Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og 2016 2015 er første året det skal utarbeides en felles plan og budsjett for FSAT. Mange prosjekter og oppgaver er påbegynt i henholdsvis FS og SOs gamle organisasjoner, og FSAT vil også måtte bruke noe tid i 2015 på utvikling av egen organisasjon. I 2015 disponerer organisasjonen 83,2 årsverk. 80,2 årsverk er fordelt på de nedenstående oppgavene. I tillegg kommer administrative oppgaver som p.t. ikke er synlig i årsverksoversikten til SUN (lokal IT, innkjøp, arrangementsplanlegging), oppgaver knyttet til rollen som arkitekturansvarlig, samt «buffer» for å kunne levere de årsverkene som er bestilt. Ledelse Stillingen som direktør for FSAT er lyst ut. Øvrige lederposisjoner vil avhenge av organisasjonskartet. Pr. i dag brukes 4, 8 årsverk i de eksisterende organisasjonene på lederoppgaver (inkludert prosjektledelse for SO 3.0). Administrasjon Oppgaver knyttet til arkiv, økonomi, personal, innkjøp, lokal IT og arrangementsplanlegging. Pr. i dag brukes 3,1 årsverk i SO på dette, samt noe i SUN/SFS. SUN/SFS får store deler av disse tjenestene fra USIT. Hvordan dette skal løses i FSAT avhenger av hvilke avtaler vi gjør med UiO.
Utredning og forvaltning Utrednings- og forvaltningsoppgavene omfatter Ivareta produkteierrollen for FS-utvikling, NVB, GAUS og RUST og SO-utvikling Forvalte NVB, GAUS og RUST Følge opp (leder/sekretariatsfunksjon) planleggingsgruppen og ekspertgrupper for FS Følge opp (leder/sekretariatsfunksjon) utvalgene i SO Besvare høringer Forberede saker for styret Bistå Kunnskapsdepartementet i regelverksspørsmål Forvaltning av det samordnede opptaket o innsamling av studium- og lærestedsdata o overvåking av nettsøknaden, andrelinjesupport til søkere o vedlikehold av brevtekster o opptakskjøring, brevkjøring, utsending av SMS og e-post Brukerstøtte til lærestedene (SO) Informasjonsarbeid og utarbeidelse av statistikk Tjeneste for tildeling av erstatningsnummer til søkere uten norsk personnummer Saksbehandling av ca. 4000 søkere til høyere utdanning, enten som søkere via NOM eller personer som ønsker å få vurdert sin utenlandske utdanning. FSAT behandler søkergrupper som krever spesialkompetanse, og saksbehandlingen er omfattende. Veiledning til søkere, rådgivere m.fl. Siden søkergruppene som FSAT har ansvar for ofte er kompliserte, krever det også mye veiledning og forklaring til søkere og støtteapparat på telefon og e-post. Utarbeidelse av veiledningsmateriell til saksbehandlere på universiteter og høgskoler. FSAT har ansvar for at søkere til høyere utdanning blir behandlet likt uavhengig av hvilket lærested som er saksbehandler. Dette medfører et stort behov for veiledningsmateriell til saksbehandlere. Utarbeidelse av omregningstabeller for søkere med utdanning fra utlandet Samlet omfang på utrednings- og forvaltningsoppgavene er 20,5 årsverk Førstelinje FSAT bruker 3,8 årsverk til å besvare e-post og telefon fra søkere i det samordnede opptaket. Sekretariatsfunksjon FSAT er sekretariat for to nasjonale klagenemnder. Omfanget av dette er ca. 2,25 årsverk. 2
