 % 8 % 3 % 2 3685 385 6 35 3839 19 % 16 % 3 % 3 59 4928 972 5476 575 3 % 25 % 5 % 4 7938 6178 176 716 7588 4 % 31 % 9 % 5 993 7985 1918 91 9328 5 % 41 % 1 % 6 8187-8187 95 9567 % 42 % -42% 7 147-147 1165 11528 % 53 % -53% 8 12762-12762 141 14321 % 65 % -65% 9 14782-14782 15895 16321 % 75 % -75% 1 16445-16445 18249 18321 % 84 % -84% 11 1818-1818 19958 19888 % 92 % -92% 12 19687-19687 2287 21771 % 1 % -1% 25 2 15 1 5 R 215 B 215 Enkeltbrukarar med stor hjelpebehov krev mykje ressursar.det er satt i gang Prosjekt kring kva for tenester vi skal gi, arbeidsmetodikk, organisering etc. Her vil ein også sjå på turnus og korleis ein skal tilpasse drifta i høve t ein får for 215 er enda ikkje klart. Prosjektet gjeld både SOMS og HBO. I budsjetteringa vart det føresett at heimebasert skulle drifte avdeling 1 ved SOMS. Dette er ikkje gjort - difor vil det naudsynt å sjå ansvara SOMS og HBO mot kvarandre. stillings- tal heile sjukefråvere i % Produktivitet - Kr/person i institusjon tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm 18, % R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 6,61 36,6 1,2 % 16,7 % 3 % 16, % pers kr/pers pers kr/pers kr/pers pers Kr/pers 2 6,61 36,6 1,9 % 16,6 % 3 % 14, % 1 248 7,88 248 6, - 248 7,98 3 6,57 34,2 2,7 % 15,9 % 3 % 12, % 2 248 14,11 248 12,44-248 15,48 4 62,55 34,1 2,6 % 15,4 % 3 % 3 248 22,8 248 19,87-248 23, 5 62,55 34,1 2,4 % 15,2 % 3 % 1, % 1-16 dg 4 248 28,87 248 24,91-248 3,6 6 62,55 34,1 2,1 % 14,2 % 3 % 8, % 1-36 dg 5 248 36,69 248 32,2-248 37,61 7 62,55 34,1 3,8 % 12, % 3 % 6, % 6 #DIV/! 248 33,1-248 38,58 norm 8 62 1,8 % 14,2 % 3 % 4, % 7 #DIV/! 248 41,96-248 46,48 9 65 2, % 14,2 % 3 % 8 #DIV/! 248 51,46-248 57,75 2, % 1 64 2, % 14,3 % 3 % 9 #DIV/! 248 59,61-248 65,81 11 64 1,9 % 13,7 % 3 %, % 1 #DIV/! 248 66,31-248 73,88 12 64 2, % 13,2 % 3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 11 #DIV/! 248 72,65-248 8,19 12 #DIV/! 248 79,38-248 87,79 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/pers B214 kr/pers BJ 214 kr/pers R 213 Kr/pers

HBO R215 B 215 R-B R 214 R 213 ÅB av ÅB avvik 1 169 1536 73 1544 1592 8 % 8 % % 2 318 3298-118 286 3169 16 % 16 % -1% 3 47 4932-232 4289 4762 23 % 24 % -1% 4 6338 671-363 553 6357 31 % 33 % -2% 5 846 8729-683 719 847 4 % 43 % -3% 6 9187-9187 75 847 % 45 % -45% 7 11288-11288 918 1141 % 55 % -55% 8 13827-13827 112 12143 % 68 % -68% 9 1679-1679 12827 13717 % 79 % -79% 1 17813-17813 14426 15443 % 87 % -87% 11 19749-19749 16262 1743 % 97 % -97% 12 2368-2368 17958 18481 % 1 % -1% 25 2 15 1 5 R215 B 215 Sjå kommentar under SOMS. stillings- tal heile sjukefråvere i % 25, % Produktivitet - Kr/person tal tils brøk stillingar 1-16 dg 1-36 dg norm R 214 R214 B 214 B214 BJ 214 R 213 R 213 1 37,65 24,5 1,2 % 15,8 % 3 % pers kr/pers pers kr/pers kr/pers pers Kr/pers 2, % 2 37,65 24,5 1,1 % 19,5 % 3 % 1 248 6,23 248 6,19-248 6,42 3 38,61 23,18 2,8 % 21,2 % 3 % 2 248 11,31 248 13,3-248 12,78 4 4,59 23,6 3, % 19,5 % 3 % 15, % 1-16 dg 3 248 17,29 248 19,89-248 19,2 5 4,59 23,6 2,7 % 19, % 3 % 4 #DIV/! 248 27,2-248 25,63 6 4,59 23,6 2,1 % 14,2 % 3 % 1-36 dg 1, % 5 #DIV/! 248 35,2-248 32,45 7 4,59 23,6 2,2 % 13,9 % 3 % norm 6 #DIV/! 248 37,4-248 33,9 8 44 2,9 % 16,9 % 3 % 7 #DIV/! 248 45,52-248 4,89 5, % 9 46 2,5 % 13, % 3 % 8 #DIV/! 248 55,75-248 48,96 1 44 2,3 % 11,9 % 3 % 9 #DIV/! 248 64,83-248 55,31 11 44 2,6 % 11,8 % 3 %, % 1 #DIV/! 248 71,83-248 62,27 12 44 2,5 % 11,8 % 3 % 11 #DIV/! 248 79,63-248 68,72 12 #DIV/! 248 82,13-248 74,52 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112 R214 kr/pers B214 kr/pers BJ 214 kr/pers R 213 Kr/pers