Utvikling 10 årsverk utvikling selges til CRIStin, ITAR, Datavarehusprosjektet ved UIO/UIB og til FS ved UIO. Det beregnes med følgende fordeling: CRIStin: 7,5 årsverk UiO: 1 årsverk ITAR: 0,5 årsverk Datavarehusprosjektet UiO/UiB: 1 årsverk SO utvikling 9,5 årsverk utvikling er foreslått brukt på SO, fordelt med 4 årsverk på SO 3.0-prosjektet og 5,5 på linja. SO 3.0-prosjektet avsluttes 30. juni 2015. Deretter følges ufullførte oppgaver opp i linjeorganisasjonen. Aktuelle oppgaver for prosjektet første halvår 2015 er: 1. Redesign av nettsøknad/søkeportal og få den over på ny teknologi, inklusive meldingstjenester og opplasting av dokumentasjon. 2,5 årsverk. 2. Omskriving av et utvalg NOM-interne applikasjoner til nytt produksjonsmiljø. 0,5 årsverk 3. Testing av nyutviklede applikasjoner. 0,5 årsverk. 4. Etablering av nytt test- og produksjonsmiljø. 0,5 årsverk Linjeorganisasjonen vil i første halvår kun ha utviklerressurser til vedlikehold/drift og feilretting. Fra høsten 2015 vil fokus være på å skrive om gjenstående applikasjoner, for å kunne fase ut eksisterende produksjonsmiljø. En estimering og prioritering av disse oppgavene vil måtte gjennomføres i løpet av våren 2015. 3
FS utvikling Forslag til oppgaver 2015-2016 2015 22 årsverk utvikling er foreslått brukt på FS. Følgende oppgaver foreslås videreført fra tidligere: Brukerstøtte (6 årsverk) Systemvedlikehold (4 årsverk) Ferdigstille utvikling og tilgjengeliggjøre rapporter i nytt verktøy for datavarehuset STAR (3 årsverk) Ferdigstille ny undervisningsmodul (2 årsverk) Produksjonssetting av ny Studentweb: Oppfølging av pilotinstitusjoner, mindre rettinger og forbedringer. Fullføre funksjonalitet (oppgaveinnlevering, betaling av kopier) (2 årsverk) Produksjonssetting av ny Fagpersonweb (0,5 årsverk) Produksjonssetting av ny Søknadsweb (0,25 årsverk) Utvikling av støtte for digitalisering av vitnemål og karakterutskrifter: Digital produksjon av karakterutskrifter med digital virksomhetssignatur. Bestilling av dette fra Studentweb (0,25 årsverk) Økt støtte for studentmobilitet og internasjonalisering (følge opp eksisterende samarbeid innenfor Norden og Europa) (1 månedsverk) Gi støtte til integrasjon i GAUS med NOKUTs nye saksbehandlersystem ESAM (1 månedsverk) Til sammen utgjør disse oppgavene i overkant av 18 årsverk. Innenfor en ramme på ca. 4 årsverk foreslås følgende oppgaver. Det er ikke rom for å ferdigstille alle disse oppgavene i 2015, og det er derfor behov for en prioritering av styret. 4
Forslag til oppgaver for 2015 Oppgave Utvikling av støtte for digitalisering av eksamensprosessen. Dette er en utvikling som går over flere år, med mindre deloppgaver. Eksempler: Ny funksjonalitet i Studentweb for søknad om tilrettelegging, be om begrunnelse, klage på eksamen. Ny funksjonalitet i Fagpersonweb med sensurregistrering. Nye integrasjoner mot digitale eksamenssystemer og andre systemer som inngår i prosessen. Vitnemålsbanken Starte utvikling av ny EVUweb (må starte med planlegging av ny løsning) Økt støtte for studentmobilitet og internasjonalisering. Dersom det kommer midler for EMREX, vil dette medføre mulighet for ekstra bemanning, med 1 årsverk pr år i tre år. Utvikle saksflytsystem Integrasjon med kortsystemer (behovet melder seg ved innføring av semesterkvitteringsapp, der det er svært ønskelig med bilde av student) Integrasjon med TimeEdit Integrasjon med folkeregisteret Utvikling av pilottjenester for Feide Connect Planlegge ny betalingsmodul Innføring av semesterkvitteringsapp for alle institusjoner Tidsestimat 2015 0,5-4 årsverk 2 årsverk 1-4 årsverk 0,3-1 årsverk 4 månedsverk 2 månedsverk 4 månedsverk 2 månedsverk 1 månedsverk 1 månedsverk 1 månedsverk 5
Forslag til oppgaver for 2016 Årsverk for prioritering i 2016 avhenger av hvilke oppgaver som prioriteres for 2015. Oppgave Tidsestimat 2016 Vitnemålsbanken 2 årsverk Ny undervisningsmodul i produksjon (pilot-testing, oppfølging av test, 0,5-4 årsverk retting av feil). Utvikling av ny betalingsmodul. Omfang avhengig av i hvilken grad 2-3 årsverk funksjonalitet skal overtas av institusjonenes økonomisystemer, med at alle studenter overføres til reskontro i økonomisystemet. Det er uansett behov for forenkling av modulen da rutinene ved institusjonene er svært forskjellig på dette området. Arbeid i FS i forbindelse med nasjonalt masteropptak?? Nytt grensesnitt for Nomination (modernisering) 1 månedsverk Produksjonssette ny EVUweb (ressurser avhenger av ressursbruk i 2015) 1-4 årsverk Løsning for Learning Agreement for inn- og utreisende. Inklusive støtte for 6 månedsverk dette i søknadsweb Støtte for drgradsopptak i søknadsweb 6 månedsverk Ny versjon av EpN med støtte for vurderings- og undervisningsinfo. Dette 1 årsverk kreves for å fase ut gammel versjon av EpN, og dermed også Web Objects. (Det er stadig større teknisk risiko med å kjøre Web Objects-applikasjoner, da løsningen ikke supporteres) Modernisering av integrasjon mot lånekasse (studentstatus, 3 månedsverk eksamensresultater, nye tjenester) Produksjonssetting av løsninger mot Feide Connect: Tredjeparter kan 2 månedsverk utvikle løsninger/apper mot FS, og hente ut studentinfo basert på studentens akseptanse via Feide Connect Fremtidige oppgaver I årene fremover ser vi for oss følgende større oppgaver: - fullføre omskrivingen av SO-applikasjoner for å få alt over i nytt produksjonsmiljø - erstatte fs-klienten med mer moderne løsninger - utfasing av applikasjoner som bruker utdatert teknologi - restrukturering av veiledningsmateriell for saksbehandlere 6
BUDSJETT 2015 Dette notatet gir en samlet oversikt over budsjetterte inntekter og utgifter for FSAT for 2015. Kommentarer til de ulike postene: Inntekter Bevilgning fra KD I statsbudsjettet som ble lagt fram 8. oktober 2014, foreslås det en tildeling til FSAT på kr 34.800.000,-. Det er regnet inn en pris- og lønnsvekst på 3,25 % i budsjettet, og det er også foreslått et effektiviseringskutt på 0,5 %. Justert for dette blir tildelingen på kr 33.800.000,-. FSAT får også en tildeling på kr 1.000.000,- ekstra for å dekke økte oppgaver til Felles klagenemnd. Endelig behandling av statsbudsjettet i Stortinget skjer før jul. Overføring fra 2014 Estimert overføring fra 2014 er kr 4.500.000,- for SO og kr 800.000,- for FS. For SO er midlene planlagt brukt til ferdigstillelse av SO 3.0 og omregningsprosjektene, som ikke kom i gang tidsnok til å bli fullført i 2014. Stillingen som daglig leder for FS har vært ubesatt siden i sommer, og det er noen andre utgifter som også er mindre enn forventet. Den samlede overføringen er estimert til kr 800.000,- Salg av utviklingstjenester Det er budsjettert med salg av til sammen 10 årsverk (15000 timer) til CRIStin, ITAR, datavarehusprosjektet, samt et eget FS-årsverk til UiO. Det foreslås å ta samme timepris som USIT. USIT har beregnet timeprisen for 2015 til kr 785,-. Timepris for salg og kjøp av tjenester til/fra UiO prises til kr 555,-. Kontingent fra læresteder som bruker FS Kontingenten fra læresteder som bruker FS foreslås økt til kr 30.331.976,-. For 2014 ble det for SFS del overført kr 938.000,- fra 2013, og lærestedene betalte 28.959.880,- for forvaltning og utvikling av FS, RUST og GAUS. For å dekke generell lønns- og prisvekst,, økte kostnader til administrative tjenester fra UiO,og opprettholde aktiviteten på tilsvarende nivå som i 2014, må FS-kontingenten økes med 4,7 %. I tillegg kommer utgifter til dekning av semesterkvitteringsapplikasjon og rapportverktøy for datavarehus (Tableau), som begge er engangsutgifter (se poster nedenunder). 7
Drift av FS og Tableau FSAT sørger for drift av FS for 46 læresteder. Driftstjenestene kjøpes fra USIT. For 2015 har USIT estimert en kostnad på kr 7.200.000,- for drift av FS og Tableau. I tillegg kommer administrasjon og brukerstøtte. Dette ble i budsjettet for 2014 estimert til kr 300.000,-, og det foreligger ingen dokumentasjon som gir grunn til å endre dette estimatet for 2015. Drift faktureres lærestedene. Samlet inntekt for drift av FS og Tableau blir da kr 7.500.000,-. Drift av RUST og GAUS Driftstjenestene kjøpes fra USIT. For 2015 har USIT estimert en kostnad på hhv. kr 477.000,- for GAUS og kr 59.300,- for RUST. Inntekter for drift av GAUS vil utgjøre kr 477.000,- Inntekter for drift av RUST vil utgjøre kr 59.300,- Rapportverktøy SFS gikk i 2014 til innkjøp av et rapportverktøy. Kostnadene knyttet til dette skal viderefaktureres brukerinstitusjonene. For 2015 skal det viderefaktureres kr 2.229.468,-, jf. avtale med RAV. Betalingskurs FSAT tilbyr kurs til lærestedene mot betaling. Estimert inntekt i 2015 er kr 117.500,-. Refusjon UiO FSAT har en medarbeider som av ulike grunner er ansatt i FSAT, men som utfører oppgaver for UiO. Vi foreslår at FSAT dekker kostnadene, men at disse blir refundert fra UiO. Sum inntekter Samlet ligger det an til at FSAT vil ha et budsjett på i overkant av kr 100 millioner. Forslag til søknad om midler fra KD : Det er søkt om midler på kr 6.125.000,- til å dekke ekstraordinære utgifter i forbindelse med sammenslåing/flytting og økning i administrative kostnader for tjenester levert av UiO. I søknaden er det tatt utgangspunkt i dobbel husleie for 6 mnd. De faktiske kostnadene er ikke kjent når budsjettet utarbeides. I statsbudsjettet for 2015 foreslås det at det bevilges penger til utvikling av en nasjonal vitnemålsbank. Det er imidlertid ingen informasjon om størrelsen på tildelingen, eller hvem som skal utføre oppdraget. Det er derfor ikke tatt hensyn til dette i det fremlagte utkastet til budsjett for 2015. Det foreslås imidlertid å søke om det eventuelt resterende beløpet for utviklingen av vitnemålsbanken samt midler til videreutviklingen NVB. 8
Utgifter Lønnskostnadene er fordelt på de ansatte i de organisasjonene de kommer fra. Lønnsutgiftene er beregnet på bakgrunn av lønnstrinn til de ansatte før lokale forhandlinger høsten 2014, men med et påslag på 3 % for alle. Dette er estimert til å dekke lønnsvekst fra mai 2015, samt de tillegg enkelte ansatte måtte få i lokale forhandlinger. Det er ikke tatt høyde for overtid, refusjon av sykelønn eller midlertidig ledighet i stillinger. Lønn SO Utgifter til 28,4 årsverk inkl. 3,75 årsverk som er knyttet til prosjekter som avsluttes i 2015, 1 årsverk midlertidig styrking av SO, samt 1 nytt årsverk som jurist som følge av ekstra tildeling til sekretariatet for Felles klagenemnd. Lønn, korttidsansatte, SO Lønn til 4 konsulentstillinger i 8 md. (1. februar-30. september). Arbeidsoppgaver knyttet til betjening av førstelinje (telefon, e-post), postbehandling, statistikkføring og andre forefallende oppgaver. Behovet er estimert ut i fra tidligere års erfaring. Lønn Samarbeidstiltaket FS (SFS) SFS var tidligere 4 ansatte. Stillingen som daglig leder har vært ledig siden i sommer, men Tina Lingjærde har ivaretatt funksjonen. I budsjettforslaget er det foreslått å ansette en ny person med arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av FS. Det foreslås at vi avventer organisasjonsprosjektet før det lyses ut en stilling, og det er dermed ikke sannsynlig at vedkommende er på plass før 1. juli. Lønn SUN SUN har 48,3 årsverk, inkl. 0,66 årsverk forlengelse i 6 md i SUN-OPSYS og 1 årsverk forlenget midlertidig stilling i FS-støtte. Lønn nye stillinger Det er lagt inn lønnsutgifter på kr 1.136.726,- til ny direktør (basert på ltr. 86, og oppstart 1. februar). Innkjøp rapportverktøy Jf. avtale med RAV. Drift FS og Tableau Utgifter til drift av FS og Tableau for lærestedene er basert på et estimat fra USIT. 9
Drift GAUS og RUST Utgifter til drift av GAUS og RUST for lærestedene er basert på et estimat fra USIT. Drift FS-utvikling For FS-utvikling er det lagt inn samme nivå på utgiftene som i 2014. Faktiske utgifter er avhengig av ny driftsavtale mellom FSAT og UiO. Drift øvrige utviklingsmiljøer Driftskostnader for øvrige utviklingsmiljøer er estimert til kr. 500.000,- Faktiske utgifter er avhengig av ny driftsavtale mellom FSAT og UiO. Drift SO Dagens driftsavtale for SO-systemene er på ca. kr 1.000.000,- pr. år. I 2015 vil det være nødvendig med en dobling av driftsmiljøet, for å kunne kjøre gamle og nye applikasjoner parallelt. Faktiske utgifter er avhengig av ny driftsavtale mellom FSAT og UiO. Administrative tjenester (sentralt), UiO Utgiftene er basert på at FSAT kjøper tjenester fra UiO sentralt for 82,2 årsverk (årsverket som har oppgaver for UiO samt årsverket FS-utvikling for UiO er ikke tatt med her). Satsen på kr 70 000,- pr. årsverk baserer seg på fordeling av administrative kostnader som UiO har. Dette er kostnader knyttet til bruk av lønnssystemet, økonomisystemet, nettverk, kontortelefon med mer. SUN og SFS får i dag administrative tjenester fra USIT. SO har egne ansatte til disse oppgavene. Det samlede omfanget av administrative tjenester som FSAT ønsker å kjøpe fra UiO vil gå frem av avtale mellom FSAT og UiO om kjøp av administrative tjenester. Utgiftene er basert på at FSAT kjøper administrative tjenester fra UiO for 1,5 årsverk til hjelp med personal, økonomi og lokal it. Avtale om kjøp av administrative tjenester må forhandles med UiO. Husleie Husleiekostnadene er basert på eksisterende avtaler på Lilletorget og i Forskningsveien 3B. Avtalene gjelder ut 2015. Dobbel husleie som følge av at det inngås ny leieavtale i løpet av 2015 er oppført under «ekstrautgifter til flytteprosessen». Driftskostnader opptak Kostnadene er hovedsakelig knyttet til utsending av SMS til søkere, og er basert på tidligere års omfang. 10
Utgifter til styre og klagenemnder Utgifter til styret og klagenemndene er basert på forventet aktivitet. For Felles klagenemnd er det forventet økt aktivitet som følge av at denne nemda nå også skal behandle klage på innsynssaker i sektoren. Møtevirksomhet (seminarer og lignende) Dette er utgifter til nasjonale seminarer, møter i utvalg og ekspertgrupper, samt annen møtevirksomhet. Budsjettet er basert på at disse postene på SO og FS budsjett for 2014 er slått sammen. Kompetanseutvikling Det er lagt inn utgifter til kompetanseutvikling tilsvarende kr 15 000,- pr. årsverk (83). Personalseminar Det er lagt inn utgifter til personalseminar tilsvarende kr 7 500,- pr. person (90). Serviceavtaler, abonnementer Posten omfatter utgifter til ekstra åpningstid hos DIFI ved søknadsfristen, samt diverse lisenser og serviceavtaler på annet utstyr. Ca. kr 300.000,- er knyttet til SOs virksomhet. Estimat for SUN er ca. kr 400.000,- (hovedsakelig knyttet til lisenser på utviklingsverktøy). Utstyr, programvare, møbler, rekvisita Posten omfatter utgifter til kontorutstyr (møbler, maskiner, telefoner, mobile enheter, rekvisita). Det er beregnet kr 13.000,- pr. ansatt. Usikkerhetsmomenter, utgifter Avtale med UiO om administrative tjenester må forhandles. Avtale med UiO om driftstjenester og utviklingstjenester må forhandles. Handlingsrom, utgifter (2015) 1,66 årsverk i SUN knyttet til midlertidige stillinger Eventuelle stillinger som blir ledige i løpet av året Personalseminar Kommentarer til budsjettet Budsjettet går i balanse, forutsatt at KD bevilger ekstraordinære midler på kr 2.100.000,-, jfr. søknad. I motsatt fall må timeprisen økes ytterligere, som gir en økning i kontingenten til FS, CRIStin og datavarehus. 11
. Inntekter og utgifter 2015 for FSAT Inntekter Budsjettpost KD Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSsekretariatet 1 900 000 Fast tildeling til dekking av adm. kostnader til UiO 2 100 000 Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSAT 32 900 000 Sum bevilgninger fra KD 36 900 000 Salg av timer Salg av utviklingstjenester CRIStin, 7,5 årsverk/11 250 t 8 831 250 Timepris kr 785,- Salg av utviklingstjenester ITAR, 0,5 årsverk/750 t 588 750 Salg av utviklingstjenester datavarehus, 1 årsverk/1 500 t 1 177 500 Timepris kr 555,- UiO-årsverk, 1 årsverk/1 500 t 832 500 Sum salg av timer 11 430 000 Kontingenter Kontingent for FS 30 331 976 Kontingent drift av FS og Tableau inkl. administrasjon og brukerstøtte 7 500 000 Kontingent drift av GAUS 477 000 Kontingent drift av RUST 59 300 Kontingent for semesterkvitteringsapp 1 000 000 Kontingent for rapportverktøy 2 229 468 Sum kontingenter 41 597 744 Andre inntekter Betalingskurs 117 500 Refusjon fra UiO 1 årsverk 800 000 Tildeling for ekstrautgifter ifm flytting 4 025 000 Sum andre inntekter 4 942 500 Overføringer Overføring fra 2014 SO 4 500 000 Overføring fra 2014 FS 800 000 Sum overføringer 5 300 000 Sum SUM INNTEKTER 100 170 244 12
Utgifter Budsjettpost Lønn SO Lønn SO, 28,4 årsverk Lønn sesongarbeid, 3 årsverk Sum 19 300 000 1 500 000 Lønn FS Lønn FS-sekretariat, 3,5 årsverk 2 800 000 Lønn SUN Lønn SUN, 48,3 årsverk 37 300 000 Lønn nye stillinger Daglig leder 1 136 726 Sum lønn FSAT 62 036 726 Konsulenttjenester og Kjøp av konsulenttimer 600 000 administrative tjenester Administrative tjenester UiO sentralt 5 754 000 Administrative tjenester UiO person/økonomi mm 1 248 750 Sum konsulenttjenester og adm. tjenester 7 602 750 Andre tjenester Nasjonal klagenemnd, opptak 200 000 Felles klagenemnd, studentsaker 600 000 Sum andre tjenester 800 000 Møter, seminarer, Styremøter 400 000 kompetanseutvikling Møtevirksomhet (seminarer m.m.) 1 200 000 Kompetanseutvikling 1 245 000 Personalseminar 675 000 Sum møter, seminarer etc. 3 520 000 Drift Drift FS og Tableau 7 200 000 Drift GAUS 477 000 Drift RUST 59 300 Drift FS-utvikling 1 555 000 Drift øvrige utviklingsmiljøer 500 000 Drift SO 2 000 000 Drift opptak 225 000 Sum drift 12 016 300 Husleie Husleie m.m. Lilletorget 2 300 000 Husleie m.m. Forskningsveien 3b (SUN/FS) 2 400 000 Sum husleie 4 700 000 Andre utgifter Innkjøp rapportverktøy 2 229 468 Innkjøp semesterkvitteringsapp 1 000 000 Serviceavtaler/abonnementer 700 000 Utstyr, programvare, møbler, rekvisita 1 540 000 Ekstrautgifter knyttet til flytteprosessen 4 025 000 Sum andre utgifter 9 124 468 SUM UTGIFTER 100 170 244 13
BUDSJETT 2016 Utgifter og inntekter 2016 for FSAT Inntekter Budsjettpost Sum KD Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSsekretariatet 1 900 000 Fast tildeling til dekking av adm. kostnader til UiO 2 100 000 Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet til FSAT 33 944 000 Sum bevilgninger fra KD 37 944 000 Salg av timer Salg av utviklingstjenester CRIStin, 7,5 årsverk/11 250 t 9 123 750 Timepris kr 811,- Salg av utviklingstjenester ITAR, 0,5 årsverk/750 t 608 250 Salg av utviklingstjenester datavarehus, 1 årsverk/1 500 t 1 216 500 Timepris kr 573,- UiO-årsverk, 0,4 årsverk/600 t 343 989 Sum salg av timer 11 292 489 Kontingenter Kontingent for FS 33 029 028 Kontingent drift av FS og Tableau inkl. administrasjon og brukerstøtte 7 725 000 Kontingent drift av GAUS 492 000 Kontingent drift av RUST 61 000 Kontingent rapportverktøy 277 000 Sum kontingenter 41 584 028 Andre inntekter Betalingskurs 121 000 Refusjon fra UiO 1 årsverk 824 000 Sum andre inntekter 945 000 SUM INNTEKTER 91 765 517 14
Utgifter Budsjettpost Lønn SO Lønn SO, 23,7 årsverk Lønn sesongarbeid, 3 årsverk Sum 16 624 000 1 550 000 Lønn FS Lønn FS-sekretariat, 4 årsverk 3 300 000 Lønn SUN Lønn SUN, 47,6 årsverk 37 970 000 Lønn nye stillinger Daglig leder 1 277 267 Sum lønn FSAT 60 721 267 Konsulenttjenester og administrative tjenester Administrative tjenester UiO sentralt 5 754 000 Administrative tjenester person/økonomi mm 1 248 750 Sum konsulenttjenester og adm. tjenester 7 002 750 Andre tjenester Nasjonal klagenemnd, opptak 200 000 Felles klagenemnd, studentsaker 600 000 Sum andre tjenester 800 000 Møter, seminarer, Styremøter 400 000 kompetanseutvikling Møtevirksomhet (seminarer m.m.) 1 236 000 Kompetanseutvikling 1 525 000 Personalseminar 600 000 Sum møter, seminarer etc. 3 761 000 Drift Drift FS og Tableau 7 416 000 Drift GAUS 492 000 Drift RUST 61 000 Drift FS-utvikling 1 601 650 Drift øvrige utviklingsmiljøer 515 000 Drift SO 2 060 000 Drift opptak 231 750 Sum drift 12 377 400 Husleie Husleie m.m. 5 000 000 Sum husleie 5 000 000 Andre utgifter Innkjøp rapportverktøy 277 000 Serviceavtaler/abonnementer 721 000 Utstyr, programvare, møbler, rekvisita 1 105 100 Sum andre utgifter 2 103 100 SUM UTGIFTER 91 765 517 15